煤炭采選單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)控管理體系節(jié)能環(huán)保要求

煤炭采選單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)控管理體系節(jié)能環(huán)保要求煤炭采選單位風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)控管理體系節(jié)能環(huán)保要求前言 II引言 III1范圍 12規(guī)范性引用文件 13管理要素及要求 33.1總體要求 33.2節(jié)能環(huán)保方針 33.3節(jié)能環(huán)保策劃 33.3.1目標(biāo)設(shè)立 33.3.2目標(biāo)執(zhí)行 43.4節(jié)能環(huán)保實(shí)施 43.4.1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理 43.4.2組織保障 73.4.3制度保障 73.4.4專項(xiàng)管理 83.4.5統(tǒng)計(jì)對(duì)標(biāo) 93.4.6宣傳培訓(xùn) 103.4.7運(yùn)營(yíng)管理 103.4.8應(yīng)急管理 143.4.9事件管理 173.5考核與評(píng)價(jià) 173.6糾正與改進(jìn) 173.7體系文件 174考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 18附錄A（資料性附錄）環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患評(píng)價(jià)方法 34參考文獻(xiàn) 37前言《神華集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系（節(jié)能環(huán)保）要求》按產(chǎn)業(yè)板塊分為四部分：——第1部分煤炭采選——第2部分火力發(fā)電——第3部分運(yùn)輸——第4部分煤化工本體系由神華集團(tuán)公司環(huán)境保護(hù)部提出并歸口。本部分起草單位：本部分主要起草人：本部分主要審定人：本部分為首次制定。引言一、編制目的當(dāng)前，我國(guó)能源消費(fèi)快速增長(zhǎng)，污染問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重，生態(tài)系統(tǒng)逐漸退化，對(duì)社會(huì)穩(wěn)定、人民健康造成了很多負(fù)面影響，我國(guó)將無(wú)法復(fù)制發(fā)達(dá)國(guó)家傳統(tǒng)的能源生產(chǎn)與消費(fèi)模式。黨的十八大報(bào)告把生態(tài)文明建設(shè)提升到與經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)五位一體的戰(zhàn)略高度，標(biāo)志著我們黨對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展規(guī)律、自然資源永續(xù)利用規(guī)律和生態(tài)環(huán)保規(guī)律的認(rèn)識(shí)進(jìn)入了新境界，彰顯了生態(tài)文明建設(shè)的重要性。神華集團(tuán)公司作為特大型綜合能源企業(yè)，既是能源生產(chǎn)大戶，也是能源消費(fèi)大戶；從產(chǎn)業(yè)形態(tài)來(lái)看，煤電路港航油化各板塊生態(tài)影響面廣，既是生態(tài)文明建設(shè)的主力軍，也是社會(huì)各界在生態(tài)環(huán)保方面關(guān)注和監(jiān)督的重點(diǎn)對(duì)象。目前，神華集團(tuán)公司存在節(jié)能環(huán)保目標(biāo)任務(wù)完成困難、環(huán)評(píng)與“三同時(shí)”制度落實(shí)不到位、污染物違規(guī)排放處置等重大風(fēng)險(xiǎn)，環(huán)境事件呈易發(fā)多發(fā)的苗頭。為全面提升節(jié)能環(huán)保管理水平，實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保本質(zhì)安全，神華集團(tuán)公司以《能源管理體系要求》（GB/T23331）、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》（GB/T24001）及本質(zhì)安全管控模式為指引，建立了《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系（節(jié)能環(huán)保）要求》（以下簡(jiǎn)稱“本體系”），以實(shí)現(xiàn)對(duì)節(jié)能環(huán)保管理全過(guò)程的控制和持續(xù)改進(jìn)，并作為強(qiáng)化節(jié)能環(huán)保監(jiān)管工作的流程指南和工作標(biāo)準(zhǔn)，促使各項(xiàng)節(jié)能環(huán)?；顒?dòng)符合國(guó)家及行業(yè)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。二、體系構(gòu)成本體系為開(kāi)展節(jié)能環(huán)保管理工作提供了基本框架和工作思路，同時(shí)給出了一系列科學(xué)的工作方法。本體系的每部分由13個(gè)管理單元構(gòu)成，每個(gè)管理單元由若干管理內(nèi)容組成。13個(gè)管理單元包括1個(gè)方針單元、1個(gè)目標(biāo)單元和11個(gè)保障單元，并以目標(biāo)單元為導(dǎo)向，以保障單元為支撐，將目標(biāo)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和閉環(huán)管理方法綜合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)單位的全方位、全過(guò)程的節(jié)能環(huán)保管理。（一）方針單元。1個(gè)方針單元——“節(jié)能環(huán)保方針”，確定節(jié)能環(huán)保工作的宗旨。（二）目標(biāo)單元。1個(gè)目標(biāo)單元——“節(jié)能環(huán)保目標(biāo)”，通過(guò)具體、分層次的目標(biāo)明確節(jié)能環(huán)保本質(zhì)安全管理工作的方向。（三）保障單元。11個(gè)保障單元——“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理”、“組織保障”、“制度保障”、“專項(xiàng)管理”、“統(tǒng)計(jì)對(duì)標(biāo)”、“宣傳培訓(xùn)”、“運(yùn)營(yíng)管理”、“應(yīng)急管理”、“事件管理”、“考核與評(píng)價(jià)”和“糾正與改進(jìn)”，構(gòu)建起實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保本質(zhì)安全目標(biāo)的保障措施架構(gòu)。三、體系應(yīng)用本體系包含針對(duì)其他管理體系的要求，如能源管理體系、環(huán)境管理體系等，各單位可以將本體系所規(guī)定的要素與其他管理體系的要素進(jìn)行協(xié)調(diào)，或加以整合，但對(duì)各種管理體系要素的應(yīng)用，可能因不同的用途和不同相關(guān)方而異。本體系能夠改進(jìn)各單位的節(jié)能環(huán)保管理績(jī)效，但本體系的成功實(shí)施還需要相關(guān)技術(shù)和方法的支持。各單位應(yīng)在適宜且經(jīng)濟(jì)條件許可時(shí)，考慮采用最佳可行的技術(shù)和方法，同時(shí)充分考慮采用這些技術(shù)和方法的成本效益，有效地保障和落實(shí)節(jié)能環(huán)保投入，積極地探索和應(yīng)用先進(jìn)的節(jié)能環(huán)保技術(shù)，這是科學(xué)應(yīng)用本體系的前提和基礎(chǔ)，也是實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保工作水平持續(xù)提升的重要保障。本體系是考評(píng)各單位節(jié)能環(huán)保工作的準(zhǔn)則，神華集團(tuán)公司每年依據(jù)體系中的管理要求對(duì)各單位進(jìn)行考評(píng)，并將考評(píng)結(jié)果納入“五型企業(yè)”年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效。本體系的建設(shè)和應(yīng)用是一個(gè)持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，神華集團(tuán)公司每年按照體系文件確定的要求開(kāi)展管理工作，并針對(duì)體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行修訂完善。四、管理方法本體系所規(guī)范的節(jié)能環(huán)保管理是基于“策劃-實(shí)施-檢查-改進(jìn)（Plan-Do-Check-Act，PDCA）”方法（見(jiàn)圖1），有助于實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保本質(zhì)安全管理目標(biāo)。節(jié)能環(huán)保管理模式和方法——策劃：識(shí)別有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；建立所需的節(jié)能環(huán)保目標(biāo)，制定規(guī)劃、計(jì)劃等?！獙?shí)施：實(shí)施節(jié)能環(huán)保相關(guān)活動(dòng)。——檢查：根據(jù)節(jié)能環(huán)保方針、目標(biāo)及法律法規(guī)和其他要求，對(duì)節(jié)能環(huán)保相關(guān)活動(dòng)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)?！倪M(jìn)：根據(jù)檢查結(jié)果及其他相關(guān)信息，采取糾正措施和預(yù)防措施，以持續(xù)改進(jìn)節(jié)能環(huán)保工作。PAGE17煤炭采選單位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系（節(jié)能環(huán)保）要求范圍本體系規(guī)定了煤炭采選單位節(jié)能環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的管理要素及要求。本部分適用于集團(tuán)公司及所屬煤炭采選生產(chǎn)單位（即試生產(chǎn)開(kāi)始，以下統(tǒng)稱各單位），建設(shè)單位參照?qǐng)?zhí)行。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。節(jié)能節(jié)水GB17167用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則GB24789用水單位水計(jì)量器具配備和管理通則GB29444煤炭井工開(kāi)采單位產(chǎn)品能源消耗限額GB29445煤炭露天開(kāi)采單位產(chǎn)品能源消耗限額GB29446選煤電力消耗限額GB/T2589綜合能耗計(jì)算通則GB/T12469工業(yè)用離心泵、混流泵、軸流泵與旋渦泵系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行GB/T12497三相異步電動(dòng)機(jī)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行GB/T13234企業(yè)節(jié)能量計(jì)算方法GB/T13462工礦企業(yè)電力變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行導(dǎo)則GB/T13466交流電器傳動(dòng)風(fēng)機(jī)（泵類、空氣壓縮機(jī)）系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行通則GB/T13470通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行GB/T15587工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則GB/T17166企業(yè)能源審計(jì)技術(shù)通則GB/T18613中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)GB/T18916.11取水定額第11部分：選煤GB/T19153容積式空氣壓縮機(jī)限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值GB/T19761通風(fēng)機(jī)能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值GB/T19762清水離心泵能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)值GB/T20052三相配電變壓器能效限定值及節(jié)能評(píng)價(jià)GB/T21518交流接觸器能效限定值及能效等級(jí)GB/T23331能源管理體系要求GB/T28398煤炭企業(yè)能源消費(fèi)統(tǒng)計(jì)規(guī)范GB/T29453煤炭企業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理要求GB/T29456能源管理體系實(shí)施指南MT/T1000煤礦在用工業(yè)鍋爐節(jié)能監(jiān)測(cè)方法和判定規(guī)則MT/T1001煤礦在用提升機(jī)節(jié)能監(jiān)測(cè)方法和判定規(guī)則MT/T1002煤礦在用主排水系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)方法和判定規(guī)則MT/T1070煤礦在用主提升帶式輸送機(jī)節(jié)能監(jiān)測(cè)方法和判定規(guī)則MT/T1071煤礦在用主通風(fēng)機(jī)裝置節(jié)能監(jiān)測(cè)方法和判定規(guī)則環(huán)境保護(hù)GB8978污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB12348工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)GB13271鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB18597危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)GB18599一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)GB20426煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001環(huán)境管理體系要求及使用指南HJ446清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)煤炭采選業(yè)HJ606工業(yè)污染源現(xiàn)場(chǎng)檢查技術(shù)規(guī)范HJ672建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范煤炭采選HJ/T55大氣污染物無(wú)組織排放監(jiān)測(cè)技術(shù)導(dǎo)則HJ/T75固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范（試行）HJ/T76固定污染源煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求及檢測(cè)方法（試行）HJ/T353水污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)安裝技術(shù)規(guī)范（試行）HJ/T354水污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范（試行）HJ/T355水污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行與考核技術(shù)規(guī)范（試行）HJ/T356水污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)有效性判別技術(shù)規(guī)范（試行）國(guó)辦發(fā)〔2013〕4號(hào)“十二五”主要污染物總量減排考核辦法國(guó)發(fā)〔2011〕42號(hào)國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃國(guó)發(fā)〔2013〕37號(hào)大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃環(huán)辦〔2010〕138號(hào)尾礦庫(kù)環(huán)境應(yīng)急管理工作指南（試行）環(huán)辦〔2011〕8號(hào)國(guó)控污染源排放口污染物排放量計(jì)算方法環(huán)辦〔2013〕14號(hào)礦山環(huán)境監(jiān)察指南環(huán)發(fā)〔2008〕6號(hào)污染源自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施運(yùn)行管理辦法環(huán)發(fā)〔2009〕88號(hào)國(guó)家監(jiān)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核辦法環(huán)發(fā)〔2009〕88號(hào)國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)督考核規(guī)程環(huán)發(fā)〔2010〕113號(hào)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案管理暫行辦法環(huán)發(fā)〔2011〕148號(hào)“十二五”主要污染物總量減排核算細(xì)則環(huán)發(fā)〔2013〕14號(hào)“十二五”主要污染物總量減排統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測(cè)辦法環(huán)發(fā)〔2013〕81號(hào)國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)辦法環(huán)發(fā)〔2013〕98號(hào)國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局令第27號(hào)2005年廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品污染環(huán)境防治辦法國(guó)務(wù)院令第34號(hào)2006年國(guó)家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案環(huán)境保護(hù)部令第17號(hào)2011年突發(fā)環(huán)境事件信息報(bào)告辦法法釋〔2013〕15號(hào)綜合GB50359煤炭洗選工程設(shè)計(jì)規(guī)范GB50215煤炭工業(yè)礦井設(shè)計(jì)規(guī)范國(guó)發(fā)〔2011〕26號(hào)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案國(guó)發(fā)〔2012〕40號(hào)節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃管理要素及要求總體要求各單位應(yīng)依據(jù)本體系的要求開(kāi)展節(jié)能環(huán)保工作，并持續(xù)改進(jìn)。節(jié)能環(huán)保方針各單位應(yīng)以“綠色礦山”為理念制定本單位節(jié)能環(huán)保方針，并將方針傳達(dá)到全體員工，同時(shí)通過(guò)解釋和說(shuō)明使全體員工深入理解。節(jié)能環(huán)保策劃節(jié)能環(huán)保策劃即節(jié)能環(huán)保目標(biāo)管理，包括目標(biāo)設(shè)立和目標(biāo)執(zhí)行。節(jié)能環(huán)保目標(biāo)管理程序目標(biāo)設(shè)立管理目標(biāo)各單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司及子分公司的管理目標(biāo)要求，制定或細(xì)化本單位中長(zhǎng)期（一般為3年及以上）和年度節(jié)能環(huán)保管理目標(biāo)，并正式發(fā)布。制定或細(xì)化管理目標(biāo)應(yīng)考慮因素：上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)。自身發(fā)展戰(zhàn)略及自身持續(xù)改進(jìn)的要求。其他相關(guān)方對(duì)目標(biāo)的要求和滿意度。指標(biāo)目標(biāo)各單位應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司及子分公司的指標(biāo)目標(biāo)要求，制定或細(xì)化本單位中長(zhǎng)期（一般為3年及以上）和年度節(jié)能環(huán)保指標(biāo)目標(biāo)，并正式發(fā)布。制定或細(xì)化指標(biāo)目標(biāo)應(yīng)考慮因素：上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)。能耗限額及污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。同類企業(yè)平均水平或先進(jìn)水平。自身發(fā)展戰(zhàn)略及自身持續(xù)改進(jìn)的要求。其他相關(guān)方對(duì)目標(biāo)的要求和滿意度。目標(biāo)執(zhí)行目標(biāo)分解各單位應(yīng)將節(jié)能環(huán)保目標(biāo)逐級(jí)向下分解至科隊(duì)等車間級(jí)單位（至少）。相鄰管理層級(jí)之間應(yīng)通過(guò)簽訂目標(biāo)責(zé)任書（狀）的形式對(duì)節(jié)能環(huán)保目標(biāo)予以確認(rèn)。節(jié)能環(huán)保目標(biāo)應(yīng)按照進(jìn)度隨年度和月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)到各車間級(jí)單位。實(shí)施計(jì)劃各單位應(yīng)組織制定本單位實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃（如節(jié)能環(huán)保規(guī)劃、行動(dòng)方案及年度工作計(jì)劃等），并以文件形式正式印發(fā)。每項(xiàng)任務(wù)都應(yīng)有明確的責(zé)任單位、責(zé)任人，并組織落實(shí)。節(jié)能環(huán)保實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理一般要求各單位應(yīng)明確環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，成員包括本單位負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、環(huán)保管理和技術(shù)人員、班組長(zhǎng)和員工代表。開(kāi)展全員環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄。應(yīng)從制度、資金、技術(shù)、人員、管理等方面，確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作的有效性。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患辨識(shí)、評(píng)估和控制等環(huán)節(jié)符合PDCA閉環(huán)管理的運(yùn)行模式。環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理程序風(fēng)險(xiǎn)隱患辨識(shí)各單位應(yīng)持續(xù)開(kāi)展節(jié)能環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)隱患辨識(shí)，建立風(fēng)險(xiǎn)隱患數(shù)據(jù)庫(kù)（風(fēng)險(xiǎn)因素清單），并將辨識(shí)結(jié)果及時(shí)納入。風(fēng)險(xiǎn)隱患因素辨識(shí)應(yīng)完整，包括：節(jié)能環(huán)保目標(biāo)完成的不確定性。安全生產(chǎn)事故可能引發(fā)的環(huán)境污染事件。環(huán)境違法違規(guī)行為造成環(huán)境污染事件。改、擴(kuò)建項(xiàng)目可能引發(fā)排放污染物的種類、數(shù)量、濃度、危害發(fā)生改變。生產(chǎn)的產(chǎn)品、工藝、原料發(fā)生變化可能引發(fā)排放污染物的種類、數(shù)量、濃度、危害發(fā)生改變。污染防治設(shè)施不按規(guī)定使用、拆除或閑置，可能引發(fā)排放污染物的種類、數(shù)量、濃度、危害發(fā)生變化。排放污染物的去向發(fā)生改變可能引起排放污染物的種類、數(shù)量、濃度、危害發(fā)生變化。規(guī)避監(jiān)管偷排、偷放、轉(zhuǎn)移污染物或危險(xiǎn)廢物。危固廢的產(chǎn)生、存儲(chǔ)、運(yùn)輸、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)節(jié)可能引發(fā)環(huán)境污染的情況。尾礦庫(kù)滲漏液成分與防滲情況、處置情況。重金屬、持久性有機(jī)污染物長(zhǎng)期排污在環(huán)境中的長(zhǎng)期積累效應(yīng)情況。超總量排污在環(huán)境中的長(zhǎng)期積累效應(yīng)情況。規(guī)劃、布局結(jié)構(gòu)不合理可能引發(fā)的突發(fā)環(huán)境事件。其他節(jié)能環(huán)保管理缺陷可能引發(fā)的突發(fā)環(huán)境事件。其他風(fēng)險(xiǎn)隱患因素群眾對(duì)環(huán)境問(wèn)題的訴求情況、敏感程度及影響范圍等情況。風(fēng)險(xiǎn)隱患因素辨識(shí)應(yīng)考慮“三種時(shí)態(tài)”、“三種狀態(tài)”和“六個(gè)方面”。三種時(shí)態(tài)過(guò)去：以前發(fā)生的節(jié)能環(huán)保問(wèn)題的持續(xù)影響?，F(xiàn)在：來(lái)自當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)隱患所造成的影響。將來(lái)：計(jì)劃實(shí)施的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)活動(dòng)將要造成的影響。三種狀態(tài)正常：符合正常運(yùn)行或者控制標(biāo)準(zhǔn)的條件。異常：偏離正常運(yùn)行或者控制標(biāo)準(zhǔn)，還沒(méi)有達(dá)到違法違規(guī)的條件。緊急：超過(guò)控制標(biāo)準(zhǔn)臨界值，或者在事故狀態(tài)下和未解除事故狀態(tài)。六個(gè)方面大氣排放水體排放廢物管理土壤污染能源資源的使用當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題（如噪聲、綠化等）風(fēng)險(xiǎn)隱患評(píng)估評(píng)估要求各單位應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)隱患分級(jí)管理的原則，對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)隱患按照確定的分級(jí)方法進(jìn)行科學(xué)評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)納入風(fēng)險(xiǎn)隱患數(shù)據(jù)庫(kù)。分級(jí)方法按《國(guó)家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》對(duì)突發(fā)環(huán)境事件分級(jí)的規(guī)定，結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患級(jí)別可分為（其他常用的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患評(píng)價(jià)方法見(jiàn)附錄）：可能引發(fā)或造成以下環(huán)境安全事件的，為特別重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。因環(huán)境污染直接導(dǎo)致10人以上死亡或100人以上中毒的。因環(huán)境污染需疏散、轉(zhuǎn)移群眾5萬(wàn)人以上的。因環(huán)境污染造成直接經(jīng)濟(jì)損失1億元以上的。因環(huán)境污染造成區(qū)域生態(tài)功能喪失或重點(diǎn)保護(hù)物種滅絕的。因環(huán)境污染造成重要河流、湖泊、水庫(kù)及水域嚴(yán)重污染，或地市級(jí)以上城市集中式飲用水水源地取水中斷的。1、2類放射源失控造成大范圍嚴(yán)重輻射污染后果的?？鐕?guó)界環(huán)境事件?？赡芤l(fā)或造成以下環(huán)境安全事件的，為重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患：因環(huán)境污染直接導(dǎo)致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒的。因環(huán)境污染需疏散、轉(zhuǎn)移群眾1萬(wàn)人以上5萬(wàn)人以下的。因環(huán)境污染造成直接經(jīng)濟(jì)損失2000萬(wàn)元以上1億元以下的。因環(huán)境污染造成區(qū)域生態(tài)功能部分喪失或國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物種群大批死亡的。因環(huán)境污染造成縣級(jí)城市集中式飲用水水源地取水中斷的；重金屬污染或危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、貯運(yùn)、使用過(guò)程中發(fā)生爆炸、泄漏等事件，或因傾倒、堆放、丟棄、遺撒危險(xiǎn)廢物等造成的突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生在國(guó)家重點(diǎn)流域、國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)或居民聚集區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校等敏感區(qū)域的；1、2類放射源丟失、被盜、失控造成環(huán)境影響的?？缡。▍^(qū)、市）界環(huán)境事件。未完成國(guó)家下達(dá)的節(jié)能環(huán)?？己巳蝿?wù)。發(fā)生國(guó)家行政主管部門通報(bào)的節(jié)能環(huán)保責(zé)任事件。其他可能產(chǎn)生的環(huán)境危害程度大，且情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以完成治理，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間治理方能排除的，或者因特殊原因致使本單位自身難以排除的。可能引發(fā)或造成以下環(huán)境安全事件的，為較大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患：因環(huán)境污染導(dǎo)致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的。因環(huán)境污染需疏散、轉(zhuǎn)移群眾5000人以上1萬(wàn)人以下的。因環(huán)境污染造成直接經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元以上2000萬(wàn)元以下的。因環(huán)境污染造成國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)的動(dòng)植物物種受到破壞的。因環(huán)境污染造成鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地取水中斷的。3類放射源丟失、被盜或失控，造成環(huán)境影響的?？绲厥薪绛h(huán)境事件。發(fā)生省級(jí)行政主管部門通報(bào)的節(jié)能環(huán)保責(zé)任事件?？赡芤l(fā)或造成以下環(huán)境安全事件的，為一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。因環(huán)境污染導(dǎo)致10人以下中毒的。因環(huán)境污染需疏散、轉(zhuǎn)移群眾5000人以下的。因環(huán)境污染造成直接經(jīng)濟(jì)損失500萬(wàn)元以下的。因環(huán)境污染造成一般動(dòng)植物物種受到破壞的。4、5類放射源丟失、被盜或失控，造成環(huán)境影響的。跨縣級(jí)行政區(qū)域環(huán)境事件。其他可能產(chǎn)生的環(huán)境危害程度較小，或發(fā)現(xiàn)后能夠立即治理排除的。風(fēng)險(xiǎn)隱患控制各單位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)隱患辨識(shí)和評(píng)估的結(jié)果，按照“五定（定整改責(zé)任人、定整改措施、定整改標(biāo)準(zhǔn)、定完成時(shí)間、定整改資金）”原則制定可行的整改方案。應(yīng)按照整改方案要求，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確保風(fēng)險(xiǎn)降到可承受的范圍，確保完成整改任務(wù)。對(duì)于不能按期完成整改的，應(yīng)分析原因，提出調(diào)整建議，并及時(shí)報(bào)上級(jí)單位，必要時(shí)制定臨時(shí)措施。組織保障組織機(jī)構(gòu)各單位應(yīng)建立健全節(jié)能環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組，且滿足：由各單位礦（廠）長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，其他成員由不同層級(jí)（班組及以上）代表組成。明確領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)。單位規(guī)模、組織機(jī)構(gòu)和不同層級(jí)代表等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)更新。將節(jié)能環(huán)保工作納入月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)重要議程。明確領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（或責(zé)任部門、業(yè)務(wù)歸口部門）及職責(zé)，并歸口負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)調(diào)工作；明確其他相關(guān)部門的節(jié)能環(huán)保職責(zé)。在履行節(jié)能環(huán)保職責(zé)過(guò)程中，不同層級(jí)間及存在協(xié)作關(guān)系的部門、單位、崗位之間應(yīng)定期溝通節(jié)能環(huán)保職責(zé)履行情況，確保相互之間節(jié)能環(huán)保責(zé)任的有效傳遞和銜接，并形成有效的配合和協(xié)作關(guān)系。人員配置各單位應(yīng)配備節(jié)能環(huán)保專職管理人員，節(jié)能、環(huán)保各不少于1名，職責(zé)明確。依據(jù)《關(guān)于深化企業(yè)環(huán)境監(jiān)督員制度試點(diǎn)工作的通知》（環(huán)發(fā)[2008]89號(hào)）要求，建立環(huán)境督察員制度，且滿足：書面任命本單位環(huán)境督察員，任命要明確其職責(zé)和任務(wù)，并區(qū)分與環(huán)保管理人員的分工。環(huán)境督察員要嚴(yán)格履行職責(zé)，定期（至少每月）向本單位節(jié)能環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組及上級(jí)環(huán)境督察員提交監(jiān)察報(bào)告并留檔。各單位應(yīng)對(duì)環(huán)境督察員提出的意見(jiàn)和建議進(jìn)行整改閉環(huán)管理。制度保障制度標(biāo)準(zhǔn)配備各單位應(yīng)至少獲取和保留本體系中“規(guī)范性引用文件”中的制度標(biāo)準(zhǔn)以及全國(guó)人大、國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家環(huán)保部及其他上級(jí)單位印發(fā)的適用本單位的有關(guān)節(jié)能環(huán)保的制度標(biāo)準(zhǔn)（書面或電子媒體），建立和及時(shí)更新“適用制度標(biāo)準(zhǔn)清單”。制度標(biāo)準(zhǔn)編制各單位應(yīng)根據(jù)上級(jí)單位的制度標(biāo)準(zhǔn)，建立健全本單位節(jié)能環(huán)保相關(guān)的制度標(biāo)準(zhǔn)體系，至少包括以下內(nèi)容（制度標(biāo)準(zhǔn)名稱不限，部分制度標(biāo)準(zhǔn)可合并）：節(jié)約能源（用水）管理制度環(huán)境保護(hù)（綠化）管理制度節(jié)能環(huán)保目標(biāo)責(zé)任制及考評(píng)管理制度節(jié)能環(huán)保獎(jiǎng)懲管理制度節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)管理制度節(jié)能環(huán)保統(tǒng)計(jì)報(bào)表及臺(tái)賬管理制度節(jié)能環(huán)保對(duì)標(biāo)管理制度節(jié)能環(huán)保計(jì)量器具配備及監(jiān)測(cè)管理制度主要耗能設(shè)備定額管理制度主要環(huán)保設(shè)施運(yùn)行維護(hù)及污染物處置排放管理制度（應(yīng)包括采礦廢水、選煤廢水、生活污水、鍋爐脫硫除塵、固體廢物、廢舊油品及噪聲等）沉陷區(qū)治理及土地復(fù)墾管理制度煤田火區(qū)治理管理制度（若有）制度標(biāo)準(zhǔn)管理編制的制度標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)過(guò)各單位相關(guān)機(jī)構(gòu)或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后予以發(fā)布實(shí)施。本單位發(fā)布實(shí)施的制度標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)或宣貫。發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)對(duì)編制的有關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更新：當(dāng)國(guó)家、行業(yè)或上級(jí)單位的節(jié)能環(huán)保制度標(biāo)準(zhǔn)新頒布、修訂或廢止時(shí)。當(dāng)本單位歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)。當(dāng)節(jié)能環(huán)保設(shè)施新建、擴(kuò)建或改建時(shí)。當(dāng)節(jié)能環(huán)保工藝發(fā)生變更時(shí)。當(dāng)節(jié)能環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)管控過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及到制度標(biāo)準(zhǔn)層面問(wèn)題時(shí)。當(dāng)出現(xiàn)其他需要修訂的情況時(shí)。應(yīng)及時(shí)將有關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)的更新信息傳達(dá)給員工和其他相關(guān)方。專項(xiàng)管理計(jì)劃管理各單位應(yīng)編制節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)計(jì)劃，并按集團(tuán)公司要求報(bào)送。以下情況所需改造項(xiàng)目，必須納入節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)計(jì)劃：省級(jí)及以上政府主管部門、集團(tuán)公司下達(dá)的節(jié)能環(huán)保重點(diǎn)工程。省級(jí)及以上政府主管部門、集團(tuán)公司通報(bào)的節(jié)能環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)隱患。過(guò)程管理按上級(jí)單位項(xiàng)目管理規(guī)定，履行并完備立項(xiàng)手續(xù)。加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)實(shí)施的過(guò)程管理，確保工程進(jìn)度可控。若調(diào)整納入考核范疇的節(jié)能環(huán)保改造工程計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)與上級(jí)單位及政府主管部門溝通，履行必要的調(diào)整手續(xù)?？⒐す芾韺ｍ?xiàng)竣工后，應(yīng)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行后評(píng)估。專項(xiàng)實(shí)施效果應(yīng)達(dá)到立項(xiàng)預(yù)期。資金管理建立并保持節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)資金的管理程序，并為專項(xiàng)實(shí)施提供必要的資金支持。積極申請(qǐng)國(guó)家及地方的節(jié)能環(huán)保補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)資金，確保項(xiàng)目的施工進(jìn)度、建設(shè)范圍等符合申請(qǐng)承諾，及時(shí)撥付資金，確保?？顚Ｓ?。已獲得國(guó)家及地方的節(jié)能環(huán)保補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)資金，不能重復(fù)申報(bào)。統(tǒng)計(jì)對(duì)標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)告應(yīng)設(shè)置明確的節(jié)能環(huán)保統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人。應(yīng)按相關(guān)方要求按時(shí)報(bào)送節(jié)能環(huán)保統(tǒng)計(jì)報(bào)表（集團(tuán)公司要求為每月5日前），確保報(bào)送數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，真實(shí)反映本單位能耗和排污等情況。在統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)方法及其他統(tǒng)計(jì)要求一致的情況下，報(bào)送給集團(tuán)公司與其他相關(guān)方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致。應(yīng)至少確保單位產(chǎn)品能耗報(bào)表及污染物排放報(bào)表在報(bào)送前經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字（或加蓋單位公章）并留存。對(duì)標(biāo)管理各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司安排統(tǒng)一開(kāi)展節(jié)能環(huán)保對(duì)標(biāo)工作，對(duì)標(biāo)管理程序見(jiàn)圖4。節(jié)能環(huán)保對(duì)標(biāo)管理程序應(yīng)按集團(tuán)公司要求每半年完成對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)的采集、填報(bào)及實(shí)踐案例的編報(bào)工作（對(duì)標(biāo)指標(biāo)表見(jiàn)表1）。應(yīng)確保對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，實(shí)踐案例真實(shí)。應(yīng)根據(jù)對(duì)標(biāo)結(jié)果，對(duì)指標(biāo)落后原因深入分析，制定提升計(jì)劃并組織實(shí)施。煤礦及洗煤廠生產(chǎn)單位對(duì)標(biāo)技術(shù)指標(biāo)表生產(chǎn)單位對(duì)標(biāo)指標(biāo)單位井工煤礦通風(fēng)機(jī)工序能耗kWh/Mm3.Pa主排水工序能耗kWh/t.hm空壓機(jī)工序能耗kWh/m3.Mpa主提升工序能耗kWh/t.hm鍋爐房工序能耗kgce/t標(biāo)汽抽采瓦斯利用率%煤矸石綜合利用率%礦井水綜合利用率%塌陷土地治理率%燃煤鍋爐SO2去除率%燃煤鍋爐煙塵去除率%露天煤礦電鏟工序能耗kWh/t煤炭卡車運(yùn)輸油耗kg/t.km剝離物卡車運(yùn)輸油耗kg/m3.km主排水工序能耗kWh/t.hm鍋爐房工序能耗kgce/t標(biāo)汽疏干水綜合利用率%排土場(chǎng)復(fù)墾率%燃煤鍋爐SO2去除率%燃煤鍋爐煙塵去除率%洗煤廠選煤電耗kWh/t選煤水耗（新鮮水）m3/t煤矸石綜合利用率%宣傳培訓(xùn)宣傳各單位應(yīng)結(jié)合節(jié)能環(huán)保宣傳主題，積極開(kāi)展世界環(huán)境日、全國(guó)低碳日及節(jié)能宣傳周等宣傳活動(dòng)，至少開(kāi)展如下兩類：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電子屏幕、報(bào)刊、宣傳欄等綠色低碳方式宣傳有關(guān)節(jié)能環(huán)保的方針政策、節(jié)能環(huán)保理念和知識(shí)等。開(kāi)展我為節(jié)能環(huán)保做貢獻(xiàn)專題活動(dòng)（如節(jié)能環(huán)保意見(jiàn)征集等）。培訓(xùn)各單位應(yīng)建立健全節(jié)能環(huán)保培訓(xùn)機(jī)制，保證培訓(xùn)所需人員、資金和設(shè)施，以提高員工的節(jié)能環(huán)保工作水平。應(yīng)依據(jù)崗位及工作需要，制定適宜的年度節(jié)能環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃。每年至少組織開(kāi)展1次培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間累計(jì)不少于16學(xué)時(shí)，并做好培訓(xùn)記錄。運(yùn)營(yíng)管理總體要求各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守節(jié)能環(huán)保法律法規(guī)和規(guī)章制度，確保履行節(jié)能環(huán)保法律職責(zé)：環(huán)境許可制度已報(bào)批并取得節(jié)能評(píng)估、環(huán)境影響評(píng)價(jià)及水土保持等審批文件，試生產(chǎn)項(xiàng)目已取得試生產(chǎn)批復(fù)文件。生產(chǎn)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、采用的生產(chǎn)工藝或者污染防治的措施發(fā)生重大變動(dòng)的，應(yīng)重新報(bào)批項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件。應(yīng)在試生產(chǎn)之日起3個(gè)月內(nèi)申請(qǐng)環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可正式投入生產(chǎn)；對(duì)確不具備驗(yàn)收條件的，應(yīng)在試生產(chǎn)的3個(gè)月內(nèi)提出環(huán)境保護(hù)延期驗(yàn)收申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后可繼續(xù)進(jìn)行試生產(chǎn)，試生產(chǎn)的期限最長(zhǎng)不超過(guò)1年。按國(guó)家或地方環(huán)境保護(hù)行政主管部門的要求主動(dòng)申報(bào)登記與排污有關(guān)的各種事項(xiàng)，并取得排污許可證。排污收費(fèi)制度應(yīng)按環(huán)保主管部門規(guī)定的時(shí)間及數(shù)額要求繳納排污費(fèi)和超標(biāo)排污費(fèi)。限期治理制度應(yīng)按限期治理與區(qū)域限批制度主動(dòng)履行節(jié)能環(huán)保責(zé)任，包括限制生產(chǎn)、限制排放、停產(chǎn)整治和責(zé)令關(guān)閉。強(qiáng)制淘汰制度不使用并及時(shí)淘汰國(guó)家明令禁止的設(shè)備、工藝及產(chǎn)品。環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)制度應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)節(jié)能環(huán)保的監(jiān)測(cè)、排放、控制及其他基礎(chǔ)性標(biāo)準(zhǔn)。節(jié)能節(jié)水管理能源計(jì)量器具配備率應(yīng)符合GB17167及GB/T29453規(guī)定要求；水計(jì)量器具配備率應(yīng)符合GB24789規(guī)定要求。能耗及水耗應(yīng)至少符合GB29444、GB29445、GB29446、HJ446及地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。煤礦及洗煤廠生產(chǎn)單位能耗水耗限額要求序號(hào)指標(biāo)單位限額備注1噸原煤生產(chǎn)綜合能耗（井工礦）千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸11.82012年及以前投產(chǎn)7.02012后投產(chǎn)2噸原煤生產(chǎn)綜合能耗（露天礦）8.22012年及以前投產(chǎn)6.52012后投產(chǎn)3原煤生產(chǎn)電耗千瓦時(shí)/噸20國(guó)內(nèi)清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平4原煤生產(chǎn)水耗立方米/噸0.3適用井工礦0.4適用露天礦5選煤電力單耗千瓦時(shí)/噸9.52012年及以前投產(chǎn)-煉焦煤7.52012后投產(chǎn)-煉焦煤6.32012年及以前投產(chǎn)-動(dòng)力煤4.62012后投產(chǎn)-動(dòng)力煤注：考核時(shí)應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行修正。應(yīng)對(duì)主要耗能設(shè)備進(jìn)行經(jīng)濟(jì)運(yùn)行管理，使其處于高效率低能耗運(yùn)行狀態(tài)。應(yīng)對(duì)主要耗能設(shè)備進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)或能耗診斷。應(yīng)每5年至少開(kāi)展1次能源審計(jì)，單位產(chǎn)品能耗超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)組織開(kāi)展能源審計(jì)，并落實(shí)能源審計(jì)整改措施。納入國(guó)家發(fā)改委“萬(wàn)家企業(yè)節(jié)能低碳行動(dòng)”節(jié)能量考核范圍內(nèi)的單位應(yīng)按照國(guó)家及地方節(jié)能主管部門的要求有序推進(jìn)能源管理體系建設(shè)及認(rèn)證工作。大氣污染防治鍋爐煙氣工業(yè)（供暖）鍋爐應(yīng)建設(shè)脫硫除塵設(shè)施，并與鍋爐同時(shí)運(yùn)行，不得擅自拆除、閑置或關(guān)閉，確保脫硫除塵設(shè)施運(yùn)行率達(dá)到100%。工業(yè)（供暖）鍋爐煙氣污染物排放濃度應(yīng)符合GB13271、地方標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)評(píng)批復(fù)規(guī)定的要求。工業(yè)（供暖）鍋爐煙氣污染物排放總量應(yīng)滿足環(huán)評(píng)批復(fù)、排污許可證及其他總量考核要求。煤塵粉塵堆煤場(chǎng)應(yīng)建設(shè)防煤塵揚(yáng)散的設(shè)施，并滿足防風(fēng)抑塵需要；無(wú)組織排放的顆粒物濃度應(yīng)符合GB20426規(guī)定要求：顆粒物濃度（周界外濃度最高點(diǎn)）≤1.0mg/Nm3。原煤篩分、破碎、轉(zhuǎn)載點(diǎn)等粉塵較大的作業(yè)場(chǎng)所，必須設(shè)置除塵、收塵設(shè)施，并與生產(chǎn)設(shè)備同時(shí)運(yùn)行且運(yùn)行完好；除塵設(shè)備顆粒物濃度應(yīng)符合GB20426規(guī)定要求：顆粒物濃度≤80mg/Nm3或設(shè)備去除效率>98%。應(yīng)定期對(duì)露天礦采場(chǎng)、排土場(chǎng)進(jìn)行灑水降塵，抑制粉塵產(chǎn)生，無(wú)組織排放符合GB16297規(guī)定要求：顆粒物濃度（周界外濃度最高點(diǎn)）≤1.0mg/Nm3。應(yīng)定期對(duì)煤矸石堆置場(chǎng)及排矸道路進(jìn)行灑水降塵，抑制粉塵產(chǎn)生，無(wú)組織排放符合GB16297規(guī)定要求：顆粒物濃度（周界外濃度最高點(diǎn)）≤1.0mg/Nm3。廢水污染防治主要包括采煤廢水（包括礦井水及礦坑水）、選煤廢水和生活污水。各類廢水處理設(shè)施應(yīng)與生產(chǎn)、生活過(guò)程同時(shí)運(yùn)行，不得擅自拆除、閑置或關(guān)閉，確保廢水處理設(shè)施運(yùn)行率達(dá)到100%。各類廢水應(yīng)全部經(jīng)過(guò)廢水處理設(shè)施處理后才可排放（或經(jīng)過(guò)政府許可排入市政管網(wǎng)），無(wú)直排、偷排、漏排等違法排污現(xiàn)象（新鮮耗水量、廢水產(chǎn)生量、處理量、回用量及排放量之間應(yīng)符合邏輯關(guān)系）；排污管網(wǎng)應(yīng)無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象。各類廢水與清凈下水、雨水實(shí)現(xiàn)分流。各類廢水排放口的數(shù)量和位置、排放方式和排放去向，與排污申報(bào)登記、環(huán)評(píng)批復(fù)文件保持一致。不在飲用水源保護(hù)區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、重要漁業(yè)水域等受納水體設(shè)置排污口。在江河、湖泊等受納水體設(shè)置排污口應(yīng)得到水利或環(huán)保部門許可。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所集中在同一地點(diǎn)的，原則上廢水和清凈下水排污口各設(shè)置1個(gè)；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所不在同一地點(diǎn)的，每個(gè)地點(diǎn)原則上只允許設(shè)1個(gè)排放口；確因特殊原因需要增加排污口，須報(bào)審環(huán)保部門同意。各類廢水處理設(shè)施的處理能力及工藝滿足廢水處理要求，排放濃度應(yīng)滿足：采煤廢水污染物排放濃度應(yīng)符合GB20426規(guī)定要求。選煤廢水必須實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán)；偶發(fā)排放時(shí)，污染物排放濃度應(yīng)符合GB20426的要求。采煤廢水及選煤廢水污染物排放限值序號(hào)污染物采煤廢水選煤廢水備注單位：mg/L，PH值除外1pH值6～96～9若環(huán)評(píng)批復(fù)或地方政府要求嚴(yán)于此標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)執(zhí)行。2總懸浮物50703化學(xué)需氧量50704石油類555總鐵666總錳44生活污水污染物排放濃度應(yīng)符合GB8978規(guī)定要求。各類廢水污染物排放總量應(yīng)符合環(huán)評(píng)批復(fù)、排污許可證及其他總量考核要求。強(qiáng)化各類廢水的綜合利用，采煤廢水利用率（含儲(chǔ)存量）應(yīng)滿足：水資源短缺地區(qū)，礦井水利用率≥90%。一般水資源礦區(qū)，礦井水利用率≥70%。水質(zhì)復(fù)雜礦區(qū)，礦井水利用率≥70%。疏干水利用率≥70%。煤（污）泥產(chǎn)生量與廢水處理量應(yīng)匹配，煤（污）泥堆放規(guī)范，處置及時(shí)有效，不產(chǎn)生二次污染。危固廢污染防治煤矸石堆置和利用應(yīng)符合環(huán)評(píng)批復(fù)及GB18599、GB20426規(guī)定要求：不應(yīng)使用基建期的臨時(shí)堆置場(chǎng)，堆置場(chǎng)周邊500米范圍內(nèi)不應(yīng)有集中居民點(diǎn)。應(yīng)采取有效措施防止煤矸石自燃，已自燃的應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行控制。煤矸石要分層排放，并及時(shí)平整、碾壓和覆土。堆置場(chǎng)應(yīng)構(gòu)筑堤、壩、擋土墻等設(shè)施，堆置場(chǎng)周邊應(yīng)設(shè)置排洪溝、導(dǎo)流渠等。堆置場(chǎng)應(yīng)采取防滲透的技術(shù)措施（環(huán)評(píng)要求需采取防滲透措施的）。危險(xiǎn)廢物處置應(yīng)符合環(huán)評(píng)批復(fù)及GB18597規(guī)定要求，必須委托有處置危險(xiǎn)廢物資質(zhì)的單位處置，并執(zhí)行轉(zhuǎn)移五聯(lián)單制度。噪聲污染防治各單位廠界噪聲排放應(yīng)符合GB12348規(guī)定要求，廠界噪聲達(dá)標(biāo)率應(yīng)達(dá)到100%。廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)限值時(shí)段聲環(huán)境功能區(qū)類型晝間夜間0504015545260503655547060生態(tài)保護(hù)管理各單位應(yīng)加強(qiáng)礦區(qū)生態(tài)保護(hù)，大力實(shí)施井工礦土地塌陷區(qū)治理、露天礦排土場(chǎng)復(fù)墾及綠化工作、應(yīng)滿足：塌陷土地治理率≥60%。（塌陷土地治理含充填裂縫等工作）露天礦排土場(chǎng)復(fù)墾率≥60%。（含露天礦排土場(chǎng)治理面積）排矸場(chǎng)覆土綠化率≥80%。監(jiān)測(cè)管理各單位應(yīng)根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)“十二五”主要污染物總量減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)運(yùn)行情況考核工作的通知》及《國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)辦法（試行）》的要求，建立自行監(jiān)測(cè)制度，完善監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，制定監(jiān)測(cè)方案，組織開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)活動(dòng)，確保自行監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性。自行監(jiān)測(cè)包括：自動(dòng)監(jiān)測(cè)、手工監(jiān)測(cè)和委托監(jiān)測(cè)。自動(dòng)監(jiān)測(cè)國(guó)控單位必須采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)方式；各單位自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)與政府環(huán)保主管部門聯(lián)網(wǎng)，加強(qiáng)自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)，定期比對(duì)分析，并通過(guò)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核驗(yàn)收。各類廢水監(jiān)測(cè)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)頻次應(yīng)至少1次/日；各類廢氣監(jiān)測(cè)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)頻次應(yīng)至少1次/周。自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效傳輸率不小于75%。手工監(jiān)測(cè)各類廢水中的化學(xué)需氧量、氨氮的監(jiān)測(cè)頻次應(yīng)至少1次/日，廢水中其他污染物應(yīng)至少1次/月。工業(yè)（供暖）鍋爐運(yùn)行期間，脫硫除塵設(shè)施的監(jiān)測(cè)頻率應(yīng)至少1次/季，監(jiān)測(cè)指標(biāo)至少應(yīng)包括煙塵、二氧化硫和氮氧化物等。無(wú)組織排放監(jiān)測(cè)符合HJ/T55的要求。委托監(jiān)測(cè)應(yīng)選擇經(jīng)省級(jí)環(huán)保部門認(rèn)定或通過(guò)省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定的監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，保障監(jiān)測(cè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。各類廢水監(jiān)測(cè)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)頻次應(yīng)至少1次/半年；工業(yè)（供暖）鍋爐運(yùn)行期間，脫硫除塵設(shè)施的監(jiān)測(cè)頻率應(yīng)至少1次/半年（或采暖期），監(jiān)測(cè)指標(biāo)至少應(yīng)包括煙塵、二氧化硫和氮氧化物等；工業(yè)廠界噪聲的監(jiān)測(cè)頻次應(yīng)至少1次/年。應(yīng)急管理各單位應(yīng)根據(jù)《國(guó)家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》、集團(tuán)公司安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案及專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，建立健全本單位的突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急體系，以提高應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力，最大限度減少損失和影響。環(huán)境應(yīng)急管理程序應(yīng)急預(yù)案各單位應(yīng)根據(jù)國(guó)家《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案管理暫行辦法》加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案管理工作。應(yīng)急預(yù)案管理程序應(yīng)急預(yù)案可分為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案3類。各單位應(yīng)依據(jù)或參照集團(tuán)公司安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案及專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，制定本單位的環(huán)境應(yīng)急預(yù)案（或現(xiàn)場(chǎng)處置方案），并保存集團(tuán)公司綜合及專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)行必要的評(píng)審，保留評(píng)審記錄。各類應(yīng)急預(yù)案應(yīng)滿足以下要求：符合與應(yīng)急相關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。符合本單位和上級(jí)單位相關(guān)規(guī)定的要求。與上級(jí)單位應(yīng)急預(yù)案和政府相關(guān)應(yīng)急預(yù)案有機(jī)銜接。與實(shí)際情況相符合，確保應(yīng)急預(yù)案的適應(yīng)性、可操作性和有效性。應(yīng)至少每3年對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審核和修訂，遇到下列情況時(shí)需及時(shí)進(jìn)行修訂：涉及的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)。針對(duì)的生產(chǎn)條件、設(shè)備狀況、人員、技術(shù)、外部環(huán)境等發(fā)生較大變化。應(yīng)急演練中發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案存在問(wèn)題。應(yīng)急響應(yīng)和處置過(guò)程中發(fā)現(xiàn)應(yīng)急預(yù)案存在問(wèn)題。應(yīng)急隊(duì)伍各單位應(yīng)組建專兼職應(yīng)急隊(duì)伍（包括應(yīng)急管理委員會(huì)、應(yīng)急指揮部、應(yīng)急管理辦公室及應(yīng)急隊(duì)伍），明確人員、聯(lián)系方式，確保人員通訊設(shè)備暢通。應(yīng)急裝備各單位應(yīng)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案要求，配備應(yīng)急物資、設(shè)備和器材等。應(yīng)急物資、設(shè)備和器材等應(yīng)定點(diǎn)存放、專人保管。保管人定期對(duì)應(yīng)急物資、設(shè)備和器材等進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保其完好、可靠，并保留檢查記錄和使用消耗的記錄。應(yīng)急培訓(xùn)與演練應(yīng)對(duì)應(yīng)急隊(duì)伍進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案知識(shí)的培訓(xùn)，保存應(yīng)急培訓(xùn)記錄。應(yīng)急隊(duì)伍每年應(yīng)開(kāi)展應(yīng)急訓(xùn)練或演練，保留相應(yīng)的訓(xùn)練和演練記錄。應(yīng)急響應(yīng)響應(yīng)分級(jí)根據(jù)集團(tuán)公司環(huán)境安全事件處罰辦法及安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案，環(huán)境應(yīng)急響應(yīng)原則上分為特別重大（I級(jí)）、重大（II級(jí)）、較大（III級(jí)）和一般（IV級(jí)）四個(gè)級(jí)別。響應(yīng)程序根據(jù)《國(guó)家突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》及集團(tuán)公司安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急響應(yīng)程序一般包括應(yīng)急啟動(dòng)、應(yīng)急處置、應(yīng)急恢復(fù)和應(yīng)急結(jié)束。應(yīng)急響應(yīng)管理程序切斷污染源即立即采取措施切斷安全生產(chǎn)事故設(shè)備泄露源頭、泄露口、關(guān)閉設(shè)備閥門等。對(duì)違法排污或事故排污的要立即關(guān)閉排污口，防止污染擴(kuò)散至外環(huán)境。采取措施控制污染事態(tài)擴(kuò)大對(duì)安全生產(chǎn)事故引發(fā)的泄露要立即采取封堵、圍堰等措施將泄露物質(zhì)攔截到事故池。對(duì)違法排污或事故排污的要將污水?dāng)r截至事故池。報(bào)告及通報(bào)發(fā)生環(huán)境污染事故，要立即將事故情況逐級(jí)報(bào)告至集團(tuán)公司應(yīng)急指揮辦公室（生產(chǎn)指揮中心）及當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門，不得遲報(bào)、謊報(bào)、瞞報(bào)和不報(bào)，并同時(shí)通報(bào)可能受到危害的周圍居民。報(bào)告內(nèi)容、報(bào)告時(shí)間等應(yīng)符合集團(tuán)公司安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案及集團(tuán)公司突發(fā)環(huán)境事件信息報(bào)告管理辦法的要求。較大（III級(jí)）及以上環(huán)境污染事故均應(yīng)報(bào)送至集團(tuán)公司。應(yīng)急啟動(dòng)事故發(fā)生后，各單位應(yīng)按照事故的類型和應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急處置應(yīng)急指揮部按照應(yīng)急預(yù)案指揮、調(diào)度應(yīng)急人員開(kāi)展應(yīng)急處置行動(dòng)。應(yīng)急指揮部安排人員與相關(guān)部門建立通信聯(lián)絡(luò)，協(xié)調(diào)所需應(yīng)急裝備。應(yīng)急指揮部根據(jù)事態(tài)控制情況及時(shí)判斷是否需要調(diào)整應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別。應(yīng)急指揮部安排人員向本單位應(yīng)急辦公室及時(shí)報(bào)告應(yīng)急處置情況。應(yīng)急恢復(fù)在事故被有效控制后，按需要對(duì)相應(yīng)的設(shè)備狀態(tài)和現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行臨時(shí)性的恢復(fù)。應(yīng)急結(jié)束在完成應(yīng)急恢復(fù)后，應(yīng)急指揮部宣布應(yīng)急結(jié)束，停止啟動(dòng)的應(yīng)急預(yù)案。信息發(fā)布對(duì)于突發(fā)環(huán)境污染事故，各單位應(yīng)按照集團(tuán)公司安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急預(yù)案要求開(kāi)展信息發(fā)布，由新聞發(fā)布組對(duì)外發(fā)布。信息發(fā)布須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核和批準(zhǔn)，保證發(fā)布信息的一致性，避免出現(xiàn)矛盾信息。各單位各類人員未經(jīng)授權(quán)，不得對(duì)外發(fā)布（散布）應(yīng)急相關(guān)信息或發(fā)表對(duì)事故及應(yīng)急過(guò)程的評(píng)論。對(duì)于其他環(huán)境安全事件（如各級(jí)政府環(huán)保主管部門、新聞媒體或NGO環(huán)保組織通報(bào)及群體性環(huán)保事件等），各單位應(yīng)成立環(huán)境事件輿情應(yīng)對(duì)小組，由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)、環(huán)保部門及新聞宣傳部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成；環(huán)保部門負(fù)責(zé)事件調(diào)查，調(diào)查結(jié)論經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由新聞宣傳部門負(fù)責(zé)發(fā)布（或主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任發(fā)言人）。事件管理事件調(diào)查各單位事件調(diào)查應(yīng)堅(jiān)持“四不放過(guò)”原則，即事故原因沒(méi)有查清不放過(guò)、防范措施沒(méi)有落實(shí)不放過(guò)、事故責(zé)任者沒(méi)有嚴(yán)肅處理不放過(guò)、廣大職工沒(méi)有受到教育不放過(guò)。事件整改應(yīng)對(duì)環(huán)境安全事件進(jìn)行回顧，舉一反三，吸取教訓(xùn)，并納入環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理范疇，制定整改方案，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理?？己伺c評(píng)價(jià)制定考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)各單位應(yīng)制定完善的節(jié)能環(huán)保考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)（或監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)）?？荚u(píng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足：符合節(jié)能環(huán)保法律法規(guī)要求。符合本體系范圍和要求。結(jié)合煤炭采選行業(yè)特點(diǎn)。實(shí)施考評(píng)程序根據(jù)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)（或監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)），應(yīng)開(kāi)展本單位的節(jié)能環(huán)?？荚u(píng)（至少每年1次），考評(píng)檢查記錄真實(shí)準(zhǔn)確，可追溯。根據(jù)考評(píng)結(jié)果，結(jié)合本單位節(jié)能環(huán)保獎(jiǎng)懲制度，實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（每年1次）。糾正與改進(jìn)各單位應(yīng)對(duì)節(jié)能環(huán)保策劃、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、節(jié)能環(huán)保實(shí)施、應(yīng)急管理、事件管理及考核評(píng)價(jià)等全過(guò)程管理活動(dòng)進(jìn)行分析，并形成總結(jié)報(bào)告和整改方案。落實(shí)整改措施，以改進(jìn)節(jié)能環(huán)保管理績(jī)效。體系文件為確保節(jié)能環(huán)保策劃、實(shí)施、考評(píng)及改進(jìn)等管理過(guò)程的有效控制，各單位應(yīng)實(shí)施和保持本單位必要的體系文件（包括制度標(biāo)準(zhǔn)、程序文件及各種記錄等），用來(lái)證實(shí)符合集團(tuán)公司節(jié)能環(huán)保管理的要求，以及所取得的節(jié)能環(huán)保管理績(jī)效。PAGEPAGE18考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)《神華集團(tuán)公司節(jié)能環(huán)保監(jiān)督體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》包括節(jié)能環(huán)保方針、目標(biāo)管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、組織保障、制度保障、專項(xiàng)管理、統(tǒng)計(jì)對(duì)標(biāo)、宣傳培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)管理、應(yīng)急管理、事件管理、考核與評(píng)價(jià)、糾正與改進(jìn)共13個(gè)評(píng)價(jià)單元，設(shè)計(jì)分值合計(jì)為100分。評(píng)價(jià)單元設(shè)計(jì)分值序號(hào)評(píng)價(jià)單元設(shè)計(jì)分值1節(jié)能環(huán)保方針12目標(biāo)管理43風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控104組織保障65制度保障36專項(xiàng)管理57統(tǒng)計(jì)對(duì)標(biāo)38宣傳培訓(xùn)39運(yùn)營(yíng)管理5010應(yīng)急管理411事件管理412考核與評(píng)價(jià)313糾正與改進(jìn)4合計(jì)100《神華集團(tuán)公司節(jié)能環(huán)保監(jiān)督體系評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附表。注：每個(gè)考評(píng)單元及條款的實(shí)際扣分值不超過(guò)相應(yīng)的設(shè)計(jì)分值。考核標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)集團(tuán)公司環(huán)境安全事件處罰辦法，考核年度內(nèi)出現(xiàn)環(huán)境安全事件的，按如下標(biāo)準(zhǔn)扣分處理：特別重大（Ⅰ級(jí)）環(huán)境安全事件：扣90～100分。重大（Ⅱ級(jí)）環(huán)境安全事件：扣60～80分。較大（Ⅲ級(jí)）環(huán)境安全事件：扣40～50分。一般（Ⅳ級(jí)）環(huán)境安全事件：扣10～30分。實(shí)際得分（率）根據(jù)評(píng)價(jià)得分及考核扣分，算出實(shí)際得分率?；鶎由a(chǎn)單位實(shí)際得分（率）=注：當(dāng)基層生產(chǎn)單位不涉及某評(píng)價(jià)單元（或相關(guān)條款）時(shí)，對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)得分按0計(jì)，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)分值相應(yīng)扣減。綜合得分（率）節(jié)能環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)采用神華集團(tuán)公司考核與子（分）公司考核相結(jié)合的方法進(jìn)行綜合考核。計(jì)算公式如下：式中：S—綜合得分（率）。S1—神華集團(tuán)公司對(duì)基層生產(chǎn)單位考核的實(shí)際得分（率）。S2—子（分）公司對(duì)基層生產(chǎn)單位考核的實(shí)際得分（率）。X1—神華集團(tuán)公司對(duì)基層生產(chǎn)單位考核得分權(quán)重。X2—子（分）公司對(duì)基層生產(chǎn)單位考核得分權(quán)重。K-修正系數(shù)，集團(tuán)公司對(duì)子（分）公司年度考核得分的修正系數(shù)。計(jì)算公式為：X1為50%，X2為50%，可視執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)整。K取值范圍為0.5～1.5之間，超出范圍時(shí)以神華集團(tuán)公司考核分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。附表煤炭采選單位風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系（節(jié)能環(huán)保）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)考評(píng)單元及條款設(shè)計(jì)分值條款要求扣分標(biāo)準(zhǔn)1節(jié)能環(huán)保方針11.1方針制定0.5以“綠色礦山”為理念制定本單位節(jié)能環(huán)保方針未制定節(jié)能環(huán)保方針，扣0.5分1.2方針傳達(dá)0.5節(jié)能環(huán)保方針通過(guò)正式文件發(fā)布沒(méi)有通過(guò)正式文件發(fā)布，扣0.5分2目標(biāo)管理42.1目標(biāo)設(shè)立1.5（1）制定本單位中長(zhǎng)期（一般為3年及以上）和年度節(jié)能環(huán)保目標(biāo)=1\*GB3①未制定中長(zhǎng)期目標(biāo)，扣0.5分=2\*GB3②未制定年度目標(biāo)，扣0.5分（2）目標(biāo)應(yīng)經(jīng)正式文件發(fā)布目標(biāo)沒(méi)有通過(guò)正式文件發(fā)布，扣0.5分2.2目標(biāo)執(zhí)行2.5（1）將節(jié)能環(huán)保目標(biāo)逐級(jí)向下分解至車間級(jí)單位未分解至車間級(jí)單位，扣0.5分（2）相鄰管理層級(jí)之間通過(guò)簽訂目標(biāo)責(zé)任書（狀）的形式對(duì)節(jié)能環(huán)保目標(biāo)予以確認(rèn)未逐級(jí)簽訂責(zé)任狀（書），扣0.5分（3）節(jié)能環(huán)保目標(biāo)按照進(jìn)度隨年度和月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)到各車間級(jí)單位未將目標(biāo)按照進(jìn)度隨年度和月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下發(fā)至車間級(jí)單位，扣0.5分（4）制定本單位實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，并以文件形式正式印發(fā)=1\*GB3①未制定節(jié)能環(huán)保實(shí)施計(jì)劃，扣0.5分=2\*GB3②實(shí)施計(jì)劃未正式印發(fā)，扣0.5分3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控103.1一般要求2（1）明確環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，成員包括本單位負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)、環(huán)保管理和技術(shù)人員、班組長(zhǎng)和員工代表=1\*GB3①未明確環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)，扣0.5分=2\*GB3②組織機(jī)構(gòu)成員未按要求覆蓋，扣0.5分（2）開(kāi)展全員環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄未開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理培訓(xùn)，扣1分3.2風(fēng)險(xiǎn)隱患辨識(shí)3（1）應(yīng)持續(xù)開(kāi)展節(jié)能環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)隱患辨識(shí)未開(kāi)展節(jié)能環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)隱患辨識(shí)，扣1分（2）建立風(fēng)險(xiǎn)隱患數(shù)據(jù)庫(kù)（風(fēng)險(xiǎn)因素清單）未建立風(fēng)險(xiǎn)隱患數(shù)據(jù)庫(kù)（風(fēng)險(xiǎn)因素清單），扣1分（3）風(fēng)險(xiǎn)隱患因素辨識(shí)完整風(fēng)險(xiǎn)隱患因素辨識(shí)不完整，扣1分3.3風(fēng)險(xiǎn)隱患評(píng)估2對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患按照確定的分級(jí)方法進(jìn)行科學(xué)評(píng)估=1\*GB3①未對(duì)風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，扣0.2分/項(xiàng)=2\*GB3②評(píng)估方法不正確，扣0.2分/項(xiàng)3.4風(fēng)險(xiǎn)隱患控制3（1）按照“五定”原則制定可行的風(fēng)險(xiǎn)隱患整改方案=1\*GB3①未制定風(fēng)險(xiǎn)隱患整改方案，扣1分=2\*GB3②整改方案不符合“五定”原則，扣1分（2）落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)不到位，扣0.5分/項(xiàng)（3）不能按期完成整改的，提出調(diào)整建議，必要時(shí)制定臨時(shí)措施未提出調(diào)整建議且未制定臨時(shí)措施，扣0.5分/項(xiàng)4組織保障64.1組織機(jī)構(gòu)2.5（1）建立健全節(jié)能環(huán)保領(lǐng)導(dǎo)小組=1\*GB3①領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)沒(méi)有由礦（廠）長(zhǎng)擔(dān)任，扣0.5分=2\*GB3②領(lǐng)導(dǎo)小組其他成員不符合要求，扣0.2分=3\*GB3③領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)不明確，扣0.2分=4\*GB3④未及時(shí)更新領(lǐng)導(dǎo)小組名單，扣0.2分=5\*GB3⑤未將節(jié)能環(huán)保工作納入月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)例會(huì)重要議程，扣0.5分（2）明確領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（或責(zé)任部門、業(yè)務(wù)歸口部門）職責(zé)；明確其他相關(guān)部門的節(jié)能環(huán)保職責(zé)=1\*GB3①領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室不明確，扣0.2分=2\*GB3②其他部門節(jié)能環(huán)保職責(zé)不明確，扣0.2分（3）不同層級(jí)間及存在協(xié)作關(guān)系的部門、單位、崗位之間形成有效的配合和協(xié)作關(guān)系相互之間配合及協(xié)作關(guān)系不順暢，扣0.5分4.2人員配置3.5（1）節(jié)能環(huán)保專職管理人員符合要求（節(jié)能、環(huán)保各不少于1名），職責(zé)明確=1\*GB3①專職管理人員不符合要求，扣0.5分=2\*GB3②專職管理人員職責(zé)不明確，扣0.5分（2）建立環(huán)境督察員制度，履行督察員職責(zé)=1\*GB3①未建立環(huán)境督察員制度，扣0.5分=2\*GB3②未書面任命環(huán)境督察員，扣0.5分=3\*GB3③督察員職責(zé)和任務(wù)不明確，扣0.5分=4\*GB3④督察員每月未提交督查報(bào)告，扣0.5分/次=5\*GB3⑤未對(duì)督察員提出的意見(jiàn)和建議進(jìn)行整改閉環(huán)管理，扣0.5分/項(xiàng)5制度保障35.1制度標(biāo)準(zhǔn)配備0.5獲取和保留本體系中“規(guī)范性引用文件”中的相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)，建立和及時(shí)更新“適用制度標(biāo)準(zhǔn)清單”=1\*GB3①相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)配備不全，扣0.1分/項(xiàng)=2\*GB3②未建立“適用制度標(biāo)準(zhǔn)清單”，扣0.1分5.2制度標(biāo)準(zhǔn)編制1.5建立健全節(jié)能環(huán)保相關(guān)的制度標(biāo)準(zhǔn)體系相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)配備不全，扣0.2分/項(xiàng)5.3制度標(biāo)準(zhǔn)管理1（1）編制的制度標(biāo)準(zhǔn)正式發(fā)布制度標(biāo)準(zhǔn)未正式發(fā)布，扣0.2分/項(xiàng)（2）發(fā)布實(shí)施的制度標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)宣貫未進(jìn)行宣貫或培訓(xùn)，扣0.1分/項(xiàng)（3）根據(jù)需要及時(shí)更新編制的有關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)更新有關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)，扣0.1分/項(xiàng)6專項(xiàng)管理56.1計(jì)劃管理1.5（1）編制節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)計(jì)劃，并按集團(tuán)公司要求報(bào)送未編報(bào)節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)計(jì)劃，扣1分（2）省級(jí)及以上政府主管部門、集團(tuán)公司下達(dá)的節(jié)能環(huán)保重點(diǎn)工程及通報(bào)的節(jié)能環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)隱患納入專項(xiàng)計(jì)劃未按要求將相關(guān)工程或隱患納入節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)計(jì)劃，扣0.2分/項(xiàng)6.2過(guò)程管理1.5（1）履行并完備節(jié)能環(huán)保立項(xiàng)手續(xù)節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)的立項(xiàng)手續(xù)不完備，扣0.2分/項(xiàng)（2）節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)實(shí)施進(jìn)度可控工程進(jìn)度明顯滯后，扣0.5分/項(xiàng)6.3竣工管理1.5（1）專項(xiàng)竣工后，對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行后評(píng)估未開(kāi)展后評(píng)估工作，扣0.2分/項(xiàng)（2）專項(xiàng)實(shí)施效果應(yīng)達(dá)到立項(xiàng)預(yù)期實(shí)施效果未達(dá)到立項(xiàng)預(yù)期，扣0.5分/項(xiàng)6.4資金管理0.5（1）國(guó)家及地方的節(jié)能環(huán)保補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)資金及時(shí)撥付資金未及時(shí)撥付，扣0.1分/項(xiàng)（2）不重復(fù)申報(bào)國(guó)家及地方節(jié)能環(huán)保補(bǔ)助或獎(jiǎng)勵(lì)資金重復(fù)申報(bào)資金的，扣0.1分/項(xiàng)7統(tǒng)計(jì)對(duì)標(biāo)37.1統(tǒng)計(jì)報(bào)告1.5（1）應(yīng)設(shè)置明確的節(jié)能環(huán)保統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)人不明確，扣0.2分（2）每月5日前報(bào)送集團(tuán)公司節(jié)能環(huán)保統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送不及時(shí)，扣0.2分/次（3）報(bào)送節(jié)能環(huán)保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；在統(tǒng)計(jì)口徑、統(tǒng)計(jì)方法及其他統(tǒng)計(jì)要求一致的情況下，報(bào)送給集團(tuán)公司與其他相關(guān)方的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)保持一致報(bào)送數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，扣0.2分/次（4）單位產(chǎn)品能耗報(bào)表及污染物排放報(bào)表在報(bào)送前經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字（或加蓋單位公章）并留存報(bào)表未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字（或加蓋單位公章）并留存，扣0.2分/次7.2對(duì)標(biāo)管理1.5（1）每半年完成對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)的采集、填報(bào)及實(shí)踐案例的編報(bào)工作未按要求完成編報(bào)工作，扣0.2分/次（2）對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，實(shí)踐案例真實(shí)=1\*GB3①對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，扣0.2分/項(xiàng)=2\*GB3②實(shí)踐案例不符合實(shí)際，扣0.2分/個(gè)（3）對(duì)指標(biāo)落后原因深入分析，制定提升計(jì)劃并組織實(shí)施=1\*GB3①未對(duì)落后指標(biāo)原因進(jìn)行分析，扣0.1分/項(xiàng)=2\*GB3②未對(duì)落后指標(biāo)制定提升計(jì)劃，扣0.2分/項(xiàng)=3\*GB3③未組織實(shí)施提升計(jì)劃，扣0.2分/項(xiàng)8宣傳培訓(xùn)38.1宣傳1（1）通過(guò)綠色低碳方式宣傳有關(guān)節(jié)能環(huán)保的方針政策、節(jié)能環(huán)保理念和知識(shí)等沒(méi)有開(kāi)展有關(guān)宣傳活動(dòng)，扣0.5分（2）開(kāi)展我為節(jié)能環(huán)保做貢獻(xiàn)專題活動(dòng)未開(kāi)展專題活動(dòng)，扣0.5分8.2培訓(xùn)2（1）制定年度節(jié)能環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃未制定節(jié)能環(huán)保培訓(xùn)計(jì)劃，扣0.5分（2）每年至少組織開(kāi)展1次培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間累計(jì)不少于16學(xué)時(shí)，并做好培訓(xùn)記錄=1\*GB3①未開(kāi)展培訓(xùn)，扣1分=2\*GB3②培訓(xùn)學(xué)時(shí)累計(jì)不滿足要求，扣0.5分=3\*GB3③沒(méi)有培訓(xùn)記錄，扣0.5分9運(yùn)營(yíng)管理509.1總體要求6.5（1）已報(bào)批并取得節(jié)能評(píng)估、環(huán)境影響評(píng)價(jià)及水土保持等審批文件，試生產(chǎn)項(xiàng)目已取得試生產(chǎn)批復(fù)文件=1\*GB3①未取得節(jié)能評(píng)估審批文件，扣0.5分=2\*GB3②未取得環(huán)境影響評(píng)價(jià)審批文件，扣1分=3\*GB3③未取得水土保持審批文件，扣0.5分=4\*GB3④試生產(chǎn)項(xiàng)目未取得試生產(chǎn)批復(fù)文件，扣0.5分（2）生產(chǎn)項(xiàng)目的性質(zhì)、規(guī)模、地點(diǎn)、采用的生產(chǎn)工藝或者污染防治的措施發(fā)生重大變動(dòng)的，應(yīng)重新報(bào)批項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件需重新報(bào)批但未報(bào)批環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，扣1分（對(duì)非生產(chǎn)單位自身管理造成的、不是自身能解決的，扣0.5分）（3）試生產(chǎn)3個(gè)月內(nèi)應(yīng)申請(qǐng)環(huán)境保護(hù)及水土保持驗(yàn)收（需延長(zhǎng)試生產(chǎn)時(shí)間的，應(yīng)經(jīng)環(huán)保主管部門批準(zhǔn)且在試生產(chǎn)之日起1年內(nèi)驗(yàn)收）未完成環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收（或未經(jīng)環(huán)保主管部門批準(zhǔn)超期試運(yùn)行），扣1分未完成水土保持驗(yàn)收，扣0.5分（4）按國(guó)家或地方環(huán)境保護(hù)行政主管部門的要求主動(dòng)申報(bào)登記與排污有關(guān)的各種事項(xiàng)，并取得排污許可證未按要求取得排污許可證（零排放除外），扣1分（5）按環(huán)保主管部門規(guī)定的時(shí)間及數(shù)額要求繳納排污費(fèi)和超標(biāo)排污費(fèi)未按規(guī)定時(shí)間及數(shù)額繳納排污費(fèi)，扣0.5分（6）不使用并及時(shí)淘汰國(guó)家明令禁止的設(shè)備、工藝及產(chǎn)品違規(guī)使用相關(guān)設(shè)備、工藝及產(chǎn)品，扣0.5分9.2節(jié)能節(jié)水管理8能源計(jì)量器具配備率應(yīng)符合GB17167及GB/T29453規(guī)定要求；水計(jì)量器具配備率應(yīng)符合GB24789規(guī)定要求=1\*GB3①能源計(jì)量器具配備率不符合，扣0.2分/項(xiàng)=2\*GB3②水計(jì)量器具配備率不符合，扣0.2分/項(xiàng)能耗及水耗應(yīng)至少達(dá)到國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定的限額要求相關(guān)指標(biāo)未達(dá)到限額要求，扣2分/項(xiàng)每5年至少開(kāi)展1次能源審計(jì)，單位產(chǎn)品能耗超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)組織開(kāi)展能源審計(jì)，并落實(shí)能源審計(jì)整改措施=1\*GB3①未按時(shí)間要求開(kāi)展能源審計(jì)，扣1分=2\*GB3②未對(duì)超過(guò)限額的指標(biāo)開(kāi)展能源審計(jì)，扣1分=3\*GB3③未落實(shí)能源審計(jì)整改措施，扣0.5分/條納入國(guó)家發(fā)改委“萬(wàn)家企業(yè)節(jié)能低碳行動(dòng)”節(jié)能量考核范圍內(nèi)的單位應(yīng)按照國(guó)家及地方節(jié)能主管部門的要求有序推進(jìn)能源管理體系建設(shè)及認(rèn)證工作未按要求有序推進(jìn)能源管理體系建設(shè)，扣0.5分9.3大氣污染防治10（1）工業(yè)（供暖）鍋爐應(yīng)建設(shè)脫硫除塵設(shè)施，并與鍋爐同時(shí)運(yùn)行，不得擅自拆除、閑置或關(guān)閉，確保脫硫除塵設(shè)施運(yùn)行率達(dá)到100%=1\*GB3①工業(yè)鍋爐未建設(shè)脫硫除塵設(shè)施，扣5分/臺(tái)=2\*GB3②脫硫除塵設(shè)施投運(yùn)率未達(dá)到100%，扣2分/套（2）工業(yè)（供暖）鍋爐煙氣污染物排放濃度應(yīng)符合GB13271規(guī)定要求，若環(huán)評(píng)批復(fù)或地方政府要求嚴(yán)于此標(biāo)準(zhǔn)，從嚴(yán)執(zhí)行排放濃度超標(biāo)，扣1分/臺(tái)（3）工業(yè)（供暖）鍋爐煙氣污染物排放總量應(yīng)滿足環(huán)評(píng)批復(fù)、排污許可證及其他總量要求排放總量超標(biāo)，扣2分（4）堆煤場(chǎng)應(yīng)建設(shè)防煤塵揚(yáng)散的設(shè)施，并滿足防風(fēng)抑塵需要；無(wú)組織排放的顆粒物濃度應(yīng)符合GB20426的要求：顆粒物濃度（周界外濃度最高點(diǎn)）≤1.0mg/Nm3=1\*GB3①堆煤場(chǎng)未建設(shè)防煤塵揚(yáng)散設(shè)施，扣2分=2\*GB3②無(wú)組織排放顆粒物濃度超標(biāo)，扣1分（5）原煤煤炭篩分、破碎、轉(zhuǎn)載點(diǎn)等粉塵較大的作業(yè)場(chǎng)所，必須設(shè)置除塵、收塵設(shè)施，并與生產(chǎn)設(shè)備同時(shí)運(yùn)行且運(yùn)行完好；除塵設(shè)備顆粒物濃度應(yīng)符合GB20426規(guī)定要求：顆粒物濃度≤80mg/Nm3或設(shè)備去除效率>98%=1\*GB3①洗煤廠相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所未設(shè)置除塵、收塵設(shè)施，扣1分/處=2\*GB3②除塵設(shè)備顆粒物濃度超標(biāo)，扣1分/處（6）定期對(duì)露天礦采場(chǎng)、排土場(chǎng)進(jìn)行灑水降塵，抑制粉塵產(chǎn)生，無(wú)組織排放符合GB16297的要求露天礦采場(chǎng)、排土場(chǎng)粉塵大，無(wú)組織排放不符合要求，扣1分（7）定期對(duì)煤矸石堆置場(chǎng)及排矸道路進(jìn)行灑水降塵，抑制粉塵產(chǎn)生，無(wú)組織排放符合GB16297的要求煤矸石堆置場(chǎng)及排矸道粉塵大，無(wú)組織排放不符合要求，扣1分9.4廢水污染防治10（1）各類廢水處理設(shè)施應(yīng)與生產(chǎn)、生活過(guò)程同時(shí)運(yùn)行，不得擅自拆除、閑置或關(guān)閉，確保廢水處理設(shè)施運(yùn)行率達(dá)到100%廢水處理設(shè)施運(yùn)行率未達(dá)到100%，扣2分/套（2）各類廢水全部經(jīng)過(guò)廢水處理設(shè)施處理后才可排放（或經(jīng)過(guò)政府許可排入市政管網(wǎng)），無(wú)直排、偷排、漏排等違法排污現(xiàn)象；排污管網(wǎng)應(yīng)無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象=1\*GB3①?gòu)U水有直排、偷排、漏排等現(xiàn)象，扣5分/處=2\*GB3②排污管網(wǎng)有跑冒滴漏現(xiàn)象，扣0.5分/處（3）各類廢水與清凈下水、雨水實(shí)現(xiàn)分流未實(shí)現(xiàn)淸污分流或雨污分流，扣1分（4）各類廢水排放口的數(shù)量和位置、排放方式和排放去向，與排污申報(bào)登記、環(huán)評(píng)批復(fù)文件保持一致廢水排放口數(shù)量和位置、排放方向和排放去向與排污申報(bào)登記、環(huán)評(píng)批復(fù)不符，扣2分（5）各類廢水處理設(shè)施的處理能力及工藝滿足廢水處理要求，排放濃度達(dá)標(biāo)。其中：采煤廢水污染物排放濃度應(yīng)符合GB20426規(guī)定要求。選煤廢水必須實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán)；偶發(fā)排放時(shí)，污染物排放濃度應(yīng)符合GB20426的要求=1\*GB3①排放濃度超標(biāo)，扣2分/項(xiàng)=2\*GB3②選煤廢水未實(shí)現(xiàn)閉路循環(huán)，扣2分（6）各類廢水污染物排放總量應(yīng)符合環(huán)評(píng)批復(fù)、排污許可證及其他總量要求排放總量超標(biāo)，扣2分（7）采煤廢水利用率（含儲(chǔ)存量）應(yīng)滿足要求采煤廢水利用率不滿足要求扣1分煤（污）泥產(chǎn)生量與廢水處理量應(yīng)匹配，煤（污）泥堆放規(guī)范，處置及時(shí)有效，不產(chǎn)生二次污染煤（污）泥堆放不規(guī)范，處置不及時(shí)，扣1分9.5危固廢污染防治6（1）不應(yīng)使用基建期的臨時(shí)堆置場(chǎng)，堆置場(chǎng)周邊500米范圍內(nèi)不應(yīng)有集中居民點(diǎn)=1\*GB3①依然使用臨時(shí)堆置場(chǎng)，扣1分=2\*GB3②堆置場(chǎng)周邊500米范圍內(nèi)有集中居民點(diǎn)，扣1分（2）應(yīng)采取有效措施防止煤矸石自燃，已自燃的應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行控制煤矸石有自燃現(xiàn)象，扣1分對(duì)自燃現(xiàn)象未采取措施進(jìn)行控制，扣1分（3）煤矸石要分層排放，并及時(shí)平整、碾壓和覆土煤矸石堆放不符合要求，扣1分（4）堆置場(chǎng)應(yīng)構(gòu)筑堤、壩、擋土墻等設(shè)施，堆置場(chǎng)周邊應(yīng)設(shè)置排洪溝、導(dǎo)流渠等堆置場(chǎng)相關(guān)設(shè)施不完善，扣1分（5）堆置場(chǎng)應(yīng)采取防滲透的技術(shù)措施（環(huán)評(píng)要求需采取防滲透措施的）未按要求采取防滲透措施，扣1分（6）危險(xiǎn)廢物處置應(yīng)符合環(huán)評(píng)批復(fù)及GB18597的要求，必須委托有處置危險(xiǎn)廢物資質(zhì)的單位處置，并執(zhí)行轉(zhuǎn)移五聯(lián)單制度危廢處置不合理，扣1分9.6噪聲污染防治1廠界噪聲排放應(yīng)符合GB12348規(guī)定要求廠界噪聲超標(biāo)，扣1分9.7生態(tài)保護(hù)管理2加強(qiáng)礦區(qū)生態(tài)保護(hù)工作，相關(guān)指標(biāo)達(dá)到清潔生產(chǎn)基本水平塌陷土地治理率、露天礦排土場(chǎng)復(fù)墾率及排矸場(chǎng)覆土綠化率3個(gè)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)，扣2分/個(gè)9.8監(jiān)測(cè)管理6.5（1）建立自行監(jiān)測(cè)制度，制定監(jiān)測(cè)方案，組織開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)活動(dòng)，確保自行監(jiān)測(cè)信息公開(kāi)的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性=1\*GB3①未開(kāi)展自行監(jiān)測(cè)，扣5分=2\*GB3②未建立自行監(jiān)測(cè)制度，扣0.5分=3\*GB3③未制定監(jiān)測(cè)方案，扣0.5分（2）自動(dòng)監(jiān)測(cè)應(yīng)滿足：國(guó)控單位必須采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)方式；各單位自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)與政府環(huán)保主管部門聯(lián)網(wǎng)，加強(qiáng)自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)，定期比對(duì)分析，并通過(guò)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核驗(yàn)收各類廢水監(jiān)測(cè)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)頻次應(yīng)至少1次/日；各類廢氣監(jiān)測(cè)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)頻次應(yīng)至少1次/周自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效傳輸率不小于75%=1\*GB3①國(guó)控單位未采用自動(dòng)監(jiān)測(cè)方式，扣2分=2\*GB3②自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備未與政府環(huán)保主管部門聯(lián)網(wǎng)，扣1分=3\*GB3③未定期開(kāi)展比對(duì)分析，扣0.5分=4\*GB3④未通過(guò)有效性審核驗(yàn)收，扣0.5分=5\*GB3⑤監(jiān)測(cè)指標(biāo)頻次不符合規(guī)定，扣0.5分/項(xiàng)=6\*GB3⑥自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效傳輸率不達(dá)標(biāo)，扣1分（3）手工監(jiān)測(cè)各類廢水中的化學(xué)需氧量、氨氮的監(jiān)測(cè)頻次應(yīng)至少1次/日，廢水中其他污染物應(yīng)至少1次/月。工業(yè)（供暖）鍋爐運(yùn)行期間，脫硫除塵設(shè)施的監(jiān)測(cè)頻率應(yīng)至少1次/季，監(jiān)測(cè)指標(biāo)至少應(yīng)包括煙塵、二氧化硫和氮氧化物等=1\*GB3①監(jiān)測(cè)指標(biāo)頻次不符合規(guī)定，扣0.5分/項(xiàng)=2\*GB3②監(jiān)測(cè)指標(biāo)不全，扣0.5分/項(xiàng)目（4）委托監(jiān)測(cè)各類廢水監(jiān)測(cè)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)頻次應(yīng)至少1次/半年；工業(yè)（供暖）鍋爐運(yùn)行期間，脫