部門(mén)業(yè)務(wù)流程(三級(jí))

/TOC\o\h\z投資可行性分析業(yè)務(wù)流程 81投資可行性分析業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 82工程立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖 84工程立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 85投資評(píng)估及開(kāi)展規(guī)劃流程圖 87投資評(píng)估及開(kāi)展規(guī)劃流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 88工程招標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程 91工程招投標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 93市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程 99市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 100廣告宣傳流業(yè)務(wù)程 102廣告宣傳業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 103公關(guān)業(yè)務(wù)流程 106公關(guān)業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 107銷售部客戶管理業(yè)務(wù)流程 109銷售部客戶管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 110定單管理業(yè)務(wù)流程 112定單管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 113客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程 115客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 116資金管理業(yè)務(wù)流程圖 118資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 119固定資產(chǎn)管理流程圖 122固定資產(chǎn)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 123概、預(yù)算管理流程 127概、預(yù)算管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 128結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程 130結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 131工程材料出入庫(kù)管理流程 133工程材料出入庫(kù)管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 134庫(kù)房管理流程 136庫(kù)房管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 137（工程材料）清核盤(pán)點(diǎn)工作流程 139（工程材料）清核盤(pán)點(diǎn)工作流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 140造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖 142造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 143工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖 144工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 145工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程圖 149工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明 150

投資可行性分析業(yè)務(wù)流程編號(hào)：AY—C—01部門(mén)名稱投資開(kāi)展部流程名稱投資可行性分析業(yè)務(wù)流程層次2概要投資可行性分析總經(jīng)理財(cái)務(wù)部造價(jià)部工程部投資開(kāi)展部ABCDE1234578910公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

投資可行性分析業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)E2，市場(chǎng)調(diào)查投資開(kāi)展部進(jìn)行工程信息的收集和相關(guān)的市場(chǎng)調(diào)查。節(jié)點(diǎn)E3，市場(chǎng)預(yù)測(cè)和分析投資開(kāi)展部對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析，包括工程開(kāi)發(fā)的宏觀因素分析、區(qū)域性因素分析和微觀市場(chǎng)的分析。通過(guò)對(duì)收集到的資料的分析利用相應(yīng)的預(yù)測(cè)方法作出工程市場(chǎng)預(yù)測(cè)，包括市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、供給預(yù)測(cè)。節(jié)點(diǎn)E4，規(guī)劃方案設(shè)計(jì)投資開(kāi)展部根據(jù)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)的結(jié)果，作出規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。將規(guī)劃設(shè)計(jì)方案交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，方案審批經(jīng)理組織專門(mén)人員對(duì)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)方案進(jìn)行確認(rèn)。將確認(rèn)的結(jié)果下發(fā)至財(cái)務(wù)部、造價(jià)部、工程部和投資開(kāi)展部。節(jié)點(diǎn)B5，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部對(duì)工程進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、進(jìn)行盈虧平衡分析和敏感性分析。節(jié)點(diǎn)C5，投資估算造價(jià)部進(jìn)行本錢(qián)測(cè)算，包括土地前期費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)和建筑安裝工程費(fèi)、市政配套費(fèi)等。節(jié)點(diǎn)D5，建筑方式選擇工程部根據(jù)總經(jīng)理審批下發(fā)的規(guī)劃設(shè)計(jì)方案初選建設(shè)方式和建設(shè)進(jìn)度。節(jié)點(diǎn)E5，風(fēng)險(xiǎn)分析投資開(kāi)展部對(duì)投資工程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。節(jié)點(diǎn)E6，撰寫(xiě)工程可行性報(bào)告投資開(kāi)展部依據(jù)財(cái)務(wù)、造價(jià)、工程部的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、本錢(qián)估算和建設(shè)方案撰寫(xiě)可行性分析報(bào)告。節(jié)點(diǎn)E7，報(bào)告評(píng)審?fù)顿Y開(kāi)展部組織有關(guān)人員對(duì)可行性分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。節(jié)點(diǎn)E8，A8遞交評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)告審批出工程可行性分析評(píng)審結(jié)果。將評(píng)審報(bào)告上交總經(jīng)理審批。總經(jīng)理對(duì)工程的可行性進(jìn)行審批。

工程立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱投資開(kāi)展部流程名稱工程立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程層次2概要工程立項(xiàng)管理總經(jīng)理工程副總技術(shù)部市場(chǎng)部投資開(kāi)展部財(cái)務(wù)部ABCDEF123456789公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

工程立項(xiàng)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：工程準(zhǔn)備節(jié)點(diǎn)E2，市場(chǎng)調(diào)查研發(fā)中心根據(jù)公司年度方案，按照工程規(guī)劃先進(jìn)行先期調(diào)查。將市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果匯總整理并可做出統(tǒng)計(jì)圖表。節(jié)點(diǎn)E3，工程提議研發(fā)中心根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查結(jié)果，提出工程建議。編制出相關(guān)工程提議文件。節(jié)點(diǎn)E4，予可行性提綱研發(fā)中心根據(jù)工程提議，編制出相應(yīng)的予可行性提綱。送交工程技術(shù)部、營(yíng)銷部和財(cái)務(wù)部進(jìn)行研究和預(yù)測(cè)。第二階段：工程預(yù)測(cè)節(jié)點(diǎn)C5，工程技術(shù)支持資料工程技術(shù)部針對(duì)研發(fā)中心的工程可行性報(bào)告為研發(fā)中心投資預(yù)測(cè)提供工程技術(shù)性支持資料。對(duì)工程報(bào)告中不合理的地方提出修改建議和補(bǔ)充說(shuō)明。及時(shí)送交研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)D5，市場(chǎng)情況支持資料營(yíng)銷部針對(duì)研發(fā)中心的工程可行性報(bào)告為研發(fā)中心投資預(yù)測(cè)提供市場(chǎng)支持性資料。根據(jù)市場(chǎng)收集等資料，提出意見(jiàn)和補(bǔ)充說(shuō)明。及時(shí)送交研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)F5，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)支持資料財(cái)務(wù)部針對(duì)研發(fā)中心的工程可行性報(bào)告為研發(fā)中心提供財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)支持性資料。根據(jù)公司年度方案及收集的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)資料，提出自己的建議。及時(shí)送交研發(fā)中心。節(jié)點(diǎn)E6，可行性報(bào)告研發(fā)中心將工程技術(shù)部、營(yíng)銷部和財(cái)務(wù)部的意見(jiàn)匯總整理。并對(duì)工程予可行性報(bào)告作出修改，編制出正式的工程可行性報(bào)告。準(zhǔn)備在總監(jiān)會(huì)議中對(duì)工程可行性報(bào)告進(jìn)行討論。第三階段：工程決策節(jié)點(diǎn)B7，討論在總監(jiān)會(huì)議上，各總監(jiān)對(duì)工程可行性報(bào)告進(jìn)行討論，提出自己的意見(jiàn)。將討論結(jié)果與工程可行性報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的工程可行性報(bào)告進(jìn)行全面審核并進(jìn)行批示。結(jié)合各總監(jiān)的意見(jiàn)作出自己的批示。將審批合格后的工程可行性報(bào)告下發(fā)研發(fā)中心。(時(shí)限為，審評(píng)合格后1日內(nèi)下發(fā)開(kāi)展部)節(jié)點(diǎn)E8，立項(xiàng)研發(fā)中心根據(jù)總經(jīng)理的批示，將總經(jīng)理審批合格的工程可行性報(bào)告?zhèn)浒噶舸?。開(kāi)始對(duì)工程進(jìn)行立項(xiàng)手續(xù)，并編制相關(guān)文件。

投資評(píng)估及開(kāi)展規(guī)劃流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱**流程名稱投資評(píng)估及開(kāi)展規(guī)劃流程層次2概要投資評(píng)估及開(kāi)展規(guī)劃管理總經(jīng)理主管副總投資開(kāi)展部財(cái)務(wù)部籌劃公司ABCDE12345678910111213公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

投資評(píng)估及開(kāi)展規(guī)劃流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：工程籌劃和投資評(píng)估階段節(jié)點(diǎn)E2，編寫(xiě)籌劃方案開(kāi)發(fā)公司提供工程背景材料并介紹開(kāi)發(fā)工程的相關(guān)要求?；I劃公司根據(jù)開(kāi)發(fā)公司的要求和提供的材料編寫(xiě)工程籌劃方案。節(jié)點(diǎn)E3，提交工程建議書(shū)籌劃公司組織編寫(xiě)工程建議書(shū)籌劃公司向開(kāi)發(fā)公司提交工程建議書(shū)節(jié)點(diǎn)C3，組織評(píng)審?fù)顿Y開(kāi)展部負(fù)責(zé)組織對(duì)工程建議書(shū)進(jìn)行評(píng)審。公司各職能部門(mén)參加工程評(píng)審并提出書(shū)面意見(jiàn)和建議。節(jié)點(diǎn)C4，意見(jiàn)匯總投資開(kāi)展部對(duì)各職能部門(mén)的評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)行整理和匯總。節(jié)點(diǎn)C5，提出改良意見(jiàn)投資開(kāi)展部根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)的匯總，提出書(shū)面改良意見(jiàn)和建議。投資開(kāi)展部將改良意見(jiàn)反應(yīng)給籌劃公司。節(jié)點(diǎn)E5，補(bǔ)充完善修改籌劃公司根據(jù)開(kāi)發(fā)公司的意見(jiàn)反應(yīng)對(duì)工程建議書(shū)進(jìn)行改良和完善。節(jié)點(diǎn)E6，提交正式文本籌劃公司向開(kāi)發(fā)公司提交工程籌劃建議書(shū)的正式文本。節(jié)點(diǎn)C6，重新審議投資開(kāi)展部對(duì)工程建議書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行更詳細(xì)的審議。將審議報(bào)告和工程建議書(shū)提交主管副總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)B6，審核主管副總經(jīng)理根據(jù)公司工程投資的相關(guān)要求審核工程建議書(shū)。簽署審核的意見(jiàn)并報(bào)送總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A7，審批總經(jīng)理對(duì)工程建議書(shū)進(jìn)行審批?？偨?jīng)理要求公司財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)工程建議書(shū)編寫(xiě)相應(yīng)的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。節(jié)點(diǎn)D7，編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)在主管副總經(jīng)理的指揮下組織編寫(xiě)工程的財(cái)務(wù)分析報(bào)告。財(cái)務(wù)副總經(jīng)理將財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A8，審批通過(guò)總經(jīng)理根據(jù)公司投資的整體要求對(duì)工程進(jìn)行最終審批。第二階段：工程開(kāi)展規(guī)劃階段節(jié)點(diǎn)C9，組織編寫(xiě)工程開(kāi)展規(guī)劃投資開(kāi)展部根據(jù)工程建議書(shū)的內(nèi)容和公司領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)批示以及財(cái)務(wù)部的工程財(cái)務(wù)分析報(bào)告組織編寫(xiě)工程開(kāi)展整體規(guī)劃。公司各職能部門(mén)參與開(kāi)展規(guī)劃相關(guān)局部的編寫(xiě)工作。節(jié)點(diǎn)C10，提交開(kāi)展規(guī)劃報(bào)告投資開(kāi)展部經(jīng)理將編寫(xiě)好的開(kāi)展規(guī)劃報(bào)告提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)。節(jié)點(diǎn)B10，審核主管副總經(jīng)理根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)對(duì)工程開(kāi)展規(guī)劃進(jìn)行審核。主管副總經(jīng)理簽署審核的意見(jiàn)并提交總經(jīng)理。節(jié)點(diǎn)A11，審批總經(jīng)理對(duì)工程開(kāi)展規(guī)劃進(jìn)行最終審批。節(jié)點(diǎn)A12，簽署意見(jiàn)總經(jīng)理對(duì)工程開(kāi)展規(guī)劃提出書(shū)面意見(jiàn)和改良措施。節(jié)點(diǎn)C12，提交規(guī)劃正式文本投資開(kāi)展部根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的審批以及審核意見(jiàn)對(duì)工程規(guī)劃進(jìn)行完善和改良。編制并打印工程規(guī)劃開(kāi)展報(bào)告的正式文本。

工程招標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)名稱工程部流程名稱工程招標(biāo)流程層次3概要招投標(biāo)管理招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理工程副總工程部造價(jià)部乙方ABCDEF12345678910111213公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期部門(mén)名稱工程部流程名稱工程招標(biāo)流程層次3概要招投標(biāo)管理招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理工程副總工程部造價(jià)部乙方ABCDEF1415161718192021222324252627公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期工程招投標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：招標(biāo)準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)B2，確定工程總經(jīng)理根據(jù)公司管理委員會(huì)的決策，確定擬建工程。接“工程決策流程〞。節(jié)點(diǎn)C3，申請(qǐng)招標(biāo)工程副總向市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)申請(qǐng)招標(biāo)。根據(jù)市政府招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的要求，提供相關(guān)文件。節(jié)點(diǎn)A3，招標(biāo)機(jī)構(gòu)審批市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)根據(jù)我公司提供的相關(guān)文件進(jìn)行詳細(xì)審查。如獲得批準(zhǔn)，應(yīng)下達(dá)有關(guān)文件。節(jié)點(diǎn)A4，組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)由市政府的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)牽頭，組織我公司及其他相關(guān)部門(mén)如建行、建委等機(jī)構(gòu)組成招標(biāo)機(jī)構(gòu)。為招標(biāo)機(jī)構(gòu)設(shè)立辦公條件，如辦公室、設(shè)備等，使招標(biāo)機(jī)構(gòu)投入運(yùn)作。節(jié)點(diǎn)A5，選定招標(biāo)方式由組建的招標(biāo)辦公室和招標(biāo)參與單位聯(lián)合討論招標(biāo)方式。招標(biāo)方式可分為：(1)公開(kāi)招標(biāo)(2)邀請(qǐng)招標(biāo)(3)議標(biāo)(4)選標(biāo)對(duì)上述招標(biāo)方式進(jìn)行討論，以確定采用哪種方式。節(jié)點(diǎn)D5、E5，準(zhǔn)備招標(biāo)文件我公司工程部、造價(jià)部聯(lián)合準(zhǔn)備招標(biāo)文件。招標(biāo)文件包括：(1)招標(biāo)書(shū)(2)圖紙(3)承包商編制標(biāo)書(shū)的其他格式性文件。將上述文件全部打印裝訂成冊(cè)，按照預(yù)定的投標(biāo)商數(shù)目準(zhǔn)備相應(yīng)份數(shù)的文件。節(jié)點(diǎn)E6，編制標(biāo)底預(yù)算工程師根據(jù)圖紙和省、市所公布的定額計(jì)算出本工程的標(biāo)底。在編制標(biāo)底中，建設(shè)機(jī)構(gòu)工程師、水暖電安裝工程師要相互配合，防止重復(fù)和漏項(xiàng)。編制完成的標(biāo)底應(yīng)由造價(jià)部經(jīng)理統(tǒng)一組織互審、核對(duì)。向招標(biāo)機(jī)構(gòu)申報(bào)的標(biāo)底應(yīng)在公司內(nèi)部通過(guò)工程總監(jiān)的審核、總經(jīng)理的審批。所有參與審核標(biāo)底的人應(yīng)對(duì)標(biāo)底保密。節(jié)點(diǎn)A6，招標(biāo)機(jī)構(gòu)審核標(biāo)底對(duì)房地產(chǎn)公司上報(bào)的標(biāo)底，根據(jù)圖紙和定額進(jìn)行詳細(xì)審核。在核對(duì)無(wú)誤時(shí)，標(biāo)底應(yīng)密封保存，以在開(kāi)標(biāo)時(shí)應(yīng)用。所有參與審核標(biāo)底的人應(yīng)對(duì)標(biāo)底保密.節(jié)點(diǎn)A7，發(fā)布招標(biāo)廣告政府機(jī)構(gòu)對(duì)該工程的招標(biāo)發(fā)布廣告。廣告可通過(guò)以下形式：(1)媒體公開(kāi)公布(2)對(duì)相關(guān)單位發(fā)邀請(qǐng)函。第二階段：資格預(yù)審階段節(jié)點(diǎn)F7，索購(gòu)資審文件有資格的建筑工程公司在看到招標(biāo)廣告或收到邀請(qǐng)函后，討論是否參加投標(biāo)，確定投標(biāo)意向。確定投標(biāo)意向后到投標(biāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)置資格預(yù)審文件。節(jié)點(diǎn)F8，填報(bào)資格預(yù)審文件有資格的建筑工程公司購(gòu)置資格預(yù)審文件后應(yīng)詳細(xì)填報(bào)預(yù)審文件。根據(jù)資審文件的要求提供相應(yīng)的證明材料，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、施工資質(zhì)證書(shū)等。將所有填報(bào)好的文件資料打印裝訂整理，報(bào)送招標(biāo)機(jī)構(gòu)預(yù)審。節(jié)點(diǎn)A8，資格預(yù)審招標(biāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)各公司上報(bào)的文件進(jìn)行詳細(xì)審查。節(jié)點(diǎn)A9，確定合格單位在資格預(yù)審基礎(chǔ)上，確定合格的投標(biāo)單位。向合格單位發(fā)出資審合格通知書(shū)。節(jié)點(diǎn)F9，確認(rèn)投標(biāo)意向建筑公司接到通知書(shū)后，向招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)出確認(rèn)投標(biāo)意向書(shū)。第三階段：投標(biāo)階段節(jié)點(diǎn)A10，出售標(biāo)書(shū)招標(biāo)機(jī)構(gòu)向資格預(yù)審合格的承包商出售正式標(biāo)書(shū)。標(biāo)書(shū)中應(yīng)包括：(1)招標(biāo)文件(2)圖紙(3)相關(guān)說(shuō)明性文件。標(biāo)書(shū)中應(yīng)明確標(biāo)注投標(biāo)的截至?xí)r間。節(jié)點(diǎn)F10，購(gòu)置標(biāo)書(shū)承包商到招標(biāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)置正式標(biāo)書(shū)。節(jié)點(diǎn)A11、C11、D11、E11、F11，組織現(xiàn)場(chǎng)考察由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織現(xiàn)場(chǎng)考察。甲乙雙方均應(yīng)派人參加現(xiàn)場(chǎng)考察。我公司應(yīng)由工程副總經(jīng)理帶隊(duì)，組織工程部、造價(jià)部派人參加?，F(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，應(yīng)向承包商詳細(xì)介紹有關(guān)情況，如周邊環(huán)境、水電接口、其他工程材料來(lái)源地等。節(jié)點(diǎn)A12、C12、D12、E12、F12，組織標(biāo)前會(huì)議由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)前會(huì)議，招標(biāo)機(jī)構(gòu)和甲乙方代表均應(yīng)參加。我公司應(yīng)由工程副總經(jīng)理帶隊(duì)，組織工程部、造價(jià)部派人參加。由我公司工程副總經(jīng)理或工程部造價(jià)部經(jīng)理向承包商介紹施工設(shè)計(jì)、施工方案等方面的情況。承包商可根據(jù)標(biāo)書(shū)和現(xiàn)場(chǎng)情況提出問(wèn)題。甲方或工程部造價(jià)部工程師解答承包商提出的疑問(wèn)。為招標(biāo)前會(huì)議作好記錄。節(jié)點(diǎn)D13，編制補(bǔ)充文件由公司工程部根據(jù)標(biāo)前會(huì)議中承包商提出的問(wèn)題編制出相應(yīng)補(bǔ)充文件。補(bǔ)充文件應(yīng)對(duì)承包商提出的問(wèn)題進(jìn)行書(shū)面的澄清。節(jié)點(diǎn)C13，審定工程副總經(jīng)理對(duì)工程部編制的招標(biāo)文件進(jìn)行審核。工程副總經(jīng)理審核無(wú)誤后將招標(biāo)文件報(bào)送招標(biāo)機(jī)構(gòu)審查。節(jié)點(diǎn)A13，審核招標(biāo)機(jī)構(gòu)對(duì)報(bào)送的補(bǔ)充文件進(jìn)行詳細(xì)審查。節(jié)點(diǎn)A14，發(fā)送補(bǔ)充文件招標(biāo)機(jī)構(gòu)將補(bǔ)充文件整理，打印成文。將整理好的補(bǔ)充文件發(fā)送給各承包商。節(jié)點(diǎn)F14，確定投標(biāo)策略承包商在參與現(xiàn)場(chǎng)考察、參加標(biāo)前會(huì)議、閱讀補(bǔ)充文件的基礎(chǔ)上進(jìn)行討論。根據(jù)上述討論的情況確定總投標(biāo)策略。節(jié)點(diǎn)F15，編制投標(biāo)書(shū)承包商根據(jù)自己的投標(biāo)策略編制投標(biāo)書(shū)。投標(biāo)書(shū)應(yīng)包括：(1)投標(biāo)申請(qǐng)書(shū)(2)施工技術(shù)方案(3)報(bào)價(jià)單(4)其他相關(guān)文件。節(jié)點(diǎn)F16，遞交投標(biāo)書(shū)編制好的投標(biāo)書(shū)應(yīng)打印整潔、裝禎。對(duì)投標(biāo)書(shū)打封。向招標(biāo)機(jī)構(gòu)遞交投標(biāo)書(shū)。節(jié)點(diǎn)A16，接受標(biāo)書(shū)招標(biāo)機(jī)構(gòu)接受承包商的投標(biāo)書(shū)。在投標(biāo)書(shū)上標(biāo)注承包商投標(biāo)的時(shí)間。節(jié)點(diǎn)A17、D17、E17、F17，開(kāi)標(biāo)會(huì)由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)標(biāo)會(huì)，甲乙雙方和公證人員均應(yīng)參加。在招標(biāo)機(jī)構(gòu)和公證處監(jiān)督下，對(duì)承包商遞交的標(biāo)書(shū)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)。我公司工程部和造價(jià)部在開(kāi)標(biāo)會(huì)上公布標(biāo)底。確定標(biāo)底的有效范圍。節(jié)點(diǎn)A18，質(zhì)疑招標(biāo)機(jī)構(gòu)在查看了承包商的標(biāo)書(shū)之后對(duì)標(biāo)書(shū)中有問(wèn)題的地方提出疑問(wèn)。將有問(wèn)題的疑點(diǎn)寫(xiě)成質(zhì)疑文件。將質(zhì)疑文件送交承包商。節(jié)點(diǎn)F18，答疑承包商在接到招標(biāo)機(jī)構(gòu)的質(zhì)疑文件后，對(duì)所提出問(wèn)題進(jìn)行解答。答疑時(shí)可用口頭或書(shū)面形式均可，除非招標(biāo)機(jī)構(gòu)要求時(shí)，一定要用書(shū)面形式或招標(biāo)機(jī)構(gòu)規(guī)定的形式。節(jié)點(diǎn)D19、E19，提出評(píng)標(biāo)意見(jiàn)我公司工程部、造價(jià)部應(yīng)對(duì)承包商所提交的標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)定。應(yīng)由工程副總牽頭，土建、結(jié)構(gòu)及水暖電工程師進(jìn)行互相交叉評(píng)定。評(píng)定后應(yīng)提交正式書(shū)面評(píng)標(biāo)意見(jiàn)書(shū)，對(duì)所選擇的承包商提出意見(jiàn)。節(jié)點(diǎn)A19，評(píng)標(biāo)報(bào)告評(píng)標(biāo)機(jī)構(gòu)根據(jù)房地產(chǎn)提交的評(píng)標(biāo)意見(jiàn)書(shū)召開(kāi)討論會(huì)。對(duì)承包商的標(biāo)書(shū)中的報(bào)價(jià)、設(shè)計(jì)方案、承包商的資信業(yè)績(jī)進(jìn)行綜合評(píng)定。初步確認(rèn)中標(biāo)單位。節(jié)點(diǎn)A20、F20，決標(biāo)商談?wù)袠?biāo)機(jī)構(gòu)和承包商就決標(biāo)的問(wèn)題進(jìn)行商談。承包商確認(rèn)接受中標(biāo)。節(jié)點(diǎn)A21，決標(biāo)招標(biāo)機(jī)構(gòu)最終確定中標(biāo)單位。第四階段：中標(biāo)、合同、談判、簽約節(jié)點(diǎn)A22，發(fā)中標(biāo)通知書(shū)招標(biāo)機(jī)構(gòu)向中標(biāo)單位發(fā)送正式中標(biāo)通知書(shū)。節(jié)點(diǎn)F22，接受中標(biāo)通知書(shū)承包商收到中標(biāo)通知書(shū)。節(jié)點(diǎn)F23，辦理履約保函承包商接受中標(biāo)通知書(shū)同時(shí)按通知書(shū)上的要求辦理履約保函。將履約保函送交甲方。節(jié)點(diǎn)B24，接受中標(biāo)通知書(shū)我公司總經(jīng)理接受招標(biāo)機(jī)構(gòu)發(fā)來(lái)的中標(biāo)通知書(shū)。通知工程部、造價(jià)部派代表參加合同談判。節(jié)點(diǎn)D24、E24、F24，合同談判甲乙雙方代表就中標(biāo)后的合同條款進(jìn)行商談。在雙方取得一致同意下，確認(rèn)正式合同書(shū)。準(zhǔn)備合同正式合同文本。節(jié)點(diǎn)A25，通知未中標(biāo)單位招標(biāo)機(jī)構(gòu)及時(shí)向未中標(biāo)單位發(fā)出通知。節(jié)點(diǎn)C25，審定甲方合同書(shū)經(jīng)工程總監(jiān)審定。節(jié)點(diǎn)B25，審批甲方總經(jīng)理對(duì)合同書(shū)審批。節(jié)點(diǎn)B26、F26，簽字甲方總經(jīng)理對(duì)合同書(shū)審批合格后簽字。乙方法人代表在正式合同書(shū)上簽字。

市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)名稱市場(chǎng)部流程名稱市場(chǎng)調(diào)查流程層次2概要市場(chǎng)調(diào)查總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)部經(jīng)理市場(chǎng)分析主管ABCD123456789公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

市場(chǎng)調(diào)查業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：市場(chǎng)調(diào)查準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)C2，確定調(diào)查問(wèn)題及范圍市場(chǎng)部經(jīng)理根據(jù)公司工程開(kāi)發(fā)的相關(guān)要求界定市場(chǎng)調(diào)查的范圍，（包括市場(chǎng)環(huán)境調(diào)查和市場(chǎng)內(nèi)容調(diào)查）確定市場(chǎng)調(diào)查的問(wèn)題，組織編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)查大綱。將確定的調(diào)查范圍和大綱交市場(chǎng)分析主管對(duì)調(diào)查的問(wèn)題進(jìn)行初步的分析。節(jié)點(diǎn)D2，調(diào)查問(wèn)題的初步分析市場(chǎng)分析主管根據(jù)公司工程的情況對(duì)調(diào)查問(wèn)題進(jìn)行初步分析，防止調(diào)查問(wèn)題定義的范圍太寬泛，影響后續(xù)步驟的實(shí)施，保證調(diào)查者得到與管理決策有關(guān)的全部信息。節(jié)點(diǎn)D3，制定調(diào)查方案市場(chǎng)分析主管負(fù)責(zé)制定調(diào)查方案，去定市場(chǎng)調(diào)查的目的、范圍、方法等，一知道后續(xù)工作。將調(diào)查方案交市場(chǎng)部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)C4，審核市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)分析主管提交的調(diào)查方案進(jìn)行審核。通過(guò)審批的調(diào)查方案返回市場(chǎng)分析主管，實(shí)施調(diào)查。經(jīng)過(guò)審核不合格的調(diào)查方案也返回市場(chǎng)分析主管重新制定調(diào)查方案。第二階段：市場(chǎng)調(diào)查實(shí)施、分析階段節(jié)點(diǎn)D5，調(diào)查實(shí)施市場(chǎng)分析主管實(shí)施經(jīng)過(guò)審批的調(diào)查方案，在實(shí)施的過(guò)程中注意將無(wú)誤差控制在較小的范圍內(nèi)。節(jié)點(diǎn)D6，調(diào)查數(shù)據(jù)及資料的整理分析市場(chǎng)分析主管對(duì)收集到的調(diào)查數(shù)據(jù)和資料進(jìn)行匯總、整理，利用統(tǒng)計(jì)方法和計(jì)算機(jī)對(duì)公司工程的市場(chǎng)情況進(jìn)行分析。節(jié)點(diǎn)D7，編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)的整理、分析，編寫(xiě)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。將市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告交市場(chǎng)部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)C7，審核市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。合格的調(diào)查報(bào)告上交營(yíng)銷副總審批。沒(méi)通過(guò)審核的報(bào)告返回市場(chǎng)分析主管重新進(jìn)行調(diào)查數(shù)據(jù)的分析。節(jié)點(diǎn)B8，簽署意見(jiàn)營(yíng)銷副總對(duì)市場(chǎng)部經(jīng)理上交的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核并簽署意見(jiàn)。將調(diào)查報(bào)告和簽署的意見(jiàn)上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A8，審批總經(jīng)理對(duì)調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審核，參考營(yíng)銷副總的意見(jiàn)后簽署自己的意見(jiàn)。若報(bào)告未通過(guò)審批則返回市場(chǎng)部經(jīng)理重新界定調(diào)查范圍。

廣告宣傳流業(yè)務(wù)程編號(hào)：部門(mén)名稱投資開(kāi)展部流程名稱廣告宣傳工作流程層次2概要廣告宣傳總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部籌劃主管平面設(shè)計(jì)文案主管ABCDEFG1234567891011121314公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

廣告宣傳業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)E2，收集資料籌劃主管組織人員收集工程的相關(guān)資料和市場(chǎng)資料的調(diào)查、分析、整理。節(jié)點(diǎn)E3，深入了解產(chǎn)品特性在分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況的基礎(chǔ)上深入了解本公司房地產(chǎn)工程的特點(diǎn)，明確工程的競(jìng)爭(zhēng)力所在。節(jié)點(diǎn)E4，分析購(gòu)置人籌劃主管負(fù)責(zé)了解目標(biāo)市場(chǎng)的相關(guān)情況，包括：消費(fèi)者類型、購(gòu)置動(dòng)機(jī)、目標(biāo)市場(chǎng)的需求價(jià)格彈性等。第二階段：廣告方案制作階段節(jié)點(diǎn)E5，確定廣告目的籌劃主管在到達(dá)廣告吸引人、易被理解的基礎(chǔ)上確定廣告的側(cè)重點(diǎn)，如，重點(diǎn)在建立公司形象上、使消費(fèi)者發(fā)生興趣、使消費(fèi)者了解產(chǎn)品的用途、刺激購(gòu)置需求等。節(jié)點(diǎn)F6，平面創(chuàng)意平面創(chuàng)意人員根據(jù)籌劃部門(mén)確定的廣告目的和側(cè)重點(diǎn)制作最具表現(xiàn)力的宣傳方式，使廣告既有獨(dú)特的魅力。節(jié)點(diǎn)G6，文案創(chuàng)意文案創(chuàng)意人員根據(jù)籌劃部門(mén)確定的廣告目的和側(cè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)廣告文案的制作。節(jié)點(diǎn)E7,設(shè)定廣告時(shí)間籌劃主管設(shè)定廣告時(shí)間，確定廣告應(yīng)用的時(shí)間是引導(dǎo)期、公開(kāi)期還是續(xù)銷期。節(jié)點(diǎn)E8，媒體選擇籌劃主管根據(jù)產(chǎn)品特性、市場(chǎng)狀況、消費(fèi)者購(gòu)置動(dòng)機(jī)和媒體情況等選擇媒體。節(jié)點(diǎn)E9，廣告預(yù)算籌劃主管編制廣告預(yù)算，通常采用百分比法和目標(biāo)法。將廣告預(yù)算交財(cái)務(wù)部審批。節(jié)點(diǎn)D9，審批財(cái)務(wù)部對(duì)籌劃主管上交的廣告預(yù)算進(jìn)行審批。審批后交籌劃主管編寫(xiě)廣告實(shí)施方案。節(jié)點(diǎn)F10，平面設(shè)計(jì)平面設(shè)計(jì)人員根據(jù)廣告平面創(chuàng)意進(jìn)行具有表現(xiàn)力的平面設(shè)計(jì)。將平面設(shè)計(jì)方案交籌劃主管。節(jié)點(diǎn)G10，文案設(shè)計(jì)文案主管根據(jù)文案創(chuàng)意組織人員進(jìn)行廣告文案的制作。將文案制作的方案交籌劃主管。節(jié)點(diǎn)E11，編寫(xiě)廣告實(shí)施方案籌劃主管根據(jù)廣告預(yù)算、平面設(shè)計(jì)和文案設(shè)計(jì)方案編寫(xiě)廣告實(shí)施方案。將廣告實(shí)施方案交市場(chǎng)部經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)C11，審批市場(chǎng)部經(jīng)理對(duì)廣告實(shí)施方案進(jìn)行審批。將審批后的廣告方案交營(yíng)銷副總審批。節(jié)點(diǎn)B11，審批營(yíng)銷副總對(duì)廣告方案進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)。將方案交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A11，審批總經(jīng)理結(jié)合公司工程情況對(duì)廣告方案進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)。將審批后的廣告實(shí)施方案下發(fā)籌劃主管，組織廣告籌劃實(shí)施。第三階段：廣告實(shí)施階段節(jié)點(diǎn)E12，廣告實(shí)施籌劃主管組織人員進(jìn)行廣告實(shí)施，在整體廣告實(shí)施方案指導(dǎo)下采取適當(dāng)?shù)膫鞑シ绞剑缈蛇x擇軟性傳播、硬性傳播、自覺(jué)傳播或采用整合營(yíng)銷傳播。節(jié)點(diǎn)E13，效果評(píng)估籌劃主管對(duì)廣告?zhèn)鞑バЧM(jìn)行評(píng)估，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，以保證所選擇的廣告媒體與細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng)的最正確搭配，實(shí)現(xiàn)廣告效率最大化。

公關(guān)業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)名稱市場(chǎng)部流程名稱公關(guān)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程層次2概要總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)部經(jīng)理市場(chǎng)分析主管公關(guān)主管ABCDE123456789公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

公關(guān)業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)E2，提交工程公關(guān)方案書(shū)公關(guān)主管針對(duì)公司工程開(kāi)發(fā)進(jìn)行整體公關(guān)活動(dòng)的方案和內(nèi)容的編制。將公關(guān)方案書(shū)交市場(chǎng)部經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)C3，審批市場(chǎng)部經(jīng)理根據(jù)工程情況，對(duì)公關(guān)主管上交的公關(guān)方案書(shū)進(jìn)行評(píng)審，并簽署意見(jiàn)。（時(shí)限：兩個(gè)工作日）將公關(guān)方案書(shū)交市場(chǎng)分析主管組織實(shí)施市場(chǎng)調(diào)研。節(jié)點(diǎn)D4，市場(chǎng)調(diào)研市場(chǎng)分析主管根據(jù)公關(guān)活動(dòng)方案書(shū)內(nèi)容進(jìn)行相應(yīng)的市場(chǎng)調(diào)查，收集調(diào)查信息并對(duì)信息進(jìn)行分析，對(duì)公關(guān)活動(dòng)的目的和效益，初步可行性及內(nèi)容形式進(jìn)行研究。得出研究論證報(bào)告并上交市場(chǎng)部經(jīng)理確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)C5，研究確認(rèn)市場(chǎng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告對(duì)公關(guān)方案進(jìn)行評(píng)審。將評(píng)審結(jié)果交營(yíng)銷副總。（時(shí)限：一周內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)B6，方案論證營(yíng)銷副總在聽(tīng)取房地產(chǎn)專業(yè)人員意見(jiàn)后，結(jié)合市場(chǎng)部的評(píng)審結(jié)果，對(duì)公關(guān)方案進(jìn)行論證。將論證結(jié)果上交總經(jīng)理審批。（論證當(dāng)日上交）節(jié)點(diǎn)A7，審批總經(jīng)理對(duì)上交的公關(guān)方案論證結(jié)果進(jìn)行審核，并簽署意見(jiàn)。將審批后的公關(guān)方案轉(zhuǎn)到營(yíng)銷副總處。（審批當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)B8，簽署意見(jiàn)營(yíng)銷副總根據(jù)總經(jīng)理的審批，對(duì)公關(guān)方案進(jìn)行審批并簽署意見(jiàn)。將審批后的公關(guān)方案下發(fā)市場(chǎng)部經(jīng)理，組織實(shí)施。（簽署意見(jiàn)的當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)C8，組織實(shí)施市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)人員進(jìn)行公關(guān)方案的準(zhǔn)備和實(shí)施。將任務(wù)下達(dá)公關(guān)主管處。節(jié)點(diǎn)E8,關(guān)主管負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)方案的實(shí)施，并配合相關(guān)主管部門(mén)做好相應(yīng)的公關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

銷售部客戶管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)名稱銷售部流程名稱銷售部客戶管理流程層次3概要銷售部客戶管理銷售部經(jīng)理副經(jīng)理客戶代表工程部財(cái)務(wù)部物業(yè)公司ABCDEF123456789101112公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

銷售部客戶管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：入住前節(jié)點(diǎn)A2，制定客戶管理方案銷售部經(jīng)理應(yīng)制定一套有效的客戶管理方案，包括客戶個(gè)人資料、購(gòu)房標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、價(jià)格、付款方式等的管理。交客戶代表整合、打印、裝訂。節(jié)點(diǎn)C2，合同整理客戶代表負(fù)責(zé)將銷售部經(jīng)理制定的客戶管理方案及與客戶簽訂的購(gòu)房合同整理、打印、裝訂成冊(cè)。節(jié)點(diǎn)C3，建立客戶檔案建立詳細(xì)的客戶檔案，以備售后效勞中隨時(shí)查閱。交給銷售部副經(jīng)理一份，以便副經(jīng)理處理業(yè)主疑問(wèn)。節(jié)點(diǎn)B3，工程通報(bào)，業(yè)主活動(dòng)銷售部副經(jīng)理應(yīng)及時(shí)了解工程進(jìn)展情況，對(duì)于簽訂合同、建立客戶檔案的工程應(yīng)詳細(xì)備案，以便處理售后事務(wù)。組織業(yè)主和購(gòu)房有關(guān)的活動(dòng)，保障業(yè)主順利辦妥購(gòu)房手續(xù)盡快入住。節(jié)點(diǎn)B4，B5，B6，業(yè)主是否有疑問(wèn)業(yè)主可以對(duì)購(gòu)房方面有關(guān)的問(wèn)題提出質(zhì)疑，副經(jīng)理應(yīng)給與合理的解答。如果是工程問(wèn)題，工程部應(yīng)負(fù)責(zé)制定解決方案。如果是物業(yè)問(wèn)題，物業(yè)公司應(yīng)負(fù)責(zé)制定解決方案。節(jié)點(diǎn)D5，工程解決方案如果是工程問(wèn)題，工程部即根據(jù)實(shí)際情況制定解決方案。（時(shí)限：一周）根據(jù)工程施工的內(nèi)容編寫(xiě)工程預(yù)算，交財(cái)務(wù)部申請(qǐng)預(yù)算。節(jié)點(diǎn)E5，是否發(fā)生費(fèi)用財(cái)務(wù)部將工程部提交的工程預(yù)算核算費(fèi)用。將費(fèi)用申請(qǐng)交副經(jīng)理處審批。節(jié)點(diǎn)F6，物業(yè)問(wèn)題解決如果是物業(yè)問(wèn)題，有物業(yè)公司負(fù)責(zé)提出解決方案。第二階段：辦理入住手續(xù)節(jié)點(diǎn)B7，業(yè)主信息反應(yīng)銷售部副經(jīng)理負(fù)責(zé)將業(yè)主提出質(zhì)疑的問(wèn)題通過(guò)工程部和物業(yè)公司的解決方案對(duì)業(yè)主進(jìn)行解釋、答復(fù)，并告知解決時(shí)限。將解決方案報(bào)銷售經(jīng)理處審批。節(jié)點(diǎn)A8，審核檢查銷售部經(jīng)理對(duì)問(wèn)題進(jìn)行核查，審批解決方案。節(jié)點(diǎn)C9，客戶入住確認(rèn)客戶代表負(fù)責(zé)確認(rèn)客戶何時(shí)入住。節(jié)點(diǎn)F9，房款付清證明客戶入住前，必須持有財(cái)務(wù)部開(kāi)據(jù)的房款付清證明。節(jié)點(diǎn)B10，入住資格確認(rèn)銷售部副經(jīng)理根據(jù)物業(yè)公司的房款付清證明對(duì)客戶入住資格進(jìn)行確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)F11，辦理入住手續(xù)物業(yè)公司為經(jīng)審批確認(rèn)有入住資格的客戶辦理最后的手續(xù)。

定單管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)名稱銷售部流程名稱定單管理業(yè)務(wù)流程層次2概要銷售部經(jīng)理銷售效勞組客戶效勞組銷售統(tǒng)計(jì)客戶ABCDE1234567891011公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

定單管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)B2，客戶登記銷售效勞組人員應(yīng)向客戶全面介紹公司工程產(chǎn)品，記錄客戶的姓名、聯(lián)系方式、購(gòu)置意向。節(jié)點(diǎn)B3，客戶跟蹤銷售效勞組人員與潛在的客戶進(jìn)行溝通，了解客戶的預(yù)期，使客戶更深入的了解公司的產(chǎn)品，進(jìn)行客戶跟蹤。節(jié)點(diǎn)E3，簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)當(dāng)客戶確定購(gòu)置時(shí)，銷售效勞組先詢問(wèn)客戶認(rèn)購(gòu)書(shū)上的付款方式是否需要修改，協(xié)助客戶簽訂認(rèn)購(gòu)書(shū)。節(jié)點(diǎn)B4，商討購(gòu)房協(xié)議書(shū)在客戶辦理完認(rèn)購(gòu)書(shū)后，銷售效勞組與客戶商討購(gòu)房協(xié)議書(shū)條款，特別要詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)房合同及補(bǔ)充協(xié)議中的全部條款。將商討的結(jié)果報(bào)銷售部經(jīng)理。（當(dāng)日遞交）節(jié)點(diǎn)A5，審核銷售部經(jīng)理對(duì)客戶購(gòu)房協(xié)議書(shū)條款的商討結(jié)果進(jìn)行審核。將審核結(jié)果下發(fā)客戶效勞組。（時(shí)限：一個(gè)工作日完成）節(jié)點(diǎn)B5，辦理合同簽證登記手續(xù)客戶效勞組根據(jù)銷售部經(jīng)理的審批，在合同中正確填寫(xiě)允許客戶附加的要求和公司附加的要求，幫助客戶辦理合同簽證登記手續(xù)。節(jié)點(diǎn)B6，付款方式客戶效勞組人員在確定客戶的付款方式。若客戶一次付清全款，則在客戶付款后辦理產(chǎn)權(quán)登記和過(guò)戶移交。若客貨采用按揭貸款購(gòu)房則要求客戶提交按揭材料，包括：收入證明、身份證明、未婚或已婚證明，配偶身份證明等。節(jié)點(diǎn)E6，客戶提交按揭材料客戶提供按揭材料?？蛻魧唇也牧辖坏娇蛻粜诮M。節(jié)點(diǎn)C7，協(xié)助辦理按揭申請(qǐng)客戶效勞組協(xié)助客戶申請(qǐng)按揭貸款資料，辦理按揭貸款手續(xù)?？蛻粜诮M辦理按揭時(shí)應(yīng)按照《按揭貸款申請(qǐng)表》的內(nèi)容審核業(yè)主申請(qǐng)購(gòu)房貸款的條件和資料。節(jié)點(diǎn)E8，與銀行簽署正式貸款協(xié)議客戶與銀行簽署正式貸款協(xié)議。節(jié)點(diǎn)C9，辦理產(chǎn)權(quán)登記過(guò)戶和移交客戶效勞組幫助客戶辦理產(chǎn)權(quán)登記過(guò)戶和移交。將辦理好的手續(xù)交銷售部經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A10，審核銷售部經(jīng)理對(duì)相關(guān)的購(gòu)房手續(xù)進(jìn)行審核。將有關(guān)手續(xù)交銷售統(tǒng)計(jì)。節(jié)點(diǎn)D10，建立客戶檔案銷售統(tǒng)計(jì)建立客戶檔案，保存業(yè)主的購(gòu)房合同及相關(guān)資料，以備入住后客戶投訴和類似問(wèn)題的解決。

客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門(mén)名稱銷售部流程名稱客戶投訴處理流程層次2概要客戶投訴處理總經(jīng)理營(yíng)銷副總銷售部經(jīng)理客戶效勞主管客戶助理客戶ABCDEF123456789公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

客戶投訴處理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)F2，客戶投訴客戶在使用公司產(chǎn)品的過(guò)程中，由于房屋品質(zhì)、效勞或客戶預(yù)期過(guò)高等問(wèn)題產(chǎn)生客戶投訴。節(jié)點(diǎn)E3，投訴接待與記錄客戶助理負(fù)責(zé)投訴接待并做好問(wèn)題記錄工作。節(jié)點(diǎn)E4，投訴判斷客戶助理對(duì)投訴產(chǎn)生原因進(jìn)行判斷。根據(jù)投訴處理標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)能力范圍內(nèi)的投訴問(wèn)題進(jìn)行處理。如涉及的問(wèn)題較嚴(yán)重，超出能力范圍，則將投訴反映到客戶效勞主管處。節(jié)點(diǎn)E5，投訴問(wèn)題解決客戶助理解決能力范圍內(nèi)的投訴問(wèn)題。節(jié)點(diǎn)D5，投訴判斷客戶效勞主管對(duì)客戶投訴進(jìn)行判斷。對(duì)能力范圍內(nèi)的投訴進(jìn)行解決。不能解決的投訴反映到銷售部經(jīng)理處。節(jié)點(diǎn)D6，投訴問(wèn)題解決客戶效勞主管解決能力范圍內(nèi)的投訴問(wèn)題。節(jié)點(diǎn)D7，制定糾正及改良措施客戶效勞主管根據(jù)投訴反應(yīng)的問(wèn)題制定糾正措施。節(jié)點(diǎn)C6，投訴判斷銷售部經(jīng)理對(duì)客戶效勞主管反映的問(wèn)題進(jìn)行判斷。根據(jù)投訴處理標(biāo)準(zhǔn)不能解決的投訴上報(bào)營(yíng)銷副總。對(duì)能力范圍內(nèi)的投訴進(jìn)行解決。節(jié)點(diǎn)C7，投訴問(wèn)題解決銷售部經(jīng)理解決能力范圍內(nèi)的投訴問(wèn)題。節(jié)點(diǎn)C8，制定糾正及改良措施針對(duì)投訴問(wèn)題發(fā)生的原因制定糾正及改良措施。節(jié)點(diǎn)C9，制定獎(jiǎng)懲措施對(duì)從投訴產(chǎn)生到解決的過(guò)程中相關(guān)的人員制定獎(jiǎng)懲措施。節(jié)點(diǎn)B7，投訴判斷營(yíng)銷副總對(duì)營(yíng)銷部經(jīng)理上報(bào)的投訴問(wèn)題進(jìn)行判斷。不能解決的投訴上報(bào)總經(jīng)理。對(duì)能力范圍內(nèi)的問(wèn)題進(jìn)行解決。節(jié)點(diǎn)B8，投訴問(wèn)題解決營(yíng)銷副總解決能力范圍內(nèi)的投訴問(wèn)題。節(jié)點(diǎn)A8，投訴判斷總經(jīng)理對(duì)營(yíng)銷副總上報(bào)的投訴問(wèn)題進(jìn)行判斷。節(jié)點(diǎn)B9，制定糾正及改良措施營(yíng)銷副總根據(jù)投訴問(wèn)題的產(chǎn)生和解決過(guò)程制定糾正及改良措施，防止類似的情況再次發(fā)生。節(jié)點(diǎn)A9，投訴問(wèn)題解決經(jīng)過(guò)對(duì)問(wèn)題的判斷，組織相關(guān)人員討論解決投訴問(wèn)題并制定相關(guān)的糾正、改良措施和獎(jiǎng)懲措施。

資金管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱財(cái)務(wù)部流程名稱財(cái)務(wù)部資金管理流程圖層次2概要方案控制、資金準(zhǔn)備、資金日常調(diào)度結(jié)算總經(jīng)理財(cái)務(wù)副總財(cái)務(wù)部經(jīng)理出納各部門(mén)（各子公司）ABCDE12345678910公司名稱**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)時(shí)間資金管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)B2，資金方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理收到經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批的公司年度預(yù)算和資金使用方案。節(jié)點(diǎn)C3，融資方案財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)年度資金使用方案、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表制定年度融資方案；本項(xiàng)工作在收到審批后的年度資金方案、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表后5個(gè)工作日完成；年度融資方案交財(cái)務(wù)副總審批；節(jié)點(diǎn)B3，審批財(cái)務(wù)副總審批財(cái)務(wù)經(jīng)理遞交的融資方案，就融資時(shí)間、融資方式、融資本錢(qián)進(jìn)行審核；對(duì)于融資方案中不合理局部退回財(cái)務(wù)部經(jīng)理重新制定融資方案；將審批通過(guò)的融資方案交總經(jīng)理審批；本項(xiàng)工作在收到財(cái)務(wù)部經(jīng)理遞交的融資方案后2個(gè)工作日完成。節(jié)點(diǎn)A3，審批總經(jīng)理審批副總遞交的年度融資方案；對(duì)于融資方案中不合理局部退回財(cái)務(wù)部經(jīng)理重新制定融資方案；將審批通過(guò)的融資方案交財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行融資準(zhǔn)備；本項(xiàng)工作在收到財(cái)務(wù)副總遞交的融資方案后2個(gè)工作日完成。節(jié)點(diǎn)C4D4融資資金準(zhǔn)備財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理審批后的融資方案進(jìn)行融資準(zhǔn)備；將資金方案和融資方案交出納備份，以便出納進(jìn)行資金準(zhǔn)備；出納根據(jù)財(cái)務(wù)部經(jīng)理指示進(jìn)行資金準(zhǔn)備。節(jié)點(diǎn)E5，編制預(yù)算和資金使用方案各職能部門(mén)和各子公司根據(jù)審批后的年度預(yù)算和資金使用方案編制本部門(mén)（子公司）月度預(yù)算和用款方案。（此時(shí)限為：每月24日前）將預(yù)算和資金使用方案交至財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)C5匯總財(cái)務(wù)部經(jīng)理將各部門(mén)（子公司）月度預(yù)算和資金使用方案進(jìn)行匯總，報(bào)財(cái)務(wù)副總審批；此項(xiàng)工作在每月26日前完成；節(jié)點(diǎn)B5，審批預(yù)算、用款方案財(cái)務(wù)副總根據(jù)年初制定的公司預(yù)算和資金方案對(duì)各部門(mén)上報(bào)的月度預(yù)算和資金使用方案進(jìn)行審批。對(duì)于月度方案和年度方案有較大變動(dòng)（額度變動(dòng)超過(guò)10％，資金使用時(shí)間變動(dòng)1個(gè)月）的要求部門(mén)經(jīng)理根據(jù)月度工作目標(biāo)進(jìn)行解釋和相應(yīng)調(diào)整；審核通過(guò)的公司月度預(yù)算和資金使用方案交總經(jīng)理審批；此項(xiàng)工作在每月28日前完成；節(jié)點(diǎn)A5，審批預(yù)算、用款方案總經(jīng)理根據(jù)公司年度資金方案，對(duì)上報(bào)的預(yù)算和資金使用方案進(jìn)行審批，就資金額度變化和資金使用時(shí)間變更要求部門(mén)（子公司）經(jīng)理根據(jù)月度工作目標(biāo)進(jìn)行解釋和調(diào)整；將審批后的預(yù)算和資金使用方案交財(cái)務(wù)部進(jìn)行融資和資金準(zhǔn)備；此項(xiàng)工作在每月30日前完成。節(jié)點(diǎn)C6融資執(zhí)行財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)審批后的公司月度預(yù)算和資金使用方案進(jìn)行融資，并指示出納根據(jù)各部門(mén)的資金使用方案進(jìn)行資金準(zhǔn)備；如果不需要融資直接指示出納根據(jù)各部門(mén)的資金使用方案進(jìn)行資金準(zhǔn)備；節(jié)點(diǎn)E7，用款申請(qǐng)各部門(mén)（子公司）根據(jù)本月工作目標(biāo)、本月預(yù)算和資金使用方案，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況提出用款申請(qǐng)。將用款申請(qǐng)上報(bào)財(cái)務(wù)副總審批。節(jié)點(diǎn)B7，審批用款申請(qǐng)財(cái)務(wù)副總根據(jù)該部門(mén)（子公司）的月度預(yù)算和資金使用方案，審批用款申請(qǐng)。對(duì)預(yù)算內(nèi)額度在5萬(wàn)元以下（包括5萬(wàn)元）的用款申請(qǐng)簽署意見(jiàn)，并交財(cái)務(wù)部出納辦理。對(duì)預(yù)算內(nèi)額度在5萬(wàn)元以上或者超出預(yù)算外的用款申請(qǐng)簽字后，上報(bào)總經(jīng)理審批；本項(xiàng)工作在收到用款申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成。節(jié)點(diǎn)A7，審批用款申請(qǐng)總經(jīng)理根據(jù)該部門(mén)（子公司）的月度預(yù)算和資金使用方案，審批用款申請(qǐng)；對(duì)于用款申請(qǐng)超預(yù)算要求部門(mén)（子公司）經(jīng)理進(jìn)行解釋并調(diào)整；將審批合格的用款申請(qǐng)下發(fā)給出納；此項(xiàng)工作在收到財(cái)務(wù)副總簽字后的用款申請(qǐng)后2個(gè)工作日完成；節(jié)點(diǎn)D8，簽署意見(jiàn)出納收到財(cái)務(wù)副總和總經(jīng)理批轉(zhuǎn)的用款申請(qǐng)后備案留存一份，并準(zhǔn)備資金。節(jié)點(diǎn)E9，簽署意見(jiàn)部門(mén)（子公司）進(jìn)行資金使用。

固定資產(chǎn)管理流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱財(cái)務(wù)部、行政部流程名稱固定資產(chǎn)管理流程層次2概要固定資產(chǎn)管理總經(jīng)理行政副總行政部材料設(shè)備部財(cái)務(wù)部各部門(mén)ABCDEF123456789101112131415公司名稱**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)共1頁(yè)第1頁(yè)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

固定資產(chǎn)管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：固定資產(chǎn)采購(gòu)的準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)C2D2E2，制定制度行政部組織材料設(shè)備部、財(cái)務(wù)部制定資產(chǎn)的預(yù)算審批、申購(gòu)、采購(gòu)、報(bào)銷、報(bào)損及盤(pán)存等有關(guān)的規(guī)章制度。將擬好的規(guī)章制度送總經(jīng)理報(bào)批。節(jié)點(diǎn)A2，審批總經(jīng)理對(duì)行政部送來(lái)報(bào)批的制度草案進(jìn)行修改、更正、補(bǔ)充；審批通過(guò)后簽字，下發(fā)執(zhí)行。節(jié)點(diǎn)C3，執(zhí)行與監(jiān)督行政部按照審批后的正式的管理規(guī)章制度進(jìn)行固定資產(chǎn)的管理工作。監(jiān)督固定資產(chǎn)制度的執(zhí)行情況。節(jié)點(diǎn)F3，申購(gòu)方案及預(yù)算各部門(mén)根據(jù)部門(mén)的實(shí)際需求情況制定申購(gòu)方案。預(yù)算清單中應(yīng)詳細(xì)列清申報(bào)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。向行政部提交申購(gòu)方案和預(yù)算清單。節(jié)點(diǎn)C4，審查對(duì)部門(mén)上報(bào)的申購(gòu)方案進(jìn)行合理性審查，審批合理的申購(gòu)方案。根據(jù)部門(mén)申購(gòu)方案中的預(yù)算價(jià)格進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)，對(duì)預(yù)算合理的申購(gòu)方案進(jìn)行審批。將審批后的申購(gòu)方案上交行政副總審批。節(jié)點(diǎn)B4，審定行政副總審核申購(gòu)方案，審批通過(guò)后簽字；對(duì)于預(yù)算內(nèi)的固定資產(chǎn)采購(gòu)直接下發(fā)；預(yù)算外的固定資產(chǎn)采購(gòu)將簽字后的申購(gòu)方案提交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，審批總經(jīng)理審批后簽字，下發(fā)行政副總。節(jié)點(diǎn)B5，下發(fā)行政副總將總經(jīng)理簽字后的部門(mén)申購(gòu)方案下發(fā)材料設(shè)備部執(zhí)行。第二階段：固定資產(chǎn)購(gòu)置的執(zhí)行階段節(jié)點(diǎn)D5，材料設(shè)備部負(fù)責(zé)采購(gòu)材料設(shè)備部按總經(jīng)理、行政副總簽字的申購(gòu)方案完成采購(gòu)方案（局部專業(yè)性固定資產(chǎn)可邀請(qǐng)使用部門(mén)人員共同采購(gòu)）；材料設(shè)備部采購(gòu)人員憑總經(jīng)理、行政副總簽字的申購(gòu)方案到財(cái)務(wù)部申請(qǐng)預(yù)支局部采購(gòu)款項(xiàng)。節(jié)點(diǎn)C6，建立固定資產(chǎn)卡片通過(guò)建立固定資產(chǎn)卡片為固定資產(chǎn)建立檔案，卡片中應(yīng)注明固定資產(chǎn)的歸屬部門(mén)、固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間等詳細(xì)資料。節(jié)點(diǎn)E6，報(bào)銷發(fā)票財(cái)務(wù)部將材料設(shè)備部送來(lái)的發(fā)票報(bào)銷、入賬，超出預(yù)算外的發(fā)票應(yīng)交由行政副總簽字前方能報(bào)銷。節(jié)點(diǎn)F6，使用各部門(mén)在行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)后使用。第三階段：固定資產(chǎn)的管理階段節(jié)點(diǎn)E7，資產(chǎn)核算財(cái)務(wù)部根據(jù)入帳紀(jì)錄進(jìn)行公司固定資產(chǎn)的核算。節(jié)點(diǎn)C8，建立財(cái)產(chǎn)檔案行政部根據(jù)行政固定資產(chǎn)卡片的紀(jì)錄情況，建立一整套完整的財(cái)產(chǎn)檔案，與財(cái)務(wù)部的入賬情況相對(duì)應(yīng)，以便公司物與財(cái)?shù)墓芾?。?jié)點(diǎn)E8，定期核對(duì)財(cái)務(wù)部應(yīng)定期核對(duì)固定資產(chǎn)的賬目，并應(yīng)與行政部的物品賬目相吻合。節(jié)點(diǎn)F9，固定資產(chǎn)的報(bào)損、轉(zhuǎn)移、折舊固定資產(chǎn)在各部門(mén)投入使用后，隨著時(shí)間的推移發(fā)生損壞，或是在部門(mén)之間借用或調(diào)移，以及提取折舊甚至報(bào)廢都應(yīng)及時(shí)給行政部提交報(bào)告或證明。節(jié)點(diǎn)C9，資產(chǎn)審定行政部根據(jù)各部門(mén)提交的固定資產(chǎn)報(bào)損、轉(zhuǎn)移、折舊、報(bào)廢報(bào)告及時(shí)對(duì)各部門(mén)的固定資產(chǎn)情況進(jìn)行審定。將審定結(jié)果及時(shí)通知財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)C10，變更資產(chǎn)卡片明細(xì)賬根據(jù)審定后的實(shí)際情況，及時(shí)變更資產(chǎn)卡片的紀(jì)錄。節(jié)點(diǎn)E10，變更資產(chǎn)根據(jù)審定后的實(shí)際情況，及時(shí)變更固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)賬目，詳細(xì)記錄折舊及報(bào)廢情況。節(jié)點(diǎn)C11，F(xiàn)12，E12，C13，盤(pán)點(diǎn)行政部應(yīng)于一定時(shí)間內(nèi)（至少是一年）對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)。各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)，提交盤(pán)點(diǎn)詳細(xì)清單。財(cái)務(wù)部對(duì)帳、物進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)。將最終的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果整理、匯總，編寫(xiě)總結(jié)報(bào)告，。交行政副總審定。節(jié)點(diǎn)B14，審定行政副總對(duì)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告審查、核對(duì)。沒(méi)有問(wèn)題，簽字，交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A14，審批總經(jīng)理審批后，簽字。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果給行政部留存，備案。盤(pán)點(diǎn)結(jié)果給財(cái)務(wù)部帳務(wù)處理。節(jié)點(diǎn)E14，帳務(wù)處理根據(jù)固定資產(chǎn)清理和帳物核對(duì)，財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。

概、預(yù)算管理流程編號(hào):部門(mén)名稱造價(jià)部流程名稱概預(yù)算管理流程層次3概要概預(yù)算管理總經(jīng)理總造價(jià)師造價(jià)部技術(shù)部材料設(shè)備部財(cái)務(wù)部ABCDEF123456789公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

概、預(yù)算管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明概算：節(jié)點(diǎn)A2，工程概況總經(jīng)理根據(jù)公司工程總體情況決定造價(jià)部對(duì)哪那些工程提供估算。節(jié)點(diǎn)B2，估算總造價(jià)師根據(jù)工程性質(zhì)、規(guī)模，結(jié)構(gòu)形式和裝修標(biāo)準(zhǔn)等作出估算。將估算結(jié)果上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A3，審批使用總經(jīng)理審批簽署后，準(zhǔn)予使用。預(yù)算：節(jié)點(diǎn)D6，提供施工圖紙技術(shù)部向造價(jià)部提供施工圖紙。節(jié)點(diǎn)E6，提供材料信息材料設(shè)備部門(mén)向造價(jià)部提供材料設(shè)備的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算。節(jié)點(diǎn)C7，編制預(yù)算造價(jià)部根據(jù)技術(shù)部提供的工程圖紙編制工程綜合預(yù)算報(bào)告和編制各個(gè)專項(xiàng)工程及變更預(yù)算報(bào)告；造價(jià)部根據(jù)材料設(shè)備部提供的材料信息編制物資采購(gòu)預(yù)算報(bào)告；綜合工程預(yù)算報(bào)告和材料設(shè)備預(yù)算報(bào)告編制預(yù)算。造價(jià)部將預(yù)算結(jié)果提交總造價(jià)師審核。節(jié)點(diǎn)B7，審批總造價(jià)師對(duì)造價(jià)部提交的預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審核。合格的預(yù)算上交總經(jīng)理審批。有問(wèn)題的預(yù)算返回造價(jià)部。節(jié)點(diǎn)A7，審批總經(jīng)理對(duì)最后的預(yù)算結(jié)果進(jìn)行審批，合格后批準(zhǔn)發(fā)放使用。節(jié)點(diǎn)F8，備案財(cái)務(wù)部將總經(jīng)理簽發(fā)使用的預(yù)算結(jié)果備案以便依據(jù)預(yù)算編制年度利潤(rùn)方案、資金方案和落實(shí)、監(jiān)控預(yù)算的執(zhí)行情況。

結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程編號(hào):部門(mén)名稱造價(jià)部流程名稱結(jié)算管理流程層次3概要結(jié)算算管理總經(jīng)理總造價(jià)師造價(jià)部工程部財(cái)務(wù)部監(jiān)理施工單位ABCDEFG12345678公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)G2，施工進(jìn)度報(bào)告施工單位對(duì)本月、季完成的工作量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，根據(jù)施工進(jìn)度情況做進(jìn)度報(bào)告。將進(jìn)度報(bào)告送監(jiān)理處審核。節(jié)點(diǎn)F3，審核監(jiān)理對(duì)施工單位的進(jìn)度報(bào)告進(jìn)行審核。對(duì)報(bào)告中所記錄的已完成工作量進(jìn)行核對(duì)。確認(rèn)進(jìn)度報(bào)告中所報(bào)工程質(zhì)量是否有問(wèn)題。在審核后的報(bào)告上簽字后送至工程部。節(jié)點(diǎn)D3，審核工程部就工程進(jìn)度，工程質(zhì)量和文明施工等方面對(duì)施工情況進(jìn)行審核。簽字并交至造價(jià)部審核。（時(shí)限：三日內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)C3，審核造價(jià)部對(duì)工程進(jìn)度報(bào)告進(jìn)行審核。審核內(nèi)容應(yīng)包括所完成的工程量是否屬實(shí)、所報(bào)送的工程單價(jià)是否和預(yù)算(中標(biāo))單價(jià)符合（時(shí)限：三日內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)C4，結(jié)算工程款造價(jià)部根據(jù)工程完成進(jìn)度、質(zhì)量等情況結(jié)算工程款。將結(jié)果交至總造價(jià)師審批。節(jié)點(diǎn)B4，審批總造價(jià)師對(duì)造價(jià)部的結(jié)算情況進(jìn)行審核。簽字確認(rèn)后轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)F5，合同審核財(cái)務(wù)部根據(jù)合同進(jìn)行審核，并計(jì)算應(yīng)扣除款項(xiàng)和實(shí)際應(yīng)結(jié)算款；將付款申請(qǐng)、造價(jià)部結(jié)算報(bào)告、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A6，審批總經(jīng)理進(jìn)行審批，合格后簽發(fā)。將審批結(jié)果下發(fā)財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)F7，支付財(cái)務(wù)部支付工程款。

工程材料出入庫(kù)管理流程編號(hào)：部門(mén)名稱材料設(shè)備部流程名稱工程材料出入庫(kù)管理流程層次2概要工程材料出入庫(kù)管理流程總經(jīng)理工程副總造價(jià)采購(gòu)副總材料設(shè)備部工程部施工單位監(jiān)理單位ABCDEFG12345678910公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

工程材料出入庫(kù)管理流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段材料采購(gòu)階段節(jié)點(diǎn)D2，材料進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)方案和工程的實(shí)際需要購(gòu)入工程材料。工程材料運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)第二階段進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)階段節(jié)點(diǎn)E3，F(xiàn)3，G3，進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)。采購(gòu)的工程材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，由工程部，施工單位和監(jiān)理單位共同對(duì)購(gòu)進(jìn)的工程材料進(jìn)行檢驗(yàn)（包括：品名，數(shù)量，規(guī)格，質(zhì)量等級(jí)等）。節(jié)點(diǎn)E4，出具報(bào)告工程部匯總檢驗(yàn)的結(jié)果并出具檢驗(yàn)報(bào)告節(jié)點(diǎn)E5，出具不合格報(bào)告經(jīng)檢測(cè)材料不合格，工程部出具不合格報(bào)告。不合格報(bào)告交給材料采購(gòu)部和工程副總簽字確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)D5，審核材料采購(gòu)部將不合格報(bào)告交造價(jià)采購(gòu)副總審核。節(jié)點(diǎn)B5，C5，審核材料采購(gòu)副總將審核后的報(bào)告交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A5，審批總經(jīng)理審批后簽署意見(jiàn)。將審批結(jié)果下發(fā)材料采購(gòu)副總。節(jié)點(diǎn)C6，重新組織采購(gòu)材料采購(gòu)副總重新組織采購(gòu)。節(jié)點(diǎn)E6，出具合格報(bào)告經(jīng)檢驗(yàn)材料合格，工程部出具合格報(bào)告。將合格報(bào)告交給材料設(shè)備部。節(jié)點(diǎn)D6，確認(rèn)材料合格材料設(shè)備部確認(rèn)所購(gòu)工程材料合格。報(bào)告轉(zhuǎn)交施工單位。第三階段材料入庫(kù)節(jié)點(diǎn)F7，材料入庫(kù)施工單位將材料采購(gòu)部確認(rèn)合格的材料入庫(kù)。第四階段材料出庫(kù)節(jié)點(diǎn)E8，材料出庫(kù)施工單位按照工程進(jìn)度使用工程材料，辦理出庫(kù)手續(xù)。（詳見(jiàn)庫(kù)房管理流程）節(jié)點(diǎn)E9，設(shè)計(jì)變更因各種實(shí)際情況原有設(shè)計(jì)方案產(chǎn)生變更。工程部將確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更及時(shí)通知施工單位。節(jié)點(diǎn)F9，剩余材料由于設(shè)計(jì)變更，施工單位的施工方案發(fā)生變化，產(chǎn)生材料剩余。將剩余材料返庫(kù)。

庫(kù)房管理流程編號(hào)：部門(mén)名稱工程公司流程名稱庫(kù)房管理流程層次2概要進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、材料入庫(kù)、材料出庫(kù)工程部監(jiān)理單位材料員庫(kù)管員記賬員工程公司經(jīng)理專業(yè)工長(zhǎng)ABCDEFG123456789101112公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

庫(kù)房管理流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段材料進(jìn)場(chǎng)及檢驗(yàn)節(jié)點(diǎn)B2，材料進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備部根據(jù)采購(gòu)方案和工程的實(shí)際需要購(gòu)入工程材料。節(jié)點(diǎn)A3，B3，C3，材料檢驗(yàn)工程部、監(jiān)理單位及工程公司共同對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)。節(jié)點(diǎn)C4，結(jié)果工程公司材料員出具檢驗(yàn)結(jié)果。材料檢驗(yàn)合格，則通知庫(kù)管員辦理材料入庫(kù)手續(xù)。第二階段材料入庫(kù)節(jié)點(diǎn)D4，入庫(kù)手續(xù)庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。節(jié)點(diǎn)C5，搬運(yùn)、包裝材料員負(fù)責(zé)組織工程材料的搬運(yùn)、包裝。節(jié)點(diǎn)E5，記帳記帳員將入庫(kù)的材料登記入帳。節(jié)點(diǎn)D6，材料入庫(kù)庫(kù)管員負(fù)責(zé)將材料入庫(kù)。節(jié)點(diǎn)C7，標(biāo)識(shí)、貯存和防護(hù)材料員負(fù)責(zé)庫(kù)房中材料的標(biāo)識(shí)、貯存和防護(hù)。第三階段材料出庫(kù)節(jié)點(diǎn)G7，填寫(xiě)領(lǐng)料單施工中需要領(lǐng)取材料時(shí)，由專業(yè)工長(zhǎng)填寫(xiě)領(lǐng)料單。將領(lǐng)料單交工程公司經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)F7，審批工程公司經(jīng)理審核、批準(zhǔn)領(lǐng)料單。將審批的領(lǐng)料單庫(kù)管員，辦理領(lǐng)料手續(xù)。節(jié)點(diǎn)D8，領(lǐng)料手續(xù)庫(kù)管員確認(rèn)領(lǐng)料單無(wú)誤后辦理領(lǐng)料手續(xù)。節(jié)點(diǎn)C9，搬運(yùn)、包裝材料員負(fù)責(zé)出庫(kù)材料的搬運(yùn)、包裝。節(jié)點(diǎn)E9，記帳記帳員將出庫(kù)的材料入帳。節(jié)點(diǎn)D10，材料出庫(kù)庫(kù)管員辦理材料出庫(kù)。節(jié)點(diǎn)G11，材料剩余若由于設(shè)計(jì)變更等原因造成材料剩余，應(yīng)將剩余材料交庫(kù)管員辦再次辦理入庫(kù)手續(xù)。

（工程材料）清核盤(pán)點(diǎn)工作流程編號(hào)：部門(mén)名稱材料設(shè)備部流程名稱工程材料清核盤(pán)點(diǎn)工作流程層次2概要工程材料清核盤(pán)點(diǎn)總經(jīng)理工程副總財(cái)務(wù)副總工程公司財(cái)務(wù)部材料設(shè)備部ABCDEF1234567891011公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

（工程材料）清核盤(pán)點(diǎn)工作流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段清核盤(pán)點(diǎn)節(jié)點(diǎn)C2，組織清核盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)副總組織工程材料清核盤(pán)點(diǎn)工作。向財(cái)務(wù)部下達(dá)盤(pán)點(diǎn)任務(wù)。節(jié)點(diǎn)E2，制定清核盤(pán)點(diǎn)方案財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)副總分配的任務(wù)制定清核盤(pán)點(diǎn)方案。節(jié)點(diǎn)D3，提供材料賬和實(shí)物工程公司向財(cái)務(wù)部提供材料賬和實(shí)物情況。節(jié)點(diǎn)F2，提供材料單據(jù)材料設(shè)備部向財(cái)務(wù)部提供材料單據(jù)。節(jié)點(diǎn)E4，清核盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)部組織相關(guān)人員對(duì)工程材料進(jìn)行清核盤(pán)點(diǎn)。第二階段報(bào)告及審批節(jié)點(diǎn)E5，出具清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告財(cái)務(wù)部出具清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。若賬實(shí)、賬卡相符，則將清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告交財(cái)務(wù)副總。若材料缺失或損壞，賬實(shí)或賬卡不符，則將清核報(bào)告交給工程公司。節(jié)點(diǎn)C6，審核財(cái)務(wù)副總對(duì)清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核。將審批過(guò)的報(bào)告上交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A6，審批總經(jīng)理對(duì)材料清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核確認(rèn)。節(jié)點(diǎn)D8，出具原因說(shuō)明工程公司對(duì)清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告提出的材料賬實(shí)、賬卡不符的問(wèn)題分析原因并出具原因說(shuō)明。將原因說(shuō)明交工程副總。節(jié)點(diǎn)B8，審核工程副總對(duì)提交的材料清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告和賬實(shí)、賬卡不符原因說(shuō)明進(jìn)行審核。審核后交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A9，審批總經(jīng)理對(duì)提交的清核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告和原因說(shuō)明進(jìn)行審核。若確認(rèn)說(shuō)明的原因合理，則轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)副總進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)處理。若確認(rèn)原因說(shuō)明不能解釋材料賬實(shí)不符，則將批署意見(jiàn)下發(fā)工程副總。第三階段措施解決節(jié)點(diǎn)C9，簽署意見(jiàn)財(cái)務(wù)副總將材料缺損帶來(lái)的本錢(qián)簽署處理意見(jiàn)。意見(jiàn)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部。節(jié)點(diǎn)E9，攤?cè)胂嚓P(guān)賬目財(cái)務(wù)部根據(jù)財(cái)務(wù)副總的處理意見(jiàn)將材料缺損攤?cè)胂嚓P(guān)賬目。節(jié)點(diǎn)B10，組織解決工程副總組織解決材料賬實(shí)、賬卡不符的問(wèn)題。

造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱造價(jià)部流程名稱設(shè)計(jì)變更管理流程層次3概要設(shè)計(jì)變更管理總經(jīng)理總造價(jià)師預(yù)算員技術(shù)部工程部ABCDE123456公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期造價(jià)（設(shè)計(jì)變更）管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明節(jié)點(diǎn)D2,設(shè)計(jì)變更技術(shù)部設(shè)計(jì)變更,報(bào)至造價(jià)部。節(jié)點(diǎn)B2，組織預(yù)算總造價(jià)師根據(jù)變更內(nèi)容組織重新做預(yù)算。節(jié)點(diǎn)C3，預(yù)算預(yù)算員根據(jù)技術(shù)部提供的變更內(nèi)容重新預(yù)算。將預(yù)算結(jié)果交總造價(jià)師審核。節(jié)點(diǎn)B4，審核總造價(jià)師對(duì)預(yù)算進(jìn)行審核。若變更單項(xiàng)低于2000元,則將變更交工程部。若變更單項(xiàng)大于2000元,則交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)A4，審批總經(jīng)理審核設(shè)計(jì)變更，合格的變更下發(fā)工程部。不合格的變更返回技術(shù)部重新設(shè)計(jì)。

工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門(mén)名稱技術(shù)部流程名稱工程技術(shù)質(zhì)量管理流程層次3概要技術(shù)質(zhì)量管理總經(jīng)理副總總工程師水暖電主管結(jié)構(gòu)主管建筑主管環(huán)藝主管執(zhí)行部門(mén)ABCDEFGH123456789101112公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司密級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期

工程技術(shù)質(zhì)量管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說(shuō)明第一階段：方案調(diào)查節(jié)點(diǎn)H2，方案調(diào)查執(zhí)行部門(mén)對(duì)設(shè)計(jì)方案作詳細(xì)的調(diào)查。節(jié)點(diǎn)G2，F(xiàn)2，E2，D2，方案審核暖電主管、結(jié)構(gòu)主管、建筑主管和環(huán)藝主管四方一起對(duì)方案進(jìn)行審核。將修正后的方案整理、打印、裝訂，送總工程師審定。節(jié)點(diǎn)C2，審定工程師審定，簽字。送副總審定。節(jié)點(diǎn)B2，審定副總審定，簽字。送總經(jīng)