LK-EHS-04 環(huán)境因素及危險(xiǎn)源評(píng)估管制程序

本文件之著作權(quán)及業(yè)務(wù)秘密內(nèi)容屬于LUXCASE-ICT公司，非經(jīng)準(zhǔn)許不得翻印ThisdocumentisthesolepropertyofLUXCASE-ICT.Andshouldnotbeusedinwholeorinpartwithoutpriorwrittenpermission.管理體系文件ManagementSystemDocument文件編號(hào)：DocumentNo.:LK-EHS-04文件名稱(chēng)：Documentname:環(huán)境因素及危險(xiǎn)源評(píng)估管制程序版本：Revision：1頁(yè)次：Page：1/9~9/9核準(zhǔn)Approvedby會(huì)簽Countersignby審核Checkedby制定PreparedBy文件發(fā)行章IssueSeal管理體系文件ManagementSystemDocument主題：Object：編號(hào)：NO.：LK-EHS-04環(huán)境因素及危險(xiǎn)源評(píng)估管制程序版次：REV.：1頁(yè)數(shù)：Page：2/NUM 1.目的辨識(shí)立鎧精密科技（鹽城）有限公司含旗下所有子公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)為立鎧精密)在生產(chǎn)、活動(dòng)及服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)境因素及安衛(wèi)危害因素，并評(píng)價(jià)其危險(xiǎn)程度，判定出公司重大環(huán)境因素及安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。2.范圍適用與立鎧精密覆蓋范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中涉及到環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新與管理。3.權(quán)責(zé)3.1環(huán)安部門(mén)：3.1.1負(fù)責(zé)定期組織各部門(mén)對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)；3.1.2負(fù)責(zé)匯制重大環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源清單，及其控制措施的擬訂；3.1.3負(fù)責(zé)重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源改善方案執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤。3.2其他部門(mén)3.2.1負(fù)責(zé)各部門(mén)產(chǎn)品或服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)；3.2.2負(fù)責(zé)部門(mén)內(nèi)部的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源控制措施的制定及監(jiān)督實(shí)施；3.3管理代表3.3.1負(fù)責(zé)核準(zhǔn)重大環(huán)境因素清單和重大危險(xiǎn)源清單。4.定義4.1環(huán)境：立鎧精密運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。4.2環(huán)境因素：在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中與環(huán)境或能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。4.3生命周期：從原材料獲取、涉及、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或）交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。4.4危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或危險(xiǎn)狀態(tài)的來(lái)源，或可能因暴露而導(dǎo)致傷害和健康損害的環(huán)境。5.作業(yè)說(shuō)明5.1環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)5.1.1在環(huán)境管理和職業(yè)健康安全體系建立之初，進(jìn)行初始狀態(tài)評(píng)審；5.1.2進(jìn)行新、擴(kuò)、改或遷建項(xiàng)目時(shí)（在項(xiàng)目的可行性研究或試生產(chǎn)階段）；5.1.3各部門(mén)在日常巡檢、內(nèi)部或外部審核中發(fā)現(xiàn)遺漏的環(huán)境因素/安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；5.1.4設(shè)備、原輔材料、工藝發(fā)生變更及產(chǎn)品、服務(wù)與衍生相關(guān)活動(dòng)發(fā)生變更時(shí)；5.1.5當(dāng)法律法規(guī)或地方條例發(fā)生變化時(shí)，必須進(jìn)行全面識(shí)別；5.1.6發(fā)生安全或環(huán)境事故；5.1.7相關(guān)方投訴或抱怨；5.1.8如無(wú)上述事項(xiàng)應(yīng)每年定期作全面檢討。5.2執(zhí)行環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別5.2.1環(huán)境因素及危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋本部門(mén)所有的生產(chǎn)工藝、活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)，以可能造成的環(huán)境影響、人員傷害或事故為依據(jù)。5.2.2各部門(mén)清查本部門(mén)管轄內(nèi)所有例行和非例行的作業(yè)項(xiàng)目和活動(dòng)，細(xì)分作業(yè)流程、操作內(nèi)容、涉及的原輔材料與機(jī)械、設(shè)備、工具及產(chǎn)出等。5.2.3環(huán)境因素識(shí)別注意事項(xiàng)：5.2.3.1環(huán)境因素的識(shí)別范圍應(yīng)從生命周期的角度識(shí)別出公司所有部門(mén)范圍內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)等環(huán)境因素，和相關(guān)方的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可能施加影響的環(huán)境因素。產(chǎn)品或服務(wù)的生命周期階段包括原材料獲取、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、運(yùn)輸和（或交付）、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置。5.2.3.2環(huán)境因素和安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別應(yīng)考慮活動(dòng)的三種狀態(tài)(正常、異常、緊急)、三種時(shí)態(tài)（過(guò)去、現(xiàn)在、未來(lái)）。5.2.3.3各部門(mén)確認(rèn)環(huán)境因素時(shí)，主要考慮八種類(lèi)型：向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料和自然資源的使用、能源釋放（如熱、輻射、振動(dòng)）、廢物和副產(chǎn)品、空間的使用等。5.2.3.4除識(shí)別公司直接控制的環(huán)境因素外，還應(yīng)確認(rèn)其他可以施加影響的環(huán)境因素。這些環(huán)境因素包括可能與公司使用的由其他方提供的產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)、能能與公司向其他方提供的產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)、外包過(guò)程的產(chǎn)品和服務(wù)。5.2.4危險(xiǎn)源識(shí)別注意事項(xiàng)：5.2.4.1危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)考慮工作如何組織，社會(huì)因素（包括工作負(fù)荷、工作時(shí)間、欺騙、騷擾和欺壓），領(lǐng)導(dǎo)作用和組織文化。5.2.4.2危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)考慮常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)和狀況，包括基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、原料、材料和工作場(chǎng)所的物理環(huán)境；產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試、生產(chǎn)、裝配、交付、或處置；人的因素；工作如何執(zhí)行。5.2.4.3危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)考慮公司內(nèi)部或外部以往發(fā)生的相關(guān)事件（包括緊急情況）及其原因。5.2.4.4危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)考慮潛在的緊急情況。5.2.4.5危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)考慮人員，包括考慮：1)有機(jī)會(huì)進(jìn)人工作場(chǎng)所的人員及其活動(dòng)，包括工作人員、承包方、訪問(wèn)者和其他人員；2)那些處于工作場(chǎng)所附近可能受組織活動(dòng)影響的人員；3)處于不受組織直接控制的場(chǎng)所的工作人員（出差人員等）。5.2.4.6危險(xiǎn)源識(shí)別應(yīng)考慮人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，具體內(nèi)容可參照GB/T13861-2009《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼》。5.3環(huán)境因素評(píng)價(jià)5.3.1根據(jù)環(huán)境因素清單逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估,以確定重大環(huán)境因素,評(píng)估結(jié)果填寫(xiě)在《環(huán)境影響評(píng)估表》。5.3.2多因子評(píng)價(jià)法5.3.2.1評(píng)分計(jì)算方法：R=A+B+C+D+ER—環(huán)境因素得分A--發(fā)生出現(xiàn)概率B—影響范圍C--嚴(yán)重度D—標(biāo)準(zhǔn)符合性A--關(guān)注度5.3.2.2多因子評(píng)價(jià)法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)因子評(píng)分說(shuō)明評(píng)分A連續(xù)發(fā)生~每日一次4每日一次~每月一次3每月一次~每年一次2一年以上一次1B工廠所在行政區(qū)15工業(yè)園區(qū)3廠區(qū)周?chē)倜追秶鷥?nèi)2C需投入五萬(wàn)以上對(duì)環(huán)境進(jìn)行恢復(fù)或不可恢復(fù)15需要投入五萬(wàn)以下對(duì)環(huán)境進(jìn)行恢復(fù)3對(duì)環(huán)境的破壞可由其自然恢復(fù)2未對(duì)周?chē)h(huán)境造成破壞1D違法15合法但不符合客戶(hù)要求3合法且符合客戶(hù)要求1E極為敏感、嚴(yán)重影響公司形象15較為關(guān)注，影響公司形象3關(guān)注或不關(guān)注，對(duì)公司形象有影響2不影響公司形象15.3.2.3重大環(huán)境因素判定：總分相加超過(guò)16分或單項(xiàng)15分即判定為重要環(huán)境要素。5.3.3直接判斷法：有下列情況之一的環(huán)境因素，判為重要環(huán)境因素5.3.3.1違反國(guó)家或地方法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境因素（如超標(biāo)排放）；5.3.3.2使用國(guó)家法規(guī)或地方政府明令禁止使用或限制使用或限制替代使用的物質(zhì)（如使用淘汰的工藝、設(shè)備等）；5.3.3.3屬于國(guó)家規(guī)定的有毒有害廢物（如國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄內(nèi)污染物等）；5.3.3.4異?；蚓o急狀態(tài)下可能趙成嚴(yán)重的環(huán)境影響（如化學(xué)品意外泄漏、火災(zāi)、環(huán)境設(shè)備故障或人為事故的排放）5.4危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)5.4.1根據(jù)危險(xiǎn)源識(shí)別表進(jìn)行危險(xiǎn)源評(píng)估，以確定出對(duì)安全和人體健康產(chǎn)生影響的所有職業(yè)安全衛(wèi)生危害項(xiàng)目，評(píng)估結(jié)果填寫(xiě)在《安衛(wèi)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》。5.4.2LEC評(píng)價(jià)法5.4.2.1評(píng)分計(jì)算方法：R=L*E*CR--安衛(wèi)因素得分L--事件發(fā)生的可能性評(píng)分級(jí)距準(zhǔn)則E--人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度評(píng)分級(jí)距準(zhǔn)則C--指一旦發(fā)生事故可能造成的后果評(píng)分級(jí)距準(zhǔn)則5.4.2.2LEC法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)因子評(píng)分說(shuō)明評(píng)分L完全可以預(yù)料10相當(dāng)可能6可能，但不經(jīng)常3可能性小，完全意外1很不可能，可以設(shè)想0.5極不可能0.2實(shí)際不可能0.1E持續(xù)作業(yè)（每天工作事件全部暴露）10經(jīng)常作業(yè)（每天工作時(shí)間內(nèi)暴露幾次）6偶而作業(yè)（每周一次或偶然暴露）3不常作業(yè)（每月一次暴露）2少有作業(yè)（每年幾次暴露）1非常少有（非常罕見(jiàn)暴露）0.5C10人以上死亡或財(cái)損≥一千萬(wàn)1003-9人死亡或財(cái)損≥一百萬(wàn)401-2人死亡或財(cái)損≥十萬(wàn)15重傷或財(cái)損≥一萬(wàn)7輕傷或財(cái)損≥10003虛驚事故（無(wú)人傷害事件）或損失＜100015.4.2.3LEC法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)5.4.3直接判斷法：5.4.3.1違反法律法規(guī)要求和客戶(hù)要求均為重大危險(xiǎn)源。5.4.3.2過(guò)去2年，發(fā)生同樣或同類(lèi)型嚴(yán)重工傷事故或一般工傷事故超過(guò)2次。5.4.3.3相關(guān)方抱怨。5.5環(huán)境因素和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制5.5.1風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分及控制方式要求等級(jí)重要高度中度低度等級(jí)代號(hào)=1\*ROMANI=2\*ROMANII=3\*ROMANIII=4\*ROMANIVR環(huán)境R≥16或單項(xiàng)1514≤R≤1511≤R≤1310≤RR危險(xiǎn)源R＞320160<R≤32070<R≤160R≤70控制方式必須采取改善措施制/修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。增加監(jiān)督與測(cè)量、溝通與訓(xùn)練頻率。優(yōu)先納入環(huán)安目標(biāo)/管理方案。1.考慮采取改善措施2.制/修訂作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3.加強(qiáng)監(jiān)督與測(cè)量、溝通與訓(xùn)練。進(jìn)一步評(píng)估后，決定是否采取改善措施。納入日常管理。5.5.2各部門(mén)對(duì)本部門(mén)一般風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)按照5.5.1要求制定控制措施，并將環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)過(guò)程和控制措施要求登入于【環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表】、【危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表】?jī)?nèi)。5.5.3環(huán)安部門(mén)根據(jù)各單位填寫(xiě)的的【環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)表】、【危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)表】進(jìn)行審核，審核完成后，繪制【重要環(huán)境因素清單】、【重大危險(xiǎn)源清單】，擬定改善方案，并報(bào)管理者代表審核核準(zhǔn)后發(fā)至各職能部門(mén)實(shí)施。5.5.4對(duì)重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單的管理，通過(guò)制定運(yùn)行控制程序的方式對(duì)其進(jìn)行控制，因經(jīng)濟(jì)狀況、積水條件等原因暫時(shí)無(wú)法實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。對(duì)于潛在的緊急情況（如火災(zāi)等），參照《緊急應(yīng)變管制程序》實(shí)施。5.5.5環(huán)安部門(mén)應(yīng)定期對(duì)重大環(huán)境因素和安衛(wèi)因素控制方式執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤。其他風(fēng)險(xiǎn)由各部門(mén)自行對(duì)控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。5.6記錄表單保存：環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別過(guò)程電子和紙質(zhì)文件進(jìn)行保存。序號(hào)基本流程責(zé)任單位相關(guān)表單備注1實(shí)施作業(yè)清查實(shí)施作業(yè)清查各單位2環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別環(huán)境因素/危險(xiǎn)源識(shí)別各單位3環(huán)境因素/危險(xiǎn)源評(píng)估環(huán)境因素/危險(xiǎn)源評(píng)估各單位環(huán)境因素識(shí)別表危險(xiǎn)源識(shí)別表4環(huán)境影響/危險(xiǎn)源控制環(huán)境影響/危險(xiǎn)源控制環(huán)安部門(mén)各單位環(huán)境因素評(píng)價(jià)表危