LK-EHS-04 環(huán)境因素及危險源評估管制程序

本文件之著作權及業(yè)務秘密內(nèi)容屬于LUXCASE-ICT公司，非經(jīng)準許不得翻印ThisdocumentisthesolepropertyofLUXCASE-ICT.Andshouldnotbeusedinwholeorinpartwithoutpriorwrittenpermission.管理體系文件ManagementSystemDocument文件編號：DocumentNo.:LK-EHS-04文件名稱：Documentname:環(huán)境因素及危險源評估管制程序版本：Revision：1頁次：Page：1/9~9/9核準Approvedby會簽Countersignby審核Checkedby制定PreparedBy文件發(fā)行章IssueSeal管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號：NO.：LK-EHS-04環(huán)境因素及危險源評估管制程序版次：REV.：1頁數(shù)：Page：2/NUM 1.目的辨識立鎧精密科技（鹽城）有限公司含旗下所有子公司(以下簡稱為立鎧精密)在生產(chǎn)、活動及服務過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素及安衛(wèi)危害因素，并評價其危險程度，判定出公司重大環(huán)境因素及安衛(wèi)風險，從而進行有效控制。2.范圍適用與立鎧精密覆蓋范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務中涉及到環(huán)境因素和危險源的識別、評價、更新與管理。3.權責3.1環(huán)安部門：3.1.1負責定期組織各部門對產(chǎn)品或服務過程中的環(huán)境因素、危險源進行識別、評價；3.1.2負責匯制重大環(huán)境因素清單和重大危險源清單，及其控制措施的擬訂；3.1.3負責重大環(huán)境因素和重大危險源改善方案執(zhí)行情況進行追蹤。3.2其他部門3.2.1負責各部門產(chǎn)品或服務過程中的環(huán)境因素、危險源的識別、評價；3.2.2負責部門內(nèi)部的環(huán)境因素、危險源控制措施的制定及監(jiān)督實施；3.3管理代表3.3.1負責核準重大環(huán)境因素清單和重大危險源清單。4.定義4.1環(huán)境：立鎧精密運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關系。4.2環(huán)境因素：在活動、產(chǎn)品和服務中與環(huán)境或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。4.3生命周期：從原材料獲取、涉及、生產(chǎn)、運輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。4.4危險源：可能導致傷害或危險狀態(tài)的來源，或可能因暴露而導致傷害和健康損害的環(huán)境。5.作業(yè)說明5.1環(huán)境因素和危險源識別與評價的時機5.1.1在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全體系建立之初，進行初始狀態(tài)評審；5.1.2進行新、擴、改或遷建項目時（在項目的可行性研究或試生產(chǎn)階段）；5.1.3各部門在日常巡檢、內(nèi)部或外部審核中發(fā)現(xiàn)遺漏的環(huán)境因素/安衛(wèi)風險時；5.1.4設備、原輔材料、工藝發(fā)生變更及產(chǎn)品、服務與衍生相關活動發(fā)生變更時；5.1.5當法律法規(guī)或地方條例發(fā)生變化時，必須進行全面識別；5.1.6發(fā)生安全或環(huán)境事故；5.1.7相關方投訴或抱怨；5.1.8如無上述事項應每年定期作全面檢討。5.2執(zhí)行環(huán)境因素/危險源識別5.2.1環(huán)境因素及危險源識別與評價應覆蓋本部門所有的生產(chǎn)工藝、活動、產(chǎn)品及服務，以可能造成的環(huán)境影響、人員傷害或事故為依據(jù)。5.2.2各部門清查本部門管轄內(nèi)所有例行和非例行的作業(yè)項目和活動，細分作業(yè)流程、操作內(nèi)容、涉及的原輔材料與機械、設備、工具及產(chǎn)出等。5.2.3環(huán)境因素識別注意事項：5.2.3.1環(huán)境因素的識別范圍應從生命周期的角度識別出公司所有部門范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品或服務等環(huán)境因素，和相關方的活動、產(chǎn)品或服務中可能施加影響的環(huán)境因素。產(chǎn)品或服務的生命周期階段包括原材料獲取、設計、生產(chǎn)、運輸和（或交付）、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。5.2.3.2環(huán)境因素和安衛(wèi)風險的識別應考慮活動的三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、未來）。5.2.3.3各部門確認環(huán)境因素時，主要考慮八種類型：向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源釋放（如熱、輻射、振動）、廢物和副產(chǎn)品、空間的使用等。5.2.3.4除識別公司直接控制的環(huán)境因素外，還應確認其他可以施加影響的環(huán)境因素。這些環(huán)境因素包括可能與公司使用的由其他方提供的產(chǎn)品和服務相關、能能與公司向其他方提供的產(chǎn)品和服務相關、外包過程的產(chǎn)品和服務。5.2.4危險源識別注意事項：5.2.4.1危險源識別應考慮工作如何組織，社會因素（包括工作負荷、工作時間、欺騙、騷擾和欺壓），領導作用和組織文化。5.2.4.2危險源識別應考慮常規(guī)和非常規(guī)的活動和狀況，包括基礎設施、設備、原料、材料和工作場所的物理環(huán)境；產(chǎn)品和服務的設計、開發(fā)、測試、生產(chǎn)、裝配、交付、或處置；人的因素；工作如何執(zhí)行。5.2.4.3危險源識別應考慮公司內(nèi)部或外部以往發(fā)生的相關事件（包括緊急情況）及其原因。5.2.4.4危險源識別應考慮潛在的緊急情況。5.2.4.5危險源識別應考慮人員，包括考慮：1)有機會進人工作場所的人員及其活動，包括工作人員、承包方、訪問者和其他人員；2)那些處于工作場所附近可能受組織活動影響的人員；3)處于不受組織直接控制的場所的工作人員（出差人員等）。5.2.4.6危險源識別應考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，具體內(nèi)容可參照GB/T13861-2009《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》。5.3環(huán)境因素評價5.3.1根據(jù)環(huán)境因素清單逐項進行評估,以確定重大環(huán)境因素,評估結(jié)果填寫在《環(huán)境影響評估表》。5.3.2多因子評價法5.3.2.1評分計算方法：R=A+B+C+D+ER—環(huán)境因素得分A--發(fā)生出現(xiàn)概率B—影響范圍C--嚴重度D—標準符合性A--關注度5.3.2.2多因子評價法評分標準評價因子評分說明評分A連續(xù)發(fā)生~每日一次4每日一次~每月一次3每月一次~每年一次2一年以上一次1B工廠所在行政區(qū)15工業(yè)園區(qū)3廠區(qū)周圍三百米范圍內(nèi)2C需投入五萬以上對環(huán)境進行恢復或不可恢復15需要投入五萬以下對環(huán)境進行恢復3對環(huán)境的破壞可由其自然恢復2未對周圍環(huán)境造成破壞1D違法15合法但不符合客戶要求3合法且符合客戶要求1E極為敏感、嚴重影響公司形象15較為關注，影響公司形象3關注或不關注，對公司形象有影響2不影響公司形象15.3.2.3重大環(huán)境因素判定：總分相加超過16分或單項15分即判定為重要環(huán)境要素。5.3.3直接判斷法：有下列情況之一的環(huán)境因素，判為重要環(huán)境因素5.3.3.1違反國家或地方法律法規(guī)與標準要求的環(huán)境因素（如超標排放）；5.3.3.2使用國家法規(guī)或地方政府明令禁止使用或限制使用或限制替代使用的物質(zhì)（如使用淘汰的工藝、設備等）；5.3.3.3屬于國家規(guī)定的有毒有害廢物（如國家危險廢物名錄內(nèi)污染物等）；5.3.3.4異?；蚓o急狀態(tài)下可能趙成嚴重的環(huán)境影響（如化學品意外泄漏、火災、環(huán)境設備故障或人為事故的排放）5.4危險源評價5.4.1根據(jù)危險源識別表進行危險源評估，以確定出對安全和人體健康產(chǎn)生影響的所有職業(yè)安全衛(wèi)生危害項目，評估結(jié)果填寫在《安衛(wèi)風險評估表》。5.4.2LEC評價法5.4.2.1評分計算方法：R=L*E*CR--安衛(wèi)因素得分L--事件發(fā)生的可能性評分級距準則E--人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度評分級距準則C--指一旦發(fā)生事故可能造成的后果評分級距準則5.4.2.2LEC法評分標準評價因子評分說明評分L完全可以預料10相當可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設想0.5極不可能0.2實際不可能0.1E持續(xù)作業(yè)（每天工作事件全部暴露）10經(jīng)常作業(yè)（每天工作時間內(nèi)暴露幾次）6偶而作業(yè)（每周一次或偶然暴露）3不常作業(yè)（每月一次暴露）2少有作業(yè)（每年幾次暴露）1非常少有（非常罕見暴露）0.5C10人以上死亡或財損≥一千萬1003-9人死亡或財損≥一百萬401-2人死亡或財損≥十萬15重傷或財損≥一萬7輕傷或財損≥10003虛驚事故（無人傷害事件）或損失＜100015.4.2.3LEC法評分標準5.4.3直接判斷法：5.4.3.1違反法律法規(guī)要求和客戶要求均為重大危險源。5.4.3.2過去2年，發(fā)生同樣或同類型嚴重工傷事故或一般工傷事故超過2次。5.4.3.3相關方抱怨。5.5環(huán)境因素和危險源風險控制5.5.1風險等級的劃分及控制方式要求等級重要高度中度低度等級代號=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII=4\*ROMANIVR環(huán)境R≥16或單項1514≤R≤1511≤R≤1310≤RR危險源R＞320160<R≤32070<R≤160R≤70控制方式必須采取改善措施制/修訂作業(yè)標準。增加監(jiān)督與測量、溝通與訓練頻率。優(yōu)先納入環(huán)安目標/管理方案。1.考慮采取改善措施2.制/修訂作業(yè)標準。3.加強監(jiān)督與測量、溝通與訓練。進一步評估后，決定是否采取改善措施。納入日常管理。5.5.2各部門對本部門一般風險應按照5.5.1要求制定控制措施，并將環(huán)境因素、危險源的識別、評價過程和控制措施要求登入于【環(huán)境因素識別與評價表】、【危險源識別與評價表】內(nèi)。5.5.3環(huán)安部門根據(jù)各單位填寫的的【環(huán)境因素識別與評價表】、【危險源識別與評價表】進行審核，審核完成后，繪制【重要環(huán)境因素清單】、【重大危險源清單】，擬定改善方案，并報管理者代表審核核準后發(fā)至各職能部門實施。5.5.4對重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單的管理，通過制定運行控制程序的方式對其進行控制，因經(jīng)濟狀況、積水條件等原因暫時無法實施的，要制定具體的實施計劃。對于潛在的緊急情況（如火災等），參照《緊急應變管制程序》實施。5.5.5環(huán)安部門應定期對重大環(huán)境因素和安衛(wèi)因素控制方式執(zhí)行情況進行追蹤。其他風險由各部門自行對控制情況進行監(jiān)督檢查。5.6記錄表單保存：環(huán)境因素和危險源識別過程電子和紙質(zhì)文件進行保存。序號基本流程責任單位相關表單備注1實施作業(yè)清查實施作業(yè)清查各單位2環(huán)境因素/危險源識別環(huán)境因素/危險源識別各單位3環(huán)境因素/危險源評估環(huán)境因素/危險源評估各單位環(huán)境因素識別表危險源識別表4環(huán)境影響/危險源控制環(huán)境影響/危險源控制環(huán)安部門各單位環(huán)境因素評價表危