2024年不合格品召回制度范本（二篇）

第2頁共2頁2024年不合格品召回制度范本1、不符合標準的工程產(chǎn)品確認在質(zhì)量檢查人員對工程質(zhì)量的監(jiān)督和抽樣檢查中，若發(fā)現(xiàn)任一分項或分部質(zhì)量未達到合格標準，該部分將被視為不符合標準的工程產(chǎn)品。同樣，上級質(zhì)量監(jiān)督部門在類似檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格分項或分部，也將被認定為不符合標準的工程產(chǎn)品。2、不符合標準物資的標記、評估和處理經(jīng)檢驗或試驗，對入場物資確認為不合格的，材料設備科的采購人員需在《材料物資驗收報告單》中詳細記錄，并依據(jù)《檢驗和試驗狀態(tài)》的規(guī)定，對這批物資掛上“不合格”標簽，禁止其投入使用。由項目總工程師召集工程部、物資部及安質(zhì)部相關人員，對判定為不合格的物資進行評審，以確定處理方案。被拒收的不合格物資，由物資設備部負責處理，原則上需在規(guī)定的時間內(nèi)移出施工現(xiàn)場。對于降級使用的物資，需經(jīng)過規(guī)定的審批程序。3、不符合標準工程產(chǎn)品的標識、評估和處置若在施工過程中發(fā)現(xiàn)不符合標準的工程產(chǎn)品，由項目質(zhì)檢工程師進行詳細記錄。一般性不合格品，由質(zhì)檢工程師協(xié)調(diào)相關人員和作業(yè)隊負責人進行評審，制定相應的處置措施，分析不合格原因，并制定糾正措施，需經(jīng)項目總工程師確認。在糾正措施實施并符合要求后，由質(zhì)檢工程師重新評估，方可進入下一道工序。此過程中，質(zhì)檢工程師需填寫“不合格品處理匯總表”并進行記錄。對于較大范圍的不合格品，項目總工程師需組織相關部門進行評審，制定糾正措施，經(jīng)明確后執(zhí)行，并確保糾正措施的落實。在符合糾正措施及質(zhì)量要求后，方可進入下一道工序。同樣，質(zhì)檢工程師需填寫“不合格品處理匯總表”并進行記錄。對于采取返修、返工處理的不合格品，應有重新檢驗的書面記錄作為依據(jù)。2024年不合格品召回制度范本（二）第十條不合格品的處理規(guī)定一、一般不合格品對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的一般不合格中間產(chǎn)品或產(chǎn)成品，由生產(chǎn)技術部經(jīng)理協(xié)調(diào)相關專業(yè)人員進行評審，并簽署處理建議。二、嚴重不合格品如發(fā)生嚴重不合格情況，生產(chǎn)技術部經(jīng)理需組織評審，隨后由主管副總批準處理決定。第二十條采購產(chǎn)品處理流程若采購產(chǎn)品存在不合格情況，采購部門需組織相關部門進行評審，由使用部門主管簽署處理意見。第十一條不合格品處置一、返工若產(chǎn)成品經(jīng)處理后可達到規(guī)定標準，應進行返工操作。通知生產(chǎn)部門進行返工，返工后重新送檢，合格后方可入庫。二、降級處理若產(chǎn)成品無法返工但仍有使用價值，可進行降級處理。如酒精、飼料等產(chǎn)品某項指標未達標，且客戶同意接收，可按降級標準處理。三、讓步接收對于輔助材料、備品備件等，若某項指標未達標準但不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，由采購供應部根據(jù)檢驗結果執(zhí)行讓步接收程序，并將處理結果反饋至質(zhì)量管理處和機動處。原煤和原糧接收標準依據(jù)合同或議收檢驗標準執(zhí)行。四、拒收對于檢驗不合格且無法讓步接收的輔助材料、備品備件，由質(zhì)量管理處發(fā)出拒收通知，備品備件由機動處負責拒收處理。原糧由原糧檢驗室依據(jù)相關規(guī)定執(zhí)行拒收，并做好相應記錄。五、報廢對于失去使用價值的原輔材料、備品備件、產(chǎn)成品（包括廢舊物資），應進行報廢處理，并確保做好相關記錄。第十二條進貨檢驗不合格品管理一、進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，檢驗部門應在“產(chǎn)品檢驗報告單”上注明不合格項，并分別上報采購供應部和質(zhì)量管理處。二、相關部門接到通知后，應立即對不合格品進行標識和隔離，并記錄相關信息，如數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、批次等。(一)對于可讓步接收的輔助材料、備品備件，采購部門需提出申請，經(jīng)使用部門領導同意、部門經(jīng)理審核，報品控部批準，主管副總審批后，方可接收。接收的材料需隔離存放并做好標識，以便追溯。(二)對于需拒收的，由質(zhì)量管理處發(fā)出拒收通知，采購供應部執(zhí)行拒收處理，并將結果反饋至質(zhì)量管理處。第十三條生產(chǎn)過程檢驗不合格品控制一、生產(chǎn)過程中的不合格品，操作人員應及時記錄。二、輕微不合格品由生產(chǎn)車間組織技術人員評審并處理。三、一般不合格品由生產(chǎn)技術部經(jīng)理組織評審，由相關人員進行處置。四、嚴重不合格品由生產(chǎn)技術部經(jīng)理組織評審，主管副總需簽署處理意見。第十四條最終檢驗不合格品管理一、入庫檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，質(zhì)檢中心應及時通知相關部門，做好記錄并標識。二、需要返工的不合格品應立即返工，返工后重新送檢，合格后方可入庫。第十五條交付前發(fā)現(xiàn)的不合格品控制(一)酒精產(chǎn)品不合格需由質(zhì)檢中心和成品保管處進行勾兌，重新取樣化驗合格后方可出廠。(二)飼料產(chǎn)品不合格需進行挑選，挑選出的不合格品由品控部按等級標準處理，無使用價值的由品控部經(jīng)理批準報廢；價值在特定金額以上的，需由主管副總批準報廢。品控部需做好記錄并存檔。特殊情況需由品控部經(jīng)理組織評審并記錄。(三)玉米胚原油產(chǎn)品不合格，由銷售公司與客戶協(xié)商，若客戶同意接收則交付，否則需重新加工。加工后重新取樣化驗合格，方可交付。(四)二氧化碳產(chǎn)品不合格，直接進行報廢處理。第十六條不合格品評審人員在評審和處理不合格品時，應調(diào)查分析不合格原因和責任，若需采取糾正措施，應按照《糾正措施控制程序》要求，組織制定并執(zhí)行糾正措施，防止不合格品再次發(fā)生。第十七條不合格品控制活動產(chǎn)生的記錄