信息化系統(tǒng)應(yīng)用管理制度

信息化系統(tǒng)應(yīng)用管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范企業(yè)的信息化系統(tǒng)應(yīng)用，提高工作效率和信息安全性，保障企業(yè)利益和順利運(yùn)營，訂立本制度。本制度依據(jù)國家法律法規(guī)、相關(guān)政策、企業(yè)實(shí)際情況訂立，適用于企業(yè)內(nèi)全部信息化系統(tǒng)的應(yīng)用管理。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)全部信息化系統(tǒng)的應(yīng)用管理，包含但不限于計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、軟件應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫管理等。第二章系統(tǒng)應(yīng)用權(quán)限管理第三條權(quán)限劃分原則依照工作職責(zé)和需要，合理調(diào)配系統(tǒng)應(yīng)用權(quán)限，確保每位員工僅獲得其工作所需的權(quán)限。系統(tǒng)管理員應(yīng)依據(jù)員工職務(wù)、級別和業(yè)務(wù)需求，設(shè)定不同的權(quán)限組，進(jìn)行權(quán)限劃分。第四條權(quán)限取得與審批流程員工需向所在部門申請系統(tǒng)應(yīng)用權(quán)限，并說明申請理由和所需權(quán)限。部門負(fù)責(zé)人審核申請，確認(rèn)申請合理有效，并依據(jù)需要向信息技術(shù)部（或系統(tǒng)管理員）提出權(quán)限開通懇求。信息技術(shù)部（或系統(tǒng)管理員）審核懇求，依據(jù)權(quán)限劃分原則開通相應(yīng)權(quán)限。信息技術(shù)部（或系統(tǒng)管理員）將權(quán)限開通情況及時(shí)通知相關(guān)部門和員工。第五條權(quán)限更改與撤銷員工若需要新增系統(tǒng)應(yīng)用權(quán)限，應(yīng)依照權(quán)限取得與審批流程重新提交權(quán)限申請。若某員工職責(zé)發(fā)生變動(dòng)或工作不再需要某項(xiàng)權(quán)限，需向所在部門申請權(quán)限更改或撤銷。部門負(fù)責(zé)人審核懇求，確認(rèn)合理有效后，將更改或撤銷懇求提交信息技術(shù)部（或系統(tǒng)管理員）處理。信息技術(shù)部（或系統(tǒng)管理員）依據(jù)審核結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行權(quán)限更改或撤銷，并通知相關(guān)部門和員工。第三章系統(tǒng)應(yīng)用安全管理第六條賬號與密碼管理每位員工應(yīng)當(dāng)合法注冊使用企業(yè)賬號，并妥當(dāng)保管。員工不得私自將賬號和密碼共享給他人或泄露給外部人員。員工應(yīng)采用強(qiáng)密碼，并定期修改，確保密碼的安全性。員工應(yīng)遵守登錄時(shí)的身份認(rèn)證規(guī)定，如雙因素認(rèn)證等。第七條系統(tǒng)接入管理未經(jīng)授權(quán)，任何人不得私自接入企業(yè)系統(tǒng)，包含內(nèi)外網(wǎng)的接入。員工須遵守系統(tǒng)接入掌控規(guī)定，使用安全VPN進(jìn)行遠(yuǎn)程接入。外來人員或訪客進(jìn)入企業(yè)內(nèi)部環(huán)境，需經(jīng)過授權(quán)和陪伴，嚴(yán)禁隨便接入信息化系統(tǒng)。第八條數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)企業(yè)應(yīng)定期對關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并確保備份數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的地方，防止意外禍害對數(shù)據(jù)造成損失。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查備份工作，并測試備份數(shù)據(jù)的恢復(fù)本領(lǐng)。第九條系統(tǒng)漏洞與安全防護(hù)信息技術(shù)部（或系統(tǒng)管理員）應(yīng)及時(shí)了解和跟蹤信息系統(tǒng)的漏洞和安全威逼。定期進(jìn)行系統(tǒng)安全掃描和漏洞修復(fù)，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全。全部員工應(yīng)定期參加信息安全培訓(xùn)，提高信息安全意識并遵守相關(guān)規(guī)定。第四章系統(tǒng)應(yīng)用監(jiān)控與維護(hù)第十條系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控信息技術(shù)部（或系統(tǒng)管理員）應(yīng)定期監(jiān)控信息化系統(tǒng)的運(yùn)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。監(jiān)控內(nèi)容包含但不限于硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)流量、應(yīng)用程序運(yùn)行情況等。第十一條故障處理與維護(hù)信息技術(shù)部（或系統(tǒng)管理員）應(yīng)建立故障處理機(jī)制，確保故障得到及時(shí)處理和恢復(fù)。顯現(xiàn)系統(tǒng)故障時(shí)，員工應(yīng)立刻上報(bào)，幫助信息技術(shù)部（或系統(tǒng)管理員）進(jìn)行處理。第十二條系統(tǒng)升級與維護(hù)信息技術(shù)部（或系統(tǒng)管理員）應(yīng)定期對系統(tǒng)進(jìn)行升級和維護(hù)，確保系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性。系統(tǒng)升級和維護(hù)過程中，應(yīng)提前通知相關(guān)部門，協(xié)調(diào)合理布置工作。第五章系統(tǒng)應(yīng)用監(jiān)督與評估第十三條監(jiān)督檢查上級部門和審計(jì)部門有權(quán)對企業(yè)信息化系統(tǒng)的應(yīng)用進(jìn)行監(jiān)督檢查，包含但不限于權(quán)限管理、安全管理、數(shù)據(jù)管理等。若發(fā)現(xiàn)違反本制度的情況，應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門和責(zé)任人，并依照規(guī)定進(jìn)行處理。第十四條系統(tǒng)應(yīng)用評估定期對信息化系統(tǒng)應(yīng)用進(jìn)行績效評估，評估內(nèi)容包含但不限于系統(tǒng)性能、工作效率、安全性等。依據(jù)評估結(jié)果，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)改進(jìn)和優(yōu)化。第六章附則第十五條本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部。第十六條本制度