工程物資管理制度

管理制度/工程物資部

YQCRC-GCWZB-2020華潤(rùn)燃?xì)?/p>

ChinaResourcesGas

工程物資管理制度

2020年8月1日起實(shí)施

陽(yáng)曲華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰?/p>

目錄

第一部分崗位職責(zé)

一、經(jīng)理崗位職責(zé)....................................................5

二、綜合管理員崗位職責(zé).............................................5

三、工程管理員崗位職責(zé).............................................6

四、工程設(shè)計(jì)員崗位職責(zé).............................................7

五、采購(gòu)管理員崗位職責(zé).............................................8

六、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé).............................................9

第二部分工程建設(shè)

一、工程建設(shè)管理辦法...............................................17

二、工程施工質(zhì)量管理辦法..........................................19

三、工程設(shè)計(jì)單位及設(shè)計(jì)人員考評(píng)及管理辦法.........................22

四、工程設(shè)計(jì)變更管理辦法..........................................26

五、工程監(jiān)理考評(píng)及管理辦法........................................27

六、工程施工單位考評(píng)及管理辦法....................................36

七、工程勞務(wù)用工安全管理辦法......................................40

八、工程簽證管理辦法..............................................46

九、燃?xì)夤こ淌┕ぐ踩芾磙k法......................................48

十、工程結(jié)算管理辦法..............................................52

十一、工程技術(shù)交底控制程序........................................57

十二、新發(fā)展客戶(hù)工程材料領(lǐng)用（退庫(kù)）管理辦法.....................64

十三、已完工程維護(hù)及移交管理辦法..................................66

0

第三部分物資供應(yīng)

一、總則...........................................................68

二、燃?xì)獬Ｓ梦镔Y分類(lèi)..............................................70

三、物資供應(yīng)商管理................................................72

四、物資供應(yīng)流程管理..............................................73

五、物資采購(gòu)招投標(biāo)管理制度........................................74

六、信息管理.......................................................75

七、物資管理系統(tǒng)操作流程..........................................77

二十二、客服中心服務(wù)規(guī)范..........................................78

二十三、客服人員日常工作準(zhǔn)則......................................79

二十四、客服人員戶(hù)內(nèi)工作準(zhǔn)則......................................80

1

第一部分職責(zé)篇

2

工程物資部組織架構(gòu)圖

一、經(jīng)理崗位職責(zé)

1.根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織編制燃?xì)鈱?zhuān)項(xiàng)規(guī)劃及工程建設(shè)計(jì)劃，審定部門(mén)的

年度安全工作計(jì)劃、業(yè)務(wù)規(guī)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)傳達(dá)、貫徹公司與本部門(mén)有關(guān)各項(xiàng)工作要求和規(guī)章制度，并組織落實(shí)和監(jiān)督。

審核部門(mén)年度商業(yè)計(jì)劃預(yù)算、物資采購(gòu)的年度、月度采購(gòu)計(jì)劃、資金預(yù)算等，負(fù)責(zé)審核

簽發(fā)以部門(mén)名義發(fā)出的文件。

3.負(fù)責(zé)主持部門(mén)的全面管理工作，是部門(mén)安全工作的第一責(zé)任人。

4.負(fù)責(zé)審核修訂部門(mén)的管理制度、考核辦法，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審定后組織實(shí)施。

5.負(fù)責(zé)召集、主持召開(kāi)部門(mén)會(huì)議（包括工程例會(huì)），督促、檢查、協(xié)調(diào)工作進(jìn)展。

6.負(fù)責(zé)工程建設(shè)相關(guān)單位管理。包括建立工程建設(shè)相關(guān)單位選擇標(biāo)準(zhǔn)和考核標(biāo)準(zhǔn)體

系，明確選擇依據(jù)，達(dá)到對(duì)相關(guān)單位的有效管理。組織對(duì)工程建設(shè)相關(guān)單位進(jìn)行考核、

評(píng)價(jià)，確保工程按計(jì)劃實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)制定年度工程建設(shè)計(jì)劃分解至月度，跟蹤計(jì)劃實(shí)施情況，分析工程實(shí)際與計(jì)劃

差異原因，擬定改進(jìn)措施并監(jiān)督實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)評(píng)審相關(guān)工作，包括組織項(xiàng)目可研評(píng)審、初步設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)方案和

設(shè)計(jì)文件評(píng)審。負(fù)責(zé)勘察、設(shè)計(jì)任務(wù)安排，確保勘察方案及施工圖的及時(shí)性。

9.負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督實(shí)施施工準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)工程進(jìn)度、質(zhì)量過(guò)程管控和安全管理，深

3

入工地，檢杳工程進(jìn)度、施工質(zhì)量、施工安全措施落實(shí)情況，協(xié)調(diào)解決施工中遇到的問(wèn)

題。

10.負(fù)責(zé)組織供銷(xiāo)差技術(shù)改造的實(shí)施。

11.負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。

12.負(fù)責(zé)編制公司采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。

13.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)的年度、月度采購(gòu)計(jì)劃，做好物資采購(gòu)的資金預(yù)算，并按實(shí)際

需要，執(zhí)行采購(gòu)。

14.負(fù)責(zé)組織本部門(mén)員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。負(fù)責(zé)部門(mén)員工的績(jī)效考核。

15.認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。

二、綜合管理員崗位職責(zé)

L負(fù)責(zé)部門(mén)各類(lèi)報(bào)表上報(bào)工作，公司文件的接收、發(fā)放、登記、收集、歸檔工作；負(fù)

責(zé)部門(mén)報(bào)告、請(qǐng)示、簡(jiǎn)報(bào)的草擬、簽批工作。

2.負(fù)責(zé)部門(mén)會(huì)議的簽到及記錄，形成會(huì)議紀(jì)要在部門(mén)內(nèi)部下發(fā)，同時(shí)跟進(jìn)部門(mén)重點(diǎn)工

作落實(shí)情況，定期向部門(mén)經(jīng)理反饋。

3.負(fù)責(zé)部門(mén)辦公用品、勞保用品、各種福利的申領(lǐng)、保管和發(fā)放。

4.負(fù)責(zé)部門(mén)日?？记诘葍?nèi)部事務(wù)管理。負(fù)責(zé)部門(mén)月度、季度及年終總結(jié)；負(fù)責(zé)編制部

門(mén)年度商業(yè)計(jì)劃預(yù)算。

5.負(fù)責(zé)編制管理工程編號(hào)及各項(xiàng)工程臺(tái)賬的登記、統(tǒng)計(jì)、匯總、報(bào)送工作。負(fù)責(zé)簽收

登記工程設(shè)計(jì)、施工任務(wù)流轉(zhuǎn)單，及時(shí)流轉(zhuǎn)給工程設(shè)計(jì)員和工程管理員，以便其及時(shí)安

排工作。

6.負(fù)責(zé)合同的會(huì)簽流程的審批及存檔。跟蹤合同履行情況，如涉及合同變更、解除等

事宜須重新審批。負(fù)責(zé)建立工程建設(shè)相關(guān)單位信息庫(kù)及差評(píng)單位黑名單，定期組織對(duì)相

關(guān)方的考核，及時(shí)完成考核、評(píng)價(jià)結(jié)果匯總并向部門(mén)經(jīng)理反饋，確保評(píng)價(jià)結(jié)果得到有效

運(yùn)用。

7.負(fù)責(zé)部門(mén)檔案管理，包括各類(lèi)手續(xù)、生產(chǎn)技術(shù)資料、合同、設(shè)計(jì)資料、竣工資料、

招投標(biāo)項(xiàng)目資料管理，進(jìn)行收集、整理、編號(hào)、裝訂統(tǒng)一管理。并定期移交綜合辦，做

好移交記錄。

8.根據(jù)合同負(fù)責(zé)核實(shí)、上報(bào)工程進(jìn)度款與工程質(zhì)保金的撥付計(jì)劃，及時(shí)辦理工程款撥

4

付，建立工程建設(shè)合同臺(tái)賬及合同付款臺(tái)帳。

9.負(fù)責(zé)定期收集統(tǒng)計(jì)本部門(mén)施工任務(wù)計(jì)劃、工程完成情況、工程量報(bào)表等。

10.熟練掌握崗位安全基礎(chǔ)知識(shí)、“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)、班組管控要點(diǎn)、班組危險(xiǎn)源辨

識(shí)等，工作中認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。

11.在完成本職工作的同時(shí)，與其他崗位協(xié)作，認(rèn)真及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

三、工程管理員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)實(shí)施施工準(zhǔn)備工作。包括辦理征地手續(xù)、場(chǎng)地六通一平、施工許可證辦理，負(fù)

責(zé)人員組織，包括現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理和施工單位；參加施工前的技術(shù)交底，并提出合理化建議。

2.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工問(wèn)題協(xié)調(diào)處理，包括工程建設(shè)過(guò)程中外部關(guān)系和內(nèi)部關(guān)系的協(xié)調(diào)。

3.重點(diǎn)控制土方溝槽開(kāi)挖、埋地鋼管防腐、焊口、管材套絲與安裝、試壓、溝槽回填

等環(huán)節(jié)，并填寫(xiě)相應(yīng)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄；積極配合監(jiān)理、質(zhì)檢單位的質(zhì)量檢查工作。

4.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物資管理，工程所需材料的領(lǐng)用審核，隨時(shí)檢查施工單位的材料質(zhì)量和使

用情況，定期核實(shí)各單位工程施工合同實(shí)際領(lǐng)料量，工程驗(yàn)收后負(fù)責(zé)上報(bào)工程材料實(shí)際

用量。

5.負(fù)責(zé)工程預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收組織及協(xié)調(diào)。

6.負(fù)責(zé)及時(shí)核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)簽證、工程量確認(rèn)。負(fù)責(zé)及時(shí)核對(duì)工程量，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，按實(shí)

際情況審核竣工圖。

7.負(fù)責(zé)對(duì)施工單位進(jìn)行安全教育宣傳、定期考核、監(jiān)督管理，按期保質(zhì)保量完成施工

任務(wù)，落實(shí)安全防范措施。

8.負(fù)貢收集統(tǒng)計(jì)報(bào)表各類(lèi)數(shù)據(jù)、監(jiān)理例會(huì)會(huì)議記錄、監(jiān)理工程進(jìn)度分析月報(bào)表并交部

門(mén)綜合管理員存檔。

9.負(fù)責(zé)整理、收集材料單。工程完工驗(yàn)收后，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)完工工程的材料實(shí)際用量，并

配合造價(jià)人員完成工程決算工作。

10.負(fù)責(zé)供銷(xiāo)差技術(shù)改造的實(shí)施。

11.認(rèn)真學(xué)習(xí)各類(lèi)工程建設(shè)質(zhì)量規(guī)范和安全措施。熟練掌握崗位安全基礎(chǔ)知識(shí)、”應(yīng)

知應(yīng)會(huì)”知識(shí)、班組管控要點(diǎn)、班組危險(xiǎn)源辨識(shí)等，工作中認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量安全標(biāo)

準(zhǔn)。

12.在完成本職工作的同時(shí)，與其他崗位協(xié)作，認(rèn)真及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

5

四、工程設(shè)計(jì)員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)收集建設(shè)單位施工資料?，實(shí)地考察、地形測(cè)繪、水力計(jì)算，收集區(qū)域平面圖及

地下管網(wǎng)資料，并合理規(guī)劃管線走向，及時(shí)完成合理的燃?xì)夤こ淌┕D的設(shè)計(jì)工作。

2.負(fù)責(zé)方案設(shè)計(jì)，包括多方案比較、分析和選擇。負(fù)責(zé)與規(guī)劃部門(mén)及設(shè)計(jì)院的聯(lián)絡(luò)，

解決遇到的技術(shù)問(wèn)題。

3.負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)文件，包括圖紙、料表和說(shuō)明書(shū)等。

4.組織工程管理員、監(jiān)理單位、施工單位召開(kāi)開(kāi)工前的技術(shù)交底會(huì)，優(yōu)化設(shè)計(jì)方案。

5.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)支持、設(shè)計(jì)變更和設(shè)計(jì)文件更改。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)核實(shí)并編制設(shè)計(jì)

變更單或簽署工程變更聯(lián)系單。

6.參加工程竣工驗(yàn)收與工程質(zhì)量評(píng)定工作。

7.負(fù)責(zé)所有燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)圖繪制、竣工圖的審核工作。

8.負(fù)責(zé)收、發(fā)登記施工圖紙、竣工圖紙、電子版竣工圖等。

9.掌握城市規(guī)劃情況，核算現(xiàn)有管網(wǎng)負(fù)荷情況，確定管網(wǎng)合理規(guī)劃方案。

10.負(fù)責(zé)供銷(xiāo)差技術(shù)改造的實(shí)施。

II.熟練掌握最新燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。熟練掌握崗位安全基礎(chǔ)知識(shí)、“應(yīng)知應(yīng)

會(huì)”知識(shí)、班組管控要點(diǎn)、班組危險(xiǎn)源辨識(shí)等，工作中認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。

12.在完成本職工作的同時(shí)，與其他崗位協(xié)作，認(rèn)真及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

五、采購(gòu)管理員崗位職責(zé)

1.負(fù)貢動(dòng)態(tài)跟蹤、分析物資價(jià)格，確保以合適的價(jià)格采購(gòu)相應(yīng)物資。明確合適的供

應(yīng)商以及訂單分配比例，降低物資采購(gòu)成本。配合集團(tuán)指引制定采購(gòu)方式選擇標(biāo)準(zhǔn)，提

高采購(gòu)效率與效益。

2.負(fù)責(zé)按照集團(tuán)制度要求，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)流程，確保采購(gòu)實(shí)施的規(guī)范性。實(shí)施自

行議標(biāo)（采購(gòu)金額在規(guī)定權(quán)限內(nèi)），落實(shí)集團(tuán)自行議標(biāo)的要求；根據(jù)集團(tuán)制度耍求，嚴(yán)

格執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)流程；與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂起草、簽訂、續(xù)簽和變更采購(gòu)合同，并按流程

進(jìn)行審批，做好采購(gòu)合同臺(tái)帳。明確采購(gòu)雙方責(zé)權(quán)關(guān)系。

3.負(fù)責(zé)每月定期匯總業(yè)務(wù)部門(mén)提報(bào)需求下采購(gòu)訂單，實(shí)時(shí)與供應(yīng)商溝通，督促供應(yīng)商

及時(shí)供貨，確保訂單及時(shí)到貨。記錄廠名及預(yù)計(jì)到貨時(shí)間，做好收貨情況臺(tái)帳，與倉(cāng)庫(kù)

6

溝通協(xié)調(diào)入庫(kù)相關(guān)事宜，便于采購(gòu)和倉(cāng)儲(chǔ)工作的流轉(zhuǎn)。

4.負(fù)責(zé)制定緊急采購(gòu)方案并實(shí)施緊急采購(gòu)，滿(mǎn)足各部門(mén)的緊急物資需求。

5.負(fù)責(zé)編制采購(gòu)管理臺(tái)帳，對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)進(jìn)行全程跟進(jìn)。及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)帳，并做

好對(duì)帳記錄臺(tái)帳，及時(shí)通知供應(yīng)商開(kāi)票并進(jìn)行報(bào)帳，跟進(jìn)付款進(jìn)度，確保符合財(cái)務(wù)規(guī)

定。審核發(fā)票并簽章，協(xié)助處理供應(yīng)商方面存在的對(duì)賬、開(kāi)票、結(jié)算等存在的問(wèn)題，確

保符合財(cái)務(wù)規(guī)定。

6.負(fù)責(zé)根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行分析，對(duì)非常規(guī)性物資采購(gòu)進(jìn)行合理化控制，避免積壓。

7.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)到貨物資、各類(lèi)設(shè)備的驗(yàn)收工作，保證采購(gòu)物資符合要求。

8.負(fù)責(zé)退還不合格品給供應(yīng)商，更換新的合格品，確保對(duì)不合格物資的及時(shí)處理，做

好退換貨記錄

9.負(fù)責(zé)計(jì)量表具采購(gòu)后的送檢工作，保證計(jì)量表具首檢合格率100%,做好送檢記

錄。

10.所采購(gòu)的物資、各類(lèi)設(shè)備型號(hào)、規(guī)格發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)第一時(shí)間告知工程設(shè)計(jì)員，

方便其準(zhǔn)確選型。

11.熟練掌握最新設(shè)備、設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。熟練掌握崗位安全基礎(chǔ)知識(shí)、“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”

知識(shí)、班組管控要點(diǎn)、班組危險(xiǎn)源辨識(shí)等，工作中認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。

12.在完成本職工作的同時(shí)，與其他囪位協(xié)作，認(rèn)真及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

六、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)

1.負(fù)責(zé)核對(duì)采購(gòu)訂單，點(diǎn)收實(shí)物，登記數(shù)量、規(guī)格均符合的物料，確保采購(gòu)的物資符

合入庫(kù)要求。組織相關(guān)人員進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，包括聯(lián)合驗(yàn)收和非聯(lián)合驗(yàn)收，保證入庫(kù)的物

資符合各需求部門(mén)使用的要求。

2.負(fù)責(zé)辦理出、入、移庫(kù)手續(xù)，保證手續(xù)完整且數(shù)量準(zhǔn)確。做到“先進(jìn)先出、后進(jìn)后

出”，盡量減少損耗。

3.負(fù)責(zé)審核各需求部門(mén)提交的《領(lǐng)/退料申請(qǐng)單》，發(fā)放物料給各需求部門(mén)，規(guī)范退

庫(kù)的操作程序。組織相關(guān)人員對(duì)退庫(kù)物資進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資符合退庫(kù)的要求：辦理退

庫(kù)手續(xù)，保證手續(xù)完整且數(shù)量準(zhǔn)確。

4.負(fù)責(zé)控制合理庫(kù)存量，制定物料最低、最高和安全庫(kù)存表，確保生產(chǎn)運(yùn)行順暢，降

低存貨風(fēng)險(xiǎn)。

5.負(fù)責(zé)定期盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)物資，使存貨的帳、物、卡一致：配合綜合管理部（財(cái)務(wù)）盤(pán)點(diǎn)

7

庫(kù)存，加強(qiáng)公司對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資的管理。

6.負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)物資的消防、安全保衛(wèi)工作，定期檢查倉(cāng)庫(kù)治安保衛(wèi)工作和消防工作，倉(cāng)

庫(kù)要保持通風(fēng)干燥，嚴(yán)禁煙火，確保倉(cāng)儲(chǔ)物資的安全性。

7.負(fù)責(zé)對(duì)物資物料進(jìn)行歸類(lèi)疊放，制作擺放位置圖，便于迅速查找物資物料。對(duì)破損

貨物應(yīng)及時(shí)換箱，保證倉(cāng)容整齊。每日下班前，對(duì)倉(cāng)庫(kù)的門(mén)窗、電源、消防器材、貨垛

等進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理。

8.負(fù)責(zé)廢舊物資處理上報(bào)，組織廢舊物資評(píng)審，規(guī)范廢舊物資的處理程序，確保及時(shí)

處理廢舊物資。

9.計(jì)量表具到貨驗(yàn)收合格率100%及首檢率100%,完善計(jì)量表具檢測(cè)及出入庫(kù)臺(tái)賬。

負(fù)責(zé)做好出庫(kù)記錄，內(nèi)容包括計(jì)量表具規(guī)格、型號(hào)、出廠編號(hào)、首檢時(shí)間、領(lǐng)用工程項(xiàng)

目名稱(chēng)。

10.熟練掌握崗位安全基礎(chǔ)知識(shí)、“應(yīng)知應(yīng)會(huì)”知識(shí)、班組管控要點(diǎn)、班組危險(xiǎn)源辨

識(shí)等，工作中認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)。

11.在完成本職工作的同時(shí)，與其他崗位協(xié)作，認(rèn)真及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

8

第二部分工程建設(shè)

9

一、工程建設(shè)管理辦法

1、目的

為了規(guī)范工程建設(shè)行為，提高工程管理工作效率，在保證工程質(zhì)量、工程進(jìn)度的前提下，有效降低

工程成本，控制工程造價(jià)，實(shí)現(xiàn)工程管理的程序化、規(guī)范化、制度化，特制定本辦法。

2、范圍

本辦法規(guī)定了工程建設(shè)計(jì)劃制定與審批、工程參建單位的選擇與管理、工程施工管理、工程材

料管理、工程竣工驗(yàn)收、工程移交、工程結(jié)算、工程款支付、工程項(xiàng)目決算及結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)等內(nèi)

容。

3、編制依據(jù)

《工程合同、服務(wù)商分類(lèi)及工程費(fèi)支付管理指引（試行）》一CRCGASGC11112-2017S

華潤(rùn)燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司《工程建設(shè)管理指引》—CRCGASGC11101-2017

華潤(rùn)燃?xì)猓瘓F(tuán)）有限公司《物資管理指引》-CRCGASWZ11101-2017

華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰静少?gòu)管理制度

華潤(rùn)燃?xì)夤こ涛镔Y集中、聯(lián)合采購(gòu)管理規(guī)定

4、術(shù)語(yǔ)和定義

4.1工程項(xiàng)目

指建設(shè)領(lǐng)域中的項(xiàng)目，一般指為某種特定目的而進(jìn)行投資建設(shè)，并含有一定建筑或安裝工程的

建設(shè)項(xiàng)目。本辦法所稱(chēng)工程項(xiàng)目指由公司獨(dú)立投資，形成固定資產(chǎn)的建設(shè)項(xiàng)目。

4.2工程建設(shè)相關(guān)單位

指勘察、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位。

4.3工程項(xiàng)目接收部門(mén)

指工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，負(fù)責(zé)組織該項(xiàng)目置換通氣和日常管理、維護(hù)的部門(mén)。

5、職責(zé)

5.1工程部

395

負(fù)費(fèi)工程規(guī)劃管理，包括項(xiàng)目可研、項(xiàng)目初設(shè)、燃?xì)庖?guī)劃、管網(wǎng)投資規(guī)劃、設(shè)計(jì)評(píng)審等；

負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)的項(xiàng)目申報(bào)和實(shí)施；

負(fù)責(zé)貫徹工程建設(shè)的政策和法規(guī)，執(zhí)行工程建設(shè)管理制度；

組織施工圖會(huì)審和技術(shù)交底；

組織施工組織方案的審核；

負(fù)責(zé)辦理工程施工許可證、報(bào)建監(jiān)檢、綠化移植、道路（人行道）開(kāi)挖、公路、航道行政許可

10

等手續(xù)：

按時(shí)報(bào)送物資需求計(jì)劃：

負(fù)費(fèi)工程建設(shè)相關(guān)合同的簽訂、管理及執(zhí)行；

負(fù)責(zé)場(chǎng)站工程建設(shè)，組織工程竣工驗(yàn)收：

負(fù)責(zé)管網(wǎng)工程建設(shè)，組織工程竣工驗(yàn)收；

負(fù)責(zé)非庭院管網(wǎng)、場(chǎng)站、基建工程安全、質(zhì)量、進(jìn)度管理和現(xiàn)場(chǎng)施工問(wèn)題協(xié)調(diào)；

負(fù)責(zé)庭院管網(wǎng)工程的安全、質(zhì)量管理和現(xiàn)場(chǎng)施工問(wèn)題協(xié)調(diào)；

現(xiàn)場(chǎng)辦理工程簽證，審查工程結(jié)算中的工程量；

負(fù)責(zé)工程建設(shè)相關(guān)單位的管理與考評(píng)。

5.2市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部

負(fù)責(zé)居民、工商用戶(hù)工程項(xiàng)目的確定；

負(fù)責(zé)市政燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)項(xiàng)目確定前的市場(chǎng)調(diào)研及投資建議；

負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)新開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的目標(biāo)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，包含市場(chǎng)容量預(yù)期、投資預(yù)算、投資收益、投

資回收期等內(nèi)容：

負(fù)責(zé)編寫(xiě)新發(fā)展的單項(xiàng)項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告，包括項(xiàng)目概況、必要性分析、風(fēng)險(xiǎn)分析、效益分析、氣

量分期預(yù)測(cè)。

5.3工程項(xiàng)目接收部門(mén)

運(yùn)行管理部負(fù)責(zé)接收門(mén)站（調(diào)壓站）和高壓市政管道工程、中壓市政管道工程；

車(chē)用燃?xì)夥止矩?fù)責(zé)接收汽車(chē)加氣站工程；

客戶(hù)服務(wù)部負(fù)責(zé)接收居民及工商用戶(hù)工程。

5.4安全技術(shù)部負(fù)責(zé)管網(wǎng)陰極保護(hù)方案的確定。

5.5財(cái)務(wù)部

按照財(cái)務(wù)管理制度對(duì)原始憑證進(jìn)行審核和帳務(wù)處理；

負(fù)責(zé)辦理工程款的撥付；

將結(jié)賬完畢工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，編制基本建設(shè)財(cái)務(wù)報(bào)表、決算報(bào)表。

396

5.6物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)材料供應(yīng)，工程材料出庫(kù)量的核對(duì)。

6、工程建設(shè)計(jì)劃的編制與審批

6.1工程建設(shè)計(jì)劃的編制

6.1.1工程部依據(jù)城市燃?xì)鈱?zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部提供的目標(biāo)市

場(chǎng)調(diào)研報(bào)告，綜合考慮門(mén)站、LNG站、CNG站、長(zhǎng)輸燃?xì)夤艿拦こ?、加氣站、城市燃?xì)夤芫W(wǎng)工程的

新（改）建、綜合辦公樓等工程建設(shè)需要，編制工程中長(zhǎng)期建設(shè)計(jì)劃。

6.1.2工程部依據(jù)工程中長(zhǎng)期建設(shè)計(jì)劃、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部提供的單項(xiàng)項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告以及城市建設(shè)情

況編制年度工程建設(shè)計(jì)劃。

11

6.1.3年度工程建設(shè)計(jì)劃中的重大工程項(xiàng)目還應(yīng)包括：項(xiàng)目概況、必要性分析、工程進(jìn)度計(jì)劃、

效益分析、風(fēng)險(xiǎn)分析。

6.2工程建設(shè)計(jì)劃的審批

6.2.1工程中長(zhǎng)期建設(shè)計(jì)劃經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)班子討論通過(guò)后，提交董事會(huì)審議批準(zhǔn)。

6.2.2年度工程建設(shè)計(jì)劃經(jīng)公司會(huì)議審核通過(guò)后，列入公司年度商業(yè)計(jì)劃與全面預(yù)算中，按《商

業(yè)計(jì)劃與全面預(yù)算編制管理》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批。

7、工程建設(shè)相關(guān)單位管理

7.1勘察、設(shè)計(jì)單位的選擇和管理

7.1.1工程勘察、設(shè)計(jì)單位必須具備與工程相應(yīng)的工程勘察、設(shè)計(jì)資質(zhì)等級(jí)。

7.1.2工程勘察、設(shè)計(jì)單位的選擇應(yīng)遵循市場(chǎng)化原則，依據(jù)公司《招投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行，以

確保工程設(shè)計(jì)質(zhì)量?jī)?yōu)良、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理。

7.1.3工程部負(fù)責(zé)對(duì)勘察、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行考核評(píng)審，考核結(jié)果作為續(xù)簽合同的參考。

7.2監(jiān)理單位的選擇與管理

7.2.1所有新建、改建和擴(kuò)建工程施」;必須納入工程監(jiān)理范圍。

7.2.2工程監(jiān)理單位必須具備與工程監(jiān)理相應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)：

a）場(chǎng)站、長(zhǎng)輸或次高壓及以上管線等大型工程要求監(jiān)理單位資質(zhì)等級(jí)、業(yè)務(wù)范圍必須達(dá)到“化

工、石油工程一級(jí)”監(jiān)理資質(zhì)；

b）中壓、低壓燃?xì)夤艿兰坝脩?hù)安裝工程對(duì)監(jiān)理單位的資質(zhì)要求：監(jiān)理單位資質(zhì)等級(jí)、業(yè)務(wù)范

圍必須達(dá)到“市政公用工程（含熱力及燃?xì)獍惭b工程）二級(jí)”以上的監(jiān)理資質(zhì)。

7.2.3對(duì)監(jiān)理人員的資格要求：

a）總監(jiān)理工程師：取得國(guó)家監(jiān)理工程師注冊(cè)執(zhí)業(yè)監(jiān)理工程師證書(shū)。經(jīng)監(jiān)理單位法人代表書(shū)面

授權(quán)，全面負(fù)責(zé)委托監(jiān)理合同的履行；

b）總監(jiān)理工程師代表：持有省、部級(jí)資質(zhì)證書(shū)并經(jīng)注冊(cè)的監(jiān)理人員，經(jīng)監(jiān)理單位法人代表同

397

意，由總監(jiān)理工程師書(shū)面授權(quán)，代表總監(jiān)理工程師行使其部分職責(zé)和權(quán)力；

c）專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師：專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師必須持有國(guó)家相關(guān)部門(mén)頒發(fā)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)。根據(jù)

項(xiàng)目監(jiān)理崗位職責(zé)分工和總監(jiān)理工程師指令負(fù)責(zé)實(shí)施某一專(zhuān)業(yè)或某一方面監(jiān)理工作，具有相應(yīng)監(jiān)理

文件簽發(fā)權(quán)的監(jiān)理工程師；

d）監(jiān)理員：經(jīng)過(guò)監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同類(lèi)工程相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，從事具體監(jiān)理工作的監(jiān)理人員；

e）監(jiān)理人員除具備一定的政治和經(jīng)濟(jì)理論水平和專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)外，還需具備法律知識(shí)、工程

實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。合理制定監(jiān)理計(jì)劃、督導(dǎo)施工、監(jiān)督質(zhì)量、調(diào)解各方糾紛，以及良好的職業(yè)道德和工

作責(zé)任心。應(yīng)有健康的身體條件。

7.2.4監(jiān)理單位的選擇應(yīng)遵循市場(chǎng)化原則，依據(jù)公司《招投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行。

7.2.5經(jīng)公司按《監(jiān)理單位考評(píng)與管理辦法》考核，認(rèn)為上年度委托的工程監(jiān)理公司業(yè)績(jī)突出，

12

能夠勝任下年度監(jiān)理工作要求，可根據(jù)工程建設(shè)需要，參考上年度（報(bào)酬費(fèi)用）合同條款，續(xù)簽下

年度建設(shè)工程委托監(jiān)理合同。（兩年一次）

7.2.6工程部負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)年度考核成績(jī)確定繼續(xù)留用或者更換監(jiān)理單

位。

7.2.7監(jiān)理公司人員提出合理化建議，使工程獲得一定經(jīng)濟(jì)效益的，工程部提出申請(qǐng),報(bào)工程

分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

7.2.8考核發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員不按監(jiān)理合同履行監(jiān)理職責(zé)，給工程造成影響或損失的，根據(jù)合同的

相應(yīng)條款，工程部提出處理意見(jiàn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行相應(yīng)的處罰；需要監(jiān)理單

位更換監(jiān)理人員，監(jiān)理單位提前一個(gè)月指派新的監(jiān)理員，需要更換總監(jiān)理工程師的工程部提出更換

意見(jiàn)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行，監(jiān)理單位提前一個(gè)月指派新的總監(jiān)理工程師，監(jiān)理單位需報(bào)

工程部復(fù)核同意后執(zhí)行。與承包人串通給甲方工程造成經(jīng)濟(jì)損失的，要求監(jiān)理單位承擔(dān)連帶經(jīng)濟(jì)賠

償責(zé)任，直至終止委托合同。

7.2.9監(jiān)理單位在合同責(zé)任期內(nèi)，因監(jiān)理人員過(guò)失，造成公司工程經(jīng)濟(jì)損失的，工程部按合同

要求向監(jiān)理單位實(shí)行索賠。

7.3施工單位的選擇與管理

7.3.1施工單位必須具備與工程施工相適應(yīng)的資質(zhì)等級(jí)：

a）場(chǎng)站、CNG站、長(zhǎng)輸或次高壓及以上管線等大型工程要求施工單位具有化工石油工程施工

總承包企業(yè)資質(zhì)二級(jí)（含）以上或市政公用工程施工總承包一級(jí)資質(zhì)；且必須具備GA類(lèi)（長(zhǎng)輸管

道）GA1級(jí)或者GB類(lèi)（公用管道）GB1級(jí)壓力管道安裝資格認(rèn)可條件；

b）中、低壓燃?xì)夤艿兰坝脩?hù)安裝工程要求施工單位具有化工石油工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)二

級(jí)（含）以上或市政公用工程施工總承包二級(jí)（含）以上資質(zhì)；且必須具備且GA類(lèi)（長(zhǎng)輸管道）

398

GA2級(jí)（含）或者GB類(lèi)（公用管道）GB1級(jí)或者GC類(lèi)（工業(yè)管道）GC2（含）級(jí)以上壓力管道安裝

資格認(rèn)可條件；

c）其他工程對(duì)于施工單位的資質(zhì)條件要求須符合國(guó)家的相關(guān)規(guī)定。

7.3.2施工單位素質(zhì)要求

a）項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵崗位人員應(yīng)常駐施工現(xiàn)場(chǎng)，旦提供與企業(yè)的勞動(dòng)合同復(fù)印件

（審原件）。

b）場(chǎng)站、長(zhǎng)輸管線等大型工程，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)持有建設(shè)部頒發(fā)的二級(jí)以上項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書(shū)。

c）中、低壓燃?xì)夤艿兰坝脩?hù)安裝工程，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)持有建設(shè)管理部門(mén)頒發(fā)的三級(jí)以上項(xiàng)目經(jīng)

理資質(zhì)證書(shū)。

d）作業(yè)人員及施工機(jī)具、車(chē)輛的配備須滿(mǎn)足公司施工要求；

e）施工單位須具備工程預(yù)結(jié)算、編制竣工資料的能力。

f）項(xiàng)目經(jīng)理須持有法人委托書(shū)（或派遣書(shū)）原件。

13

g）施工單位必須具有在燃?xì)庑袠I(yè)的良好施工業(yè)績(jī)。

7.3.3施工單位的選擇應(yīng)遵循市場(chǎng)化原則，依據(jù)公司《招投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行。

7.3.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、文明施工、竣工資料、工程簽證、配合

情況等進(jìn)行月度、年度考評(píng)°

7.3.5對(duì)施工單位的考評(píng)結(jié)果作為下一年度施工單位準(zhǔn)入的依據(jù)。

8、工程施工

8.1工程進(jìn)度管理

8.1.1工程進(jìn)度管理的最終目的是確保工程項(xiàng)目按預(yù)定的時(shí)間啟用或提前交付使用。

8.1.2工程部負(fù)責(zé)核定非庭院管網(wǎng)、場(chǎng)站、基建工程的目標(biāo)工期，考慮工程建設(shè)內(nèi)容、工作順

序、工作間的銜接、以及各種外部影響因素，確定合理的目標(biāo)工期并在工程合同中約定。

8.1.3市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)核定居民及工商業(yè)用戶(hù)的目標(biāo)工期，保證滿(mǎn)足工程正常建設(shè)和客戶(hù)需要。

8.1.3工程部在合同中明確進(jìn)度提前的獎(jiǎng)勵(lì)和工期延誤的賠償方法并嚴(yán)格執(zhí)行：達(dá)到合同約定

的付款條件時(shí),及時(shí)辦理工程預(yù)付款和進(jìn)度款的支付手續(xù)，并督促工程款及時(shí)的支付；

8.1.4工程部應(yīng)要求監(jiān)理工程師嚴(yán)格控制工程變更，對(duì)各方提出的工程變更需嚴(yán)格審查，除非

涉及到因原設(shè)計(jì)不能保證工程質(zhì)量、安全和使用性能要求或由于自然、施工條件變化非改不可，一

般不允許影響到工程進(jìn)度的變更發(fā)生。

8.1.5在工程實(shí)施過(guò)程中，要通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料分析及信息處理等手段，對(duì)?監(jiān)理工程師的進(jìn)

度控制工作進(jìn)行有效監(jiān)督和管理，按《工程監(jiān)理考評(píng)與管理》定期對(duì)監(jiān)理單位工作情況考核。

8.1.6工程部通過(guò)監(jiān)理工程師要求施工單位根據(jù)工程量和進(jìn)度要求安排與施工任務(wù)相匹配的

399

施工資源如人員、機(jī)械設(shè)備；幫助施工單位解決施工中存在的實(shí)際困難，以加快工程進(jìn)度。

8.1.7工程部須密切關(guān)注施工的外部環(huán)境對(duì)工程進(jìn)度的干擾,須有應(yīng)對(duì)預(yù)案和妥善的處理方法，

負(fù)責(zé)全面的組織和公關(guān)協(xié)調(diào)，將外部環(huán)境對(duì)工程的干擾程度降到最低;監(jiān)理單位切實(shí)承擔(dān)起參建單

位間的組織協(xié)調(diào)職責(zé)。

8.1.8工程部應(yīng)定期主持會(huì)議研究各方面提出來(lái)的與合同實(shí)施有關(guān)的問(wèn)題，參加監(jiān)理工程師

主持的有關(guān)進(jìn)度協(xié)調(diào)研究會(huì)議，與監(jiān)理工程師和承包商共同商討工程建設(shè)進(jìn)度問(wèn)題。對(duì)涉及到工程

進(jìn)度的有關(guān)問(wèn)題及時(shí)提出解決辦法并通過(guò)監(jiān)理工程師去實(shí)施，必要時(shí)對(duì)施工手段、施工資源、施工

組織進(jìn)行調(diào)整，以滿(mǎn)足進(jìn)度要求。

8.1.9工程部應(yīng)在工程實(shí)施過(guò)程中經(jīng)常檢查實(shí)際進(jìn)度是否按計(jì)劃進(jìn)行，一旦發(fā)現(xiàn)有偏差出現(xiàn)，

應(yīng)在分析偏差產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上采取有效措施排除障礙或采取切實(shí)有效的趕工措施。

8.2工程質(zhì)量管理

8.2.1施工前質(zhì)量管理

a）工程部按政府行政主管部門(mén)要求，確保施工圖紙通過(guò)圖紙審查機(jī)構(gòu)的審查，并取得了施工圖

審查批準(zhǔn)書(shū)。

14

b）工程部將圖紙發(fā)放給監(jiān)理單位、施工單位、運(yùn)行部、安全技術(shù)部，各自進(jìn)行圖紙會(huì)審。對(duì)

于場(chǎng)站、CNG站和高壓管道等大型工程，由公司總工程師組織工程部、安全技術(shù)部、使用部門(mén)等參

加圖紙內(nèi)部審查。工程部負(fù)責(zé)收集會(huì)審問(wèn)題清單，在設(shè)計(jì)交底前一周交設(shè)計(jì)單位。

c）工程部召集監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，并答復(fù)圖紙會(huì)審問(wèn)題。設(shè)計(jì)單

位對(duì)設(shè)計(jì)交底整理會(huì)議紀(jì)要：施工單位對(duì)圖紙會(huì)審整理會(huì)議紀(jì)要，涉及到設(shè)計(jì)變更的，需按《工程

設(shè)計(jì)及設(shè)計(jì)變更管理辦法》辦理設(shè)計(jì)變更；設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審紀(jì)要經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)和施工單

位簽認(rèn)后作為施工和監(jiān)理的依據(jù)。

d）工程部負(fù)責(zé)督促施工單位編制施工組織設(shè)計(jì)；監(jiān)理單位編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則，制訂詳細(xì)質(zhì)量

控制措施.監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審查,確保有翔實(shí)的質(zhì)量保證措施。

e）監(jiān)理單位負(fù)責(zé)審查工程項(xiàng)目部有完善的質(zhì)量保證體系，包括項(xiàng)目部的組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量保證制

度、作業(yè)人員具備資格證和上崗證件等；負(fù)責(zé)檢查施工準(zhǔn)備投入施工的機(jī)械設(shè)備數(shù)量、性能是否能

保證工程施工質(zhì)量。

f）監(jiān)理單位須要求施工單位在開(kāi)工前復(fù)核建設(shè)單位（或其委托單位）給定的原始基準(zhǔn)點(diǎn)、基

準(zhǔn)線和標(biāo)高等測(cè)量控制點(diǎn)，并將復(fù)測(cè)結(jié)果報(bào)專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師審核，經(jīng)批準(zhǔn)后，施工單位方可據(jù)此測(cè)

量放線。

g）監(jiān)理單位應(yīng)監(jiān)督施工單位在開(kāi)工前按施工圖紙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)與實(shí)際不符時(shí)，立即協(xié)商

處理方法。

400

8.2.2施工過(guò)程質(zhì)量管理

a）在施工過(guò)程中，工程部監(jiān)督監(jiān)理單位、施工單位嚴(yán)格按照監(jiān)理實(shí)施細(xì)則和施工組織設(shè)計(jì)中

的質(zhì)量控制程序進(jìn)行質(zhì)量控制。

b）監(jiān)理單位應(yīng)確保施工單位建立完善的工程質(zhì)量自檢體系并保證有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

c）監(jiān)理人員應(yīng)對(duì)重要的和對(duì)工程質(zhì)量有重大影響的工程部位或工序如質(zhì)量控制點(diǎn)采取旁站的

方式進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督和控制。

d）施工單位運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)的工程材料應(yīng)向監(jiān)理單位提交進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)單,經(jīng)監(jiān)理工程師審查確認(rèn)質(zhì)量

合格后方可進(jìn)場(chǎng)并投用.

e）發(fā)生工程變更時(shí)，嚴(yán)格按照《工程設(shè)計(jì)變更管理》進(jìn)行工程的變更。

f）監(jiān)理單位應(yīng)特別重視對(duì)中間過(guò)程例如隱蔽工程和溝槽開(kāi)挖的驗(yàn)收,如沒(méi)有按程序進(jìn)行驗(yàn)收，

不允許下一道工序的施工。

g）工程施工前,監(jiān)理單位應(yīng)和施工單位一起,根據(jù)工程竣工驗(yàn)收資料組卷歸檔的規(guī)定，詳細(xì)列

出工程的質(zhì)量資料清單.工程實(shí)施過(guò)程中，保證施工質(zhì)量記錄資料與施工過(guò)程的進(jìn)展同步,當(dāng)每?階

段施工完成，相應(yīng)的質(zhì)量記錄資料也隨之完成，并整理組卷。監(jiān)理單位應(yīng)確保質(zhì)量記錄資料真實(shí)、齊

全，如果施工質(zhì)量記錄資料缺少或不全，監(jiān)理單位應(yīng)拒絕工程的階段性驗(yàn)收。

h）如果施工單位的施工質(zhì)量達(dá)不到辦法要求，總監(jiān)理工程師應(yīng)拒絕簽署工程款支付證書(shū)，停

15

止向施工單位支付工程款，由此造成的后果和損失由施工單位承擔(dān)。

8.3工程投資管理

8.3.1在施工階段，投資控制的目標(biāo)是工程的結(jié)算價(jià)不超合同價(jià)。在充分考慮工程建設(shè)內(nèi)容、

工程管理以及各種外部影響因素后,確定合理的合同價(jià)格。

8.3.2在簽訂合同時(shí),應(yīng)盡量在考慮風(fēng)險(xiǎn)的情況下,與施工單位簽訂固定價(jià)格（特別是固定總價(jià)）

合同，以控制簽證對(duì)工程結(jié)算價(jià)的影響。

8.3.3工程部督促施工單位在開(kāi)工前按施工圖紙進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，以減少工程量的不確定性。

8.3.4工程部督促監(jiān)理單位合理的進(jìn)行施工單位間的協(xié)調(diào)和組織,并負(fù)責(zé)對(duì)工程外部環(huán)境的公

關(guān)協(xié)調(diào)，以減少由于甲方原因?qū)е碌乃髻r。

8.3.5工程部須控制乙供設(shè)備材料的價(jià)格。應(yīng)對(duì)執(zhí)行市場(chǎng)價(jià)格的乙供設(shè)備材料進(jìn)行調(diào)研和審杳。

8.3.6監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)重要或者特殊的施工方案進(jìn)行審核，進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析比較，以確定技術(shù)

上可行且較經(jīng)濟(jì)的施工方案。

8.3.7在不影響工程的使用和安全性能的前提下,如果設(shè)計(jì)變更能夠較大的節(jié)省成本,且對(duì)工

程進(jìn)度影響較小,應(yīng)進(jìn)行工程設(shè)計(jì)變更。

8.3.8發(fā)生設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證時(shí)，須嚴(yán)格按照《工程設(shè)計(jì)變更管理辦法》和《工程簽證管理

401

辦法》進(jìn)行，以控制簽證費(fèi)用支出。

8.4工程安全與文明施工管理

8.4.1工程施工安全管理

a）工程部依據(jù)國(guó)務(wù)院頒布的《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》編制《工程施工安全管理》，經(jīng)批

準(zhǔn)后在工程施工時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行。

b）嚴(yán)禁將工程發(fā)包給不具備施工資質(zhì)或施工資質(zhì)等級(jí)不能滿(mǎn)足工程要求的施工單位。

c）工程部和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的安全施工進(jìn)行監(jiān)管。

<1）工程施工現(xiàn)場(chǎng)不具備施工安全條件時(shí)，工程管理人員不得強(qiáng)令施工單位施工。

e）L程部負(fù)責(zé)在施工前與施工單位簽訂安全協(xié)議,明確施工單位須按安全辦法組織施工,采取

必要的安全防護(hù)措施,承擔(dān)未按安全辦法或采取安全措施不力導(dǎo)致的一切施工責(zé)任。

f）施工單位必須具有省級(jí)以上建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的《安全生產(chǎn)許可證》，施工單位在準(zhǔn)入

前須向工程管理部交驗(yàn)《安全生產(chǎn)許可證》，工程部須定期檢查許可證的有效性。

g）施工單位須建立安全施工的組織管理體系和安全施工檢查制度，加強(qiáng)專(zhuān)人定期對(duì)工程施工

進(jìn)行安全檢查，督促施工人員遵守安全操作規(guī)程和技術(shù)辦法，發(fā)現(xiàn)并處理安全事故隱患，及時(shí)制止

和糾正違反施工安全技術(shù)規(guī)范、規(guī)程的行為。

h）施工單位須對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育或者培訓(xùn)教育不合格的，

不得上崗作業(yè)；安全員和從事特殊工種的人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)省建設(shè)行政主管部門(mén)考核合格后持證上崗。

i）施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)中應(yīng)有明確的安全生產(chǎn)措施，對(duì)于危險(xiǎn)性較大的作業(yè)應(yīng)編制

16

專(zhuān)項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)。

j）監(jiān)理單位監(jiān)督檢查施工單位建立的安全施工組織管理體系,審查施工組織設(shè)計(jì)中的施工安

全技術(shù)措施或者專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否適用并符合工程建設(shè)強(qiáng)制性辦法。

k）監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位整改：情況嚴(yán)

重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。

8.4.2文明施工管理

a）工程部施工管理人員和監(jiān)理人員對(duì)施工單位的文明施工進(jìn)行監(jiān)管，督促施工單位對(duì)存在問(wèn)

題進(jìn)行整改。

b）施工單位人員必須遵紀(jì)守法，尊重、遵守我公司的規(guī)章制度；施工時(shí)，絕對(duì)服從現(xiàn)場(chǎng)管理人

員、監(jiān)理人員的監(jiān)督檢查。

c）工程施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)施工標(biāo)志牌。危險(xiǎn)區(qū)域要有醒目的安全警示牌，夜間設(shè)置警示紅燈。

d）已入住的小區(qū)，入戶(hù)安裝須統(tǒng)一著工作服，佩帶胸卡。言行舉止文明禮貌，不得赤背、赤腳、

穿拖鞋進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。

402

e）愛(ài)護(hù)小區(qū)內(nèi)公共設(shè)施及用戶(hù)財(cái)產(chǎn)，盡量減少擾民范圍，便民不擾民，施工后及時(shí)恢復(fù)，余

士及時(shí)外運(yùn)，損壞用戶(hù)物品要照價(jià)賠償。

f）施工時(shí)，要防止和減少噪音污染，無(wú)特殊情況，中午12點(diǎn)至2點(diǎn)，夜間7點(diǎn)以后不得干擾

居民的正常休息。

g）盡量減少對(duì)樹(shù)木和花草的破壞，確需破壞的，應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，完工后及時(shí)恢愛(ài)原貌。

h）施工中要盡量減少對(duì)用戶(hù)的麻煩，不吃用戶(hù)食品，不抽用戶(hù)香煙，不喝用戶(hù)茶水、飲料等，

一律自帶飲用水，絕對(duì)禁止擅自動(dòng)用用戶(hù)物品。

9、工程材料管理

9.1工程部根據(jù)年度工程建設(shè)計(jì)劃，編制年度工程物資需求計(jì)劃，經(jīng)工程分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報(bào)

物資供應(yīng)部。

9.2工程部根據(jù)月度工程建設(shè)計(jì)劃向物資供應(yīng)部報(bào)送月度物資需用計(jì)劃。

9.3工程部在月度物資計(jì)劃額度內(nèi)，考慮到工程開(kāi)工時(shí)間、物資供應(yīng)部編制的最小起訂量、采

購(gòu)周期報(bào)送經(jīng)批準(zhǔn)的單項(xiàng)工程物資需用計(jì)劃。

9.4由工程部經(jīng)理對(duì)經(jīng)物資采購(gòu)部批準(zhǔn)的物資需用計(jì)劃進(jìn)行確認(rèn)，交施工單位作為物資領(lǐng)用的

唯一憑據(jù)。

9.5工程部現(xiàn)場(chǎng)代表及工程部經(jīng)理須根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況對(duì)所需工程物資數(shù)量進(jìn)行

認(rèn)真核實(shí)。

9.6施工單位領(lǐng)用的工程材料須辦理材料的進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)手續(xù)，嚴(yán)禁使用未通過(guò)進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)手續(xù)的工

程材料。對(duì)于在進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的數(shù)量、質(zhì)量問(wèn)題須第一時(shí)間內(nèi)通知物資供應(yīng)部。

9.7為了簡(jiǎn)化工程材料的領(lǐng)用程序，工程部在與物資供應(yīng)部協(xié)商取得一致后，可將材料的出庫(kù)

17

檢驗(yàn)和工程材料的進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)同時(shí)進(jìn)行。

9.8工程部監(jiān)督施工單位按規(guī)范要求妥善保管進(jìn)場(chǎng)的工程設(shè)備、材料。

9.9工程完工后，必須將多余的、完好材料辦理退庫(kù)手續(xù)，只有在辦理完成退庫(kù)手續(xù)后，方可

進(jìn)行工程結(jié)算。

10、工程竣工驗(yàn)收

10.1工程部作為工程竣工驗(yàn)收管理的主體,負(fù)責(zé)組織工程的竣工驗(yàn)收。

10.2竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的條件

10.2.1施工單位按設(shè)計(jì)和合同約定的內(nèi)容完成工程施工,并且完成自檢,確認(rèn)工程質(zhì)量符合設(shè)

計(jì)文件、合同以及相關(guān)規(guī)范辦法要求。

10.2.2竣工資料按規(guī)定匯編整理完畢。竣工資料包括工程施工技術(shù)資料、工程質(zhì)量保證資料、

工程檢驗(yàn)評(píng)定資料和竣工圖。

403

10.2.3施工單位向監(jiān)理單位提出工程竣工報(bào)告,經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字同意并蓋公章。

10.2.4監(jiān)理單位具備完整的監(jiān)理資料。并對(duì)工程出具經(jīng)批準(zhǔn)的工程質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告。

10.2.5施工單位簽署的質(zhì)量保修書(shū)。

10.2.6必要時(shí)，有消防、環(huán)保等部門(mén)出具的認(rèn)可文件或準(zhǔn)許使用文件。

10.3竣工驗(yàn)收管理程序

10.3.1施工單位在工程完工,經(jīng)自檢合格后，向監(jiān)理單位提交完整的竣工資料和工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,

工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字并蓋施工單位公章。

10.3.2監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)審并檢查竣工資料的真實(shí)性、完整性。認(rèn)可后由總監(jiān)理工

程師在工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字并蓋公章。

10.3.3監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量提出質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告,經(jīng)總監(jiān)理工程師或總監(jiān)理工程師代表簽字并

蓋章。

10.3.4施工單位將簽字蓋章的工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和監(jiān)理單位出具的質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告交工程部。

10.3.5工程部負(fù)責(zé)人在收到報(bào)告后，在合同約定的期限內(nèi)組織勘察設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)

督機(jī)構(gòu)等進(jìn)行工程驗(yàn)收。

10.3.6驗(yàn)收合格后，參加驗(yàn)收單位形成工程驗(yàn)收一致意見(jiàn)，由各單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽署工程竣工

驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,并簽字蓋章確認(rèn)。

10.4工程竣工驗(yàn)收完成后，監(jiān)理單位、施工單位在3天內(nèi)向工程部辦理工程移交手續(xù)。

10.4.1施工單位按工程一覽表在工程現(xiàn)場(chǎng)辦理實(shí)物的移交。

10.4.2施工單位、監(jiān)理單位移交工程竣工資料。

10.4.3與施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書(shū)。

10.4.4竣工資料的質(zhì)量須符合GB/T50328-2001《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》中的歸檔文件

的質(zhì)量要求，其中：

18

a）竣工資料必須做到真實(shí)、準(zhǔn)確，與工程實(shí)際相符。

b）必須使用法定計(jì)量單位。

c）文字、線條、數(shù)字清晰工整，不得使用易褪色筆類(lèi)書(shū)寫(xiě)、繪制。

d）工程名稱(chēng)、工程編號(hào)、施工設(shè)計(jì)圖必須按統(tǒng)一編號(hào)順序排列。

e）竣工圖的基本要求：

1）竣工圖包括所有的施工圖、通用圖、辦法圖，所有竣工圖必須加蓋“竣工圖專(zhuān)用章”。

2）竣工圖必須齊全、準(zhǔn)確?？⒐D須反映隱蔽工程、設(shè)計(jì)中未包含的項(xiàng)目、燃?xì)夤艿琅c其他

市政設(shè)施特殊處理的位置等。竣工圖必須與設(shè)計(jì)變更資料、隱蔽工程記錄相對(duì)應(yīng)；

3）竣工圖必須準(zhǔn)確反映管道的安裝定位，埋地中低壓燃?xì)夤艿缿?yīng)以永久性建筑物邊界或道路

404

中心線為參照物；高壓管道除坐標(biāo)定位外，還需采取用里程樁、標(biāo)志樁定位；

4）竣工圖中沒(méi)有變更的施工圖，加蓋“竣工圖專(zhuān)用章”作為竣工圖：施工圖中有部分變更的

施工圖，可在原圖上修改，修改的部分加蓋“竣工圖專(zhuān)用章”，并標(biāo)明變更修改依據(jù)，全圖修改后

加蓋“竣工圖專(zhuān)用章”：凡施工圖結(jié)構(gòu)、工藝、平面布置等有重大改變，或變更部分超過(guò)圖畫(huà)報(bào)1/3

的，施工單位須重新繪制竣工圖。

11、工程移交

11.1本條所指工程建設(shè)部門(mén)（工程部）將竣工驗(yàn)收合格后的工程向工程項(xiàng)目接收部門(mén)辦理的移

交。

11.2工程在移交前，原則上不允許投入運(yùn)行。

11.3工程移交按照《已完工程維護(hù)及移交管理辦法》執(zhí)行。

12、工程結(jié)算

竣工驗(yàn)收合格、辦理完畢材料核銷(xiāo)的工程按照《工程結(jié)算管理辦法》辦理工程竣工結(jié)算。

13、工程款支付

完成結(jié)算的工程由工程部按照《工程款支付管理辦法》辦理相關(guān)款項(xiàng)支付。

14、工程項(xiàng)目決算及結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

14.1市區(qū)管網(wǎng)工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

14.1.1工程部向財(cái)務(wù)部、物資供應(yīng)部提交市區(qū)管網(wǎng)決算通知，財(cái)務(wù)部核對(duì)帳面設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理

費(fèi)（有監(jiān)理合同時(shí)D等其它費(fèi)用的真實(shí)性、完整性，財(cái)務(wù)部與物資供應(yīng)部核對(duì)帳面主材的真實(shí)性、

完整性，10個(gè)工作日內(nèi)將主材費(fèi)、設(shè)計(jì)贄、監(jiān)理費(fèi)（有監(jiān)理合同時(shí)）等其它費(fèi)用，實(shí)發(fā)材料量送

工程部。

14.1.2工程部核對(duì)實(shí)發(fā)材料與設(shè)計(jì)材料差異，5個(gè)工作日內(nèi)將審核結(jié)果及決算書(shū)報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)

部。

14.1.3計(jì)劃財(cái)務(wù)部進(jìn)行人工費(fèi)結(jié)算，進(jìn)行初步結(jié)算匯總，審核后，在10個(gè)工作日內(nèi)將初步?jīng)Q

算匯總表送交工程部。

19

14.1.4工程部3個(gè)工作日完成監(jiān)理費(fèi)（無(wú)監(jiān)理合同時(shí)）計(jì)算核對(duì)后送計(jì)劃財(cái)務(wù)部：計(jì)劃財(cái)務(wù)

部進(jìn)行匯總造價(jià)（結(jié)算員、結(jié)算審核人、計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字）將簽字后的總決算匯總

表在3個(gè)工作日內(nèi)送工程部；工程部于5個(gè)工作日內(nèi)辦理相關(guān)簽批手續(xù)（經(jīng)辦人、工程部經(jīng)理、主

管工程副總，技術(shù)部經(jīng)理、總經(jīng)理），將簽批后的決算匯總表轉(zhuǎn)交計(jì)劃財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部

（原

件）。

14.1.5安全技術(shù)部于2個(gè)工作日內(nèi)建立固定資產(chǎn)卡片，一式3份，一份移交資產(chǎn)運(yùn)行管理單

405

位，一份移交財(cái)務(wù)部，一份存檔。

14.1.6財(cái)務(wù)部在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

14.2燃?xì)鈭?chǎng)站建設(shè)、土建裝飾及其他工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)

14.2.1固定總價(jià)合同工程

竣工驗(yàn)收合格，工程部起草工程結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告、竣工資料（經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、運(yùn)

行管理單位代表），10日歷天內(nèi)報(bào)送財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)部根據(jù)合同核對(duì)賬面金額的真實(shí)性、完整性，財(cái)

務(wù)部與資產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)合制作資產(chǎn)明細(xì)表：資產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)資產(chǎn)明細(xì)表制作固定資產(chǎn)卡片，一式

3份，一份移交項(xiàng)目運(yùn)行管理單位，一份移交財(cái)務(wù)部，一份建檔。財(cái)務(wù)部在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

14.2.2據(jù)實(shí)決算工程

竣工驗(yàn)收合格，工程部組織編制單項(xiàng)工程決算、竣工資料，30日歷天內(nèi)交計(jì)劃財(cái)務(wù)部；計(jì)劃

財(cái)務(wù)部審核后，15口歷天內(nèi)將工程決律書(shū)和竣工資料返還工程部；工程部起草工程結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告（經(jīng)

辦人、部門(mén)經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字、運(yùn)行管理單位代表），將報(bào)告和決算書(shū)報(bào)送財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)

決算書(shū)入賬，核對(duì)賬面金額的真實(shí)性、完整性，財(cái)務(wù)部與資產(chǎn)管理部門(mén)聯(lián)合制作資產(chǎn)明細(xì)表，資產(chǎn)

管理部門(mén)根據(jù)資產(chǎn)明細(xì)表制作固定資產(chǎn)卡片，一式3份，一份移交項(xiàng)目運(yùn)行管理單位，一份移交財(cái)

務(wù)部，一份建檔。財(cái)務(wù)部在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。

15、報(bào)告和記錄

本管理活動(dòng)中生成的工程中長(zhǎng)期建設(shè)計(jì)劃、年度工程建設(shè)計(jì)劃等由工程部保存：竣工資料由檔

案管理部門(mén)保存，任何人不得隨意銷(xiāo)毀或更改。

16、檢查與考核

由工程部組織對(duì)該流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行考核。

17、本辦法由工程部起草并負(fù)責(zé)解釋和修訂

406

工程施工質(zhì)量管理辦法

1、目的

為貫徹質(zhì)量第一的方針，通過(guò)對(duì)施工過(guò)程工程質(zhì)量的有效控制，以確保工程完工后的安全有效

運(yùn)行，特制定本辦法。

20

2、范圍

本辦法規(guī)定了工程施工質(zhì)量檢查、檢查結(jié)果應(yīng)用、質(zhì)量問(wèn)題處理等內(nèi)容。

本辦法適用于公司各單位。

3、職責(zé)

3.1工程部

3.1.1制定和完善質(zhì)量檢查細(xì)則；

3.1.2定期和不定期的質(zhì)量檢查，進(jìn)行總結(jié)，提出建議；

3.1.3根據(jù)質(zhì)量檢查結(jié)果，對(duì)工程建設(shè)相關(guān)單位進(jìn)行考核評(píng)分。

3.2監(jiān)理單位負(fù)責(zé)定期和不定期的質(zhì)量檢查，并監(jiān)督檢查結(jié)果的落實(shí)改進(jìn)情況。

3.3施工單位負(fù)責(zé)工程施工的質(zhì)量管理。

4、工程施工質(zhì)量檢查

4.1施工單位應(yīng)做好日常質(zhì)量檢查，每完成一道工序應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢查，有相應(yīng)的檢查記錄。

4.2工程部和監(jiān)理單位應(yīng)進(jìn)行定期和不定期的質(zhì)量檢查。定期檢查每周一次，并有檢查記錄，

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題宜保留影像資料。

4.3檢查內(nèi)容：

焊接等重要工種持證上崗的情況，無(wú)不具備施工資格的人員參與施工；

投入的施工機(jī)械設(shè)備性能是否能滿(mǎn)足施工要求；

監(jiān)理批準(zhǔn)的質(zhì)量控制措施、施工方案的執(zhí)行情況；

施工單位是否進(jìn)行了技術(shù)交底，技術(shù)交底是否到作業(yè)人員：

每道工序完工后是否及時(shí)、按程序進(jìn)行自檢及報(bào)驗(yàn)，檢查合格后，方可進(jìn)入下一道施工工序；

投入到工程的材料是否辦理了進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)；

現(xiàn)場(chǎng)材料的保管情況；

材料吊裝、運(yùn)輸?shù)谋Ｗo(hù)措施執(zhí)行情況；

施工日志填寫(xiě)情況；

隱蔽工程在隱蔽前是否完成驗(yàn)收并合格。

407

5、檢查結(jié)果應(yīng)用

5.1工程部、監(jiān)理單位檢查發(fā)現(xiàn)的較嚴(yán)重問(wèn)題應(yīng)向施工單位下達(dá)書(shū)面通知，限定整改時(shí)限要求、

整改措施等，并要求施工單位在時(shí)限范圍內(nèi)反饋書(shū)面材料。

5.2工程部現(xiàn)場(chǎng)管理代表應(yīng)根據(jù)質(zhì)量檢查結(jié)果，對(duì)工程建設(shè)相關(guān)單位進(jìn)行考核評(píng)分，并反饋相

關(guān)單位。對(duì)不合格項(xiàng)目應(yīng)說(shuō)明清楚原因，宜附上圖像資料。

5.3在工程例會(huì)上，工程部應(yīng)對(duì)質(zhì)量檢查結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，提出意見(jiàn)，由監(jiān)理單位整理成會(huì)議紀(jì)

要后監(jiān)督執(zhí)行。

5.4公司在質(zhì)量檢查中，有權(quán)對(duì)違章行為按規(guī)定進(jìn)行處罰。由于違章造成的損失，由責(zé)任單位

21

承擔(dān)。對(duì)于嚴(yán)重違章的施工人員，公司告知無(wú)效的，有權(quán)將其驅(qū)除或停止施工。

6、質(zhì)量問(wèn)題處理

在施工中發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題的，監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)告知相關(guān)單位，下達(dá)停工通知，監(jiān)督質(zhì)量問(wèn)題

整改，待整改完成后方可下達(dá)復(fù)工通知。

其它事宜按合同（協(xié)議）條款和國(guó)家有關(guān)規(guī)定處理。

7、報(bào)告和記錄

本管理活動(dòng)中生成的質(zhì)量檢查記錄等由工程部保存，任何人不得隨意銷(xiāo)毀或更改。

8、檢查與考核

由工程部組織對(duì)該流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行考核。

9、本辦法由工程部起草并負(fù)責(zé)解釋和修訂。

408

設(shè)計(jì)單位及設(shè)計(jì)人員考評(píng)及管理辦法

1、目的

為規(guī)范公司工程建設(shè)管理，控制工程造價(jià)，提高工程設(shè)計(jì)質(zhì)量、工作效率，

實(shí)現(xiàn)工程設(shè)計(jì)管理的程序化、規(guī)范化、制度化，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定本

辦法。

2、范圍

本辦法規(guī)定了設(shè)計(jì)單位的選擇、管理要求及考評(píng)辦法等內(nèi)容。

本辦法適用于公司各類(lèi)新建、改建、擴(kuò)建和大修工程。

3、職責(zé)

工程部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)單位及設(shè)計(jì)人員考評(píng)及管理工作。

4、管理活動(dòng)的內(nèi)容與方法

4.1設(shè)計(jì)單位的管理

4.1.1工程勘察、設(shè)計(jì)單位必須具備與工程相應(yīng)的工程勘察、設(shè)計(jì)資質(zhì)。

4.1.2工程勘察、設(shè)計(jì)單位的選擇依據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》進(jìn)行.

4.1.3工程部根據(jù)年度工程建設(shè)計(jì)劃委托給確定的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)，并給

設(shè)計(jì)單位提供相應(yīng)的基礎(chǔ)資料。

4.1.4工程部在委托同時(shí)提出設(shè)計(jì)完成時(shí)間要求并與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合

同。

4.1.5設(shè)計(jì)單位在正式出圖前需提供方案，由工程部組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目涉及到的

技術(shù)設(shè)備部、輸配管理部、管網(wǎng)運(yùn)行部、客戶(hù)服務(wù)部等部門(mén)討論后反饋設(shè)計(jì)單位。

設(shè)計(jì)單位根據(jù)公司提出的審核意見(jiàn)進(jìn)行修改，出具正式設(shè)計(jì)圖紙。

4.2設(shè)計(jì)單位的考評(píng)

4.2.1工程部負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)單位考評(píng)辦法。

22

4.2.2每年對(duì)設(shè)計(jì)單位考評(píng)一次，該考評(píng)結(jié)果作為選擇設(shè)計(jì)單位的參考。

4.2.3考評(píng)的主要內(nèi)容有：

a）完成設(shè)計(jì)的及時(shí)性；

b）圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)、合理性；

409

c）設(shè)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平；

d）服務(wù)態(tài)度。

4.3設(shè)計(jì)人員的考評(píng)

4.3.1工程部負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)人員考評(píng)辦法。

4.3.2每月對(duì)設(shè)計(jì)人員考評(píng)一次，該考評(píng)結(jié)果作為設(shè)計(jì)人員績(jī)效考核的依據(jù)。

4.3.3考評(píng)的主要內(nèi)容有：

a）完成設(shè)計(jì)的及時(shí)性：

b）圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的經(jīng)濟(jì)、合理性；

c）設(shè)計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平：

d）服務(wù)態(tài)度。

5、報(bào)告和記錄

本管理活動(dòng)中生成的考評(píng)結(jié)果等由工程部保存5年后銷(xiāo)毀，任何人不得提前

隨意銷(xiāo)毀或更改。

6、本辦法由工程部起草并負(fù)責(zé)解釋和修訂

410

工程設(shè)計(jì)變更管理辦法

1、目的

為了明確在工程需要變更時(shí)各部門(mén)及單位的職責(zé)及工作的流轉(zhuǎn)，確保工程項(xiàng)目能夠順利執(zhí)行，

增強(qiáng)工程項(xiàng)目施工的應(yīng)變性，特制定本辦法。

2、范圍

本辦法規(guī)定了工程設(shè)計(jì)變更的流程等內(nèi)容。

本辦法適用于公司各單位。

3、術(shù)語(yǔ)和定義

3.1設(shè)計(jì)變更

指施工圖設(shè)計(jì)完成后，在施工前或施工過(guò)程中對(duì)?施工圖圖示內(nèi)容的調(diào)整，是施工圖的進(jìn)一步完

善。分為一般設(shè)計(jì)變更和重大設(shè)計(jì)變更。

3.2一般設(shè)計(jì)變更

指不涉及管道、設(shè)備參數(shù)等功能性、安全性的設(shè)計(jì)變更，或單項(xiàng)變更增加或減少造價(jià)在1萬(wàn)元

（含1萬(wàn)元）以?xún)?nèi)的工程變更。

23

3.3重要設(shè)計(jì)變更

指涉及管道、設(shè)備參數(shù)等功能性、安全性的設(shè)計(jì)變更，或單項(xiàng)變更增加或減少造價(jià)在1萬(wàn)元以

上的工程變更。

4、職責(zé)

4.1工程部

a）根據(jù)工程實(shí)施需要，及時(shí)提出工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)；

b）及時(shí)審核工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)；

c）組織與設(shè)計(jì)單位簽訂補(bǔ)充設(shè)計(jì)協(xié)議；

d）組織與施工單位簽訂補(bǔ)充施工合同。

4.2設(shè)計(jì)單位負(fù)責(zé)具體的設(shè)計(jì)變更工作，并發(fā)出正式的變更通知書(shū)（包括變更圖紙）。

4.3監(jiān)理單位

a）根據(jù)工程實(shí)施需要，及時(shí)提出工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)：

b）及時(shí)審核工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)，并提交工程部審核。

4.4計(jì)劃財(cái)務(wù)部

a）編制庭院工程的設(shè)計(jì)變更造價(jià)：

b）審定非庭院管網(wǎng)、場(chǎng)站、基建工程的設(shè)計(jì)變更造價(jià)。

411

4.5施工單位

a）根據(jù)工程實(shí)施需要，及時(shí)提出工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)：

b）負(fù)責(zé)非庭院管網(wǎng)、場(chǎng)站、基建工程的設(shè)計(jì)變更造價(jià)核算；

c）按照設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工。

5、提出設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)

5.1根據(jù)實(shí)際需要，施工單位、工程部、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位均可提出變更申請(qǐng)，填寫(xiě)《工程

設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》。工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)應(yīng)寫(xiě)明變更原因、變更建議等。

5.2施工單位、工程部、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位填寫(xiě)《工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》后應(yīng)先報(bào)送監(jiān)理單

位審閱，監(jiān)理單位在1個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)《工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》的審核，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)管理和總監(jiān)理工

程師簽署意見(jiàn)后報(bào)送工程部。

6、審核工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)

6.1工程部在接收《工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》1個(gè)工作日內(nèi)，組織相關(guān)單位對(duì)工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)

進(jìn)行審核。

6.2設(shè)計(jì)單位從設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)性進(jìn)行判斷，監(jiān)理單位對(duì)變更的合理性、真實(shí)性以及必要性進(jìn)行核實(shí)，

工程部做出綜合判斷。

6.3不需要進(jìn)行工程設(shè)計(jì)變更的，工程部應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)反饋施工單位；需要工程設(shè)計(jì)變更

的，工程部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)工程量與原有的設(shè)計(jì)合同，判斷是否需要與設(shè)計(jì)單位簽訂補(bǔ)充設(shè)計(jì)協(xié)議。

24

6.4需要簽訂補(bǔ)充協(xié)議的設(shè)計(jì)變更，設(shè)計(jì)單位與工程部進(jìn)行談判，達(dá)成一致后簽訂設(shè)計(jì)變更補(bǔ)

充協(xié)議。

6.5重要設(shè)計(jì)變更需工程主管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審定。

7、工程設(shè)計(jì)變更

7.1設(shè)計(jì)單位根據(jù)變更申請(qǐng)及勘探結(jié)果進(jìn)行工程設(shè)計(jì)變更，并出具變更通知書(shū)（包括變更圖紙）。

7.2設(shè)計(jì)單位應(yīng)保證變更方案技術(shù)、經(jīng)濟(jì)最優(yōu)，對(duì)工程進(jìn)度影響最小。

7.3設(shè)計(jì)變更應(yīng)以書(shū)面為準(zhǔn)，具有與設(shè)計(jì)圖紙相同的效力，并在工程竣工時(shí)作為竣工資料的一

部分存檔。

7.4監(jiān)理單位將設(shè)計(jì)單位提交的工程設(shè)計(jì)變更圖紙傳遞給施工單位，并充分溝通。

8、組織工程設(shè)計(jì)變更造價(jià)核算

8.1非庭院管網(wǎng)、場(chǎng)站、基建工程，施工單位根據(jù)工程設(shè)計(jì)變更的圖紙，核算工程造價(jià)，并提

交給工程部審核，工程部審核通過(guò)后，報(bào)財(cái)務(wù)部審定。

8.2庭院工程的設(shè)計(jì)變更造價(jià)核算，由財(cái)務(wù)部根據(jù)更改后的施工圖重新進(jìn)行核算。

412

9、工程施工

9.1根據(jù)原有合同及相關(guān)法律規(guī)定，需要重新簽訂補(bǔ)充施工合同的，由工程部組織簽訂補(bǔ)充施

工合同。

9.2工程設(shè)計(jì)變更完成后，施工單位按照新的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，工程部進(jìn)行監(jiān)控。

10、管理流程圖

413

11、報(bào)告和記錄

本管理活動(dòng)中生成的《工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》等由工程部保存，補(bǔ)充設(shè)計(jì)協(xié)議、補(bǔ)充施工合同、

變更通知書(shū)（包括變更圖紙〉等檔案管理部門(mén)保存，任何人不得隨意銷(xiāo)毀或更改。

12、檢查與考核

由工程部組織對(duì)該流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并依據(jù)檢查結(jié)果對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行考核。

13、本辦法由工程部起草并負(fù)責(zé)解釋和修訂。

附錄A：工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表

起草（修訂）人

審核人

制定n期

修訂記錄

附錄A

工程設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表

工程名稱(chēng)工程編號(hào)

25

施工單位

變更原因：

變更建議：

施工單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位

414

年月日年月日年月日

建設(shè)單位

工程部

年月日

主管領(lǐng)導(dǎo)

年月日

總經(jīng)理

年月日

415

工程監(jiān)理考評(píng)及管理辦法

1、目的

為了提高燃?xì)夤こ瘫O(jiān)理水平，規(guī)范工程監(jiān)理行為，使監(jiān)理單位認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行監(jiān)理合同，加大

對(duì)工程的管理力度，使工程的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全文明施工得到有效控制，特制定本辦法。

2、范圍

本辦法規(guī)定了項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)及設(shè)施要求、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、原材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)監(jiān)理.、

施工準(zhǔn)備階段監(jiān)理工作、施工階段質(zhì)量、進(jìn)度、投資監(jiān)理、竣工驗(yàn)收監(jiān)理與考評(píng)等內(nèi)容

本辦法適用于公司各單位。

3、規(guī)范性引用文件

《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》

4、職責(zé)

4.1工程部

a）監(jiān)督、督促監(jiān)理工作：

b）制定、完善監(jiān)理單位檢查考核表：

c）對(duì)監(jiān)理單位進(jìn)行檢查和考評(píng)。

4.2監(jiān)理單位

a）配備足夠的資源，滿(mǎn)足工程監(jiān)理需要；

b）編制監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；

c）對(duì)原材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)理

d）對(duì)設(shè)計(jì)圖紙和施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行審核；

26

e）對(duì)施工準(zhǔn)備階段的內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)理；

f）對(duì)施工過(guò)程中的質(zhì)量、進(jìn)度、投資進(jìn)行監(jiān)理；

g）參與竣工驗(yàn)收，并進(jìn)行監(jiān)理。

5、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)及設(shè)施要求

5.1監(jiān)理單位須按投標(biāo)書(shū)承諾，根據(jù)委托監(jiān)理合同規(guī)定的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、工程類(lèi)別、規(guī)

模、技術(shù)復(fù)雜程度，組建項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，且該項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)在合同期內(nèi)不得撤離施工現(xiàn)場(chǎng)。

5.2根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》要求，監(jiān)理人員應(yīng)包括總監(jiān)理工程師、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理

員?？偙O(jiān)理工程師應(yīng)由具有三年以上同類(lèi)工程監(jiān)理工作經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任；專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師應(yīng)由具有

416

一年以上同類(lèi)工程監(jiān)理工作經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任；總監(jiān)理工程師、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師須具有國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理

工程師執(zhí)業(yè)資格。

5.3為滿(mǎn)足年度燃?xì)夤こ添?xiàng)目監(jiān)理工作需要，項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的監(jiān)理人員總數(shù)應(yīng)不少于-8人，其

中總監(jiān)理工程師和專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師各一名。

5.4監(jiān)理人員的職責(zé)分工按GB50319-2000《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》執(zhí)行。

5.5項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)須至少配備汽車(chē)一輛，以滿(mǎn)足監(jiān)理工作需要。

5.6項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)須配備卷尺、游標(biāo)卡尺、焊縫檢驗(yàn)尺等測(cè)量工具，并配備計(jì)算機(jī)等輔助管理

設(shè)備。

6、監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實(shí)施細(xì)則

6.1監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)燃?xì)饨ㄔO(shè)工程特點(diǎn)，按照GB50319-2000《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》要求編制

《監(jiān)理規(guī)劃》?！侗O(jiān)理規(guī)劃》應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a）工程項(xiàng)目概況；

b）監(jiān)理工作范圍；

c）監(jiān)理工作內(nèi)容；

（1）監(jiān)理工作目標(biāo)；

e）監(jiān)理工作依據(jù)：

f）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的組織形式；

g）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員配備計(jì)劃：

h）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)的人員崗位職責(zé)：

i）監(jiān)理工作程序；

j）監(jiān)理工作方法及措施；

k）監(jiān)理工作制度；

1）監(jiān)理設(shè)施，重點(diǎn)是交通工具和檢測(cè)設(shè)備的安排，以適應(yīng)本公司燃?xì)夤こ谭稚⒌奶攸c(diǎn)。

6.2對(duì)中型及以上或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的單項(xiàng)工程，監(jiān)理工程師應(yīng)編制并向工程部提交《工程監(jiān)理實(shí)

施細(xì)則》，《工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》交由工程部審批后，必須嚴(yán)格執(zhí)行。如有變更應(yīng)取得工程部同

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意。

《工程監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a）工程的特點(diǎn)；

b）監(jiān)理工作的流程：

c）監(jiān)理工作的控制要點(diǎn)及目標(biāo)值；

d）監(jiān)理工作的方法及措施。

7、原材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)監(jiān)理

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7.1監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)單項(xiàng)燃?xì)夤こ虄?nèi)容,認(rèn)真審批承包單位材料領(lǐng)用計(jì)劃及實(shí)際用量,嚴(yán)格按

施工合同約定控制材料消耗。

7.2所有用于工程的材料、設(shè)備，監(jiān)理單位都應(yīng)督促施工單位進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，同時(shí)核查進(jìn)場(chǎng)材

料、設(shè)備、配件的原始憑證、檢測(cè)報(bào)告等質(zhì)量證明文件及其質(zhì)量情況，根據(jù)實(shí)際情況認(rèn)為有必要時(shí)

對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備、構(gòu)配件進(jìn)行平行檢驗(yàn)，合格時(shí)予以簽認(rèn)。

7.3對(duì)未經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程材料、設(shè)備，監(jiān)理單位應(yīng)拒絕簽認(rèn)，并應(yīng)書(shū)面通

知材料供應(yīng)單位限期將不合格的工程材料、設(shè)備撤出現(xiàn)場(chǎng)。