糖蔗產業(yè)化生產基地示范項目可行性研究報告

負責人：龍偉斌編制時間：二00八年七月項目名稱：翁源縣糖蔗產業(yè)化生產基地示范項目項目可行性研究承擔單位：廣東省農業(yè)科學院科技情報研究所(蓋章)資質證書編號：工咨甲12320070068(附資質證書)注冊咨詢工程師研究員注冊咨詢工程師會計師雷百戰(zhàn)碩士咨詢師黃薇妮工程師質檢：吳雪珍咨詢師審核：萬忠研究員審定：鄭業(yè)魯注冊咨詢工程師研究員i 1 1.2研究工作的依據與范圍 1.3可行性研究結論 4第二章項目建設背景及其建設的必要性 52.1項目建設背景 5 6第三章市場分析及產品方案 9 9 第四章項目區(qū)及項目承擔單位概況 4.1項目建設地點 4.2承擔單位概況 第五章建設內容 5.1土建工程 5.2設備購置 5.3科技及培訓建設 第六章生產技術方案 6.1技術標準 6.2生產技術方案 第七章原材料供應 7.1雙高甘蔗種苗 7.2肥料 7.3農藥 第八章公用工程 8.2供水工程 第九章環(huán)境保護評價 9.2環(huán)境影響分析 第十章項目組織與管理 10.2項目運行模式 10.3項目經營管理措施 第十一章項目實施進度與招投標 第十二章投資估算與資金籌措 第十三章財務評價 13.3財務評價結論 第十四章社會效益與生態(tài)效益 5214.1社會效益 14.2生態(tài)效益 11.1項目提要1.1.2項目申報單位廣東省翁源縣茂源糖業(yè)有限公司1.1.3項目擬建地點廣東省翁源縣周陂鎮(zhèn)、龍仙鎮(zhèn)1.1.4項目建設內容翁源縣糖蔗產業(yè)化生產基地示范項目總建設面積8000畝，項目主要1.1.4.1基地建設◆無公害糖蔗生產示范基地主要建設內容包括：無公害良種繁育區(qū)土壤改良、土地平整和測土改良250畝；無公害甘蔗生產區(qū)土地平整1750畝，測土施肥面積1700畝，土壤改良1700畝；良種繁育區(qū)土壤改良、土地平整和測土改良800畝；優(yōu)質甘蔗生產區(qū)土地平整5200畝，測土施肥面積5000畝，土壤改良5000畝；2無公害糖蔗生產示范基地主干道2000米，規(guī)劃該道路寬3米；基地內蔗田機耕道路4800米。優(yōu)質糖蔗生產示范基地主干道4800米，規(guī)劃該道路寬3米；建設基地內蔗田機耕道路13000米，規(guī)劃該道路寬2米。米；地埋灌溉水管采用18口徑PVC管地埋25厘米，規(guī)劃建設1200米。排灌支渠建設規(guī)模13500米；地埋灌溉水管建設規(guī)模5500米。無公害糖蔗生產示范基地計劃建設深水井10口(深60米，口徑20厘米),配套泵房10座(8平方米/座)、蓄水池1250座(1.5立方米/座)。優(yōu)質糖蔗生產示范基地計劃建設深水井30口(深80米，口徑20厘米),配套泵房30座、蓄水池3750座(1.5立方米/座)。無公害糖蔗生產示范基地建設配電房3座，架設輸電線路2300米。優(yōu)質糖蔗生產示范基地建設配電房10座，架設輸電線路6000米。生產示范基地建設地點位于翁源縣龍仙鎮(zhèn)沙坪村，示范基地建設面積36000畝。計劃年產原料糖蔗56000噸。項目建設期為2年，為2008年1月~2009年12月。項目總投資1800萬元，其中土建工程費用1188.11萬元，設備購置理費用31.39萬元，其他投資159.84萬元(含科技投資、預備費用等)。項目總投資1800萬元，其中申請中央財政資金800萬元，其他由單1736萬元，利潤總額426.28萬元，投資利潤率23.68%,靜態(tài)投資回收期5.29年，財務凈現值1935.47萬元，內部收益率為25.78%。1.2研究工作的依據與范圍(1)《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版);(2)《建設工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2003(3)《廣東省建筑工程計價辦法》(2006);(4)《廣東省建筑工程綜合定額》(2006);41.3可行性研究結論5第二章項目建設背景及其建設的必要性2.1項目建設背景6重要地位。2004年翁源縣委縣政府確定甘蔗為翁源縣五大特色優(yōu)勢產業(yè)2.2項目建設的必要性2.2.1項目建設是落實國家雙高甘蔗優(yōu)勢布局規(guī)劃的重要內容狀和存在問題，國家適時啟動《“雙高”甘蔗優(yōu)勢區(qū)域發(fā)展規(guī)劃》,對我調整、改革目標等方面都做了整體部署。項目建設是韶關地區(qū)落實國家2.2.2項目建設有利于提高翁源縣優(yōu)質高產蔗田綜合生產能力7設施建設的重要性和必要性。項目建設8000畝雙高糖蔗基地，將會對全縣10萬畝甘蔗基地的基礎設施建設起到示范帶動作用，有利于提高全縣蔗田的綜合生產能力和抗災能力建設。2.2.3項目建設是促進全縣甘蔗優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展的強心劑翁源是山區(qū)貧困農業(yè)縣，糖蔗生產是翁源的支柱產業(yè)，有悠久歷史和重要地位。全縣有宜農山地18.8萬多畝，為發(fā)展地方優(yōu)勢產業(yè)，增加農民收，促進農村經濟發(fā)展，縣委縣政府已作出決定：將25度坡度以下低產值旱坡地進行改造，發(fā)展山地蔗，增加農民收入，五年內實現種蔗10萬畝、工業(yè)蔗50萬噸、產糖6萬噸以上目標。項目建設總面積超過8000畝，具有相當大的規(guī)模示范效應，同時項目通過良種化、標準化的規(guī)范，進一步提高糖蔗的產量和質量，對全縣建設以甘蔗為主的優(yōu)勢產業(yè)發(fā)展具有重要的促進作用，也是促進山區(qū)貧困縣農業(yè)發(fā)展和農業(yè)產業(yè)化經營的強2.2.4項目將對持續(xù)推進建設單位甘蔗產業(yè)化經營能力項目建設單位是翁源縣最大的甘蔗加工基地，年食糖產量達4萬噸，年收購加工甘蔗近50萬噸，項目申報單位有較大面積的生產基地和示范基地，但基地的整體生產能力參差不齊，部分示范基地每畝產量能夠突破9噸，但絕大部分生產基地的糖蔗產量不到5噸。從示范基地的實踐經驗來看，通過農業(yè)基礎設施配套良種良法的推廣能夠很大程度上提高糖蔗的產量，達到畝產8噸，實現“噸糖田”的目標可以實現。因此，項目建設將會促使項目區(qū)持續(xù)加大對生產基地的投入，提高基地的整體生產水平，促進其產業(yè)化經營能力的提高。82.2.5項目建設有利于先進糖蔗種植技術的應用和推廣管理(初級)系統(tǒng)”等多項科研成果應用于生產之中，不斷提升企業(yè)的科大批成熟的技術投入到推廣應用過程中，將有效提高糖蔗生產的科技含2.2.6項目建設是確立糖蔗主導產業(yè)地位，增加農民收入，促進山區(qū)農民脫貧致富的需要可持續(xù)健康發(fā)展。項目建設單位目前帶動粵北蔗區(qū)22000戶農民種蔗12.2萬畝，蔗農實現收入1.57億元，平均每戶增收7150元。項目的建設將進9第三章市場分析及產品方案3.1市場分析3.1.1世界甘蔗市場分析及預測和21.21%,中國占6.08%。2007年世界甘蔗產量全球每年甘蔗產量約10.6億噸，平均畝產4.5噸，含糖量14%～15%,畝產糖0.6噸。后，甘蔗糖的比重一直保持在76%附近，甘蔗糖取代甜菜糖的趨勢雖然緩利亞、泰國、古巴、南非，年出口蔗糖分別達858、412、368、325、1203.1.2我國甘蔗市場分析與預測甘蔗是我國最主要的糖料作物，甘蔗糖占我國食糖總產量的約90%,云南、廣東甘蔗面積占全國糖料作物面積的60.9%,蔗糖產量占全國食糖總量的81.7%,蔗糖業(yè)已成為這些地區(qū)經濟發(fā)展的主要支柱和農民脫貧致富的主要經濟來源。我國甘蔗主要作為蔗糖原料，受產業(yè)政策影響，近期不會出現甘蔗能源的發(fā)展項目，2007/08榨季中國甘蔗種植面積將分別擴大3%。甘蔗種植面積為155萬公頃，廣西仍為中國最大的甘蔗種植地，其次為云南，廣東和海南。2008～2009年，由于國家宏觀政策嚴格禁止甘蔗為原料的生物質能源發(fā)展，加之冰凍災害的影響，我國甘蔗種植面積將減少約6～8%。3.1.3廣東甘蔗市場分析與預測2007年廣東甘蔗種植面積226萬畝，比上年增加12萬畝增加5.6%。廣東甘蔗總產量1430萬噸，比上年增長27%,產糖120萬噸。2007/08榨季甘3.1.4蔗糖產品供需分析及預測全球平均每年消耗食糖約1.24億噸，人均年消費食糖約23.65公斤(見表3-1,圖3-1)。從95/96榨季開始，全球食糖消費量基本以2%的速度國家(地區(qū))消費量國家(地區(qū))消費量國家(地區(qū))消費量全世界中美洲韓國歐洲南美洲朝鮮挪威巴西新加坡瑞典智利馬來西亞烏克蘭亞洲非洲歐盟印度埃及北美洲中國毛里求斯加拿大中國臺灣盧旺達美國中國香港大洋洲古巴泰國澳大利亞墨西哥日本新西蘭國際糖業(yè)組織(ISO)估計2007/08榨季全球的食糖產量達到1.684億噸(原糖值),低于2007年11月份的預計數(1.703億噸),不過仍高于2006/07榨季的1.66億噸；預計全球食糖消費量達到1.591億噸，略低于上一次預計的1.592億噸，不過仍高于上榨季(1.548億噸)。國家發(fā)改委官員認為：07/08年度全國食糖總量在1450萬噸左右，大概在3900元/噸，進口糖可能比上個榨季少。估計總供應量在1500左右。06/07年度消費在1200-1230萬之間，除去收儲50萬噸，還剩70-80之下，世界平均水平為21.66公斤，亞洲為24公斤，發(fā)達國家甚至高達50~60公斤。2001年11月國務院辦公廳頒布的《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要(2001~2010年)》中提出，到2010年我國人均年食糖攝入量為9公斤，食糖一直是各國政府特別關注的農產品，在世界市場15種農副產品中，食糖是價格波動最大的商品。20世紀90年代以來，我國食糖市場波動具有四大特征：一是波動周期相對穩(wěn)定，每次波動過程大致持續(xù)為2~3度較大。有四次年度間波動幅度超過50%,其中2000年最高價格是最低現為價格與食糖及糖料產量互為反向漲跌，并呈規(guī)律性分布。(見圖3-2)3.2產品方案項目產品包括臺糖22號、粵糖93/159、粵糖00/236、引9(美國)3.2.2產品競爭優(yōu)勢期生長優(yōu)、易封壟，畝產可達7～10噸，產糖量約1噸。大幅度變動可能，蔗糖價格將基本保持穩(wěn)定。(詳見圖3-3,3-4)0 圖3-3國內五大甘蔗批發(fā)市場平均價格走勢圖鄭州白糖期貨與現貨價格走勢對比圖元/噸鄭商所白糖近交割月結算價圖3-4鄭州白糖期貨與現貨價格走勢對比圖第四章項目區(qū)及項目承擔單位概況4.1項目建設地點面積共8000畝。地建設面積2000畝。優(yōu)質糖蔗生產示范基地建設地點位于周陂鎮(zhèn)馬鞍山，建設面積6000計劃年產原料糖蔗56000噸。4.1.1地理位置及區(qū)域范圍大動脈106國道和京珠高速公路越境而過，距京廣鐵路大坑口站近在咫最低-5.1℃;無霜期為305天；平均年日照總時數為1801.8小時，太陽輻射量年平均112.24卡/平方厘米；年平均降雨量1760.4毫米，雨量充沛，年平均降雨量1760.4毫米，年平均降水日數163天。4.1.3政區(qū)人口與社會經濟翁源始建于南北朝梁承圣末年(公元554年),距今已1400多年，是廣東歷史上16個最早建制的縣之一。全縣幅員面積2217平方公里，總戶數174405戶，總人口705963人，其中：非農業(yè)人口147071人，下轄156個管理區(qū)，1945個村?？h委、縣政府駐龍仙鎮(zhèn)。2007年翁源地區(qū)生產總值28.02億元，增長16.4%。其中：第一產業(yè)增加值9.58億元，增長構為34.2:28.8:37.0。植面積71350畝，擴大6942畝(其中糖蔗52678畝，擴大3210畝)。農林牧牧業(yè)產值3.32億元；漁業(yè)產值9億元；農林牧漁服務業(yè)產值0.18億元。全年糧食總產量11萬噸；肉類總產量1.77萬噸。4.2承擔單位概況4.2.1發(fā)展歷程廣東省翁源縣茂源糖業(yè)有限公司是1999年9月改組成立的，是粵北4.2.2生產能力和產品類型公司現有制糖生產線二條、日榨甘蔗4000噸，年產一萬噸食用酒精生產線一條，年產1.5萬噸甘蔗專用復合肥生產線一條。4.2.3人員組成公司現有員工626人，其中各類專業(yè)技術人員196人；管理人員28人(中級以上7人),高級技術人員18人，生產技術人員36人，熟練工人151人。公司擁有本科以上學歷人員17人，大專學歷人員22人，高中以上學歷人員占公司員工的70%。4.2.4公司管理模式公司于1999年對原企業(yè)的管理模式進行了徹底的改革。引入了現代4.2.5科研及技術合作情況4.2.6社會影響產業(yè)化發(fā)展，目前帶動韶關、英德東部及周邊蔗區(qū)22000戶農民種蔗12.2萬畝，蔗農實現收入1.57億元，平均每戶增收7150元；項目建設單位生產的白砂糖和食用酒精連續(xù)六年被國家糖業(yè)質量監(jiān)督檢驗中心評為優(yōu)良工業(yè)產值占全縣工業(yè)產值的8%,創(chuàng)稅利占全縣規(guī)模以上工業(yè)的10.4%。第五章建設內容5.1土建工程◆基地建設250畝；無公害甘蔗生產區(qū)的土地平整1750畝，測土施肥面積1700畝，土壤改良1700畝?！舻缆方ㄔO無公害糖蔗生產示范基地主干道2000米，規(guī)劃該道路寬3米，采用沙土、沙礫墊層15厘米，煤渣路面10厘米；建設基地內蔗田機耕道路4800米，規(guī)劃該道路寬2米，沙礫墊層10厘米，碎石路面10厘米。埋灌溉水管采用18口徑PVC管地埋25厘米，作為大面積連片蔗田內灌溉補充，規(guī)劃建設1200米?！艄┧こ逃媱澖ㄔO深水井10口，(深60米，口徑20厘米)配套泵房10座(8平方米/座)、蓄水池1250座(1.5立方米/座)?！艄╇姽こ谭?座，可完全保障10座泵站的用電需求，架設輸電線路2300米。無公害糖蔗生產示范基地土建工程明細如下表所示。工程名稱建設性質建設任務備注數額單位1無公害糖蔗生產示范基地基地建設畝無公害良種繁育區(qū)土壤改良新建畝滴灌無公害甘蔗生產區(qū)土地整理新建畝道路建設米基地主干路(3m)新建米煤渣路機耕路(2m)新建米砂土路排灌系統(tǒng)米排灌干渠新建米排灌支渠新建米地埋水管(18口徑)新建米pvc管供水工程深水井(60米深、口徑20cm)新建口泵房新建座蓄水池新建個1.5立方米/個供電工程配電房新建3座基地內供電線路新建米5000畝。優(yōu)質糖蔗生產示范基地主干道4800米，規(guī)劃該道路寬3米，采用沙米，規(guī)劃該道路寬2米，砂土碎石墊層10厘米。規(guī)模13500米，沿基地內機耕道單側交叉布置；地埋灌溉水管采用18口徑PVC管地埋25厘米，建設規(guī)模5500米。優(yōu)質糖蔗生產示范基地供水工程計劃建設深水井30口(深80米，口徑20厘米),配套泵房30座、蓄水池3750座(1.5立方米/座)。房10座，可完全保障30座泵站的用電需求，架設輸電線路6000米。優(yōu)表5-2優(yōu)質糖蔗生產示范基地土建工程明細表序號工程名稱建設性質建設任務數額單位優(yōu)質糖蔗生產示范基地基地建設畝良種繁育區(qū)土壤改良新建畝優(yōu)質甘蔗生產區(qū)土地整理新建畝道路建設米基地主干路(3m)新建米機耕路(2m)新建米排灌系統(tǒng)米排灌干渠新建米排灌支渠新建米地埋水管(18口徑)新建米供水工程深水井(80米深、口徑20cm)新建口泵房新建座蓄水池新建個供電工程配電房新建座基地內供電線路新建米5.2設備購置供水輔助以及質量檢測設備共208臺套。表5-3設備購置計劃表序號名稱數量單位1農機生產設備甘蔗聯(lián)合收割機1臺農用運輸車2臺手扶式拖拉機5臺中耕機5臺噴霧噴粉機臺生物防蟲設備套拖拉機5臺推土機2臺2生產配套設備水泵臺泵房配套設備套供電變壓器套滴灌設備6套噴灌設備套3質量檢測設備8小型壓榨機2臺阿貝折射儀2臺旋光儀2臺天平2臺4技術推廣培訓設備4培訓資料、教材等2套培訓設施(電腦、投影等)2套合計5.3科技及培訓建設項目科技及培訓建設包括3個內容：◆品種引進進甘蔗良種4個。包括主要生產技術和配套技術2項，生產技術是無公害糖蔗生產技◆技術示范推廣與培訓項目計劃對翁源縣10萬畝以及周邊縣市2萬畝蔗田進行輻射示范。2項；示范配套技術包括機械化耕作技術、測土配方施肥技術2項；項目計劃聘請專家學者15人次對廣大農戶進行優(yōu)質糖蔗生產技術培訓，計劃培訓數量為2000人次。第六章生產技術方案6.1技術標準6.2生產技術方案◆質量安全為重原則。的土地，保耕20厘米，以后逐年加深至30厘米，不翻亂土層；對地下水位高-1.0米的沖積平原，深耕30～40厘米，并開溝降低地下水位。蟲害，無開花的蔗株，砍下梢部50～60厘米蔗莖(夏繁蔗全莖做種),去青葉，留葉鞘，每束捆成15～20千克，待用或待貯?！舴N苗處理浸種——用2%～3%的石灰水浸24小時；或用50℃熱水浸種20分區(qū)，在上述任一浸種方法之后再行藥劑處理。防治地下害蟲用50%辛硫磷乳油或40%樂期本乳油300～400倍液浸種1～2分鐘；風梨病防治用50%多菌靈或70%甲基托布津50克兌水50千克，浸種5分鐘。春植蔗在2～4月。植蔗溝深度15～20厘米，底寬20厘米，溝底要每公頃用腐熟有機質肥15000～22500千克(每畝1000～1500千克),N、P、K含量為8%、12%、10%的復合肥375～600千克(畝25～40千克)或氯化鉀300千克(畝20千克),過磷酸鈣750千克(畝50千克);防治地下害蟲和第一代蔗螟每公頃用3.6%殺蟲雙顆粒劑或5%丁硫克百威或5%動力等顆粒劑45～60千克(每畝3～4千克),與基肥結合施特大莖品種每公頃4.5萬段雙芽種(每畝3000段),大莖品種每公頃5.25萬段雙芽種(每畝3500段),中大莖品種每公頃6.0萬段雙芽種 (每畝4000段),中細莖和細莖品種每公頃6～6.75萬段雙芽種(每畝4000～4500段)。下種技術——采用雙行三角條播或雙行條播，蔗種之間相距10厘厘米、旱地5～8厘噴除草劑——蓋土后先在播幅內每公頃用5%撲草凈0.8千克；或每公頃用40%阿特拉津膠懸劑1.5千克兌水450千克；或80%敵草隆、80%阿滅凈0.5千克兌水450千克。在播幅范圍內均勻噴施于土表，蓋膜后蔗苗3～4片真葉時進行中耕除草。幼苗期中耕除草2次。分蘗期管理——小培土宜在分蘗初期，即全田有10%以上蔗苗出現或5%動力等顆粒劑45～60千克，防治地下害蟲和一、二代蔗螟。水田千克(畝施6～9千克);氯化鉀150千克(畝施10千克);磷肥已在基肥中全部施用，此克(畝施9～12千克)。應重視“攻莖肥”,每公頃施尿素450～540千克(畝施30～36千克)。低洼積水地——大片蔗地，順地下水走向。開主排水道，深2米以上，寬2米，每段田塊有深1米的小排水溝與主排水溝垂直交叉，每塊◆甘蔗病蟲害防治治，防治藥劑主要為50%多菌靈或50%托布津稀釋成800～1000倍液，也可用1%波爾多液，連續(xù)噴施2～3次，每次間隔5～7天。報和田間蟲口密度情況，每公頃施3.6%殺蟲雙顆粒劑或5%丁硫克百威或5%動力等顆粒劑45～60千克，根據測報在蟻螟期用90%敵百蟲結晶蟲害發(fā)生初期用10%吡蟲啉或40%樂斯本，嚴重時用敵敵畏每公頃7月中旬，第二次防治在8月中旬至9月上旬；其它害蟲根據田間調查情下種溝施藥，結合基肥每公頃施用3.6%殺蟲雙顆粒劑或5%丁硫克百威或5%動力等顆粒劑45～60千克；根據田間調查蟲口密度蔗株為害◆甘蔗成熟與收獲砍下的蔗株一般以3畦集中整齊排一行。在生長點下方5厘米左右砍去梢部(約三叉口以下35～50厘米處),留成每捆約30千克待運?！粽崽锴謇砗笏薷岬墓芾?，開春后在蔗葉上蓋土，讓其腐爛。二是用旋耕機(耙)第七章原材料供應表7-1翁源糖蔗產業(yè)化示范項目品種引進明細表序號蔗種品種數量(噸)單價(元)來源運輸方式1臺糖22外購汽運2引9(美國)外購汽運3粵糖00/236外購汽運4粵糖93/159外購汽運7.2肥料表7-2肥料需求明細表序號肥料品種數量來源運輸方式1尿素(基肥)590噸外購汽運2農家肥(基肥)60000方外購汽運3過磷酸鈣1380噸外購汽運4氯化鉀250噸外購汽運5甘蔗專用復合肥220噸外購汽運7.3農藥項目建設期間達產年所需農藥主要包括托布津、波爾多液、殺蟲雙顆粒劑、丁硫克、敵百蟲結晶體等，其品種、用量及投入估算如下表所示：表7-3主要農藥需求明細表序號農藥品種數量單價(元)來源運輸方式1多菌靈外購汽運2波爾多液外購汽運3托布津外購汽運7總計第八章公用工程8.1.1設計標準與布置根據《土地開發(fā)整理標準》,項目區(qū)需要平整和改造基地主干道和田間機耕路，道路采用泥結石路面結構，基地主干道寬3米，機耕道寬28.1.2道路工程設計干道路面寬3米，機耕道路面寬2米。規(guī)劃道路與排灌渠系相配套，分別設置3種形式。1、單一道路2、道路與灌溉渠或排水溝結合3、道路與灌溉渠和排水溝結合8.2供水工程概括蔗田全期濕度應保持“潤一濕一潤”,即苗期至分蘗期為潤，伸長期為濕，成熟期潤。發(fā)芽成苗期土層20～30厘米內土壤濕度低于田間最大持水量的50%時就要灌溉。分蘗期在土層20～40厘米內，土壤濕度低于田間最大持水量的55%時要灌溉。伸長期在土層40～50厘米內土壤濕度低于田間最大持水量60%時要灌溉。成熟期50～60厘米土層內土壤濕度在田間最大持水量55%以下時就要灌溉。表8-1春植蔗需水量、產量統(tǒng)計表湛江西涌高州新興梅縣韶關全省平均生長期平均變化幅度306~310~280~產量平均變化幅度97.3~118.1~123.9~128~75.9~需水量平均變化幅度898.3~877.5~8.2.2項目供排水能力在項目區(qū)內打40口60～80米水井，配套建設5000座標準蓄水池。項目8.3供電工程8.3.1項目用電量估算水泵用電需求。項目區(qū)配備40臺30千瓦水泵，為項目區(qū)最多用電單位，年總用電量預計為20000千瓦時；其次包括滴灌、噴灌部分設備。規(guī)劃基地內最大峰值負荷為1000千瓦時。8.3.2項目供電能力第九章環(huán)境保護評價9.1編制依據《保護農作物的大氣污染最高允許濃度》(GB5084-88);《環(huán)境空氣質量標準》(GB3095-96);《污水綜合排放標準》(GB8979-1996);《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996);9.2環(huán)境影響分析9.2.1環(huán)境現狀9.2.2施工期對環(huán)境的影響◆廢水污染廢水來源為施工人員的生活污水?！艄腆w廢棄物污染施工期的固體廢棄物主要有施工產生的建筑垃9.2.3生產期對環(huán)境的影響9.3對策和措施◆嚴格栽培規(guī)范第十章項目組織與管理10.1組織機構與職能劃分10.1.1組織機構設置項目建設成立領導小組，由雷展發(fā)(副縣長)任組長，林有成(翁源縣發(fā)改局局長)、龍偉斌(茂糖公司董事長、總經理)、何文輝(翁源縣農業(yè)局局長)、馮炬(翁源縣財政局副局長)任副組長，成員有：曾國林 (翁源縣農業(yè)局副局長)、張安生(翁源縣發(fā)改局股長)、羅鳴俊(翁源縣財政局農業(yè)股長)、胡成章(茂糖公司副總經理)、陳子京(茂糖公司辦公室主任)等。領導小組下設專責小組負責項目的組織實施，由縣質監(jiān)局抽調2人，茂源糖業(yè)公司抽調2人，龍仙周陂兩政府各1人，聘請技術代表2人構成項目建設專責小組。下設無公害糖蔗標準化示范區(qū)管理部(簡稱管理1部)、優(yōu)質糖蔗標準化示范區(qū)管理部(簡稱管理2部)、技術部、生產部、財務部、綜合部，建設期主要由財務部和綜合部具體負責，運營期專責小組轉變?yōu)榛厣a管理機構。項目組織機構設置見圖10-1:技術部財務部生產部綜合部管理2部管理1部品種選育與無公害種植技圖10-1項目組織機構圖表10-1機構職能概況表部門勞動定員職能項目專責小組6全面負責項目實施建設和運營管理，協(xié)調各部門工作；無公害基地管理部3負責無公害糖蔗示范基地的蔗糖生產和種苗繁殖等生產任務以及基地管理任務；優(yōu)質糖蔗基地管理部4負責優(yōu)質糖蔗示范基地的蔗糖生產和種苗繁殖等生產任務以及基地管理任務；技術部5負責品種引進，試驗，對比選育，種苗馴化擴繁及品種推廣和無公害糖蔗生產管理的技術保障任務；財務部2負責資金組織與收付、報表編報、財務分析等；生產部7負責機械、人工調動，保證機械、物質作業(yè)合理安排；綜合部4負責人事、建設、驗收及基地管理、協(xié)調等，負責基地原材料采購、能源、動力及其它物質的采購等后勤保障；部7人、技術部5人，綜合部4人，財務部2人，管理1部3人，管理2部4人。詳見表10-1。10.2項目運行模式10.3.1工程管理10.3.2生產管理制度》,嚴格生產操作規(guī)程。公司定期對生產管理人和生產員工進行生產10.3.3財務管理10.3.4技術培訓第十一章項目實施進度與招投標項目建設期為2年，為2008年1月~2009年12月。11.2項目實施進度工程名稱建設期立項申報勘察設計與招標道路工程優(yōu)質糖蔗基地建設無公害糖蔗基地建設設備購置設備安裝、調試蔗種引進招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額(萬元)備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察√設計√建筑工程√√√安裝工程√監(jiān)理√設備√√√重要材料其他√其它費用包括科技及培訓費用28.00萬元，基本預備費78.48萬元，建設單位管理費37.67萬元，建設單位臨時設施費15.70萬元。科技示范投資包括甘蔗引種投資4萬元，無公害糖蔗生產技術、滴灌噴灌技術引進投資2萬元，無公害糖蔗生產技術、生物防蟲技術示范投資5萬元，機械化耕作技術、測土配方施肥技術配套技術引進投資5萬元，優(yōu)質糖蔗生產技術培訓投資8萬元，聘請專家指導、講解無公害糖蔗生產技術投資4萬建設單位蓋章第十二章投資估算與資金籌措12.1投資估算材料價格按韶關市2008年市場價取值；安裝工程費按5%估算。項目總投資1800萬元，其中土建工程費用1188.11萬元，設備購置理費用31.39萬元，其他投資159.84萬元(含科技投資、預備費用等)?！艚ㄖこ瘫?2-1土建工程投資估算工程名稱建設任務投資額(萬元)備注數額單位1無公害糖蔗生產示范基地基地建設畝無公害良種繁育區(qū)土壤改良畝滴灌無公害甘蔗生產區(qū)土地整理畝基地主干路(3m)米煤渣路機耕路(2m)米砂土路排灌系統(tǒng)米排灌干渠米排灌支渠米地埋水管(18口徑)米pvc管供水工程深水井(60米深、口徑20cm)口泵房座15m2/間蓄水池個1.5m3/個供電工程配電房3座基地內供電線路米2優(yōu)質糖蔗生產示范基地基地建設畝良種繁育區(qū)土壤改良畝噴灌優(yōu)質甘蔗生產區(qū)土地整理畝道路建設米基地主干路(3m)米煤渣路機耕路(2m)米砂土路排灌系統(tǒng)米排灌干渠米排灌支渠米地埋水管(18口徑)米pvc管供水工程深水井(80米深、口徑20cm)口泵房座15m2/間蓄水池個1.5m3/個供電工程配電房座基地內供電線路米3總計◆設備投資項目設備購置208臺(套),投資363.26萬元，設備安裝費用18.16萬元，項目設備購置詳見附表12-2設備投資明細表。序號名稱數量單位投資額(萬元)1農機生產設備甘蔗聯(lián)合收割機1臺農用運輸車2臺手扶式拖拉機5臺中耕機5臺噴霧噴粉機臺生物防蟲設備套拖拉機5臺推土機2臺2生產配套設備水泵臺泵房配套設備套供電變壓器套滴灌設備6套噴灌設備套3質量檢測設備小型壓榨機2臺阿貝折射儀2臺旋光儀2臺天平2臺4技術推廣培訓設備培訓資料、教材等2套培訓設施(電腦、投影等)2套合計◆勘察設計與監(jiān)理項目勘察設計費用39.24萬元，按建筑工程、設備購置安裝費用總額的2.5%計提，其中勘察費用12.14萬元，設計費用27.10萬元；項目監(jiān)理費用31.39萬元，按建筑工程、設備購置安裝費用總額的2%計提。◆其他費用其它費用包括科技及培訓費用28.00萬元，基本預備費78.48萬元，建設單位管理費37.67萬元，建設單位臨時設施費15.70萬元。滴灌噴灌技術引進投資2.00萬元，無公害糖蔗生產技術、生物防蟲技術示范投資5.00萬元，機械化耕作技術、測土配方施肥技術配套技術引進投資5.00萬元，優(yōu)質糖蔗生產技術培訓投資8.00萬元，聘請專家指導、講解無公害糖蔗生產技術投資4.00萬元。以上合計，項目總投資1800萬元。12.2資金籌措項目固定資產投資1800萬元，其中申請中央財政資金800萬元，其第十三章財務評價13.1財務評價依據13.2財務評價目建設單位的實際情況，其增值稅稅負率為6%,該項目城建稅按應繳納增值稅的7%計算，教育附加費按應繳納增值稅的3%計算?？傆嫅U納10%估算，具體見附表6一利潤及利潤分配表。13.2.4盈利能力分析◆全部投資財務內部收益率為25.78%;◆全部投資財務凈現值(ic