礦山一體化管理手冊(cè)

Q/JK

Q/JKO-001-2003

一體化管理管控手冊(cè)

編制:

審核:

批準(zhǔn):

2003-()6-01發(fā)布2003-06-15實(shí)施

編號(hào)：

R寸間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第1頁(yè)共78頁(yè)

一體化管理管控手冊(cè)

目錄

第0章礦山簡(jiǎn)介（略）

第一章一體化管理管控方針

第二章職能分配

第三章一體化管理管控體系范圍

第四章綜合管理管控體系

第一節(jié)總要求

第二節(jié)文件要求

第五章管理管控職責(zé)

第一節(jié)管理管控承諾

第二節(jié)關(guān)注相關(guān)方

第三節(jié)管理管控方針

第四節(jié)一體化管理管控體系策劃

第五節(jié)職責(zé)與權(quán)限

第六節(jié)管理管控評(píng)審

第六章資源管理管控

第一節(jié)人力資源管理管控

第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施管理管控

第三節(jié)信息交流管理管控

第四節(jié)工作環(huán)境管理管控

第七章實(shí)施與運(yùn)行

第一節(jié)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃

第二節(jié)要求識(shí)別與評(píng)審

第三節(jié)過(guò)程設(shè)計(jì)和建設(shè)

第四節(jié)采購(gòu)過(guò)程管理管控

第1頁(yè)共78頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第2頁(yè)共78頁(yè)

第五節(jié)生產(chǎn)管理管控過(guò)程

第六節(jié)環(huán)境管理管控

第七節(jié)職業(yè)健康安全管理管控

第八節(jié)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

第八章監(jiān)視和測(cè)量

第一節(jié)顧客滿意度測(cè)量

第二節(jié)內(nèi)部審核

第三節(jié)環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量

第四節(jié)職業(yè)健康安全監(jiān)視和測(cè)審

第五節(jié)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量

第六節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量

第七節(jié)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制

第八節(jié)不合格品控制

第九節(jié)不符合控制

第九章數(shù)據(jù)分析

第十章持續(xù)改進(jìn)

第一節(jié)總要求

第二節(jié)糾正和預(yù)防措施

附錄1手冊(cè)管理管控

附錄2程序文件清單

附錄3手冊(cè)修改控制表

附錄4質(zhì)量目標(biāo)

附錄5重要環(huán)境因素清單

附錄6環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理管控合適的方案

附錄7風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)計(jì)劃控制清單

附錄8職業(yè)健康安全目浜

第2頁(yè)共78頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第3頁(yè)共78頁(yè)

附錄9組織結(jié)構(gòu)圖

第3頁(yè)共78頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第4頁(yè)共78頁(yè)

第一章一體化管理管控方針

管理管控方針

珍惜資源，合理開采；加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，防治污染；安全生產(chǎn)，預(yù)防為主；遵守法律法規(guī)，走礦山可持續(xù)

發(fā)展道路,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益,環(huán)境效益,社會(huì)效益的統(tǒng)一。

行動(dòng)準(zhǔn)則

1環(huán)境方面：堅(jiān)持清污分流，廢水循環(huán)使用；污染預(yù)防，綜合防治。

2水土保持方面：開發(fā)一片，治理一片，成效一片

3安全生產(chǎn)方面：加強(qiáng)管理管控夯基礎(chǔ)，強(qiáng)化制度抓落實(shí)；改善條件除隱患，消滅事故保安康；全面推

行標(biāo)準(zhǔn)化，保障安全上臺(tái)階。

第4頁(yè)共78頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第5頁(yè)共78頁(yè)

第二章職能分配

第?節(jié)質(zhì)量管理管控職能分配表

管計(jì)環(huán)人

礦礦總

n理劃境技力采各機(jī)

調(diào)

者辦財(cái)安術(shù)資礦選修

度

代公務(wù)全處源■

長(zhǎng)室rr

體系要求表室處處處

4質(zhì)量管理管控體系△▲

4.2.3文件控制△△△▲△△△△△

4.2.4記錄控制△△△△▲△△△△△

5.1管理管控承諾▲△

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲△△△△△△△△△△

5.3質(zhì)量方制▲△△△△△△△△△△

5.4管理管控策劃▲A△A△△△△△△△

5.5職貨權(quán)限和溝通▲△△△△△△△△△△

5.6管理管控評(píng)審▲△△△△△△△△△△

6.1資源提供▲

6.2人力資源△△△△▲

6.3基礎(chǔ)設(shè)施△▲△▲▲▲

6.4工作環(huán)境△△▲△▲△△△▲▲△

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃▲△▲▲

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程▲△▲△△

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)△▲△△

7.4采購(gòu)△▲△△

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△△△△△▲▲▲▲

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)▲

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性A▲▲△△△

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△▲▲

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制▲△

8.2.1顧客滿意△△▲

8.2.2內(nèi)部審核△▲△△△△△△△△△

823過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量△▲△△△△△△△△△

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量▲△△

8.3不合格品控制▲△△

8.4數(shù)據(jù)分析△△△A△▲△△△△△

8.5持續(xù)改進(jìn)△▲△A△△△△△△△

第5頁(yè)共78頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第6頁(yè)共78頁(yè)

▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)

第二節(jié)質(zhì)量管理管控職責(zé)權(quán)限明細(xì)表

序號(hào)要求職責(zé)權(quán)限合適的內(nèi)容責(zé)任人/部門

管理管控者代

14.2.2質(zhì)量手冊(cè)組織編制質(zhì)量手冊(cè),并定期評(píng)審表

24.2.3文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件管理管控技術(shù)處

3記錄表式審查匯總技術(shù)處

4.2.4記錄控制

4標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、處置各部門

55.1管理管控承諾對(duì)質(zhì)量體系的建立實(shí)施作出承諾并兌現(xiàn)礦長(zhǎng)

65.2顧客為關(guān)注焦點(diǎn)確保顧客要求的確定并滿足礦長(zhǎng)

7制定并頒布質(zhì)量方針礦長(zhǎng)

5.3質(zhì)量方針管理管控者代

8向全礦傳達(dá)質(zhì)量方針表

9確保各層次質(zhì)量目標(biāo)的建立礦長(zhǎng)

,10建立各部門的質(zhì)量目標(biāo)各部門

5.4.1質(zhì)里:目方J、

管理管控者代

11質(zhì)量目標(biāo)考核表

125.4.2體系策劃策劃建立質(zhì)量管理管控體系礦長(zhǎng)

13確定管理管控體系組織結(jié)構(gòu)和各級(jí)人員的職責(zé)權(quán)限礦長(zhǎng)

5.5.1職貢和權(quán)限管理管控者代

14編制管理管控體系職能分配表和職責(zé)權(quán)限明細(xì)表表

15指定管理管控者代表并授予職責(zé)權(quán)限礦長(zhǎng)

5.5.2管理管控者代

建立、實(shí)施、保持管理管控體系，協(xié)調(diào)處理管理管控體系管理管控者代

表

16實(shí)施中的各項(xiàng)事宜表

17建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道礦長(zhǎng)

管理管控者代

5.5.3內(nèi)部溝通

18監(jiān)督實(shí)施內(nèi)部溝通表

19實(shí)施內(nèi)部溝通各部門

20主持實(shí)施管理管控評(píng)審礦長(zhǎng)

管理管控者代

5.6管理管控評(píng)審

21辦助礦長(zhǎng)實(shí)施管理管控評(píng)審，編寫《管理管控評(píng)審報(bào)告》表

22向管理管控評(píng)審會(huì)議提交相關(guān)資料和改進(jìn)建議各部門

236.1資源提供為質(zhì)量管理管控體系的實(shí)施提供資源礦長(zhǎng)

24確定各級(jí)人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部

6.2人力資源

25員工培訓(xùn)管理管控人力資源部

26建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬計(jì)財(cái)處

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

27編制設(shè)備大修相關(guān)計(jì)劃，負(fù)責(zé)單:型機(jī)械維修機(jī)修廠

第6頁(yè)共78頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第7頁(yè)共78頁(yè)

28水電管網(wǎng)管理管控和維護(hù)機(jī)修廠

29全礦設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況檢查機(jī)修廠

30廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)各廠

31辦公設(shè)施管理管控和維護(hù)辦公室

22礦區(qū)道路修建和維護(hù)辦公室

33工作環(huán)境確定安環(huán)處

6.4工作環(huán)境

34工作環(huán)境管理管控辦公室、各廠

35產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃礦長(zhǎng)

367.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃選礦作業(yè)策劃選礦廠

37采礦作業(yè)策劃采礦廠

38生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃評(píng)審礦長(zhǎng)

7.2與顧客有關(guān)過(guò)程

39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò)技術(shù)處

407.3設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)工藝過(guò)程設(shè)計(jì)、技術(shù)改造技術(shù)處

41供方評(píng)價(jià)選擇公司采購(gòu)部

42物資采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃申報(bào)和進(jìn)礦物資驗(yàn)證計(jì)財(cái)處

7.4采購(gòu)

43工程和勞務(wù)分包方評(píng)價(jià)選擇、工程款結(jié)算計(jì)財(cái)處

44工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場(chǎng)管理管控、工程量驗(yàn)收采礦廠、選礦廠

45生產(chǎn)相關(guān)計(jì)戈IJ、剝采施工作業(yè)合適的方案編制下達(dá)采礦廠

46生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量、安全管理管控采礦廠

477.5.1采礦過(guò)程控制B體二次圈定、采剝小石力量測(cè)量和計(jì)算技術(shù)處

48礦石品位、貧化率、損失率、粒度監(jiān)測(cè)技術(shù)處

49水、電、卸礦現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度總調(diào)度室

50編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書選礦廠

51對(duì)選礦過(guò)程及其產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施控制選礦廠

7.5.1選礦過(guò)程控制

52過(guò)程檢驗(yàn)技術(shù)處、選礦廠

53產(chǎn)品（載金炭、重選金）交付控制選礦廠

547.5.2過(guò)程確認(rèn)審查確認(rèn)工程承包方的穿孔、爆破施工圖及合適的方案采礦廠

55產(chǎn)品和物資標(biāo)識(shí)方法制定技術(shù)處

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯

56環(huán)境保護(hù)和安全標(biāo)識(shí)方法制定安環(huán)處

性

57標(biāo)識(shí)應(yīng)用各廠、計(jì)財(cái)處

58物資出入庫(kù)和倉(cāng)貯管理管控及防護(hù)計(jì)財(cái)處

59火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品管理管控和防護(hù)計(jì)財(cái)處

607.5.5產(chǎn)品防護(hù)火工材料、油料、化學(xué)危險(xiǎn)品搬運(yùn)和使用監(jiān)督辦公室

61產(chǎn)品包裝防護(hù)選礦廠

62產(chǎn)品交付中防護(hù)辦公室

637.6監(jiān)測(cè)裝置控制監(jiān)視和測(cè)量裝置檢定或校準(zhǔn)技術(shù)處

648.1監(jiān)視測(cè)量過(guò)程策策劃監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程管理管控者代

第7頁(yè)共78頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第8頁(yè)共78頁(yè)

劃表

658.2.1顧客滿意負(fù)責(zé)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)處

管理管控者代

668.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實(shí)施表

67牛產(chǎn)過(guò)程自我檢查各廠

68按文件規(guī)定對(duì)體系各過(guò)程進(jìn)行檢瓷各部、室、廠

8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)

69技術(shù)監(jiān)督技術(shù)處

量

管理管控者代

70監(jiān)督檢查過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施表

71進(jìn)貨物資的檢驗(yàn)技術(shù)處

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)

72中間產(chǎn)品的檢驗(yàn)技術(shù)處

里

73最終產(chǎn)品檢驗(yàn)公司實(shí)驗(yàn)室

74組織不合格品的評(píng)審和處置技術(shù)處

8.3不合格品控制

75產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處置決定各廠

768.4數(shù)據(jù)分析負(fù)責(zé)收集、分析質(zhì)量信息，提供改進(jìn)建議技術(shù)處

77對(duì)內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過(guò)程不符合采取糾正措施各部、室、廠

788.5.1糾正措施批準(zhǔn)和協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提交管理管控管理管控者代

評(píng)審表

79對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、服務(wù)的潛在不符合采取預(yù)防措施各部、室、廠

80協(xié)調(diào)預(yù)防措施的實(shí)施，并將實(shí)施情況提交管理管控評(píng)審管理管控者代

8.5.2預(yù)防措施

表

81批準(zhǔn)預(yù)防措施礦長(zhǎng)

第8頁(yè)共78頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第9頁(yè)共78頁(yè)

第三節(jié)環(huán)境管理管控職能分配表

相

管關(guān)人

礦總銅各

理.計(jì)環(huán)技力采各機(jī)

礦辦調(diào)試分

者劃安術(shù)資礦選修

K公度驗(yàn)包

標(biāo)準(zhǔn)要代財(cái)處處源廠廠

室室r公

表務(wù)處r

司

處

環(huán)境方針4.2環(huán)境方針▲

4.3.1環(huán)境因素▲

4.3.2法律與其他要求△▲△

規(guī)戈IJ

4.3.3H標(biāo)和指標(biāo)▲▲

4.3.4環(huán)境管理管控合適

▲▲△

的方案

4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)▲△△△△△△△△△△△

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力▲

4.4.3信息交流▲▲

實(shí)施

4.4.4環(huán)境管理管控體系

與▲

文件

運(yùn)行

4.4.5文件控制▲

4.4.6運(yùn)行控制▲▲▲▲▲▲▲▲

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)▲▲

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量▲

檢查4.5.2不符合、糾正和預(yù)

▲▲

和防措施

糾正

4.5.3記錄▲

措施

4.5.4環(huán)境管理管控體系

▲

審核

管理管控

4.6管理管控評(píng)審▲

評(píng)審

▲主要職責(zé)△相關(guān)職責(zé)

第9頁(yè)共78頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第10頁(yè)共78頁(yè)

第10頁(yè)共78頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第11頁(yè)共78頁(yè)

第四節(jié)環(huán)境管理管控職責(zé)權(quán)限明細(xì)表

要素職責(zé)、權(quán)限合適的內(nèi)容責(zé)任部門責(zé)任人

4.2環(huán)境方針制定環(huán)境方針礦長(zhǎng)

管理管控者

向全體員工傳達(dá)環(huán)境方針

代表

環(huán)境方針對(duì)外公開環(huán)安處

識(shí)別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素各廠

識(shí)別各職能活動(dòng)中的環(huán)境因素各處室

4.3.1環(huán)境因素1環(huán)境因素匯總

2評(píng)價(jià)環(huán)境因素各廠、處室

3形成重要環(huán)境因素清單

審核各廠'處室上報(bào)的環(huán)境因素及評(píng)價(jià)結(jié)果環(huán)安處

管理管控者

重要環(huán)境因素清單審批

代表

環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處

4.3.2法規(guī)及其他要法規(guī)及其他要求的獲取、識(shí)別及適用性評(píng)價(jià)環(huán)安處

求

法規(guī)及其他要求符合性評(píng)價(jià)環(huán)安處

制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)安處

4.3.3環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)

批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)礦長(zhǎng)

管理管控者

環(huán)境目標(biāo)'指標(biāo)的考核

代表

4.3.4環(huán)境管理管控制定環(huán)境管理管控合適的方案環(huán)安處

合適的方案

批準(zhǔn)環(huán)境管理管控合適的方案礦長(zhǎng)

編制管理管控體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明管理管控者

細(xì)表代表

審批管理管控體系職能分配表和職責(zé)與權(quán)限明

礦長(zhǎng)

細(xì)表

4.4.1組織機(jī)構(gòu)和職

責(zé)任命管理管控者代表,授予職責(zé)與權(quán)限礦長(zhǎng)

資源配置礦長(zhǎng)

1建立、實(shí)施、保持管理管控體系管理管控者

2協(xié)調(diào)處理實(shí)施中各項(xiàng)事宜代表

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能提出培訓(xùn)需求各單位

第11頁(yè)共78頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第12頁(yè)共78頁(yè)

力制定培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，組織培訓(xùn)人力資源處

落實(shí)培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃各單位

對(duì)分包公司環(huán)境教育各相關(guān)單位

內(nèi)外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處

4.4.3信息交流向官方報(bào)告有關(guān)環(huán)境影響和設(shè)施信息環(huán)安處

金礦周邊社區(qū)環(huán)境信息的接收協(xié)調(diào)科

4.4.4環(huán)境管理管控管理管控者

管理管控手冊(cè)的制定和保持

體系文件代表

4.4.5文件控制企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)類文件的管理管控技術(shù)處

水污染防治管理管控環(huán)安處

水土保持和綠化環(huán)安處組織水土保持和植被恢復(fù)，辦公室配合綠化

礦塵控制環(huán)安處總負(fù)責(zé)，辦公室配合道路灑水，各部門配合

礦產(chǎn)資源地質(zhì)科

統(tǒng)一調(diào)度調(diào)度室

水/電計(jì)量和考核計(jì)量科

維護(hù)管道和線路機(jī)修廠

油料的管理管控使用部門

新、改建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及建設(shè)開發(fā)建設(shè)部

辦公和后勤垃圾的管理管控行政科

4.4.6運(yùn)行控制

一般固體廢棄物的管理管控計(jì)財(cái)處

工程固體廢棄物的管理管控環(huán)安處

對(duì)工程分包方施加環(huán)境影響各單位

對(duì)相關(guān)對(duì)勞務(wù)分包方施加環(huán)境影響各單位

方施加

對(duì)供應(yīng)商施加環(huán)境影響計(jì)財(cái)處

影響

對(duì)食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場(chǎng)施加

行政科

影響

危險(xiǎn)化索取安全數(shù)據(jù)表計(jì)財(cái)處

學(xué)品安

采購(gòu)、運(yùn)輸管理管控計(jì)財(cái)處

全管理

管控安全使用各單位

第12頁(yè)共78頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第13頁(yè)共78頁(yè)

火工材料和氧化鈉的監(jiān)督管理管控保衛(wèi)科

其他化學(xué)危險(xiǎn)品的監(jiān)督管理管控環(huán)安處

消防管理管控保衛(wèi)科

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響

緊急狀態(tài)對(duì)應(yīng)程序的制定'保持'修訂環(huán)安處

應(yīng)

制定影響環(huán)境的活動(dòng)的監(jiān)測(cè)相關(guān)計(jì)劃和方法環(huán)安處

對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況監(jiān)測(cè)方法設(shè)定。環(huán)安處

對(duì)環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測(cè)環(huán)安處

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量

對(duì)運(yùn)行控制的監(jiān)測(cè)環(huán)安處

對(duì)目標(biāo)指標(biāo)合適的方案執(zhí)行情況的監(jiān)測(cè)環(huán)安處

對(duì)監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)、維護(hù)技術(shù)處

對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生不符合采取糾正與預(yù)防措施環(huán)安處

4.5.2不符合、糾正與管理管控者

批準(zhǔn)糾正與預(yù)防措施

預(yù)防措施代表

對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)合適的方案不符合采取糾正措施環(huán)安處

環(huán)境記錄格式管理管控質(zhì)檢科

4.5.3記錄

記錄的保存'檢索'處置各部門

4.5.4環(huán)境管理管控管理管控者

組織內(nèi)部審核

體系審核代表

環(huán)境管理管控體系的評(píng)審礦長(zhǎng)

協(xié)助礦長(zhǎng)實(shí)施管理管控評(píng)審,編《管理管控評(píng)審報(bào)管理管控者

4.6管理管控評(píng)審告》代表

向管理管控評(píng)審會(huì)議提交管理管控評(píng)審資料。各部門

第13頁(yè)共78頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第14頁(yè)共78頁(yè)

相

\^部門

管關(guān)人各

礦總銅

理計(jì)環(huán)技力采各機(jī)分

礦辦調(diào)試

者劃安術(shù)資礦選修包

長(zhǎng)公度驗(yàn)

標(biāo)準(zhǔn)要代財(cái)處處源rrr公

室室

表