2024年公司信息化管理制度（四篇）

第10頁共10頁2024年公司信息化管理制度一、機房管理制度1.機房環(huán)境需維持整潔有序，各類機器設備需依據(jù)既定維護計劃進行定期保養(yǎng)，確保設備表面清潔光亮。2.工作人員在進入機房前，必須更換為干凈的工作服及拖鞋，以確保機房的衛(wèi)生與安全。3.機房內嚴禁吸煙、進食、會客、閑聊等一切與業(yè)務無關的活動。同時，嚴禁攜帶液體、食品及其他與上機無關的物品，特別是易燃、易爆、腐蝕性等危險品進入機房。4.機房工作人員需嚴格遵守操作規(guī)程，嚴禁私自攜帶外來軟件至機房使用，以防病毒傳播及數(shù)據(jù)泄露。5.嚴禁在設備通電狀態(tài)下進行拆卸或移動操作，以防觸電及設備損壞。6.定期檢查機房內的消防設備器材，確保其處于良好狀態(tài)，以應對突發(fā)火災等緊急情況。7.機房內不得隨意丟棄儲蓄介質及業(yè)務保密數(shù)據(jù)資料。對于廢棄的儲蓄介質和業(yè)務保密資料，應及時進行銷毀（如碎紙?zhí)幚恚?，嚴禁將其視為普通垃圾處理。同時，機房內的設備、儲蓄介質、資料及工具等嚴禁私自出借或帶出。二、主機系統(tǒng)管理1.主機設備主要包括服務器和業(yè)務操作用的PC機等。在計算機機房中，需保持恒溫、恒濕及電壓穩(wěn)定，并采取有效的靜電防護和防塵措施，以確保主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。2.對服務器等關鍵主機設備實行嚴格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)并排除主機故障。同時，根據(jù)業(yè)務應用要求及運行操作規(guī)范，確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。三、空調系統(tǒng)與電源管理1.定期對空調系統(tǒng)運行的各項性能指標（如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進行測試，并做好記錄。通過實際測量各項參數(shù)來及時發(fā)現(xiàn)問題并予以解決，以保證機房空調的正常運行。2.計算機機房的后備電源（UPS）除了電池自動檢測外，每年還需進行至少一次的充放電測試，以確保其在斷電情況下的應急供電能力。四、違法案件報告與協(xié)助查處1.各部門應自覺遵守網(wǎng)絡法規(guī)，嚴禁利用計算機從事任何違法犯罪活動。2.一旦發(fā)現(xiàn)本單位內部存在計算機違法犯罪行為，各網(wǎng)絡管理員應立即制止并上報信息中心，同時做好系統(tǒng)保護工作以防止事態(tài)擴大。3.對于所遭受的攻擊事件，各部門同樣需及時上報信息中心并采取相應的保護措施。4.各部門應積極配合公司信息管理中心和上級主管部門的監(jiān)督、檢查工作，并全力協(xié)助做好違法犯罪事件的查處工作。5.信息中心需及時掌握公司網(wǎng)內各部門的網(wǎng)絡違法情況，并定期向主管領導和上級主管部門報告相關情況，同時協(xié)助各主管部門做好查處工作。五、網(wǎng)站信息發(fā)布管理本網(wǎng)站的信息發(fā)布管理制度嚴格按照國家法律規(guī)定、信息獲取辦法和信息監(jiān)管制度設立。為加強對本網(wǎng)站的安全管理、促進網(wǎng)站的健康發(fā)展并確保其正常運行，特實施以下規(guī)范化管理措施：1.嚴禁任何人以任何名義在本網(wǎng)站提供虛假信息，確保所發(fā)布信息的真實性、有效性和對稱性。2.任何單位和個人均不得從事危害本站網(wǎng)絡安全的活動。3.在本站發(fā)布的信息必須符合國家法律規(guī)定且內容健康向上。嚴禁制作、復制、發(fā)布、傳播或鏈接含有違法、違規(guī)內容的信息。4.對于違反本站規(guī)定的單位和個人，本站管理人員有權暫停其網(wǎng)頁更新權限或刪除違規(guī)內容；情節(jié)嚴重者將移交有關部門處理。六、安全教育培訓為貫徹國家關于計算機網(wǎng)絡和信息安全的有關規(guī)定，加強計算機網(wǎng)絡的安全管理并樹立網(wǎng)絡用戶的安全和保密意識，特制定本安全教育培訓制度：1.每年年底根據(jù)有關部門的要求和工作需要制定下一年度的網(wǎng)絡安全教育和培訓計劃，并報有關部門備案。2.建設網(wǎng)絡安全信息主頁或網(wǎng)站以宣傳網(wǎng)絡安全的有關規(guī)定和發(fā)布相關信息；同時通過網(wǎng)絡平臺開展網(wǎng)絡安全知識的宣傳工作。3.定期或不定期地通過各種媒體舉辦網(wǎng)絡安全知識講座和論壇等活動以強化網(wǎng)絡安全意識。4.根據(jù)網(wǎng)絡安全教育和培訓計劃組織教師進行網(wǎng)絡安全法規(guī)的學習以及網(wǎng)絡安全知識和技術的培訓。5.新員工必須接受上網(wǎng)安全教育培訓后方可上崗工作。6.協(xié)助公安及其他相關部門開展網(wǎng)絡安全方面的教育培訓工作。7.安全培訓內容主要包括網(wǎng)絡安全法規(guī)、安全知識及技術等方面。2024年公司信息化管理制度（二）負責財務電算化信息系統(tǒng)的運營與監(jiān)管；2、執(zhí)行電算化系統(tǒng)的日常維護，協(xié)助各崗位人員建立賬目和報表系統(tǒng)，協(xié)助總賬添加或刪除會計科目及輔助核算選項；3、管理電算化設備，包括財務軟硬件、辦公軟件的維護、更新及故障排除；4、管理與維護硬件設備，如服務器、操作終端、打印設備等；5、在電算化軟件技術人員的指導下，設置會計核算崗位、科目編碼數(shù)據(jù)庫的建立、軟件初始化等工作。6、定期對電算化數(shù)據(jù)進行備份。第七條軟件操作員管理規(guī)定1、掌握windows基本操作指令，熟悉并能熟練應用office辦公軟件；2、了解所使用微機及附屬設備的性能和操作，能熟練運用金算盤、久其等財務軟件；3、操作人員僅限在指定權限內使用軟件功能，禁止越權操作；4、操作員須保密個人密碼，不得透露給未經(jīng)授權的人員，定期更改管理的計算機口令；5、嚴格按照操作規(guī)程操作，登錄系統(tǒng)需使用真實身份，完成工作或臨時離開時應及時退出系統(tǒng)；6、進行網(wǎng)上銀行業(yè)務時，需遵循操作程序和權限，操作后及時退出，妥善保管密鑰，定期更改網(wǎng)上交易密碼，確保公司銀行資金安全。7、進行網(wǎng)上遠程納稅認證，操作員使用密鑰登錄系統(tǒng)進行操作，完成后及時退出。8、操作員在關閉系統(tǒng)前需退出財務軟件，返回工作站的操作系統(tǒng)管理界面。下班前應切斷總電源，防止火災發(fā)生。9、操作員年終負責打印所負責會計科目的分類賬并裝訂成冊。第八條檔案管理員管理規(guī)定1、全面負責財務電算化產(chǎn)生的電子檔案管理，負責整理和歸檔財務軟件生成的紙質會計檔案；2、妥善保管磁介質會計檔案，防止磁性、塵埃、潮濕、火源等損害，確保檔案安全；3、配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份，保管好信息管理員備份的磁質，保證數(shù)據(jù)的完整和安全；4、月末檢查憑證編號是否連續(xù)，按時完成所有賬簿的機內記賬，記賬后進行結賬工作；5、審計結束后，將數(shù)據(jù)介質和紙質會計資料移交給公司檔案室。第三章財務信息化計算機硬件管理第九條會計電算化硬件設備專用于運行財務軟件和辦公軟件，禁止用于游戲或對外服務；第十條建立計算機終端管理臺賬，由系統(tǒng)管理員負責定期檢查和日常維護，非系統(tǒng)管理員不得隨意移動設備或網(wǎng)絡線；第十一條操作員應愛護設備，嚴格按照操作規(guī)程使用，未經(jīng)部門領導許可，外部人員不得使用辦公自動化設備。第四章財務信息化軟件管理第十三條財務系統(tǒng)軟件視為會計原始檔案，自系統(tǒng)停用或重大修改后五年內需妥善保管，不得擅自修改在用的系統(tǒng)軟件。第十四條軟件修改需在硬盤上進行，修改后的軟件統(tǒng)一更新到各終端，并及時歸檔，歸檔軟件應與當前運行軟件一致。第五章財務信息化數(shù)據(jù)管理第十五條為確保財務信息化系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行，公司信息中心設專職系統(tǒng)管理員，定期備份財務數(shù)據(jù)。第十六條信息中心負責會計電算化數(shù)據(jù)備份，備份數(shù)據(jù)文件至少兩份，分別在不同地點保管。即每日數(shù)據(jù)備份至兩臺計算機，每月數(shù)據(jù)至少復制到兩套存儲介質并刻制成光盤，一份送交財務管理部保管并登記，一份留存信息中心，年末刻錄的光盤，一份送交財務管理部，一份存檔。備份光盤應密封并存放在安全、干燥、防磁的環(huán)境中。第六章財務信息化病毒防護第十七條所有財務人員必須遵守公司的反病毒政策，配合進行病毒防護工作。信息中心定期發(fā)布最新的殺毒軟件病毒庫、操作系統(tǒng)補丁，及時對財務系統(tǒng)進行病毒庫升級、查殺和系統(tǒng)漏洞修復。對財務系統(tǒng)內的工具軟件進行及時更新。第七章附則第十八條各子公司可根據(jù)實際情況制定本單位的財務信息化管理制度。第十九條本制度由財務管理部負責制定和解釋。第二十條本辦法自發(fā)布之日起實施。2024年公司信息化管理制度（三）為保障公司信息化發(fā)展的順利進行，必須構建一套完善的管理制度，以營造并鞏固有利于信息化發(fā)展的軟、硬環(huán)境。因此，特此制定本制度。第二章：信息化工作管理第三條：嚴格按照公司的發(fā)展規(guī)劃及年度信息化發(fā)展計劃推進各項工作。第四條：致力于優(yōu)化公司信息化發(fā)展的外部環(huán)境，與各級政府及相關部門建立并維護良好的關系，積極爭取經(jīng)濟政策上的支持。第五條：精心組織公司各應用系統(tǒng)的選型與采購工作。在軟件選型時，應緊密結合公司實際需求，通過多方比較，強調軟件原廠商及實施商的技術實力與產(chǎn)品適應性，力求實現(xiàn)軟件的高性價比。實施過程中，需與軟件原廠商、實施商及技術依托單位保持緊密溝通，共同克服各種挑戰(zhàn)。同時，應充分發(fā)揮業(yè)務部門的主觀能動性，樹立服務意識，以業(yè)務部門為主導推進工作。在硬件采購方面，應堅持貨比三家原則，注重性價比、實用性、安全性及擴充性等關鍵要素，并簽訂有效合同，嚴格把控驗收環(huán)節(jié)。第六條：系統(tǒng)的軟硬件維護、管理及調配工作由信息中心統(tǒng)一負責實施，并實行歸口管理。維護工作需確保系統(tǒng)正常運行，管理工作需確保賬物相符，調配工作則需根據(jù)實際需求進行合理分配，以充分發(fā)揮系統(tǒng)軟硬件的效率。第七條：負責公司網(wǎng)站的運營與維護工作，同時加強互聯(lián)網(wǎng)連接的安全性管理（如設置防火墻）。第八條：加強公司內部網(wǎng)絡的防病毒工作，嚴禁私自接入光驅、軟驅或安裝未經(jīng)授權的軟件（尤其是游戲軟件）。第九條：嚴禁擅自拆卸、更換網(wǎng)絡計算機及相關設備的零部件。第十條：嚴格管理公司員工訪問互聯(lián)網(wǎng)的行為。因工作需要上網(wǎng)查詢、發(fā)布信息或收發(fā)郵件的部門，需填寫申請書并經(jīng)廠領導或信息中心主任批準后方可進行。第十一條：信息中心應全面負責網(wǎng)絡管理工作，包括用戶及密碼管理、IP地址分配、虛擬網(wǎng)絡劃分及管理等工作。第十二條：各部門在使用硬件設備時，必須嚴格遵守相關操作規(guī)程，嚴禁帶電插拔計算機及相關設備，不得私自拉設網(wǎng)線。軟件使用則需嚴格按照操作指南進行，嚴禁擅自刪除、修改系統(tǒng)文件或他人文件。第十三條：各單位計算機信息系統(tǒng)的保密管理實行單位領導負責制，由主管領導負責并指定專人負責管理工作。對涉密計算機需進行嚴格審查，并由經(jīng)過保密培訓的人員專門負責。同時，涉密計算機應設置密碼以增強安全性。第十四條：網(wǎng)絡及其他單元系統(tǒng)用機的軟件安裝及維護工作需經(jīng)信息中心相關管理人員確認后方可進行。第十五條：信息系統(tǒng)的開發(fā)工作由信息中心主導進行，旨在減少信息化孤島現(xiàn)象。開發(fā)平臺的選擇應結合網(wǎng)絡系統(tǒng)實際情況來確定，避免孤立行事。對于難度較大的開發(fā)工作，可由信息中心確認后指派專人進行。第十六條：信息中心人員有責任指導并教授業(yè)務部門人員如何正確應用系統(tǒng)，確保他們能夠熟練使用系統(tǒng)完成各項任務。第十七條：IT人員應重視個人理論學習與實踐能力的提升，利用業(yè)余時間多閱讀相關書籍、多交流心得并做好學習總結。第十八條：信息中心全面負責全廠計算機及相關設備（包括軟硬件）的調研、選型、采購、實施、管理、維護及調配等工作。第十九條：信息處理中心負責解答業(yè)務部門在使用網(wǎng)絡及計算機過程中遇到的問題并協(xié)助解決。同時，應積極開展公司宣講工作以提高員工對公司的認識度。第二十條：定期對公司設備進行清查工作特別是設備調配之后以確保配置的完整性并做好相關記錄更新管理賬目。第二十一條：計算機及相關設備的采購工作需嚴格按照需求或計劃進行。驗收時應嚴格按照合同設備配置清單執(zhí)行并做好驗收記錄；對于不合格品應及時退換處理。第二十二條：信息中心負責設備的入庫或轉為固定資產(chǎn)工作。所有采購件必須完成入庫或轉為固定資產(chǎn)手續(xù)后才能持相關票據(jù)到財務部門報銷；所有領用品必須開具增值稅發(fā)票并憑入庫單辦理賬務手續(xù)。第三章：內部電腦安全管理第二十三條：各配備電腦的部門領導需高度重視電腦部位的安全管理工作，建立健全必要的安全管理制度并認真落實各項安全防范措施；同時負責對使用和管理電腦人員的教育管理工作以確保其遵守相關規(guī)定。第二十四條：電腦管理和使用人員需保持高度警惕性并嚴格執(zhí)行各項管理制度；完善電腦臺賬管理；未經(jīng)領導批準不得擅自將電腦軟件帶出或外借；自覺做好保密、防盜和防病毒工作；嚴禁利用電腦從事任何違法活動以確保信息安全和網(wǎng)絡安全不受威脅。第二十五條：加強電腦室內的火種和電源管理工作；嚴禁擅自動用明火并禁止存放易燃易爆物品；使用電源時必須確保安全并在人員離開時切斷電源以防止火災等安全事故的發(fā)生。第二十六條：完善電腦部位的安全防護措施并確保人員離開后能夠關窗鎖門以防止不法分子入侵或盜竊行為的發(fā)生從而保障設備安全和數(shù)據(jù)安全不受威脅。第二十七條：嚴格外來人員管理2024年公司信息化管理制度（四）為確保機房環(huán)境的整潔與設備的良好狀態(tài)，特制定以下管理規(guī)范：一、機房環(huán)境維護1.機房應保持整齊、清潔，各類機器設備需依據(jù)既定的維護計劃進行定期保養(yǎng)，確保設備表面清潔光亮。2.工作人員在進入機房前，必須更換干凈的工作服及拖鞋，以維護機房的衛(wèi)生標準。二、機房行為規(guī)范1.機房內嚴禁吸煙、飲食、會客、閑聊等與工作無關的活動。同時，嚴禁攜帶液體、食品及與上機無關的物品，特別是易燃、易爆、腐蝕性等危險品，進入機房區(qū)域。2.機房工作人員應嚴格遵守操作規(guī)程，嚴禁私自攜帶外來軟件在機房內使用，以防止病毒傳播及系統(tǒng)安全風險。3.在任何情況下，嚴禁在通電狀態(tài)下拆卸或移動計算機等設備及其部件，以避免設備損壞及安全隱患。三、安全管理措施1.定期檢查機房內的消防設備器材，確保其處于良好狀態(tài)，以應對可能的火災風險。2.機房內不得隨意丟棄儲蓄介質及業(yè)務保密數(shù)據(jù)資料。對于廢棄的儲蓄介質和業(yè)務保密資料，應及時進行銷毀（如碎紙?zhí)幚恚瑖澜鳛槠胀ɡ幚?。同時，機房內的設備、儲蓄介質、資料、工具等嚴禁私自出借或帶出。3.主機設備（包括服務器和業(yè)務操作用PC機等）應置于恒溫、恒濕、電壓穩(wěn)定的環(huán)境中，并做好靜電防護和防塵工作，以確保主機系統(tǒng)的平穩(wěn)運行。服務器等關鍵設備應實行嚴格的門禁管理制度，及時發(fā)現(xiàn)并排除主機故障，確保業(yè)務系統(tǒng)的正常工作。四、設備維護與管理1.定期對空調系統(tǒng)的各項性能指標（如風量、溫升、濕度、潔凈度、溫度上升率等）進行測試，并記錄測試結果。通過實際測量各項參數(shù)，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決，確保機房空調系統(tǒng)的正常運行。2.計算機機房的后備電源（UPS）除了進行電池自動檢測外，每年還需進行至少一次到兩次的充放電測試，以保證其在緊急情況下的供電能力。五、違法案件報告與協(xié)助查處1.各部門應自覺遵守網(wǎng)絡法規(guī)，嚴禁利用計算機從事違法犯罪行為。2.對于本單位發(fā)生的計算機違法犯罪行為，各網(wǎng)絡管理員應及時制止并立即上報信息中心，同時做好系統(tǒng)保護工作。3.對于所遭受到的攻擊，各部門同樣應上報信息中心，并采取有效措施保護系統(tǒng)安全。4.各部門有義務接受公司信息管理中心和上級主管部門的監(jiān)督、檢查，并應積極配合做好違法犯罪事件的查處工作。5.信息中心應及時掌握公司網(wǎng)內各部門的網(wǎng)絡違法情況，并定期向主管領導和上級主管部門報告，同時