2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度范本（三篇）

第5頁共5頁2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度范本一、優(yōu)先選擇具備良好售后服務(wù)的經(jīng)銷商或制造商作為采購來源。2、應(yīng)通過招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)流程，以確定信譽(yù)良好的經(jīng)銷商或制造商。3、為確保監(jiān)管有效，實(shí)行多方位比較，定點(diǎn)采購，并遵循公開透明的采購原則。禁止任意或越權(quán)采購行為。十、物資采購管理規(guī)定1、凡采購金額超過____萬元的物資，需進(jìn)行招標(biāo)采購；合同金額在____萬元至____萬元之間，需進(jìn)行議標(biāo)采購；合同金額在____萬元以下，需進(jìn)行比價(jià)采購。2、藥品采購應(yīng)嚴(yán)格遵守省衛(wèi)生廳、藥監(jiān)局的招標(biāo)規(guī)定及省物價(jià)局的價(jià)格規(guī)定。3、衛(wèi)生耗材、檢驗(yàn)試劑、醫(yī)療小型器械、護(hù)理用品等衛(wèi)生材料，需進(jìn)行質(zhì)量與價(jià)格的比較后采購。4、勞保用品、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品等，應(yīng)按照公司規(guī)定在物資供應(yīng)中心進(jìn)行采購。第四章物資采購合同管理十一、物資采購合同由物資采購部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽訂，其他部門無權(quán)簽訂采購合同。十二、物資采購合同必須依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行，遵循先審批后簽訂的原則，嚴(yán)禁無計(jì)劃簽訂合同。十三、簽訂物資采購合同需經(jīng)院長審批。十四、簽訂合同時(shí)必須嚴(yán)格遵守國家《合同法》及公司合同管理規(guī)定，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款完備，用詞嚴(yán)謹(jǐn)，技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確，審批手續(xù)齊全。第五章物資采購質(zhì)量管理十五、在選擇供應(yīng)商時(shí)，需對其質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，建立供應(yīng)商資質(zhì)檔案。十六、對于質(zhì)量要求高、Ⅲ類醫(yī)療器械或耗材，需請使用科室現(xiàn)場測試驗(yàn)收。植入性材料應(yīng)按照藥監(jiān)局規(guī)定進(jìn)行登記和使用記錄。對不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，應(yīng)按程序向藥監(jiān)局報(bào)告。十七、物資采購部門對采購物資的質(zhì)量負(fù)全責(zé)，采購人員和保管驗(yàn)收人員需嚴(yán)格把關(guān)，對有問題的物資及時(shí)退換。十八、重要設(shè)備的采購，使用科室與設(shè)備科需做好論證報(bào)告和技術(shù)協(xié)議，與物資采購部門共同確保質(zhì)量。十九、在質(zhì)保期或保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購部門需督促商家及時(shí)處理。第六章物資倉儲(chǔ)管理二十、物資在保管期間，應(yīng)確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、性能穩(wěn)定、收發(fā)無誤。庫內(nèi)物品需擺放整齊，保持清潔。二十一、到貨入庫驗(yàn)收需由采購員和保管員共同完成，交接手續(xù)齊全，驗(yàn)收記錄詳細(xì)明確。二十二、保管員需憑完整手續(xù)的出庫單發(fā)放物資，禁止無手續(xù)發(fā)放。二十三、物資出庫入庫單據(jù)需每日清理，確保賬物卡一致，單據(jù)、賬冊、記錄等資料妥善保管，按要求裝訂。二十四、庫房需做好防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期的措施。第七章廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，收入全額上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)，禁止私自處理。二十六、固定資產(chǎn)報(bào)廢需按公司規(guī)定辦理審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。二十七、廢舊物資應(yīng)由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資再利用需經(jīng)物資采購科科長（副科長）批準(zhǔn)，并做好記錄，禁止私自外借。第八章考核辦法二十八、對違反物資計(jì)劃管理規(guī)定的科室或個(gè)人，將進(jìn)行如下考核：1、未按規(guī)定時(shí)限上報(bào)物資使用計(jì)劃的，將按照醫(yī)院績效考核辦法進(jìn)行考核。2、超量儲(chǔ)存物資導(dǎo)致資金占用的，將按照超量物資價(jià)值的____%進(jìn)行考核。3、因管理不善導(dǎo)致物資變質(zhì)、過期報(bào)廢的，將對相關(guān)責(zé)任人按照實(shí)際損失價(jià)值進(jìn)行考核。4、其他違規(guī)情形，每次考核100—____元。二十九、對違反物資采購管理規(guī)定的科室或個(gè)人，將進(jìn)行如下考核：1、未按規(guī)定渠道違規(guī)采購的，將按實(shí)際違規(guī)金額進(jìn)行考核。2、未按規(guī)定限額違規(guī)采購的，將對責(zé)任人考核____元。三十、對違反物資采購合同管理規(guī)定的科室或個(gè)人，將根據(jù)違規(guī)實(shí)際情況及造成的經(jīng)濟(jì)損失進(jìn)行考核。三十一、對違反物資質(zhì)量管理規(guī)定的科室或個(gè)人，將進(jìn)行如下考核：1、對發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的供應(yīng)商，將停止所有業(yè)務(wù)往來。2、Ⅲ類衛(wèi)生材料登記和使用記錄不全的，每件考核____元。3、對發(fā)生其他質(zhì)量問題的科室或個(gè)人，每次考核100—____元。三十二、對違反物資倉儲(chǔ)管理規(guī)定的科室或個(gè)人，每項(xiàng)每次考核100—____元。三十三、對違反廢舊物資管理規(guī)定的科室或個(gè)人，將進(jìn)行如下考核2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度范本（二）第一章、總則第一條為強(qiáng)化公司采購活動(dòng)的管控，依據(jù)《預(yù)算管理制度》的條款，特此制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定涵蓋的采購包括：固定資產(chǎn)及其附屬設(shè)備、車飾等商品、配件及其他材料、低值易耗品和辦公用品、各類廣告和展示設(shè)計(jì)的購置。第三條所有采購活動(dòng)均由公司指定的專業(yè)部門統(tǒng)一執(zhí)行，具體如下：1.廣告和展示設(shè)計(jì)采購由行政部負(fù)責(zé)；2.車間和辦公室物品采購由采購部負(fù)責(zé)；3.電腦、軟件等電子信息設(shè)備采購由行政部負(fù)責(zé)；4.其他未明確的采購由行政部或其他指定部門執(zhí)行。第四條單項(xiàng)采購金額超過____萬元（不包括整車和配件采購及整車供應(yīng)商指定的采購），需由相關(guān)采購部門協(xié)同需求部門、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部和總經(jīng)辦召開采購聽證會(huì)或合同評審會(huì)。采購部門需在會(huì)前準(zhǔn)備充分資料。第五條本制度的采購管理主要包括采購預(yù)算、詢價(jià)、合同、入庫付款及供應(yīng)商評審等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。第二章、采購詢價(jià)管理第六條采購部門收到批準(zhǔn)的采購申請后，優(yōu)先選擇公司指定供應(yīng)商。如指定供應(yīng)商無法供應(yīng)，需進(jìn)行多方比價(jià)。____千元以上的物品需進(jìn)行三家比價(jià)，做好市場詢價(jià)記錄，并保存一年以供參考和審核。第七條審計(jì)部和財(cái)務(wù)部定期或不定期進(jìn)行市場信息調(diào)查，對前期采購活動(dòng)進(jìn)行評審，形成評審工作總結(jié)，供總經(jīng)理參考。第八條評審分為季度、半年度和年終評審，不定期評審由總經(jīng)理或?qū)徲?jì)總監(jiān)決定。第三章、采購合同第九條確定采購價(jià)格后，商品單位價(jià)格超過____元或合同金額超過____元，以及有頻繁供貨行為的（一年內(nèi)____次以上），需與供應(yīng)商簽訂采購合同。廣告、展示設(shè)計(jì)采購?fù)瑯有韬炗喓贤?。第十條采購合同需經(jīng)過合同評審會(huì)簽，各職能部門逐一審查內(nèi)容和條款，部門負(fù)責(zé)人聯(lián)合會(huì)簽并對其結(jié)果負(fù)責(zé)。只有經(jīng)過會(huì)簽的合同才能加蓋公司合同專用章或公章。第十一條參與合同會(huì)簽的部門包括：總經(jīng)理、審計(jì)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、行政部。采購責(zé)任部門為合同會(huì)簽的經(jīng)辦人。第十一條采購合同原件由采購責(zé)任部門保管，財(cái)務(wù)部留存復(fù)印件備案，合同保管期限為____年。第十二條采購責(zé)任部門負(fù)責(zé)日常跟蹤合同條款執(zhí)行，審計(jì)部進(jìn)行定期和不定期審計(jì)。第十三條供應(yīng)商給予的現(xiàn)金折扣和銷售折讓應(yīng)在合同條款中明確。禁止采購人員私自收取或索要供應(yīng)商回扣，違規(guī)者將受到公司根據(jù)具體情況給予的開除、降職或其他行政處罰。第四章、采購入庫和付款第十四條固定資產(chǎn)（單位價(jià)值超過____元，使用期限超過一年）需辦理驗(yàn)收手續(xù)，驗(yàn)收合格后方可入庫。第十五條公司商品、原材料需辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，倉管員對入庫數(shù)量負(fù)責(zé)，月末盤虧需進(jìn)行賠償。第十六條辦公用品和其他零星物料（數(shù)量少于____個(gè)，金額低于____元，且不屬于公司商品、原材料）需在送貨單或____上由兩人以上簽名確認(rèn)。第十七條采購金額超過____元的，需取得合法的____，盡可能取得增值稅專用____。第十八條付款時(shí)需注意：固定資產(chǎn)付款需附____、合同復(fù)印件和《固定資產(chǎn)驗(yàn)收單》；商品付款需附____和入庫單；未簽訂采購合同的需附《市場詢價(jià)記錄表》。第五章、供應(yīng)商評審第二十條每年年初，審計(jì)部將組織對上一年度供應(yīng)商進(jìn)行評審，淘汰價(jià)格高、服務(wù)差的供應(yīng)商，并編制合格供應(yīng)商名錄。第二十一條評審委員會(huì)組成如下：2024年企業(yè)物資采購業(yè)務(wù)管理制度范本（三）一、優(yōu)先選擇具備良好售后服務(wù)的經(jīng)銷商或制造商作為采購來源。2、應(yīng)通過招標(biāo)、議標(biāo)或比質(zhì)比價(jià)流程，以確定信譽(yù)良好的經(jīng)銷商或制造商。3、為確保監(jiān)管有效，實(shí)行多方位比較，定點(diǎn)采購，并遵循公開透明的采購原則。禁止任意或越權(quán)采購行為。十、物資采購管理規(guī)定1、凡采購金額超過____萬元的物資，需進(jìn)行招標(biāo)采購；合同金額在____萬元至____萬元之間，需進(jìn)行議標(biāo)采購；合同金額在____萬元以下，需進(jìn)行比價(jià)采購。2、藥品采購應(yīng)嚴(yán)格遵守省衛(wèi)生廳、藥監(jiān)局的招標(biāo)規(guī)定及省物價(jià)局的價(jià)格規(guī)定。3、衛(wèi)生耗材、檢驗(yàn)試劑、醫(yī)療小型器械、護(hù)理用品等衛(wèi)生材料，需進(jìn)行質(zhì)量與價(jià)格的比較后采購。4、勞保用品、五金電料、水暖器材、維修配件、辦公用品等，應(yīng)按照公司規(guī)定在物資供應(yīng)中心進(jìn)行采購。第四章物資采購合同管理十一、物資采購合同由物資采購部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)簽訂，其他部門無權(quán)簽訂采購合同。十二、物資采購合同必須依據(jù)采購計(jì)劃進(jìn)行，遵循先審批后簽訂的原則，嚴(yán)禁無計(jì)劃簽訂合同。十三、簽訂物資采購合同需經(jīng)院長審批。十四、簽訂合同時(shí)必須嚴(yán)格遵守國家《合同法》及公司合同管理規(guī)定，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)，條款完備，用詞嚴(yán)謹(jǐn)，技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確，審批手續(xù)齊全。第五章物資采購質(zhì)量管理十五、在選擇供應(yīng)商時(shí)，需對其質(zhì)量保證體系進(jìn)行考察，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，建立供應(yīng)商資質(zhì)檔案。十六、對于質(zhì)量要求高、Ⅲ類醫(yī)療器械或耗材，需請使用科室現(xiàn)場測試驗(yàn)收。植入性材料應(yīng)按照藥監(jiān)局規(guī)定進(jìn)行登記和使用記錄。對不良反應(yīng)的藥品、器械、衛(wèi)生材料，應(yīng)按程序向藥監(jiān)局報(bào)告。十七、物資采購部門對采購物資的質(zhì)量負(fù)全責(zé)，采購人員和保管驗(yàn)收人員需嚴(yán)格把關(guān)，對有問題的物資及時(shí)退換。十八、重要設(shè)備的采購，使用科室與設(shè)備科需做好論證報(bào)告和技術(shù)協(xié)議，與物資采購部門共同確保質(zhì)量。十九、在質(zhì)保期或保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，物資采購部門需督促商家及時(shí)處理。第六章物資倉儲(chǔ)管理二十、物資在保管期間，應(yīng)確保數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、性能穩(wěn)定、收發(fā)無誤。庫內(nèi)物品需擺放整齊，保持清潔。二十一、到貨入庫驗(yàn)收需由采購員和保管員共同完成，交接手續(xù)齊全，驗(yàn)收記錄詳細(xì)明確。二十二、保管員需憑完整手續(xù)的出庫單發(fā)放物資，禁止無手續(xù)發(fā)放。二十三、物資出庫入庫單據(jù)需每日清理，確保賬物卡一致，單據(jù)、賬冊、記錄等資料妥善保管，按要求裝訂。二十四、庫房需做好防水、防潮、防火、防盜、防積壓、防過期的措施。第七章廢舊物資管理二十五、廢舊物資處理應(yīng)遵循公司相關(guān)規(guī)定，收入全額上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)，禁止私自處理。二十六、固定資產(chǎn)報(bào)廢需按公司規(guī)定辦理審批手續(xù)，由物資供應(yīng)中心統(tǒng)一處理。二十七、廢舊物資應(yīng)由專人專庫保管，做到賬物相符。廢舊物資再利用需經(jīng)物資采購科科長（副科長）批準(zhǔn)，并做好記錄，禁止私自外借。第八章考核辦法二十八、對違反物資計(jì)劃管理規(guī)定的科室或個(gè)人，將進(jìn)行如下考核：1、未按規(guī)定時(shí)限上報(bào)物資使用計(jì)劃的，將按照醫(yī)院績效考核辦法進(jìn)行考核。2、超量儲(chǔ)存物資導(dǎo)致資金占用的，將按照超量物資價(jià)值的____%進(jìn)行考核。3、因管理不善導(dǎo)致物資變質(zhì)、過期報(bào)廢的，將對相關(guān)責(zé)任人按照實(shí)際損失價(jià)值進(jìn)行考核。4、其他違規(guī)情形，每次考核100—____元。二十九、對違反物資采購管理規(guī)定的科室或個(gè)人，將進(jìn)行如下考核：1、未按規(guī)定渠道違規(guī)采購的，將按實(shí)際違規(guī)金額進(jìn)行考核。2、未按規(guī)定限額違規(guī)采購的，將對責(zé)任人考核____元。