EHS管理計(jì)劃及程序文件

EHS計(jì)劃及程序文件

目的和適用范圍

1.1目的

為建立、健全浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，確定職業(yè)安全衛(wèi)

生方針和目標(biāo)，確保被全體員工理解、執(zhí)行和保持，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的有

效性，特編制本《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》。

1.2適用范圍

本手冊(cè)適用于浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司全體員工職業(yè)安全衛(wèi)生及相關(guān)活動(dòng)的管

理。

2相關(guān)文件

OHSAS18001《職業(yè)安全?生管理體系規(guī)矩》

《質(zhì)量管理手冊(cè)》

《環(huán)境管理手冊(cè)》

3術(shù)語(yǔ)和縮寫

3.1術(shù)語(yǔ)

本《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》及本公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系中使用的職業(yè)安全衛(wèi)生

大語(yǔ)采用OHSAS18001中的術(shù)語(yǔ)。

3.2縮寫

浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司--------本公司

4職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要素

4.1總要求

浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司根據(jù)OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和持

續(xù)改進(jìn)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系。為了實(shí)施和保持所建立的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系,浙江海

威半導(dǎo)體照明有限公司：

a).制定適宜的職業(yè)安全衛(wèi)生方針；

b),識(shí)別職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn),以評(píng)估職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)；

0確定有關(guān)的法律、法規(guī)要求；

),建立適當(dāng)?shù)穆殬I(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)；

e).建立組織機(jī)構(gòu),制定方案，以實(shí)施職業(yè)安全衛(wèi)生方針，實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)；

f),順利開展策劃、控制、監(jiān)測(cè)、糾正措施、審核與評(píng)審活動(dòng),以確保關(guān)于職業(yè)安全衛(wèi)

生方針的遵循和職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的持續(xù)適宜性；

g)根據(jù)不斷變化的客觀條件修正職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系。

4.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針

浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司經(jīng)過建立職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系,以持續(xù)改進(jìn)職業(yè)安全

衛(wèi)生的管理和行為，達(dá)到保護(hù)員工職業(yè)健康和財(cái)產(chǎn)安全，以消除或減少職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)。

為此，我們?cè)S諾；

恪守法律法規(guī)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任；改進(jìn)安衛(wèi)績(jī)效，增強(qiáng)員工滿意，

此職業(yè)安全衛(wèi)生方針是浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司的職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作綱領(lǐng)，

K廠經(jīng)過發(fā)放《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊(cè)》、組織各級(jí)培訓(xùn)等多種方式傳達(dá)到每一員工，使員

二理解并且貫徹執(zhí)行。

本廠經(jīng)過制定、分解、實(shí)施目標(biāo)和實(shí)施運(yùn)行控制來(lái)貫徹職業(yè)安全衛(wèi)生方針。

4.3計(jì)劃

4.3.1危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

43.1.1本廠識(shí)別在生產(chǎn)、管理活動(dòng)中現(xiàn)存的和潛在的職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)，從而進(jìn)行風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)估和實(shí)施必要的控制措施。

4.3.1.2職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)的識(shí)別由人力資源部組織各部門進(jìn)行，重大職業(yè)安全衛(wèi)生危

險(xiǎn)由管理者代表確認(rèn)。

4.3.1.3職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)的范圍囊括：

a,本部門生產(chǎn)、管理活動(dòng)中的常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；

b.一切接近工作場(chǎng)所的人員（囊括分包方和觀賞者）的活動(dòng)；

c.工作場(chǎng)所的設(shè)施,無(wú)論是本廠的還是其他組織提供的。

4.3.1.4識(shí)別方法及步驟:

a彳亍政人事部向各部門發(fā)放《危險(xiǎn)、危害因素識(shí)別排查表》要求各部門識(shí)別出本部

門職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)，在規(guī)則時(shí)間內(nèi)上報(bào)給行政人事，行政人事部根據(jù)收回的《危險(xiǎn)、危

害因素識(shí)別排查表》進(jìn)一步審查，補(bǔ)充遺漏，并且匯總登錄在《危險(xiǎn)清單》上；

b.識(shí)別職業(yè)安全衛(wèi)生因素與職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)依照以下原則：

三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來(lái)

三種狀態(tài)；正常、異常、緊急

二十種類別：在平地上滑倒/跌倒；人員從高處墜落；工具、材料等從高處墜落；

頭上空間不足；與手工提升/搬運(yùn)工具、材料等有關(guān)的危害；與裝配、試車、運(yùn)行、維持、

改型、檢修和拆卸有關(guān)的機(jī)械、設(shè)備的危害；車輛危害,囊括場(chǎng)地運(yùn)輸和公路運(yùn)輸；火災(zāi)

與爆炸；可吸入的化學(xué)物質(zhì)；可能傷害眼睛的物質(zhì)或試劑；經(jīng)過皮膚接觸和吸收而造成傷

富的物質(zhì)；由于攝入引起傷害的物質(zhì)（經(jīng)過口腔迸入人體）；有害能量（如；觸電、輻射、

噪聲、振動(dòng)）；由于經(jīng)常性的反復(fù)動(dòng)作造成的與工作相關(guān)的上肢損傷；不良的熱環(huán)境，如過

熱；照明度；場(chǎng)地/地面易滑和不平；樓梯護(hù)欄不足；關(guān)于員工的暴戾行為；承包人的活動(dòng)。

43.1.5評(píng)估的方法和步驟：

a.行政人事部組織相關(guān)人員,關(guān)于登錄的危險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)判。關(guān)于于評(píng)判出的重大安衛(wèi)風(fēng)

險(xiǎn)，由行政人事部登錄在《重大安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)清單》上；

b,根據(jù)其范圍、特征和時(shí)限加以界定，以保證該方法是有計(jì)劃的而不是臨時(shí)性的；

c.關(guān)于職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,并且辨識(shí)出哪些職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)可采用4.3.3和

4.3.4中確定的措施加以消除或控制;

與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和采用的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)控制措施的控制能力相一致;

e為確定設(shè)備要求、確認(rèn)培訓(xùn)需求和/或建立作業(yè)控制提供依據(jù)；

f.考慮到關(guān)于所要求采取的措施的監(jiān)測(cè)，以保證其實(shí)施的有效性和時(shí)間性；

431.6本廠職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)隨生產(chǎn)、管理活動(dòng)的不斷變化和法律、法規(guī)及其他要求

的更新而不斷進(jìn)行評(píng)審和更新。

43.1.7職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)的識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估按《危險(xiǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序》進(jìn)

行。

4.3.2法律與其他要求

4.3.2.1本廠根據(jù)已識(shí)別職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)即時(shí)獲得并且識(shí)別適用于本廠的職業(yè)安全

衛(wèi)生法律、法規(guī)和其他要求，從而為職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定目標(biāo)提供依據(jù)。

4.322行政人事部負(fù)責(zé)同職業(yè)安全衛(wèi)生認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)系。行政部負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生法

律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識(shí)別工作。

43.2.3行政部獲取職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并且確認(rèn)其適用性，追

蹤新出臺(tái)的法律、法規(guī)及其他要求。

4.324經(jīng)確認(rèn)適合于本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求彳亍政部要建立法律、

法規(guī)及其它要求清單，并且根據(jù)法律、法規(guī)及其它要求的變化即時(shí)更新。

432.5各部門應(yīng)遵守己確認(rèn)的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求。

43.2.6本廠職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識(shí)別工作按《法律、

法規(guī)及其他要求管理程序》進(jìn)行。

433.目標(biāo)

4.331本廠針關(guān)于各部門建立并且保持自身的職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)并且形成文件。

43.3.2本廠職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)由行政部組織制定，由職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表審核,

廠長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行。

43.3.3本廠所設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)應(yīng)與本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針保持一致，并且囊括

關(guān)于消除或減少風(fēng)險(xiǎn)的許諾。

4.334行政部在建立和評(píng)審職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其他要求、自身的職

業(yè)安全姓危險(xiǎn)、技術(shù)可儺、財(cái)務(wù)可徘、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的實(shí)際要求以及相關(guān)方的觀點(diǎn)。

4.33.5行政部關(guān)于所設(shè)立的目標(biāo)不斷進(jìn)行評(píng)審,從而確保其與本廠的重大職業(yè)安全衛(wèi)

生危險(xiǎn)、職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)要求的一致性6

43.3.6如果本廠重大職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)發(fā)生改變或經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)由人力資

源部即時(shí)匯報(bào)管理者代表,由行政部組織更新和調(diào)整。

4.33.7每年末彳亍政部應(yīng)根據(jù)本廠目標(biāo)的完成情況評(píng)判自身的職業(yè)安全衛(wèi)生績(jī)效，并且

以此作為下一年度目標(biāo)設(shè)立的基礎(chǔ)。

4.34安全衛(wèi)生管理方案

4.3.4.1本廠制訂安全衛(wèi)生管理方案以實(shí)現(xiàn)所確定的職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)。

43.4.2行政部負(fù)責(zé)組織制定本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案，管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。

43.4.3職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案的內(nèi)容囊括：

a.規(guī)則組織的有關(guān)職能和各部門實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)的職責(zé)；

b.實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表。

43.4.4行政部每半年一次關(guān)于所制定的職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，

即時(shí)提出調(diào)整有關(guān)方案建議并且隨時(shí)向職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表匯報(bào)。

43.4.5職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案應(yīng)根據(jù)本廠生產(chǎn)、管理活動(dòng)的變化而出現(xiàn)的新的重大職

業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn),建立新的職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)，并且進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整修改。

4.4實(shí)施與運(yùn)行

4.4.1機(jī)構(gòu)和責(zé)任

4.4.1.1組織機(jī)構(gòu)

XYZ啤酒二廠組織結(jié)構(gòu)如圖：

4.4.1.2責(zé)任

為便于職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作的有效開展，本廠關(guān)于作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)則

并且予以勾通，與職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作有關(guān)的下述部門/人員除《質(zhì)量管理手冊(cè)》、《環(huán)境

管理手冊(cè)》規(guī)則的其他職責(zé)外,在職業(yè)安全衛(wèi)生管理方面,責(zé)任如下：

a最高管理者：

負(fù)責(zé)任命職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表；主持制定職業(yè)安全衛(wèi)生方針；批準(zhǔn)職業(yè)安全衛(wèi)生

管理手冊(cè)、目標(biāo)及職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案；批準(zhǔn)組織機(jī)構(gòu);保證職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運(yùn)

行所需的人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)及財(cái)力資源；負(fù)責(zé)管理評(píng)審。

b.職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表：

確保依照OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)則建立、實(shí)施與保持職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求；

向廠長(zhǎng)匯報(bào)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并且為職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的

改進(jìn)提供依據(jù)。

c.人力資源部

①,組織各部門進(jìn)行安衛(wèi)因素的識(shí)別.

②.負(fù)責(zé)重要支位資格的確定及培訓(xùn)的組織實(shí)施。

③.負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織廠的安衛(wèi)管理體系內(nèi)部審核。

④.負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評(píng)審材料。

f.行政部

①負(fù)責(zé)組織安衛(wèi)目標(biāo)、安衛(wèi)管理方案的制定和實(shí)施。

②負(fù)責(zé)安衛(wèi)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識(shí)別。

③負(fù)責(zé)與公司主管部門及市勞動(dòng)局的外部環(huán)境信息勾逅

④負(fù)責(zé)本廠安衛(wèi)工作的管理C

⑤負(fù)責(zé)組織安衛(wèi)因素的監(jiān)測(cè)工作，并且聯(lián)系市相關(guān)部門關(guān)于安衛(wèi)表現(xiàn)實(shí)施檢測(cè)。

⑥負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急響應(yīng)方案,組織防火、防汛、氨泄露等演習(xí)。

⑦負(fù)責(zé)廠內(nèi)安全事故、事件、不契合的調(diào)查處理工作6

g.全廠各部門：

①,貫徹安衛(wèi)方針，經(jīng)過制定、分解、實(shí)施指標(biāo)和實(shí)施運(yùn)行控制來(lái)貫徹安衛(wèi)方針。

②.負(fù)責(zé)組織本部門安衛(wèi)因素的識(shí)^，協(xié)助行政部制定安衛(wèi)方案并且關(guān)于照實(shí)施。

③.各部門遵守已確認(rèn)的安衛(wèi)法律、法規(guī)及其他要求6

④.關(guān)于本部門范圍內(nèi)的培訓(xùn)I及考核，以確保安衛(wèi)管理體系持續(xù)運(yùn)行。

H,職業(yè)安全衛(wèi)生代表（各部門安全員）

①參與全廠安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別評(píng)估工作。

②參與安衛(wèi)目標(biāo)、安衛(wèi)管理方案的制定和實(shí)施。

③依照《信息勾通管理程序》關(guān)于員工關(guān)于職業(yè)安全衛(wèi)生的建議和意見進(jìn)行勾通。

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力

4.4.2.1本廠經(jīng)過關(guān)于職工進(jìn)行培訓(xùn)，從而為順利實(shí)施職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)和職業(yè)安全衛(wèi)

生管理方案及運(yùn)行控制打好基礎(chǔ),以確保職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系持續(xù)運(yùn)行。

4.422人力資源部負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生管理廠級(jí)培訓(xùn)及考核，各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)

的培訓(xùn)及考核°

4.423本廠經(jīng)過培訓(xùn)，使每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到:

a）.契合職業(yè)安全衛(wèi)生方針與程序和契合職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求的重要性；

b）.工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的

職業(yè)安全衛(wèi)生績(jī)效；

。.在執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生方針與程序，實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求，囊括應(yīng)急準(zhǔn)備

與應(yīng)變要求方面的作用與職責(zé)；

），偏離規(guī)則的運(yùn)行程序的潛在后果。

4.4.2.4本廠確定從事可能產(chǎn)生重大職業(yè)安全衛(wèi)生影響的工作的人員該類人員應(yīng)具備

適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)和（或）工作經(jīng)驗(yàn),從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，人力資源部負(fù)責(zé)關(guān)于該類人

員進(jìn)行鑒定并且保存記錄。

4,425員工培訓(xùn)與能力鑒定按《培訓(xùn)管理程序》進(jìn)行。

443協(xié)商與勾通

4.4,3.1本廠確保內(nèi)、外部職業(yè)安全衛(wèi)生信息得到即時(shí)協(xié)商與勾通。

4.4.3.2管理者代表、分管廠領(lǐng)導(dǎo)/部門負(fù)責(zé)跨部門的勾通；各部門負(fù)責(zé)相關(guān)的內(nèi)部勾

通；全體員工積極參與本廠內(nèi)部各種形式的勾通。人力資源部負(fù)責(zé)審核機(jī)構(gòu)的專業(yè)信息勾

通。

4.43.3信息勾通的分類：

內(nèi)部信息勾通：職業(yè)安全衛(wèi)生方針、職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)、職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)及

職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案的下達(dá)、員工合理化建議的傳遞、體系運(yùn)行的情況匯報(bào)、部門之間

的信息勾通。

外部信息勾通：

由內(nèi)至外：本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針和職業(yè)安全衛(wèi)生績(jī)效的關(guān)于外宣傳,關(guān)于相關(guān)方提

出的要求。

由外到內(nèi)：相關(guān)方的職業(yè)安全衛(wèi)生信息或報(bào)怨、學(xué)術(shù)和社會(huì)團(tuán)體的要求。

4.43.4人力資源部應(yīng)把本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針、職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)傳達(dá)給本廠各部

門，經(jīng)過培訓(xùn)傳達(dá)到全體員工.

44.3.5本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針、職業(yè)安全衛(wèi)生績(jī)效的關(guān)于外宣傳由人力資源部利用新

聞發(fā)布會(huì)、報(bào)刊等媒介向外宣傳。

4.43.6各部門收集到的內(nèi)外部職業(yè)安全衛(wèi)生信息最后應(yīng)報(bào)到行政部，關(guān)于涉及重要職

業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)的外部聯(lián)絡(luò)的處理，由行政部保存記錄.

4.43.7如有相關(guān)方的報(bào)怨及其他要求油行政部統(tǒng)一協(xié)調(diào)節(jié)決。

4.43.8本廠的信息協(xié)商與勾通按《信息勾通控制程序》進(jìn)行。

4,4.4文件化

4.4.4.1本廠為建立并且保持職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，以書面（電子）形式建立并且保

持了職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件。

4.4.4.2本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件分為以下幾個(gè)層次:

a.職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊(cè)一描述全廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系核心要素及其相互作

用，給出了查找程序文件的途徑，明確描述了本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)、職業(yè)安全

衛(wèi)生管理方案；

b.職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程序一是本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊(cè)的支持文件，針關(guān)于

全本廠范圍內(nèi)需統(tǒng)一控制的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求給出具體的執(zhí)行黔，其主要內(nèi)容

是規(guī)則活動(dòng)為什么做、誰(shuí)來(lái)做、何時(shí)、何地做、做什么、如何做；

c.作業(yè)指導(dǎo)書一偏重于技術(shù)和具體操作方面，它是職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程序的支

持文件，關(guān)于具體活動(dòng)的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)的規(guī)則，由廠相關(guān)處室編制；

,記錄一是表明體系有效性和適宜性的證實(shí)性文件。

4.4.43本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件按本手冊(cè)4.4.5條的規(guī)則發(fā)至有關(guān)部門，一切

的文件均可在人力資源部查到。

4.4.5文件與資料管理

4.4.5.1人力資源部負(fù)責(zé)本廠文件與資料宮里,各部門負(fù)責(zé)本部門文件與資料管理

4A5.2為確保文件的適宜性和充分性，文件發(fā)布前必需得到批準(zhǔn)，《職業(yè)安全衛(wèi)生管

理手冊(cè)》由廠長(zhǎng)批準(zhǔn)、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程序文件由管理者代表批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書由

管理者代表或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),部門內(nèi)部文件由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

4.4.53文件發(fā)布3年后仍未進(jìn)行過更改的文件，必需評(píng)審其更改的必要性，重新編寫、

自核、批準(zhǔn)發(fā)布。

4A5.4文件更改前應(yīng)由原（職能）審批部門/人員進(jìn)行審批，并且確?，F(xiàn)行修訂狀態(tài)

得到識(shí)別。

4A5.5人力資源部應(yīng)控制文件的發(fā)放確保在關(guān)于職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的有效運(yùn)行

具有關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。

4.456關(guān)于失效文件應(yīng)從一切發(fā)放或使用場(chǎng)所即時(shí)撤回以防止誤用;6

4.4.57文件使用部門應(yīng)關(guān)于文件妥善保管,確保文件保持清晰、易于識(shí)8!1。

4A5.8關(guān)于出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件，人力資源部應(yīng)關(guān)于

這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

4A5.9文件與資料管理按《體系文件管理程序》進(jìn)行。

4.4.6作業(yè)控制

4.461各部門為實(shí)現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)，建立作業(yè)控制程序，關(guān)于重大職業(yè)安全

衛(wèi)生危險(xiǎn)與職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施控制。

4A6.2各部門針關(guān)于所制訂職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)及其所認(rèn)定的重大職業(yè)安全衛(wèi)生

風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的活動(dòng)，建立并且保持各項(xiàng)作業(yè)控制程序,這些作業(yè)程序應(yīng)當(dāng)：

a.關(guān)于于缺乏程序指導(dǎo)而有可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)的運(yùn)行情況,建立

并且保持文件化的程序；

b,在程序中規(guī)則了作業(yè)的準(zhǔn)則；

c.建立和維持與組織所采購(gòu)和/或使用的商品、設(shè)備和服務(wù)中以辨別的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)

險(xiǎn)有關(guān)的成序，并且將有關(guān)的程序與要求傳達(dá)給供應(yīng)商和承包商；

、為了從根本上消除或減少職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)于于作業(yè)場(chǎng)所、進(jìn)程、裝置、機(jī)械、

作業(yè)程序和作業(yè)組織的設(shè)計(jì)，囊括人力的配置等建立并且保持程序,

446.3各部門根據(jù)已評(píng)估的重大職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)建立并且維持作業(yè)控制程序6

4.4.6.4各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程序，經(jīng)過執(zhí)行這些程序能有效地完

成已制訂的目標(biāo)、指標(biāo)。

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)變

4.4.7.1本廠有關(guān)部門應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況，并且作出應(yīng)急響應(yīng)，預(yù)防或減少

可能伴隨的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)。

4.47.2本廠行政部負(fù)責(zé)應(yīng)急與預(yù)防措施方案的落實(shí)，組織防汛、防火演習(xí),緊急救護(hù)

培訓(xùn)班。本廠行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)進(jìn)程中事故處理和消防器材K

4473行政部為各部門存在火災(zāi)隱患的部位提供必要器材，并且進(jìn)行日常檢查管理。

4.47.4火災(zāi)發(fā)羯各保衛(wèi)主管部門組織有關(guān)人員采取滅火麟在火勢(shì)得以撲滅后,

應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行事故原因調(diào)查、分析和制定相應(yīng)整改措施。

4.47.5必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，本廠有關(guān)部門應(yīng)關(guān)于應(yīng)急準(zhǔn)備和響

應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂。

447.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)按《緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》進(jìn)行。

4.5檢查和糾正措施

4.5.1績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)

4.5.1.1關(guān)于可能具有的重大職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)

與測(cè)量。

4.5.1.2行政部分隨時(shí)關(guān)于法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評(píng)估，并且根據(jù)法律、法規(guī)及其它要

求的變化即時(shí)更新。

4.5.13行政部經(jīng)過組織例行瞼查關(guān)于有關(guān)的運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查，并且做好記錄。

451.4行政部每半年一次關(guān)于各部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并且做

好記錄。

4.5.1.5工程部根據(jù)《監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置管理程序》關(guān)于各種儀器儀表予以校準(zhǔn)和維持,

并且保存記錄.

4.5,1.6績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)按有關(guān)文件進(jìn)行。

452事故、事件、不契合、糾正與預(yù)防措施

4.5,2.1關(guān)于本廠在職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系實(shí)施運(yùn)行進(jìn)程中的不契合和由此產(chǎn)生的關(guān)

于職業(yè)安全衛(wèi)生負(fù)面的影響,采取糾正和預(yù)防措施,減少關(guān)于職業(yè)安全衛(wèi)生的負(fù)面影響,

并且防止其再度發(fā)生。

4.522行政部負(fù)責(zé)關(guān)于在監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不契合項(xiàng)、事故、事件，人力資源部負(fù)責(zé)內(nèi)、

外審核中發(fā)現(xiàn)的不契合項(xiàng)，向相關(guān)部門提出糾正要求，各部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員調(diào)查

產(chǎn)生不契合、事故、事件原因,并且制訂和實(shí)施糾正、預(yù)防措施。行政部、人力資源部根

據(jù)不契合、事故、事件性質(zhì)，敦促和驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的實(shí)施。

4.523事故、事件、不契合的產(chǎn)生來(lái)源:

a.人力資源部、行政部及各部門的日常監(jiān)督檢查；

b.職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表組織的內(nèi)部審核；

c.審核機(jī)構(gòu)實(shí)施的外審；

,偏離程序?qū)е碌陌踩l(wèi)生后果；

e.突發(fā)性的事故、事件。

4.5.2.4針關(guān)于出現(xiàn)的事故、事件、不契合情況，本廠及各部門應(yīng)采取必要的措施，予

以糾正和預(yù)防。在采取措施前，要注意以下兩方面：

a原有職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系是否存在問題；

b.采取措施的力度不夠或方法不恰當(dāng)，可能導(dǎo)致問題反復(fù)發(fā)生。

452.5關(guān)于于糾正與預(yù)防措施所引起的關(guān)于程序文件的任何更改,應(yīng)遵照實(shí)施并且按

《體系文件管理程序》進(jìn)行文件更改。

4.526事故、事件的調(diào)查、處理和不契合、糾正與預(yù)臃施的控制按《事故、事件、

不契合調(diào)查處理程序》、《糾正預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行。

453記錄與記錄的管理

4.5.3.1各部門應(yīng)制定并且保持記錄，以提供職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系契合要求和有效運(yùn)

行的證據(jù)。這些記錄中還應(yīng)囊括培訓(xùn)記錄和審核與評(píng)審結(jié)果。

4,532關(guān)于有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生管理的記錄應(yīng)予以標(biāo)識(shí)、保存與處治，本廠人力資源部

負(fù)責(zé)記錄的控制。

4.53.3記錄的管理囊括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處治6

453.4記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備關(guān)于相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。關(guān)

于記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)則其保存期限并且予

記錄。

453.5記錄與記錄的管理按《記錄控制程序》進(jìn)行。

4.5.4審核

4.5.4.1定期關(guān)于職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系進(jìn)行審核，以判定職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系是否

契合職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作的計(jì)劃安排和OHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否得到正

確的實(shí)娜淵寺；向廠長(zhǎng)報(bào)送審核結(jié)果。

4,542人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系內(nèi)部審核。

4.5A3內(nèi)部審核員必需是熟悉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況,參加職業(yè)安全衛(wèi)生體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)

班并且取得資格的本廠人員。人力資源部關(guān)于取得內(nèi)部審核資格的人員統(tǒng)一登記存檔。

4.5.4.4本廠內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行兩次，每次審核覆蓋本廠與職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的一

切部門和活動(dòng)，人力資源部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核年度計(jì)劃，由管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。

4,545每次審核前應(yīng)制定具體《審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

454.6審核員應(yīng)具備資格，審核員應(yīng)與被審活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任。

4.5.47關(guān)于審核中發(fā)現(xiàn)的不契合項(xiàng)，審核員應(yīng)填寫《不契合項(xiàng)報(bào)告》，通知被審核部

門，被審核部門應(yīng)制定糾正措施，由審核人員實(shí)行跟蹤審核，關(guān)于糾正措施實(shí)行監(jiān)督。

4.5A8審核結(jié)果要寫成書面報(bào)告，發(fā)至相關(guān)部門部門，并且提交管理評(píng)審,

454.9一切的審核形成的記錄,由人力資源部門妥善保管。

4.5,4.10內(nèi)部審核按《內(nèi)部審核管理程序