2024年公司供銷工作管理制度樣本（二篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)2024年公司供銷工作管理制度樣本一、在實(shí)驗(yàn)室采樣后，由實(shí)驗(yàn)室執(zhí)行相應(yīng)的測(cè)試和檢驗(yàn)。司磅員在交接班時(shí)需按原材料的品種、規(guī)格、供應(yīng)商等分類匯總，并報(bào)告給庫(kù)管員和統(tǒng)計(jì)員。二、對(duì)于司磅員每日開(kāi)具的原材料驗(yàn)收單，統(tǒng)計(jì)員需仔細(xì)核對(duì)，及時(shí)匯總，并填寫(xiě)《供應(yīng)商供貨記錄表》。當(dāng)月采購(gòu)的原材料必須在月底與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，以確保準(zhǔn)確無(wú)誤，并出具原材料入庫(kù)月度報(bào)告。三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)每月的驗(yàn)收單，定期與供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)。四、核對(duì)后的數(shù)量，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)貨物的單價(jià)開(kāi)具發(fā)票，由供銷部統(tǒng)計(jì)員開(kāi)具入庫(kù)單并報(bào)告給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行記賬。所有購(gòu)進(jìn)原材料的應(yīng)付賬款必須經(jīng)過(guò)供銷部經(jīng)理的確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可支付。五、統(tǒng)計(jì)員應(yīng)在每月結(jié)束前，對(duì)上月的原材料入庫(kù)、消耗、庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì)核實(shí)，填寫(xiě)月度報(bào)告，分別提交給總經(jīng)理、部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門。第六章產(chǎn)品銷售與結(jié)算制度一、公司產(chǎn)品由供銷部統(tǒng)一與客戶簽訂產(chǎn)品供應(yīng)合同。二、合同生效后，供銷部需將合同內(nèi)容及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門。三、每日生產(chǎn)的混凝土過(guò)磅后，司磅員需認(rèn)真填寫(xiě)磅單，交接班時(shí)按產(chǎn)品標(biāo)號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等分類報(bào)告給統(tǒng)計(jì)員。統(tǒng)計(jì)員核對(duì)無(wú)誤后填寫(xiě)《產(chǎn)品銷售日?qǐng)?bào)表》。微機(jī)稱重記錄由管理員每日提取并整理，作為統(tǒng)計(jì)員核對(duì)的依據(jù)。四、供銷部統(tǒng)計(jì)員應(yīng)在每個(gè)工程澆筑完成后，及時(shí)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)量。對(duì)于簡(jiǎn)單的、一次性約定的工程，統(tǒng)計(jì)員可直接出具結(jié)算書(shū)，由專人與客戶核對(duì)數(shù)量和金額，并由使用單位簽字確認(rèn)。對(duì)于長(zhǎng)期的大工程，需分批由專人及時(shí)與客戶核對(duì)數(shù)量并簽字確認(rèn)。然后根據(jù)使用單位的確認(rèn)數(shù)量，按照合同規(guī)定的價(jià)格計(jì)算混凝土貨款、運(yùn)費(fèi)、泵送費(fèi)、外加劑費(fèi)用，開(kāi)出結(jié)算書(shū)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)合同內(nèi)容審核無(wú)誤后，再由專人與客戶核對(duì)?？蛻舸_認(rèn)無(wú)誤后簽字并蓋章。結(jié)算書(shū)一式三份，供銷部一份，公司財(cái)務(wù)一份，客戶一份。五、供銷部應(yīng)根據(jù)結(jié)算書(shū)中各客戶的數(shù)量金額，按照合同規(guī)定的付款日期，負(fù)責(zé)收回貨款。六、每個(gè)工程全部結(jié)算完畢后，供銷部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)實(shí)際供應(yīng)數(shù)量金額和結(jié)算書(shū)進(jìn)行對(duì)比，分析工程的盈虧情況及原因，裝訂成冊(cè)保存。以上制度，各部門需相互協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行。附：微機(jī)稱重操作規(guī)定一、開(kāi)機(jī)與關(guān)機(jī)開(kāi)機(jī)前需先檢查電源和連線是否安全，然后啟動(dòng)主機(jī)和顯示屏，通過(guò)相關(guān)程序進(jìn)入稱重程序。關(guān)機(jī)時(shí)需確保操作記錄已保存，按ESC鍵退出操作畫(huà)面，選擇退出系統(tǒng)，回車確認(rèn)退出操作程序。在DOS界面下輸入EXIT，回車確認(rèn)，待顯示輸入口令時(shí)再關(guān)機(jī)。如遇斷電或其他突發(fā)事故，需立即停止操作，退出稱重程序，并允許在DOS界面下直接關(guān)機(jī)。二、日常操作與要點(diǎn)1.每日接班后，處理上一班遺留的已單次稱重的車輛，操作完成后，司磅員應(yīng)在備注中注明。2.對(duì)于混凝土出料，需詳細(xì)輸入以下信息：收貨單位、工地名稱、貨物名稱、累計(jì)車數(shù)、司機(jī)、車號(hào)、毛重、皮重、備注和司磅員。對(duì)于原材料進(jìn)料，需詳細(xì)輸入以下信息：工地名稱、貨物名稱、累計(jì)車數(shù)、車號(hào)、毛重、備注、司磅員和簽收人（工地名稱代表供貨單位，簽收人代表實(shí)開(kāi)票數(shù)）。3.每晚00:00需重新進(jìn)入操作程序，以更新日期。4.熟悉常用原材料的主要快捷鍵，記錄每天工地的各項(xiàng)快捷鍵，其他項(xiàng)目可使用F2鍵查找。5.一般規(guī)定，車輛首次稱重時(shí)，先錄入車號(hào)、毛(皮)重，并記錄在稱重記錄上。第二次稱重時(shí)，再錄入其他相關(guān)信息，以在確保安全和正確性的前提下提高工作效率。6.多使用ESC鍵，因?yàn)樗粫?huì)影響內(nèi)存，也不易修改內(nèi)存，可安全、清晰地退出查詢或錄入新記錄。養(yǎng)成這個(gè)習(xí)慣，將對(duì)安全操作和下一步的統(tǒng)計(jì)工作大有裨益。7.原材料收料的簽收人處，必須準(zhǔn)確填寫(xiě)，且只有在確實(shí)收到并開(kāi)具票據(jù)時(shí)，方可在此輸入數(shù)值。否則，將嚴(yán)重影響下一步的統(tǒng)計(jì)工作。8.未經(jīng)許可，禁止隨意查閱以往的記錄2024年公司供銷工作管理制度樣本（二）一、在實(shí)驗(yàn)室采樣后，由實(shí)驗(yàn)室執(zhí)行相應(yīng)的測(cè)試和檢驗(yàn)。司磅員在交接班時(shí)需按原材料的品種、規(guī)格、供應(yīng)商等分類匯總，并報(bào)告給庫(kù)管員和統(tǒng)計(jì)員。二、對(duì)于司磅員每日開(kāi)具的原材料驗(yàn)收單，統(tǒng)計(jì)員需仔細(xì)核對(duì)，及時(shí)匯總，并填寫(xiě)《供應(yīng)商供貨記錄表》。當(dāng)月采購(gòu)的原材料必須在月底與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，以確保準(zhǔn)確無(wú)誤，并出具原材料入庫(kù)月度報(bào)告。三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)每月的驗(yàn)收單，定期與供應(yīng)商進(jìn)行核對(duì)。四、核對(duì)后的數(shù)量，供應(yīng)商應(yīng)根據(jù)貨物的單價(jià)開(kāi)具發(fā)票，由供銷部統(tǒng)計(jì)員開(kāi)具入庫(kù)單并報(bào)告給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行記賬。所有購(gòu)進(jìn)原材料的應(yīng)付賬款必須經(jīng)過(guò)供銷部經(jīng)理的確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理審批后，方可支付。五、統(tǒng)計(jì)員應(yīng)在每月結(jié)束前，對(duì)上月的原材料入庫(kù)、消耗、庫(kù)存數(shù)量進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì)核實(shí)，填寫(xiě)月度報(bào)告，分別提交給總經(jīng)理、部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門。第六章產(chǎn)品銷售與結(jié)算制度一、公司產(chǎn)品由供銷部統(tǒng)一與客戶簽訂產(chǎn)品供應(yīng)合同。二、合同生效后，供銷部需將合同內(nèi)容及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞給公司內(nèi)部相關(guān)部門。三、每日生產(chǎn)的混凝土過(guò)磅后，司磅員需認(rèn)真填寫(xiě)磅單，交接班時(shí)按產(chǎn)品標(biāo)號(hào)、數(shù)量、客戶名稱等分類報(bào)告給統(tǒng)計(jì)員。統(tǒng)計(jì)員核對(duì)無(wú)誤后填寫(xiě)《產(chǎn)品銷售日?qǐng)?bào)表》。微機(jī)稱重記錄由管理員每日提取并整理，作為統(tǒng)計(jì)員核對(duì)的依據(jù)。四、供銷部統(tǒng)計(jì)員應(yīng)在每個(gè)工程澆筑完成后，及時(shí)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)量。對(duì)于簡(jiǎn)單的、一次性約定的工程，統(tǒng)計(jì)員可直接出具結(jié)算書(shū)，由專人與客戶核對(duì)數(shù)量和金額，并由使用單位簽字確認(rèn)。對(duì)于長(zhǎng)期的大工程，需分批由專人及時(shí)與客戶核對(duì)數(shù)量并簽字確認(rèn)。然后根據(jù)使用單位的確認(rèn)數(shù)量，按照合同規(guī)定的價(jià)格計(jì)算混凝土貨款、運(yùn)費(fèi)、泵送費(fèi)、外加劑費(fèi)用，開(kāi)出結(jié)算書(shū)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)合同內(nèi)容審核無(wú)誤后，再由專人與客戶核對(duì)?？蛻舸_認(rèn)無(wú)誤后簽字并蓋章。結(jié)算書(shū)一式三份，供銷部一份，公司財(cái)務(wù)一份，客戶一份。五、供銷部應(yīng)根據(jù)結(jié)算書(shū)中各客戶的數(shù)量金額，按照合同規(guī)定的付款日期，負(fù)責(zé)收回貨款。六、每個(gè)工程全部結(jié)算完畢后，供銷部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)實(shí)際供應(yīng)數(shù)量金額和結(jié)算書(shū)進(jìn)行對(duì)比，分析工程的盈虧情況及原因，裝訂成冊(cè)保存。以上制度，各部門需相互協(xié)作，嚴(yán)格執(zhí)行。附：微機(jī)稱重操作規(guī)定一、開(kāi)機(jī)與關(guān)機(jī)開(kāi)機(jī)前需先檢查電源和連線是否安全，然后啟動(dòng)主機(jī)和顯示屏，通過(guò)相關(guān)程序進(jìn)入稱重程序。關(guān)機(jī)時(shí)需確保操作記錄已保存，按ESC鍵退出操作畫(huà)面，選擇退出系統(tǒng)，回車確認(rèn)退出操作程序。在DOS界面下輸入EXIT，回車確認(rèn)，待顯示輸入口令時(shí)再關(guān)機(jī)。如遇斷電或其他突發(fā)事故，需立即停止操作，退出稱重程序，并允許在DOS界面下直接關(guān)機(jī)。二、日常操作與要點(diǎn)1.接班后，處理上一班遺留的已單獨(dú)稱重的車輛，操作完成后，司磅員應(yīng)在備注中注明。2.對(duì)混凝土出料，需詳細(xì)輸入收貨單位、工地名稱、貨物名稱、累計(jì)車數(shù)、司機(jī)、車號(hào)、毛重、皮重、備注和司磅員。對(duì)原材料進(jìn)料，需詳細(xì)輸入工地名稱、貨物名稱、累計(jì)車數(shù)、車號(hào)、毛重、備注、司磅員和簽收人（工地名稱代表供貨單位，簽收人代表實(shí)開(kāi)票數(shù)）。3.每晚00:00需重新進(jìn)入操作程序，以更新日期。4.熟悉常用原材料的主要快捷鍵，記錄每天工地的各項(xiàng)快捷鍵，其他項(xiàng)目可使用F2鍵查找。5.一般規(guī)定，車輛首次稱重時(shí)，先錄入車號(hào)、毛(皮)重，并記錄在稱重記錄上。第二次稱重時(shí)，再錄入其他相關(guān)信息，以在確保安全和正確性的同時(shí)提高工作效率。6.多使用ESC鍵，因?yàn)樗粫?huì)影響內(nèi)存，