2024年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃范文（四篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)2024年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃范文在推進(jìn)廉政建設(shè)、強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理以及提升經(jīng)濟(jì)效益等方面，我們充分發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士與參謀助手的核心作用。一、基礎(chǔ)建設(shè)本年度，我院實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，醫(yī)療、科研、管理等多方面工作均實(shí)現(xiàn)了有序進(jìn)行，為審計(jì)工作的順利開(kāi)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。審計(jì)科積極響應(yīng)衛(wèi)生局、審計(jì)局等上級(jí)部門(mén)的指導(dǎo)精神，緊密結(jié)合本院實(shí)際情況，在圓滿完成審計(jì)任務(wù)的同時(shí)，積極配合其他各項(xiàng)工作的推進(jìn)。我們堅(jiān)持自我完善與提升認(rèn)識(shí)的原則，致力于審計(jì)制度的健全與審計(jì)機(jī)構(gòu)的優(yōu)化，并對(duì)人員結(jié)構(gòu)進(jìn)行了合理調(diào)整。1.我們進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)工作流程，嚴(yán)格遵循年度審計(jì)計(jì)劃，加強(qiáng)對(duì)院內(nèi)各類經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的監(jiān)督與管理。2.積極參與醫(yī)院物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度的制定工作，有效規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，推動(dòng)審計(jì)工作向法制化、制度化、規(guī)范化方向邁進(jìn)。3.在審計(jì)部門(mén)獨(dú)立設(shè)立之際，我們明確界定了審計(jì)人員的職責(zé)與權(quán)限，進(jìn)一步強(qiáng)化了內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)部監(jiān)督職能，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了有力支持。4.針對(duì)人員結(jié)構(gòu)與知識(shí)體系的優(yōu)化需求，我們新增了若干名專業(yè)審計(jì)人員（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），有效加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)。二、學(xué)習(xí)與培訓(xùn)我們采取了一系列強(qiáng)化措施，以進(jìn)一步提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)與政治覺(jué)悟，確保每位內(nèi)審人員都能成為思想先進(jìn)、業(yè)務(wù)精湛、技能熟練、務(wù)實(shí)高效的工作能手。1.積極參加審計(jì)廳、市審計(jì)局、市衛(wèi)生局規(guī)財(cái)處等組織的培訓(xùn)班，及時(shí)獲取審計(jì)工作的最新動(dòng)態(tài)與先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。2.與南昌市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等單位的審計(jì)人員建立了良好的交流機(jī)制，共同探討審計(jì)工作的新思路與新方法。3.高度重視自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提升，積極開(kāi)展學(xué)術(shù)研究與探討活動(dòng)。三、具體審計(jì)工作1.后勤維修審計(jì)：隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)的不斷拓展，后勤管理部門(mén)的工作內(nèi)容日益豐富。我們積極參與后勤管理制度的制定與完善工作，對(duì)零星維修項(xiàng)目實(shí)行月度審計(jì)制度，對(duì)基建維修項(xiàng)目則進(jìn)行全程審計(jì)。截至本年度末，我們共為醫(yī)院節(jié)省開(kāi)支數(shù)千元，為后勤工作的順利開(kāi)展提供了有力保障。2.財(cái)務(wù)收支審計(jì)：為確保醫(yī)院財(cái)務(wù)賬面的合法性、合理性與準(zhǔn)確性，我們配合審計(jì)局對(duì)醫(yī)院年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了全面審計(jì)。針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們及時(shí)提出了整改建議并督促落實(shí)，進(jìn)一步規(guī)范了醫(yī)院的財(cái)務(wù)制度，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠依據(jù)。3.招投標(biāo)工作審計(jì)：鑒于醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展的迅速性，我們加強(qiáng)了對(duì)工程建設(shè)與物資采購(gòu)等內(nèi)部管理工作的監(jiān)督力度。通過(guò)制定并嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序的相關(guān)規(guī)定，我們確保了招投標(biāo)工作的公開(kāi)、公正與公平。在半年時(shí)間內(nèi)，我們?nèi)瘫O(jiān)督了醫(yī)院六個(gè)項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，有效預(yù)防了商業(yè)賄賂的發(fā)生，并為單位節(jié)約了萬(wàn)余元資金。4.物價(jià)審計(jì)：為加大醫(yī)療收費(fèi)的監(jiān)督力度，我們每月定期對(duì)出院病歷、運(yùn)行病歷及藥房處方批價(jià)情況進(jìn)行檢查。截至本年度末，我們共發(fā)現(xiàn)多份病歷存在“三單不符”現(xiàn)象，并及時(shí)督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行了整改。5.專項(xiàng)支出審計(jì)：我們高度重視對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督工作，確保這些資金能夠充分發(fā)揮作用并產(chǎn)生良好效益。在半年時(shí)間內(nèi)，我們共開(kāi)展了多項(xiàng)科研經(jīng)費(fèi)審簽工作，有力推動(dòng)了醫(yī)院科研工作的發(fā)展。四、工作體會(huì)1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是做好內(nèi)審工作的關(guān)鍵所在。領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注程度越高，內(nèi)審工作就越能得到有力保障并發(fā)揮更大作用。我們注重與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的溝通交流工作，定期匯報(bào)工作進(jìn)展情況并爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任與支持。2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)與合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在院領(lǐng)導(dǎo)的高度重視與大力支持下，我們的審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善與優(yōu)化，工作效率顯著提高。同時(shí)合理的人員配置與結(jié)構(gòu)也為我們順利開(kāi)展工作提供了有力保障并為審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。3.內(nèi)審工作應(yīng)樹(shù)立服務(wù)意識(shí)并堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重。內(nèi)部審計(jì)作為一種內(nèi)部管理行為其根本目的是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理并為管理者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。因此我們將服務(wù)意識(shí)貫穿于整個(gè)審計(jì)過(guò)程之中并在做好監(jiān)督工作的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。2024年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃范文（二）醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)，作為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的核心部門(mén)，其工作成效與構(gòu)建和諧社會(huì)、和諧醫(yī)院的目標(biāo)緊密相連。深入理解并貫徹審計(jì)工作的核心理念，切實(shí)履行審計(jì)職能，積極服務(wù)醫(yī)院和諧發(fā)展的大局，是審計(jì)工作的關(guān)鍵所在?，F(xiàn)將我室____年度工作計(jì)劃，以嚴(yán)謹(jǐn)、穩(wěn)重、理性、官方的語(yǔ)言風(fēng)格進(jìn)行如下闡述：一、強(qiáng)化審計(jì)質(zhì)量，深化審計(jì)監(jiān)督職能1.全面履行審計(jì)職責(zé)，提升審計(jì)監(jiān)督效能。審計(jì)工作中，必須嚴(yán)格遵循審計(jì)工作的各項(xiàng)要求和程序，杜絕審計(jì)過(guò)程中的任何隨意性行為，確保審計(jì)工作的規(guī)范性和權(quán)威性。2.堅(jiān)持“全面審計(jì)、重點(diǎn)突破”的原則。鑒于醫(yī)院經(jīng)營(yíng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和業(yè)務(wù)復(fù)雜性的增加，內(nèi)部審計(jì)應(yīng)緊密圍繞醫(yī)院經(jīng)濟(jì)工作中心，重點(diǎn)關(guān)注資金管理、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益提升等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保審計(jì)工作的針對(duì)性和有效性。3.優(yōu)化審計(jì)計(jì)劃管理。確保審計(jì)年度計(jì)劃與我院經(jīng)濟(jì)工作計(jì)劃在時(shí)間上形成合理錯(cuò)位，確保審計(jì)計(jì)劃的順利實(shí)施。同時(shí)，建立健全規(guī)章制度，提升財(cái)務(wù)管理水平，為審計(jì)工作提供有力保障。4.加強(qiáng)審計(jì)人員隊(duì)伍建設(shè)。持續(xù)更新審計(jì)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，提升綜合素質(zhì)，強(qiáng)化教育培訓(xùn)工作。審計(jì)人員素質(zhì)的提升，是審計(jì)質(zhì)量得以保證的根本。二、創(chuàng)新審計(jì)理念，提升審計(jì)工作層次內(nèi)部審計(jì)應(yīng)超越傳統(tǒng)的揭露問(wèn)題層面，向?yàn)獒t(yī)院經(jīng)濟(jì)決策、經(jīng)濟(jì)管理提供分析、評(píng)價(jià)、建議和咨詢服務(wù)轉(zhuǎn)變。樹(shù)立服務(wù)第一的理念，采取參與式審計(jì)策略，積極為被審計(jì)科室提供咨詢意見(jiàn)，并主動(dòng)接受其反饋，共同促進(jìn)醫(yī)院管理水平的提升和決策機(jī)制的完善。三、聚焦成本管理審計(jì)，強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)監(jiān)督力度在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院必須注重成本管理，以降低患者負(fù)擔(dān)、提升醫(yī)院收益和長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。內(nèi)部審計(jì)應(yīng)將醫(yī)療服務(wù)成本作為審計(jì)重點(diǎn)，深入剖析成本管理中存在的問(wèn)題和癥結(jié)所在，提出有效的解決方案和建議，促進(jìn)醫(yī)院資源的節(jié)約和合理利用，提升經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。四、推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用，提升審計(jì)效率隨著醫(yī)院管理信息化水平的提升，計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)的應(yīng)用將成為必然趨勢(shì)。通過(guò)借助計(jì)算機(jī)審計(jì)技術(shù)，及時(shí)獲取相關(guān)信息資料，縮短審計(jì)時(shí)間，降低審計(jì)成本，提升審計(jì)效率。我科室將緊跟時(shí)代步伐，積極推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)的應(yīng)用和實(shí)踐。我科室將堅(jiān)持以____為指導(dǎo)思想，立足自身實(shí)際和內(nèi)部需求，充分發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督和服務(wù)職能，為醫(yī)院的和諧發(fā)展貢獻(xiàn)新的力量。2024年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃范文（三）在____年度，我縣醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)決遵循____和____的指導(dǎo)原則，深入貫徹執(zhí)行相關(guān)政策，始終圍繞衛(wèi)生工作的核心，以創(chuàng)新的審計(jì)理念、科學(xué)的審計(jì)方法和務(wù)實(shí)求效的工作態(tài)度，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督的職責(zé)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在推動(dòng)我縣衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展中的作用。今年，我們將重點(diǎn)開(kāi)展以下幾項(xiàng)工作：一、強(qiáng)化財(cái)務(wù)收支與項(xiàng)目資金審計(jì)，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能計(jì)劃全年對(duì)____個(gè)鄉(xiāng)級(jí)衛(wèi)生院進(jìn)行常規(guī)審計(jì)，對(duì)財(cái)務(wù)、項(xiàng)目資金、政府采購(gòu)、國(guó)有資產(chǎn)及票據(jù)、物價(jià)等方面進(jìn)行績(jī)效審計(jì)。我們將從規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作和項(xiàng)目資金管理入手，揭示存在的不規(guī)范行為和問(wèn)題，提出改進(jìn)建議和具體措施，構(gòu)建長(zhǎng)效管理機(jī)制，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的財(cái)經(jīng)法規(guī)意識(shí)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)。二、運(yùn)用審計(jì)成果，加強(qiáng)審計(jì)問(wèn)題整改的督促我們將深入分析審計(jì)結(jié)果，充分發(fā)揮監(jiān)督和服務(wù)功能，以整改和提升為目標(biāo)，充分利用審計(jì)成果。加大后續(xù)審計(jì)跟蹤，及時(shí)掌握被審計(jì)單位的整改進(jìn)度，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保財(cái)務(wù)管理的有序性。同時(shí)，督促未被審計(jì)的單位對(duì)照其他單位的問(wèn)題進(jìn)行自查整改。三、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)交流，提高審計(jì)工作效率我們將加大內(nèi)部審計(jì)工作力度，深入研究和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)內(nèi)審工作的深化和審計(jì)質(zhì)量的提升。加強(qiáng)單位間的交流學(xué)習(xí)，不斷提升本系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的能力和效率。同時(shí)，加強(qiáng)與審計(jì)機(jī)關(guān)的溝通，創(chuàng)新審計(jì)方法，以提高衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作的效率。四、加強(qiáng)內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升審計(jì)人員綜合素質(zhì)我們將強(qiáng)化審計(jì)人員的思想政治教育，提升其綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。組織審計(jì)人員深入學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平；強(qiáng)化審計(jì)人員的職業(yè)道德，培養(yǎng)其高度的事業(yè)心和責(zé)任感，確保他們能公正有效地履行審計(jì)職責(zé)。2024年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃范文（四）第十二條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)包括：制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)程，組織內(nèi)部審計(jì)活動(dòng)及審計(jì)調(diào)查；組織審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，推進(jìn)審計(jì)研究，分享審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)優(yōu)秀的內(nèi)部審計(jì)單位和個(gè)人給予表彰。其還需負(fù)責(zé)以下各項(xiàng)：（一）起草內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度；（二）審計(jì)預(yù)算執(zhí)行與決算；（三）審計(jì)財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；（四）根據(jù)干部管理權(quán)限，進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；（五）審計(jì)基本建設(shè)投資和修繕工程；（六）審計(jì)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)（如衛(wèi)生、科研、教育和援助等）的管理與使用；（七）開(kāi)展固定資產(chǎn)、藥品耗材采購(gòu)、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格、對(duì)外投資、工資分配等專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查；（八）審計(jì)經(jīng)濟(jì)管理和效益狀況；（九）審計(jì)內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況；（十）處理其他審計(jì)相關(guān)事務(wù)。第十三條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)每年需向部門(mén)或單位主要負(fù)責(zé)人提交審計(jì)工作報(bào)告。第十四條對(duì)于審計(jì)工作中的重大事項(xiàng)，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)告。第十五條在必要時(shí)，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)可經(jīng)部門(mén)或單位主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，委托合格的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)，并對(duì)審計(jì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。第十六條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與外部審計(jì)的溝通與協(xié)作。第五章中，第十七條明確了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在執(zhí)行審計(jì)職責(zé)時(shí)享有的權(quán)限，包括但不限于要求被審計(jì)單位提供財(cái)務(wù)資料、參與相關(guān)會(huì)議、審核會(huì)計(jì)資料、檢查電子數(shù)據(jù)、進(jìn)行調(diào)查、采取臨時(shí)制止措施、暫時(shí)封存相關(guān)資料、提出審計(jì)建議、表彰或追究責(zé)任等。第十八條部門(mén)或單位應(yīng)在管理權(quán)限內(nèi)授予內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)必要的處理和處罰權(quán)。第六章規(guī)定了內(nèi)部審計(jì)的主要程序，包括制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、通知被審計(jì)單位、編制審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿的編制與確認(rèn)、審計(jì)報(bào)告的編制與反饋、審計(jì)意見(jiàn)的執(zhí)行與監(jiān)督、后續(xù)審計(jì)的實(shí)施以及審計(jì)檔案的管理和保存。