直接采購流程

直接采購流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修訂內(nèi)容修訂人審核人批準(zhǔn)人2009-9-7B/0支持文件《直接采購審批表》修訂為《直接委托審批表》，并在流程中對應(yīng)部分作相應(yīng)修訂。鐘萍胡暢張廣志2009-9-7B/0流程第3.1.3條最末一句修訂為“對于不符合條件而須直接采購方式的，須填寫《直接委托審批表》并經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可實施?！辩娖己鷷硰垙V志

流程概況流程目的規(guī)范直接采購操作與要求。適用范圍適用于設(shè)計、營銷、工程承包商與材料/設(shè)備供應(yīng)商直接采購范圍的采購管理。定義無流程主導(dǎo)及參與部門工程管理部（主導(dǎo)部門）、規(guī)劃設(shè)計部（主導(dǎo)部門）、營銷策劃部（主導(dǎo)部門）、成本管理部（參與）上游流程名稱下游流程名稱子流程名稱材料/設(shè)備選型定板流程部門流程中承擔(dān)職責(zé)需求提出部門編制《采購計劃》，并提交成本管理部審核根據(jù)材料定板和設(shè)備選型要求，收集供方信息對供方進(jìn)行詢價和議價編制《直接委托審批表》成本管理部審核《采購計劃》審核采購價格2、流程圖工作程序3.1采購計劃確定3.1.1規(guī)劃設(shè)計部、營銷策劃部根據(jù)《項目開發(fā)總計劃》要求，編制承包商進(jìn)場計劃；工程管理部根據(jù)各項目部計劃匯總工程、材料設(shè)備進(jìn)場計劃。3.1.2規(guī)劃設(shè)計部、營銷策劃部、工程管理部根據(jù)進(jìn)場計劃編制項目招標(biāo)工作計劃，報業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交成本管理部。3.1.3成本管理部匯總采購計劃并提出成本目標(biāo)，對采購計劃中的采購金額、采購方式和工程量/材料用量進(jìn)行審核，確定可采取直接采購方式的采購項目：工程材料設(shè)備類20萬元以下采購，營銷類、設(shè)計類10萬元以下采購。對于不符合條件而須采取直接采購方式的，須填寫《直接委托審批表》并經(jīng)總經(jīng)理審批同意后方可實施。3.2供方信息收集3.2.1需求提出部門負(fù)責(zé)收集供方信息，收集渠道包括但不限于：部門內(nèi)部承包商及供應(yīng)商信息庫；網(wǎng)上搜尋；內(nèi)部公告；相關(guān)部門及人員推薦；供方自行推薦；同行推薦。3.3直接采購3.3.1需求提出部門會同成本管理部與供方進(jìn)行詢價和議價，并編制《直接委托審批表》提交業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.3.2《直接委托審批表》經(jīng)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批確定后，成本管理部負(fù)責(zé)按《合同管理流程》規(guī)定擬訂合同并與承包商或供應(yīng)商簽訂采購合同。3.3.3成本管理部對已簽訂合同經(jīng)濟(jì)合理性可進(jìn)行抽樣審核，結(jié)合目標(biāo)成本要求、成本信息庫及外部市場咨詢等各渠道的價格信息進(jìn)行價格審核，如超過目標(biāo)成本，則采取相應(yīng)措施。3.4供方評價3.4.1項目竣工后3個月內(nèi)或于每年度結(jié)束前15天，由成本管理部就評審的內(nèi)容及要求，下發(fā)《供方評價表》至相關(guān)部門。相關(guān)部門應(yīng)就評審的內(nèi)容在10個工作日內(nèi)做出明確的評價意見并闡明事實和理由，并將評審結(jié)果反饋給成本部門。評審應(yīng)包括以下內(nèi)容：業(yè)務(wù)完成質(zhì)量情況；業(yè)務(wù)合作過程中的配合與服務(wù)情況；合同工期的履行情況；安全文明施工情況；材料/設(shè)備的供應(yīng)情況；結(jié)算的辦理情況；售后服務(wù)情況；其他情況。3.4.2評審結(jié)果以《合格供方名單》、《不合格供方名單》的方式提請業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、成本分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批，由成本管理部進(jìn)行供方信息庫更新。批準(zhǔn)