風險評估評價管理制度匯編

風險評估評價管理制度匯編風險評估評價管理制度匯編風險評估評價管理制度匯編風險評價管理制度1、目的為加強公司風險管理、預防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)，安全管理的標準化和科學化制定本制度2、適用范圍依據(jù)《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》及本公司的實際情況，確定本公司的風險評價范圍如下：（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段（2）常規(guī)和非常規(guī)活動（3）事故及潛在的緊急情況（4）所有進入作業(yè)場所的人員活動；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；（7）丟棄、廢棄、拆除與處置；（8）企業(yè)周圍環(huán)境；（9）氣候、地震及其他自然災害等。3、職責3.1主要負責人直接負責風險評價領(lǐng)導工作，組織制定風險評價和指導書，明確風險評價的目的、范圍。制定企業(yè)風險評價計劃并承擔審核批準的責任。主持年終公司風險評審工作。每年不少于1次。負責廠級風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。3.2安全員是風險評價的歸口管理人員，負責公司重大風險分析記錄的審查與控制，定期進行風險信息更新。開展全員風險培訓，培訓率≥95%，每年不少于1次。3.3公司各級管理人員應負責參與風險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。直接負責本部門或相關(guān)項目的風險評價工作并承擔部門相應的責任。負責本部門或相關(guān)項目風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。負責本部門或相關(guān)項目風險評價計劃、風險控制措施和績效的評審/適時。負責制定部門或相關(guān)項目持續(xù)改進的計劃。3.4車間主管參加車間級風險評價，負責車間級風險控制“糾正、預防措施”的實施、檢查和驗收。4、風險評價機構(gòu)組長：簡武祈副組長：張德盈成員：全體員工5、風險評價方法根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況和評價人員的水平，采用“工作危害分析（JHA)”；“安全檢查表（SCL）”；“危險與可操作性分析（HAZOP）”；“預先危險分析法(PHA)”等進行風險評價。6、風險評價準則6.1風險評價應遵循以下準則：（1）產(chǎn)業(yè)政策的符合性準則；（2）安全生產(chǎn)法規(guī)的符合性準則；（3）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準的有效性準則；（4）安全管理和技術(shù)標準的可靠性準則；（5）實現(xiàn)安全生產(chǎn)方針、目標的可能性準則；（6）風險等級判定準則。6.2本單位風險評價準則：采用風險度R=可能性L×后果嚴重性S的評價法，具體評價準則規(guī)定為：評估危害及影響后果的嚴重性（S）等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)(萬元）停工環(huán)境污染、資源消耗公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50部分裝置(>2套)或設(shè)備停工大規(guī)模、公司外重大國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動>252套裝置停工、或設(shè)備停工公司內(nèi)嚴重污染行業(yè)內(nèi)、集團公司內(nèi)3不符合集團公司的HSE方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備公司范圍內(nèi)中等污染省內(nèi)影響2不符合公司的HSE操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒適<10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染形象沒有受損事件發(fā)生的可能性（L）等級標準5在現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有檢測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過任何檢測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。3沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有檢測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過檢測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)。并定期進行檢測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、檢測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。風險控制措施及實施期限風險度等級應采取的行動/控制措施實施期限20－25巨大風險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻15－16重大風險采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9－12中等可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通2年內(nèi)治理4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<4輕微或可忽略的風險無需采用控制措施，但需保存記錄3、外部評價由有關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)自行選用評價準則。7、風險評價、分析的范圍及職責（1）新改擴建項目規(guī)劃、設(shè)計前應由有資質(zhì)的安全評價機構(gòu)做安全預（設(shè)立）評價；（2）新改擴建項目的建設(shè)階段應由安全員、廠務部進行風險分析，做好風險控制記錄；（3）公司投產(chǎn)、運行過程中的常規(guī)和非常規(guī)以及丟棄、廢棄、拆除與處置活動應由各部門進行分析并做好風險控制記錄；（4）所有進入作業(yè)場所的人員活動、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風險、危險因素，包括：違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風險，由所在部門進行分析，并做好控制記錄；（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程以及作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品的風險由廠務部、業(yè)務部進行分析，并做好控制記錄；（6）氣候、地震及其他自然災害等應由評價資質(zhì)機構(gòu)進行風險評價；（7）事故及潛在的緊急情況。企業(yè)周邊環(huán)境由安全管理員進行分析，并做好控制記錄。8、風險評價周期8.1常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前，開展風險評價。8.2在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求（2）操作條件變化或工藝改變（3）技術(shù)改造項目（4）有對事件、事故或其他信息的新認識（5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。9、風險評價活動實施步驟9.1主要負責人主持風險評價活動，成立評價小組。9.2各相關(guān)部門收集整理評價所需材料，提交評價組織9.3危險源辨識：實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素9.4通過定性和定量評價，確定評價目標的風險等級9.4.1作業(yè)風險：巨大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，經(jīng)安全員復檢簽字后報公司領(lǐng)導終審批準；重大風險作業(yè)由所在部門負責人初審簽字，報安全員終審批準；9.4.2崗位（裝置、部位等）風險：巨大風險和重大風險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重大部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度》進行管理；中等風險、可接受風險和輕微或可忽略風險所在的崗位（裝置、部位等）應由所在部門采取隔離、防護、制度操作規(guī)程等措施降低風險。10、風險控制的內(nèi)容10.1選擇風險控制措施時應考慮：10.1.1控制措施的可行性、可靠性、先進性、安全性和經(jīng)濟合理性及廠的經(jīng)營運行情況10.1.2可靠的技術(shù)保證和服務10.2控制措施應包括：10.2.1工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全10.2.2管理措施，規(guī)范安全管理10.2.3教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識10.2.4人體防護措施，減少職業(yè)危害11、風險信息更新11.1不間斷的組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素。11.2企業(yè)對于常規(guī)活動，每年組織一次評審或檢查，檢查危險、有害因素識別的充分性，即危險、有害因素是否得到了全面識別；看控制措施是否充分、有效，是否需要補充完善控制措施，根據(jù)國內(nèi)外技術(shù)的發(fā)展，是否需要選擇、更新控制措施；看風險控制效果是否達到要求，是否控制在可接受范圍內(nèi)。11.3企業(yè)對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建項目、檢維修項目、開停車、較中道的隱患治理項目和工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危險、有害因素識別和風險評價，在此基礎(chǔ)上編寫實施方案，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導嚴格審批。11.4公司發(fā)生下列情況時進行風險評價：①新的或變更的法律法規(guī)或其他要求②操作條件變化或工藝改變③技術(shù)改造項目④有對事件