軟件過程執(zhí)行與審計標(biāo)準(zhǔn)交流

軟件過程執(zhí)行與審計標(biāo)準(zhǔn)(biāozhǔn)交流

軟件(ruǎnjiàn)過程質(zhì)量部共三十二頁職責(zé)與工作(gōngzuò)內(nèi)容培訓(xùn)(péixùn)大綱過程要求及審計常見問題SQA如何進(jìn)行審計關(guān)于審計標(biāo)準(zhǔn)的答疑共三十二頁負(fù)責(zé)整個項目生命周期各項活動的總體計劃、階段計劃、任務(wù)分配、溝通、協(xié)調(diào)、跟蹤(gēnzōng)、控制，保證在預(yù)算成本內(nèi)按規(guī)定的質(zhì)量和進(jìn)度達(dá)到項目目標(biāo)；項目經(jīng)理是項目組對外承諾的唯一出口。源自：（SPI_OPD_G04_軟件項目組架構(gòu).doc）項目經(jīng)理工作(gōngzuò)職責(zé)工作職責(zé)與工作內(nèi)容共三十二頁項目的第一責(zé)任人，對項目的全過程負(fù)責(zé)。對外負(fù)責(zé)與客戶溝通(gōutōng)，準(zhǔn)確理解客戶需求，把握項目總體方向。對內(nèi)協(xié)調(diào)項目各項工作，確保項目質(zhì)量、成本、進(jìn)度按時按質(zhì)的完工。項目組需要完成其它的各項工作。項目經(jīng)理工作(gōngzuò)職責(zé)工作職責(zé)與工作內(nèi)容共三十二頁項目(xiàngmù)啟動過程工作(gōngzuò)內(nèi)容啟動項目的條件(合同，意向合同，特批)。下達(dá)項目任務(wù)書（項目合并，按維護(hù)執(zhí)行）。建立軟件項目配置庫、生產(chǎn)管理平臺建立項目。制定軟件項目計劃。制定項目迭代信息表（方便核算項目產(chǎn)值）。數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換（早策劃）。啟動會議（最好會議形式）。

共三十二頁制定軟件項目(xiàngmù)計劃過程工作(gōngzuò)內(nèi)容過程裁剪申請（最好提前跟SQA溝通）。項目估算（FPA）。制定軟件項目計劃及相關(guān)子計劃（里程碑設(shè)置要合理）。計劃評審、審核審批。計劃變更（變更的條件，子計劃同步更新）。共三十二頁

需求(xūqiú)獲取過程工作(gōngzuò)內(nèi)容需求調(diào)研計劃（用戶確認(rèn)）需求調(diào)研記錄編寫用戶需求說明書（評審）編寫需求跟蹤矩陣

共三十二頁

需求分析(fēnxī)過程工作(gōngzuò)內(nèi)容編寫需求規(guī)格說明書評審需求編寫<確認(rèn)測試用例>編寫用戶手冊初稿填寫需求跟蹤矩陣項目再次估算（FPA）成本預(yù)算

共三十二頁

需求(xūqiú)變更管理過程工作(gōngzuò)內(nèi)容需求變更的記錄需求變更的評估需求變更回復(fù)需求變更實施需求變更跟蹤

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系統(tǒng)(xìtǒng)設(shè)計過程工作(gōngzuò)內(nèi)容編寫設(shè)計文檔評審設(shè)計文檔（組內(nèi)、同行）編寫系統(tǒng)測試用例編寫集成測試用例相關(guān)手冊初稿需求跟蹤矩陣

共三十二頁

代碼設(shè)計(shèjì)過程工作(gōngzuò)內(nèi)容編寫模塊代碼（編碼規(guī)范）代碼走讀單元測試重點代碼檢查需求跟蹤矩陣

共三十二頁

產(chǎn)品發(fā)布(fābù)過程工作(gōngzuò)內(nèi)容對內(nèi)發(fā)布、對外發(fā)布。集成測試（測試報告）。整理相關(guān)手冊。申請發(fā)布產(chǎn)品。基線審計。需求跟蹤矩陣。

共三十二頁

系統(tǒng)測試(cèshì)過程工作(gōngzuò)內(nèi)容對內(nèi)發(fā)布軟件系統(tǒng)測試準(zhǔn)入及中止準(zhǔn)則缺陷管理跟蹤測試報告需求跟蹤矩陣

共三十二頁

系統(tǒng)實施過程(guòchéng)工作(gōngzuò)內(nèi)容用戶確認(rèn)測試數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換用戶培訓(xùn)系統(tǒng)試運(yùn)行系統(tǒng)驗收項目總結(jié)（開會）再次項目估算（FPA）

共三十二頁

維護(hù)(wéihù)過程工作(gōngzuò)內(nèi)容項目維護(hù)計劃，過程裁剪成本預(yù)算咨詢類事件（咨詢服務(wù)記錄和咨詢服務(wù)報告）巡檢類事件（計劃和巡檢報告）故障類事件實施部署（實施方案、演練）“問題”管理（知識庫）維護(hù)服務(wù)報告

共三十二頁

制定項目日程(rìchéng)過程工作(gōngzuò)內(nèi)容制定項目日程（三個層級日程）整體規(guī)劃階段（階段）階段規(guī)劃（主要活動）每周結(jié)束時（具體任務(wù)）任務(wù)跟蹤，狀態(tài)維護(hù)（3天內(nèi)確認(rèn)工時）項目日程變更（項目范圍、進(jìn)度）

共三十二頁

項目監(jiān)控(jiānkònɡ)過程工作(gōngzuò)內(nèi)容檢查項目狀態(tài)頻率：周、月、階段、里程碑內(nèi)容：進(jìn)度、工作量、成本、風(fēng)險、規(guī)模、需求匯總項目狀態(tài)報告（周、月、里程碑、項目數(shù)據(jù)分析匯總表）項目問題跟蹤處理（整理、上報、處理、關(guān)閉）項目經(jīng)理變更

共三十二頁評審(pínɡshěn)和同行評審(pínɡshěn)過程工作(gōngzuò)內(nèi)容評審對象（計劃、需求設(shè)計文檔、測試用例）評審時期（各產(chǎn)出物完成后）評審流程評審計劃預(yù)審準(zhǔn)備（要有預(yù)審缺陷）組織評審會議（會議形式）缺陷管理跟蹤評審報告（缺陷都要得到合理的解決）SQA驗證評審結(jié)果

共三十二頁紅燈(hónɡdēnɡ)1個食藥監(jiān)中心(zhōngxīn)-11、12月份審計結(jié)果1、沒有提交系統(tǒng)測試，發(fā)布到正式環(huán)境的功能模塊有問題。共三十二頁黃燈5個食藥監(jiān)中心(zhōngxīn)-11、12月份審計結(jié)果1、沒執(zhí)行發(fā)布過程，或者有發(fā)布但發(fā)布過程執(zhí)行不到位，沒有經(jīng)過SCCB和SQA的審核審批。2、《維護(hù)服務(wù)報告》沒有審核審批，另外項目有操作咨詢(zīxún)的活動，但沒相應(yīng)的記錄。3、缺少集成測試用例和測試結(jié)果的記錄。共三十二頁提醒(tíxǐng)17個食藥監(jiān)中心-11、12月份(yuèfèn)審計結(jié)果共三十二頁日常工作(gōngzuò)要求項目(xiàngmù)文檔管理項目文檔的提交需要及時。項目集，各階段目錄下先建子系統(tǒng)目錄。項目文檔的提交需要放到準(zhǔn)確的位置。根據(jù)配置管理計劃說明存放文檔各階段的產(chǎn)出物放到對應(yīng)階段下，不可混淆。項目審計以SVN中產(chǎn)出物為準(zhǔn)。共三十二頁日常工作(gōngzuò)要求工作(gōngzuò)要求項目文檔管理項目工時管理項目缺陷管理共三十二頁日常工作(gōngzuò)要求項目工時(gōngshí)管理開發(fā)人員在不同項目的工作任務(wù)需要按不同項目分配；開發(fā)人員在項目不同模塊的工作任務(wù)需要按功能模塊分配；開發(fā)人員在項目不同階段的工作任務(wù)需要按任務(wù)類型分配；開發(fā)人員在填寫處理缺陷、用戶問題的任務(wù)時，要關(guān)聯(lián)相應(yīng)的缺陷和用戶問題。例子：如開發(fā)人員在某天開展某項目某模塊的編碼階段的工作，并且處理的工作包含編碼，代碼走查、單元測試工作。因此，在分配任務(wù)時，當(dāng)天的任務(wù)需要列為3條任務(wù)，不能合并在一起。共三十二頁日常工作(gōngzuò)要求項目缺陷(quēxiàn)管理缺陷需要按項目、模塊進(jìn)行錄入；各階段發(fā)現(xiàn)的缺陷需要分階段錄入；分派缺陷時，確認(rèn)缺陷類型；需要填寫缺陷計劃解決時間、解決方案等內(nèi)容。共三十二頁SQA如何(rúhé)進(jìn)行審計主要通過項目周、月報、工作日程或項目計劃中的工作(gōngzuò)計劃，獲得項目進(jìn)度情況與階段狀態(tài)。

第一步檢查項目在審計周期內(nèi)完成的進(jìn)度和開展的工作任務(wù)。第二步檢查項目目前所完成階段對應(yīng)過程的活動及產(chǎn)出物通過第一步獲取目前項目的階段，然后檢查當(dāng)前審計周期內(nèi)，項目的活動及產(chǎn)出物。第三步根據(jù)檢查結(jié)果編寫《SQA審計報告》共三十二頁審計(shěnjì)檢查點及給燈項目階段對應(yīng)過程活動或產(chǎn)出物性質(zhì)活動或產(chǎn)出物名稱現(xiàn)象給燈1項目啟動項目啟動過程重要活動下達(dá)項目任務(wù)書未執(zhí)行該活動紅燈2重要產(chǎn)出物軟件項目任務(wù)書分發(fā)了項目啟動通知書，同時已經(jīng)開展軟件項目的活動，但是無軟件項目任務(wù)書紅燈3一般產(chǎn)出物項目合并申請實際按合并項目來管理，但沒有走合并申請流程，缺少相應(yīng)申請表黃燈4一般產(chǎn)出物開發(fā)項目按維護(hù)過程執(zhí)行申請表實際按維護(hù)過程執(zhí)行但沒有走申請流程，缺少相應(yīng)申請表黃燈5關(guān)鍵活動建立軟件項目配置管理區(qū)未執(zhí)行該活動，即沒有建立該項目獨立的（或與其他項目共用VSS）VSS區(qū)域紅燈6關(guān)鍵活動制定軟件項目計劃未執(zhí)行該活動，即沒有制定軟件項目計劃，卻開展項目計劃應(yīng)該包含的項目活動紅燈7一般活動制定項目迭代信息表包含迭代的項目應(yīng)執(zhí)行該活動，但未執(zhí)行該活動，黃燈8一般產(chǎn)出物《項目迭代信息表》包含迭代的項目應(yīng)執(zhí)行該活動，但未編制提交該產(chǎn)出物黃燈9一般活動召開軟件項目啟動會議未召開軟件項目啟動會議黃燈10一般產(chǎn)出物《軟件項目啟動會議紀(jì)要》召開了軟件項目啟動會議，但沒有會議紀(jì)要黃燈共三十二頁關(guān)于審計標(biāo)準(zhǔn)(biāozhǔn)的答疑相關(guān)文檔：《SPI_SQA02_C06_SQA審計(shěnjì)檢查表》《SPI_SQA02_G02_SQA審計結(jié)果處理規(guī)則明細(xì)》《SPI_SQA02_G01_SQA審計標(biāo)準(zhǔn)及審計結(jié)果處理指南》《SPI_SPE05_G02軟件系統(tǒng)測試準(zhǔn)入及中止準(zhǔn)則》共三十二頁答疑(dáyí)1對于不同類型的項目（如開發(fā)項目、維護(hù)項目、合并項目等）是如何體現(xiàn)、應(yīng)用CMM體系；系統(tǒng)測試通過率是如何計算的？(（首輪通過模塊*1+首輪回歸通過模塊數(shù)*0.8+其他輪次通過模塊數(shù)*0.5）/本次提交模塊數(shù))開發(fā)項目合并理由該從哪些方面來寫（項目實際情況）；修改項目狀態(tài)時，迭代狀態(tài)與項目狀態(tài)的區(qū)別；維護(hù)經(jīng)理不明白《問題記錄清單》里的問題，是由事件升級而來的而不是事件本身；不少歷史項目很久沒有活動，但是沒有暫停(zàntínɡ)；不知道里項目計劃中里程碑該如何設(shè)定，總結(jié)也不及時，并不太清楚該怎么寫。（階段完成情況、下一階段的計劃、項目存在問題、過程執(zhí)行情況、管理方面等）共三十二頁答疑(dáyí)2由于公司禁用了project，所以項目計劃中的甘特圖如何做？需求跟蹤矩陣應(yīng)用的意義以及如何操作？需求-設(shè)計-代碼-測試如何能做到一一對應(yīng)，并且如何審計？項目在簽回合同前已開展的工作的工時如何填寫，如何進(jìn)行度量？項目監(jiān)控中，如何對進(jìn)度、成本、工作量進(jìn)行監(jiān)控，如何對各要素進(jìn)行跟蹤與評價當(dāng)前項目的情況，以及如何進(jìn)行與預(yù)算、估算的對比和分析，并調(diào)整(tiáozhěng)項目的執(zhí)行計劃。共三十二頁謝謝(xièxie)！共三十二頁內(nèi)容(nèirón