過(guò)程方法舉例

過(guò)程方法舉例輸入質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和要求公司內(nèi)部技術(shù)規(guī)范外部客戶(hù)提供的各項(xiàng)工程規(guī)范、技術(shù)規(guī)范等4.2.3C.1適用的法律、法規(guī)要求輸出受到控制和管理的文件有效使用適宜的文件使用什么資源計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜、網(wǎng)絡(luò)各項(xiàng)管制用章由誰(shuí)實(shí)施DCC工程部其他各部門(mén)/車(chē)間主要的方法/程序/技術(shù)文件及資料管制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)無(wú)標(biāo)識(shí)、復(fù)制、發(fā)放受控狀態(tài)的控制外來(lái)文件的管理文件使用管理文件定期評(píng)審編制、審核、批準(zhǔn)文件更改的控制文件申請(qǐng)決定文件的收回與作廢4.2.3文件控制輸入公司的各項(xiàng)質(zhì)量記錄供貨商所提供的質(zhì)量記錄顧客所提供的各項(xiàng)質(zhì)量記錄相關(guān)方所提供的各項(xiàng)記錄輸出記錄清晰受控質(zhì)量記錄清單得到有效控制各部門(mén)的各類(lèi)記錄使用什么資源計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜由誰(shuí)實(shí)施DCC其他各部門(mén)/車(chē)間主要的方法/程序/技術(shù)記錄控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)質(zhì)量記錄便于檢索確定記錄管理要求按規(guī)范填寫(xiě)記錄按周期收集記錄按規(guī)定傳遞記錄儲(chǔ)存保管記錄確定記錄的標(biāo)識(shí)提供查閱確定記錄的類(lèi)別處置到期的記錄4.2.4記錄控制輸入a.顧客開(kāi)發(fā)的結(jié)果b.產(chǎn)品和服務(wù)信息與需求c.顧客抱怨、市場(chǎng)退貨輸出.有效的糾正、預(yù)防措施b.客戶(hù)滿(mǎn)意使用什么資源.辦公設(shè)施b.電腦、電話(huà)、傳真、內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)c.服務(wù)人員及裝備，有合約的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)由誰(shuí)實(shí)施PM部質(zhì)量部主要的方法/程序/技術(shù)顧客溝通與服務(wù)管理程序顧客滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序糾正措施控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查分值客戶(hù)抱怨數(shù)

售后服務(wù)需求與反饋溝通售前、中服務(wù)需求與溝通結(jié)案顧客分層與管理5.2C.1/25.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)輸入1.內(nèi)部需要（質(zhì)量方針、公司的愿景、以往績(jī)效數(shù)據(jù)）2.外部需要（顧客/競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手/社會(huì)法規(guī)、市場(chǎng)狀況、客戶(hù)期望）供方輸入5.4.2C.2/33.經(jīng)營(yíng)能力\競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手狀況輸出年度、中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃結(jié)果/更新、質(zhì)量目標(biāo)及過(guò)程指標(biāo)、部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃、持續(xù)改進(jìn)措施5.4.2C.1使用什么資源a.公告欄b.網(wǎng)上宣傳資源由誰(shuí)實(shí)施總經(jīng)理、管理代表各部門(mén)參與方法/程序/技術(shù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)a.通過(guò)內(nèi)部審核了解員工對(duì)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的了解程度b.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的達(dá)成狀況質(zhì)量管理策劃信息的收集與分析中長(zhǎng)期質(zhì)量策劃分解5.4.1C.1質(zhì)量策劃5.4.2C.1實(shí)施質(zhì)量管理策劃變更5.4.25.4.質(zhì)量策劃輸入溝通需求各種質(zhì)量問(wèn)題質(zhì)量業(yè)績(jī)和水準(zhǔn)5.5.1C.1輸出書(shū)面通知或電子郵件工作按需分派并完成使用什么資源辦公設(shè)施、電腦、電話(huà)內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由誰(shuí)實(shí)施總經(jīng)理各部門(mén)主要的方法/程序/技術(shù)內(nèi)部溝通管理程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)溝通有效率溝通方式確定定期與不定期溝通記錄與保存信息分類(lèi)信息接收溝通結(jié)果追蹤5.5.3內(nèi)部溝通輸入質(zhì)量方針的適用性，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況內(nèi)外審核結(jié)果顧客反饋（包含顧客抱怨和顧客滿(mǎn)意度狀況）過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（包括質(zhì)量管理體系的所有要求及績(jī)效趨勢(shì)，不良質(zhì)量成本報(bào)告）預(yù)防和糾正措施狀況以往管理評(píng)審的跟蹤措施可能影響質(zhì)量管理體系的變更改進(jìn)和建議現(xiàn)行和潛在市場(chǎng)失效分析，及對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)特殊階段的測(cè)量評(píng)價(jià)報(bào)告TL9000測(cè)量數(shù)據(jù)報(bào)告輸出質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)資源需求糾正預(yù)防措施報(bào)告使用什么資源辦公設(shè)施、電腦、電話(huà)內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由誰(shuí)實(shí)施1總經(jīng)理2管理者代表、辦公室3.各相關(guān)部門(mén)方法/程序/技術(shù)管理評(píng)審控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)量職責(zé)文件、不良質(zhì)量成本控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施100%完成制訂管理評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備評(píng)審的資料編制管理評(píng)審報(bào)告召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議落實(shí)整改要求跟蹤整改實(shí)施結(jié)果策劃管理評(píng)審內(nèi)部課程開(kāi)發(fā)C.1確定培訓(xùn)需求c.2-6提供培訓(xùn)c.3制訂培訓(xùn)計(jì)劃輸入培訓(xùn)資訊和培訓(xùn)需求顧客要求適用法律法規(guī)要求輸出滿(mǎn)足需求的、適宜的被激勵(lì)的人員上崗證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓(xùn)檔案使用什么資源電話(huà)、傳真、辦公場(chǎng)所/用品、電腦、招聘廣告、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材由誰(shuí)實(shí)施人事行政部各部門(mén)主要的方法/程序/技術(shù)教育訓(xùn)練程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)1、培訓(xùn)計(jì)劃完成率2、人員穩(wěn)定流動(dòng)率3、員工滿(mǎn)意度特定人員資格考核HV.1確定崗位任職要求6.2.1人力資源記錄管理6.2.2評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果激勵(lì)與授權(quán)管理8.5.1C.26.2.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)輸入基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)要求(包含設(shè)備申請(qǐng)、維修申請(qǐng)、維護(hù)計(jì)劃）b生產(chǎn)要求輸出運(yùn)行狀態(tài)良好的基礎(chǔ)設(shè)施使用什么資源資金相關(guān)維修工具、材料備品備件等由誰(shuí)實(shí)施生產(chǎn)部設(shè)備動(dòng)力科各車(chē)間主要的方法/程序/技術(shù)設(shè)備控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)安全事故率關(guān)鍵設(shè)備故障率、設(shè)備稼動(dòng)率

c.設(shè)備維修時(shí)間設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備使用管理設(shè)備備品備件管理設(shè)備維修設(shè)備狀態(tài)管理設(shè)備策劃設(shè)備資產(chǎn)管理設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備購(gòu)制與驗(yàn)收設(shè)備報(bào)廢與處置6.3基礎(chǔ)設(shè)施輸入1產(chǎn)品：-產(chǎn)品功能和性能要求；-顧客要求；-法律法規(guī)要求-以往產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析工程變更發(fā)生2過(guò)程：-生產(chǎn)能力-產(chǎn)品成本目標(biāo)-顧客特殊要求-以往工藝設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)3.市場(chǎng)需求輸出1工藝文件2.產(chǎn)品生產(chǎn)所需確定的生產(chǎn)過(guò)程3.相應(yīng)的文件和記錄4.材料的處理5.剩余問(wèn)題解決使用什么資源1.辦公設(shè)施、電腦2.產(chǎn)品設(shè)計(jì)用的設(shè)備3.生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、組件備件4.計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)(CAD)由誰(shuí)實(shí)施工程、項(xiàng)目小組公司經(jīng)理主要方法/程序/技術(shù)1生命周期管理程序2.工程變更控制程序3.新產(chǎn)品導(dǎo)入程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)度完成率試產(chǎn)合格率產(chǎn)品要求確定立項(xiàng)7.2量產(chǎn)7.5產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7.3生命終結(jié)管理階段提升過(guò)程設(shè)計(jì)產(chǎn)品和過(guò)程確認(rèn)7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段災(zāi)害識(shí)別與應(yīng)急計(jì)劃制定輸入生產(chǎn)指令產(chǎn)品技術(shù)資料工裝設(shè)計(jì)文件經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)使用信息測(cè)試工具需求申請(qǐng)輸出符合生產(chǎn)需要，滿(mǎn)足產(chǎn)品和客戶(hù)的要求工裝的有效、完好使用什么資源維護(hù)用工具、設(shè)備、材料備品備件等由誰(shuí)實(shí)施生產(chǎn)車(chē)間工程部（負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)）各使用車(chē)間主要的方法/程序/技術(shù)治工具保養(yǎng)控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)庫(kù)存工裝完好率工裝停工率工裝制造工裝驗(yàn)收壽命監(jiān)控與維修工裝使用與保養(yǎng)工裝報(bào)廢與處置治工具申請(qǐng)或設(shè)計(jì)軟件的開(kāi)發(fā)、驗(yàn)證、確認(rèn)、發(fā)行、變更。7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)輸入生命周期管理要求C.1/C.3軟件生存期管理要求追溯要求輸出技術(shù)狀態(tài)基準(zhǔn)線(xiàn)技術(shù)狀態(tài)記實(shí)等7.1HS.1使用什么資源軟件庫(kù)、電腦、由誰(shuí)實(shí)施PMDCC、QA主要的方法/程序/技術(shù)工程變更控制程序文件控制程序、技術(shù)資料管理程序BOM、不合格控制程序、軟件控制程序等過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)變更周期技術(shù)狀態(tài)確定項(xiàng)目技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)技術(shù)狀態(tài)記實(shí)技術(shù)狀態(tài)控制技術(shù)狀態(tài)審核技術(shù)狀態(tài)管理計(jì)劃7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.2C.2訂單接收與實(shí)施訂單變更作業(yè)輸入產(chǎn)品要求、產(chǎn)品規(guī)范、法律法規(guī)客戶(hù)特殊要求產(chǎn)量預(yù)測(cè)、產(chǎn)能、成本客戶(hù)合同、協(xié)議、客戶(hù)訂單、電話(huà)、傳真、網(wǎng)上訂單產(chǎn)品要求、合同、訂單變更輸出顧客訂單、合同的確認(rèn)評(píng)審滿(mǎn)足產(chǎn)品要求有能力履行合同和銷(xiāo)售訂單合同、協(xié)議簽署產(chǎn)品要求被各相關(guān)部門(mén)接受新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)申請(qǐng)追蹤問(wèn)題7.2.2C.1使用什么資源會(huì)議、文件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)辦公設(shè)施、電腦、傳真、電話(huà)由誰(shuí)實(shí)施PM部相關(guān)部門(mén)方法/程序/技術(shù)合約審查程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率、銷(xiāo)售額客戶(hù)服務(wù)投訴率、顧客要求識(shí)別7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程不合格產(chǎn)品處理7.2.3HS.1問(wèn)題分析與改進(jìn)7.2.3C.4問(wèn)題升級(jí)與通知反饋7.2.3C.3/C.1輸入顧客退貨顧客不良反饋或不滿(mǎn)意產(chǎn)品環(huán)保要求輸出反饋報(bào)告7.2.3C.4改善措施、通知升級(jí)報(bào)告等設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)測(cè)量報(bào)告HS.2使用什么資源會(huì)議、文件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)辦公設(shè)施、電腦、傳真、電話(huà)由誰(shuí)實(shí)施PM部相關(guān)部門(mén)方法/程序/技術(shù)合約審查程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)銷(xiāo)售增長(zhǎng)率、銷(xiāo)售額客戶(hù)服務(wù)投訴率、顧客分層溝通、信息接收與確認(rèn)5.2.C。27.2.3C.27.2與顧客有關(guān)的過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程舉例設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)更改控制設(shè)計(jì)輸入評(píng)審指定責(zé)任和權(quán)力開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃設(shè)計(jì)確認(rèn)產(chǎn)品發(fā)行Q？OKOKOKRRR合同評(píng)審高層管理內(nèi)部/外部改變修改R需要記錄7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)理解(2）產(chǎn)品要求和確定過(guò)程7.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃7.3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入7.3.2設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出7.3.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.6完成設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.5設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)更改7.3.7設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.4輸入1產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求2對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求3.生產(chǎn)計(jì)劃4.采購(gòu)申請(qǐng)5.庫(kù)存情況輸出采購(gòu)貨物及時(shí)交付采購(gòu)產(chǎn)品符合采購(gòu)要求產(chǎn)品及時(shí)生產(chǎn)供應(yīng)商體系符合公司要求使用什么資源電腦、電話(huà)、傳真等辦公設(shè)施由誰(shuí)實(shí)施1采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)2技術(shù)、質(zhì)量部、生產(chǎn)部參與供方評(píng)價(jià)3質(zhì)量部——采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證主要的方法/程序/技術(shù)采購(gòu)控制程序新廠(chǎng)商評(píng)鑒程序合格供應(yīng)商控制程序委外加控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)采購(gòu)成本、超額運(yùn)費(fèi)供應(yīng)商質(zhì)量供應(yīng)商交付記錄、采購(gòu)產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃制定供應(yīng)商選擇評(píng)價(jià)、批準(zhǔn)（風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理）C.2采購(gòu)品驗(yàn)證采購(gòu)作業(yè)法規(guī)符合性要求，采購(gòu)要求明確）7.4.1C.1采購(gòu)品入庫(kù)業(yè)績(jī)考核與復(fù)評(píng)C.27.4采購(gòu)輸入生產(chǎn)需求的物料客戶(hù)要求、產(chǎn)品信息生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)貨計(jì)劃、訂單生產(chǎn)計(jì)劃變更通知輸出合格、符合客戶(hù)要求的產(chǎn)品滿(mǎn)足產(chǎn)品要求、交期要求c生產(chǎn)記錄和檢驗(yàn)記錄使用什么資源1.合格的生產(chǎn)設(shè)備2.合格的生產(chǎn)環(huán)境3.合格的測(cè)量設(shè)備4.合格的生產(chǎn)工藝由誰(shuí)實(shí)施1生產(chǎn)部組織協(xié)調(diào)2各車(chē)間具體實(shí)施3品保部檢查生產(chǎn)質(zhì)量主要的方法/程序/技術(shù)1.生產(chǎn)計(jì)劃程序2.模具管理程序3.制程管理程序4.治工具維護(hù)保養(yǎng)管理程序5.設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)管理程序6.巡回稽核程序7.不合格品控制程序8.糾正措施控制程序9.不合格品控制程序10.糾正措施控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率投入產(chǎn)出率機(jī)器開(kāi)動(dòng)率、過(guò)程能力CPK產(chǎn)品生產(chǎn)合格率作業(yè)準(zhǔn)備首件檢驗(yàn)HV.1檢驗(yàn)與標(biāo)識(shí)防護(hù)（召回變更追溯）生產(chǎn)過(guò)程控制包裝、交付（安排、檢驗(yàn)、安裝計(jì)劃）生產(chǎn)計(jì)劃7.5.1/2生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制輸入a.產(chǎn)品各階段對(duì)于監(jiān)控及測(cè)評(píng)的要求b.生產(chǎn)需求的物料、設(shè)備、生產(chǎn)中的半成品、成品、返工產(chǎn)品、返修產(chǎn)品、顧客退回產(chǎn)品輸出明確的產(chǎn)品標(biāo)（物料卡、標(biāo)簽、轉(zhuǎn)序卡等）明確的產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)（色標(biāo)、轉(zhuǎn)序卡、隨行的檢驗(yàn)記錄、合格證等）使用什么資源標(biāo)簽、標(biāo)牌、容器、區(qū)域、標(biāo)記筆由誰(shuí)實(shí)施質(zhì)量部生產(chǎn)車(chē)間主要的方法/程序/技術(shù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性程序不合格品控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)標(biāo)識(shí)正確率因標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤造成的損失提供標(biāo)識(shí)所需資源標(biāo)識(shí)管理可追溯性管理標(biāo)識(shí)查核標(biāo)識(shí)策劃（召回、復(fù)檢、變更）7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性出貨通知7.5.1C.1產(chǎn)品發(fā)運(yùn)與檢驗(yàn)出貨交期管控輸入1.顧客訂單、生產(chǎn)能力、2.產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸條件要求、顧客的安全庫(kù)存要求3.客戶(hù)對(duì)發(fā)貨的要求4.出貨通知單輸出發(fā)貨單正確及時(shí)的交付\交付憑證使用什么資源辦公設(shè)施、電腦、電話(huà)、傳真內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)輸工具由誰(shuí)實(shí)施銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部、質(zhì)控部主要的方法/程序/技術(shù)產(chǎn)品搬運(yùn)儲(chǔ)存包裝防護(hù)和交付控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)a.及時(shí)交付率OTDb超額運(yùn)費(fèi)b.貨款到帳率d.庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)產(chǎn)品防護(hù)7.5.5C.1HS.1HV，S，17.5.5產(chǎn)品防護(hù)檢測(cè)裝置的驗(yàn)收檢測(cè)裝置建檔檢測(cè)裝置使用管理7.6C.1校準(zhǔn)及檢定管理檢測(cè)裝置維修報(bào)廢輸入測(cè)計(jì)量器具的申請(qǐng)計(jì)量器具的變更計(jì)量器具檢驗(yàn)通知MSA分析計(jì)劃輸出a.合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備b.驗(yàn)收記錄、校準(zhǔn)記錄、c.所有測(cè)量?jī)x器設(shè)備的標(biāo)識(shí)使用什么資源計(jì)量室外部計(jì)量機(jī)構(gòu)\標(biāo)準(zhǔn)件由誰(shuí)實(shí)施質(zhì)量部主要的方法/程序/技術(shù)儀器校驗(yàn)程序內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)校準(zhǔn)合格率檢測(cè)裝置的配備7.6條款監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制輸入客戶(hù)關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開(kāi)發(fā)信息、PPM、市場(chǎng)失效、對(duì)顧客生產(chǎn)的中斷、顧客質(zhì)量通知、質(zhì)量成本、新產(chǎn)品數(shù)量、市場(chǎng)份額、產(chǎn)品/過(guò)程/體系審核結(jié)果、改進(jìn)需求、業(yè)績(jī)報(bào)告趨勢(shì)輸出客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查報(bào)告糾正措施使用什么資源辦公設(shè)施、電腦、電話(huà)、傳真交通工具內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由誰(shuí)實(shí)施PM部質(zhì)量部主要的方法/程序/技術(shù)顧客滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序糾正措施控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)客戶(hù)滿(mǎn)意度分值調(diào)查收集數(shù)據(jù)c.1統(tǒng)計(jì)分析實(shí)施改進(jìn)項(xiàng)目確定改進(jìn)項(xiàng)目跟蹤改進(jìn)結(jié)果確定調(diào)查方案8.2.1顧客滿(mǎn)意輸入1.體系要求及公司文件要求2.適用的法律法規(guī)要求3.顧客的特殊要求4.產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題5.內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨、職能出現(xiàn)重大調(diào)整6.公司的質(zhì)量體系文件輸出質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)、質(zhì)量審核報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)使用什么資源審核組辦公設(shè)施、電腦、電話(huà)內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由誰(shuí)實(shí)施管理者代表質(zhì)控部具備資格的內(nèi)審員主要的方法/程序/技術(shù)質(zhì)量體系內(nèi)部審核控制程序糾正措施控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)內(nèi)審糾正預(yù)防措施按時(shí)完成率審核實(shí)施審核發(fā)現(xiàn)缺失改進(jìn)與驗(yàn)證報(bào)告審核結(jié)果內(nèi)審資料歸檔審核策劃/計(jì)劃8.2.2內(nèi)部審核輸入年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)過(guò)程指標(biāo)質(zhì)量管理體系過(guò)程表現(xiàn)制造過(guò)程的表現(xiàn)公司的質(zhì)量體系文件輸出各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)圖、趨勢(shì)圖、數(shù)據(jù)各種決策糾正措施和預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)使用什么資源辦公設(shè)施、電腦、電話(huà)內(nèi)外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)各種分析軟件由誰(shuí)實(shí)施質(zhì)量部管理代表主要的方法/程序/技術(shù)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)糾正預(yù)防措施按時(shí)完成率制造過(guò)程能力設(shè)定過(guò)程績(jī)效指標(biāo)c.1績(jī)效考核與數(shù)據(jù)分析實(shí)施糾正措施糾正措施提出驗(yàn)證改善狀況過(guò)程識(shí)別與定義8.2.3過(guò)程監(jiān)視與測(cè)量輸入a.檢驗(yàn)需求b.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的要求c.試驗(yàn)和測(cè)試要求退貨分析需求8.2.4HV.1輸出a.合格品b.不合格品c.檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄HV.2使用什么資源檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備由誰(shuí)實(shí)施質(zhì)量部生產(chǎn)車(chē)間主要的方法/程序/技術(shù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序不合格品控制程序過(guò)程的測(cè)量評(píng)價(jià)指標(biāo)檢驗(yàn)及時(shí)性檢驗(yàn)差錯(cuò)情況過(guò)程檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、記錄最終檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、記錄型式試驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、記錄開(kāi)箱檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、記錄檢驗(yàn)結(jié)論及處理進(jìn)貨檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)、記錄

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量輸入a.不合格品發(fā)生b.顧客退貨信息c.不合格原材料、半成品、成品、退貨品d.過(guò)期庫(kù)存品、