鍋爐安裝質(zhì)量手冊

00.手冊發(fā)布令 3 錯誤!未定義書簽。02.企業(yè)概況 403.質(zhì)量手冊說明 504.適用范圍 505.引用法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)(均以最新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)) 606.質(zhì)量保證工程師任命書 07.質(zhì)量控制責(zé)任人任命書 08.質(zhì)量手冊管理 第一章管理職責(zé) 第二章質(zhì)量保證體系文件 第三章文件和記錄控制 第四章合同控制 第五章設(shè)計控制 第六章材料、零部件控制 第七章作業(yè)(工藝)控制 第八章焊接控制 41第九章熱處理控制 44第十章無損檢測控制 46第十一章理化檢驗控制 48第十二章檢驗與試驗控制 第十三章設(shè)備和試驗與檢驗裝置控制 第十四章不合格品控制 第十五章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 第十六章人員培訓(xùn)、考核及管理 第十七章其他過程控制 第十八章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 第十九章搬運儲存包裝防護(hù)交付及分包質(zhì)量控制 附件1鍋爐安裝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點及停止點一覽表 附件2鍋爐安裝改造生產(chǎn)過程停止點 72附件3設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件4工藝質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件5采購和材料質(zhì)量控制系統(tǒng) 75附件6焊接質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件7無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件8檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件9計量質(zhì)量控制系統(tǒng) 附件10鍋爐安裝改造質(zhì)量控制體系圖 附件11公司項目施工實現(xiàn)主要質(zhì)量活動過程網(wǎng)絡(luò)圖 附件12鍋爐安裝工藝流程及質(zhì)量控制程序圖 附件13鍋爐安裝改造質(zhì)量法規(guī)系統(tǒng)圖 附件14鍋爐安裝改造質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖 附件15鍋爐安裝改造質(zhì)保體系專業(yè)技術(shù)管理職能圖 附件15鍋爐安裝改造工藝準(zhǔn)備工作程序及工藝文件內(nèi)容系統(tǒng)圖 附件17鍋爐安裝改造全過程控制流程圖 附件18焊接工藝評定內(nèi)容及程序圖 附件21無損檢測質(zhì)量控制流程圖 附件22鍋爐安裝改造施工圖質(zhì)量控制流程圖 附件23理化試驗工作質(zhì)量控制流程圖 附件24焊工培訓(xùn)工作程序圖 附件25鍋爐安裝改造質(zhì)量信息反饋系統(tǒng)圖 第3頁共95頁00.手冊發(fā)布令許可規(guī)則》等國家、地方相關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)而編寫的2024年A版第0次修訂換版的《鍋爐安裝質(zhì)量手冊》,經(jīng)審定符合國家有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司的實際情況。是本公司鍋爐安裝改造維本《手冊》證實本公司的質(zhì)量活動能夠滿足或超過用戶執(zhí)行規(guī)定程序，使各種質(zhì)量要素均處于受控狀態(tài)，是公司每個為保證《手冊》使用的延續(xù)性，本手冊自2024年4月5日實施。在執(zhí)行遇到規(guī)定不具體的或總經(jīng)理：×××2024年03月05日本公司自2022年8月25日成立以來，先后承建××××工程，在省內(nèi)外、享有有較高的聲的××。公司設(shè)置4個管理部門(辦公宣、質(zhì)檢科、工程科、經(jīng)營科),1個鍋爐安裝隊、1個壓力容器床、成型設(shè)備，其中：數(shù)控/多頭直條切割機(jī)2臺；十字焊接機(jī)械手CZ3×4一臺；卷扳機(jī)Z933-30-30001臺；2米及接滾輪架4臺；氬弧焊機(jī)12臺；埋弧焊4臺；氣保焊78臺；交流焊機(jī)93臺；直流硅整流電機(jī)擦壓力機(jī)2臺；空氣錘四臺；焊條保溫筒36個；空氣去濕管子坡口機(jī)3臺；相貫線切割機(jī)1臺；管板自動焊接機(jī)1臺，空壓機(jī)3臺；CTS-2001超聲波探傷儀2臺；CTS-8005超聲波探傷儀1臺；CTS-22型超聲波探傷儀2臺；微機(jī)控制射線機(jī)儀×BQ-4,三臺；漆膜測厚儀PC-2000;PC-5000各1臺；便攜4式光譜儀WZ-4A1臺；旋轉(zhuǎn)磁場超聲波測厚儀2臺等設(shè)備。03.適用范圍).鍋爐安全技術(shù)規(guī)范口.鍋爐設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)6.JB/T5255-1991《焊制鰭片管(屏)技術(shù)條件》國.鍋爐使用、檢驗、檢修標(biāo)準(zhǔn).檢測檢驗標(biāo)準(zhǔn)24.DL/T674-1999《火電廠用20號鋼珠光體球化評級標(biāo)準(zhǔn)》25.DL/T787-2001《火電廠用15CrMo鋼珠光體球化評級標(biāo)準(zhǔn)》26.DL/T773-2001《火電廠用12CrlMoV鋼珠光體球化評級標(biāo)準(zhǔn)》27.DL/T786-2001《碳鋼石墨化檢驗及評級標(biāo)準(zhǔn)》28.DL/T551-1994《低合金耐熱鋼蠕變孔洞檢驗技術(shù)工藝導(dǎo)則》1.GB/T19000-2000《質(zhì)量管理體系》基礎(chǔ)和術(shù)語2.TSGZ7003-2004《特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系要求》第I卷動力鍋爐建造規(guī)則第IV卷采暖鍋爐建造規(guī)則第V卷無損檢測第11頁共95頁2024年3月5日06.質(zhì)量控制責(zé)任人任命書公司鍋爐安裝、改造、維修保證體系現(xiàn)已建立特任命下述同志為我公司質(zhì)量控制責(zé)任人員，按《鍋爐安裝爐安裝、改造、維修過程中行使其質(zhì)量管理與控制的職材料責(zé)任人：XXX設(shè)備與計量責(zé)任人：XXX檢驗與試驗責(zé)任人：XXX焊接責(zé)任人：XXX工藝責(zé)任人：XXX起重責(zé)任人：XXX筑爐責(zé)任人：XXX熱處理責(zé)任人：XXX理化試驗責(zé)任人：XX×電氣儀表責(zé)任人：XXX總經(jīng)理：×××2024年3月5日2.職責(zé)1.1總則合格率100%、質(zhì)量優(yōu)良率80%、顧客滿意率90%以上。1.4.1總則1.4.2職責(zé)1.4.3控制要點第三層次：工作文件施工組織設(shè)計(方案)、質(zhì)量計劃1.4.3.2質(zhì)量管理手冊公司的質(zhì)量手冊是根據(jù)TSG07-2019《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》要求，參照GB/1.4.3.4工作文件1.4.3.5質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)1.4.3.11質(zhì)量計劃電器儀表責(zé)任人無損檢測責(zé)任人理化試驗責(zé)任人熟處理責(zé)任人果責(zé)任人計工藝責(zé)任人焊接責(zé)任人總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理質(zhì)量保證工程師檢驗試驗責(zé)任計量責(zé)任人設(shè)備責(zé)任人材料責(zé)任人1.5職責(zé)和權(quán)限：1.5.1公司總經(jīng)理質(zhì)量責(zé)任1.5職責(zé)和權(quán)限：1.5.1公司總經(jīng)理1.5.2質(zhì)保工程師職責(zé)1.5.4材料責(zé)任人1.5.5工藝責(zé)任人1.5.6焊接責(zé)任人1.5.10理化責(zé)任人第21頁共95頁1.5.17資料員術(shù)語2.1.2.6檢查點(檢驗點):施工安裝改造中的主要工序、工步、工位或主要質(zhì)量項目，必須由專2.1.2.7審核點(認(rèn)可點):在質(zhì)量保證體系運行中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行2.1.2.9見證點(約定檢查點):顧客、監(jiān)造單位對某施工的重要要求所指定的控制點，應(yīng)在合同0.7.2縮寫詞簡稱質(zhì)保師簡稱責(zé)任人并不斷完善和提高，工程合格率100%質(zhì)量優(yōu)良率80%顧客滿意率90%以上。2.2、程序文件(管理制度):2.3、作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄：第31頁共95頁總則：2.4.3文件的編制2.4.4文件的標(biāo)識規(guī)則2.4.4.1文件審批2.4.4.2文件的發(fā)放與保管概述4.3要求的確定4.4合同評審內(nèi)容4.6合同的修訂4.7評審記錄6.1目的和范圍6.2職責(zé)6.3工作程序6.3.2編制采購計劃6.4采購6.5合格供方的控制顧客如提出在本公司或供方對采購物資取樣驗證，供應(yīng)部第七章作業(yè)(工藝)控制7、作業(yè)(工藝控制):7.1目的7.2適用范圍7.3職責(zé)7.4.2施工方案7.5工藝文件的編制7.5.5工藝文件的更改。7.6.1施工準(zhǔn)備7.7施工過程控制8.1《作業(yè)(工藝)控制程序》(GZHYA/C×07-2024)8.2職責(zé)8.3控制要點8.3.4焊工管理8.3.5焊接工藝評定8.3.6焊接工藝第41頁共95頁8.3.7焊接材料8.3.7.4車間焊工憑焊接工藝(檢驗)卡到二級庫領(lǐng)用焊條，焊材管理員按焊接工藝(檢驗)卡規(guī)8.3.8焊接設(shè)備8.3.9施焊管理a).手工焊時風(fēng)速大于10米/秒，氣體保護(hù)焊焊接時風(fēng)速大于2米/秒；b).相對濕度大于90%;8.3.10施工焊接試件8.3.11.6母材缺陷補(bǔ)焊8.3.11.6A)制造中當(dāng)母材表面機(jī)械損傷的修磨深度大于該部位鋼材厚度的5%,且大于2mm,應(yīng)8.4相關(guān)程序文件9.2職責(zé)9.3控制要點控制點的設(shè)置見附錄2-5“熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)(3個控制環(huán)節(jié)、7個控制點)”。9.3.3熱處理實施9.3.3.3進(jìn)行焊后熱處理的施工(封頭、鍋爐及其零、部件)熱處理后不9.3.4熱處理記錄9.3.5分承包方控制9.4相關(guān)程序文件第十章無損檢測控制10.2職責(zé)10.3控制要點10.3.4設(shè)備10.3.5材料10.3.6無損檢測報告10.3.7檢測記錄管理10.4相關(guān)程序文件11.2職責(zé)11.3控制要點11.3.3試驗設(shè)備、儀器11.3.4試驗環(huán)境11.3.5試驗委托11.3.6試樣的制取和加工11.3.7試驗實施11.3.8試驗報告、記錄11.4相關(guān)程序文件12.2職責(zé)12.2.5計量室負(fù)責(zé)壓力試驗儀表的計12.3控制要點12.3.3壓力試驗的實施12.3.4壓力試驗記錄第51頁共95頁第十三章設(shè)備和試驗與檢驗裝置控制13、設(shè)備和檢驗與試驗設(shè)備控制：本章節(jié)對鍋爐施工設(shè)備的購置、管理、使用、保養(yǎng)和報廢等控制內(nèi)容作出規(guī)定，以確保生產(chǎn)過程配備完好、適用的設(shè)備和保持設(shè)備能滿足施工要求。除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應(yīng)按公司制定的《設(shè)備管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。13.2職責(zé)13.2.1設(shè)備部負(fù)責(zé)公司的設(shè)備歸口管理。13.2.2各部門、項目部負(fù)責(zé)所屬設(shè)備的管理工作。13.2.3設(shè)備管理負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)備系統(tǒng)的質(zhì)量控制，監(jiān)督檢查設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，負(fù)責(zé)設(shè)備年度修理計劃的制訂和實施，確保生產(chǎn)設(shè)備完好、可靠。13.3控制要點13.3.1設(shè)備購置鍋爐制造生產(chǎn)設(shè)備的購置統(tǒng)一納入本公司設(shè)備購置計劃，特需設(shè)備由各部門、車間提出申請，報設(shè)備部審核后，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由設(shè)備部負(fù)責(zé)采購。13.3.2設(shè)備管理13.3.2.1設(shè)備部負(fù)責(zé)建立公司的計量器具、設(shè)備臺賬和計量器具、設(shè)備檔案，大型設(shè)備應(yīng)保存驗收記錄。13.3.2.2設(shè)備部建立計量器具檢定周期表，并按周期表要求規(guī)定及時送檢。13.3.2.3鍋爐制造生產(chǎn)設(shè)備的分配調(diào)撥由設(shè)備部負(fù)責(zé)，生產(chǎn)車問之問需調(diào)撥相關(guān)設(shè)備時，到設(shè)備部辦理相應(yīng)手續(xù)。13.3.3設(shè)備使用13.3.4.1鍋爐施工設(shè)備操作人員應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程和保養(yǎng)規(guī)定，保證設(shè)備安全運行，并負(fù)責(zé)填寫設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄和保修記錄。13.3.4.2各部門、項目部設(shè)備管理人員應(yīng)認(rèn)真貫徹公司制定的設(shè)備管理控制規(guī)定，經(jīng)常檢查設(shè)備狀況、日常保養(yǎng)及安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況。11.3.4.3設(shè)備部負(fù)責(zé)每月對在用設(shè)備進(jìn)行定期檢查，并做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題要限期整改。13.3.4.4在用設(shè)備發(fā)生事故，使用單位必須及時報告設(shè)備部，及時按“四不放過”原則處理，召開事故分析會并提出處理意見，必要時應(yīng)迫究有關(guān)人員責(zé)任。13.3.4.5計量器具使用必須符合操作規(guī)程的要求，在用器具必須完好并在檢定周期內(nèi)。13.3.4設(shè)備保養(yǎng)、檢修13.3.4.1鍋爐施工設(shè)備必須由本機(jī)操作者做好日常例保，以確保設(shè)備清潔、潤滑、防腐、調(diào)整緊13.3.4.2鍋爐施工設(shè)備必須嚴(yán)格執(zhí)行“定人、定質(zhì)、定時、定點、定量”的“五定”潤滑制度，13.3.5設(shè)備報廢13.4相關(guān)程序文件第十四章不合格品控制14、不合格品(項)控制：14.2職責(zé)14.3控制要點14.3.2采購物資(包括外購件、外協(xié)件)不合格品的控制。14.3.4不合格品的處置14.3.5不合格品記錄14.4相關(guān)程序文件第十五章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)15.2職責(zé)15.3控制要點15.3.1質(zhì)量信息管理15.3.1.2質(zhì)量信息的匯集分析15.3.2內(nèi)部質(zhì)量審核15.3.3.2對監(jiān)檢單位發(fā)出的認(rèn)為企業(yè)質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)和工程安全性能違反有關(guān)規(guī)定的一般問題的15.4相關(guān)程序文件第十六章人員培訓(xùn)、考核及管理16.2職責(zé)16.3控制要點16.4相關(guān)程序文件17.2職責(zé)17.3控制要點制點的設(shè)置見附錄2-9“檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(3個控制環(huán)節(jié)、12個控制點)”。17.3.2進(jìn)貨檢驗和試驗17.3.3過程檢驗17.3.4最終檢驗和試驗17.3.512.3.5質(zhì)量記錄和檢驗報告管理17.3.6施工質(zhì)量檔案文件管理17.3.7檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識第61頁共95頁17.3.7.3標(biāo)識方法17.4相關(guān)程序文件18.2職責(zé)18.3控制要求18.3.3接受監(jiān)督檢查d)從事無損檢測人員名單(列現(xiàn)項目、級別、有效期)一覽表。體系運行和施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢驗。在工藝流程圖上指定18.3.6.2有權(quán)查閱所需施工的質(zhì)量體系文件。18.3.6.3有權(quán)按合同對附加檢查的驗證項目和不合格事項提出處理和驗證要求。第十九章搬運儲存包裝防護(hù)交付及分包質(zhì)量控制總則19.3搬運19.4貯存19.5油漆、包裝19.6交付鍋爐安裝質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點及停止點一覽表(一)部門11.鍋爐安裝改造技術(shù)文件及圖紙資料的檢查3.設(shè)計圖紙技術(shù)交底施工合同九六規(guī)程第二章項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人項目部按術(shù)負(fù)責(zé)人21.編制施工技術(shù)方案及措施公司項目部施工員3開工告知與鍋爐監(jiān)檢▲1.告知資料準(zhǔn)備2.向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)告如3.與特種設(shè)備監(jiān)檢機(jī)構(gòu)聯(lián)系鍋爐監(jiān)檢工作項目部施工員皆知應(yīng)攜帶的資料41.零部件請點及外觀檢查施工員施工員檢驗員51.鍋爐基礎(chǔ)檢查檢收2.鍋爐基礎(chǔ)放線設(shè)計圍紙及鍋爐本體圍施工員、技術(shù)負(fù)施工員、測量員61.編制材料計劃4.材料代用采購員施工員、材料員施工員、技術(shù)負(fù)材料員71.鋼架檢查用與校直3.鋼架調(diào)整，焊接及二次澆灌施工員施工員施工員施工員81.安裝前的檢查3.管孔清洗、打磨和實測項目部項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人第67頁共95頁第68頁共05頁部門施工員工員項目部扶術(shù)負(fù)責(zé)人91.管子、管孔及脹管器的檢查3.管頭退火打磨項目部項目部項目部項目部項目部項目部項目部員理化試驗員施工員員員水冷壁、過熱器=省煤、器1.焊接工藝評定抵告4.焊材，的烘烤和使用項目部項目部項目部項目部項目部項目部項目部施工員施工員員員熱處理員施工員焊接記錄和岸工鋼印熱處理試檢報告焊接質(zhì)量控制1.焊縫質(zhì)量外觀檢查項目部施工員1.安裝前質(zhì)量檢查項目部項目部項目部施工員施工員施工員施工員1.密封前的內(nèi)部檢查及清理施工驗收規(guī)范，施工方案、通用工藝項目部施工員、技術(shù)負(fù)施工員、技術(shù)負(fù)部門施工員、技術(shù)負(fù)施工員施工員施工員項目經(jīng)理技術(shù)負(fù)1.鏈條爐排安裝施工員施工員1筑爐及保溫材料檢驗材料員、施工員施工員施工員施工員人施工員時火砼施工記錄裝1.管村質(zhì)量核查材料員、施工員施工員員施工員施工員施工員施工員閥門檢查記錄閥門水壓試驗記錄1.送引風(fēng)設(shè)備安裝施工員施工員施工員施工員施工員施工員1.電管、電線、電纜的數(shù)設(shè)施工員施工員電氣調(diào)試員電氣安裝施工記錄電氣安裝施工記錄電氣安裝施工記錄第70頁共05頁部門1.儀表效驗及調(diào)試儀表分公司僅表分公司儀表分公司僅表分公司儀表分公司施工員施工員施工員施工員1.烘爐前檢查與準(zhǔn)備3.編制烘爐方案、確定溫升由線5.含本率測定項目部項目部施工員施工員人施工員煮爐1.編制煮爐方案及升溫曲線3.按方案及由線煮爐5.放水檢查及清掃項目部項目部項目部施工員施工員施工員施工員施工員煮爐方案及由線圖煮爐記錄及分析報告1.實驗前的全面檢查3.熱狀態(tài)下的緊固施工驗收規(guī)范、施工方案、道用工藝人施工員施工員人安全閥訓(xùn)試▲1.確定安全閥調(diào)整壓力項目印人施工員人施工員當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督機(jī)構(gòu)監(jiān)督鉛封收▲1.建設(shè)單位人員上崗操作項目印資料移交和歸檔1.鍋爐安裝驗收資料總匯3.鍋爐安裝質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu)的監(jiān)檢抵告特種設(shè)備安全監(jiān)察條例公司項目技術(shù)負(fù)責(zé)人公司資料員第71頁共05頁部門回訪用戶質(zhì)量反饋1.分發(fā)用戶意見書量回訪和信息反饋制度分公司分公司長注：1、表中“控制點及工作內(nèi)容”前標(biāo)有▲標(biāo)記的為質(zhì)量控制停止點。第72頁共95頁停止點停止時問確認(rèn)內(nèi)容和執(zhí)行條例1審圖(1)圖紙的合法性，有設(shè)計資格印章，設(shè)計，工藝質(zhì)審圖記錄2格區(qū)(一級庫之前)(合外協(xié)構(gòu)件)(2)審查驗收記錄。(4)外協(xié)件質(zhì)量證明書、合格證。均合格后簽字放材料檢驗員3(1)產(chǎn)品新做的焊接工藝評定必須按JB4708評定合格，井經(jīng)焊接工藝員師(2)所有焊卡應(yīng)有焊接工藝評定為依據(jù)，并符合JB4708的要4按產(chǎn)品的開孔方位圖逐個核對其劃線位置(產(chǎn)品總5時壓試檢(1)審查檢驗資料，無漏檢，錯檢，且所有檢驗項目均合(2)應(yīng)裝配的零部件(含銘牌)均已裝配要當(dāng)。(3)對產(chǎn)品焊接試板進(jìn)行審查，井有合格報告。(4)圖紙規(guī)定的無損檢測均已結(jié)束，并有合格報(5)應(yīng)返修的印位均有返修報告，井有復(fù)檢抵總檢驗員無損檢測(1)匯總資料；水、氣壓試驗過程中(1)檢查試壓設(shè)備的光好情況；(2)監(jiān)督按試壓程序進(jìn)行試壓；(3)確認(rèn)試壓結(jié)果。檢、第三方或用戶現(xiàn)場監(jiān)督)附件3設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)第73頁共05頁序號工作程序和控制點審查▲1、審圖監(jiān)檢確認(rèn)。2、主要受壓元件的材料代用、零件回用應(yīng)取得原設(shè)計3、補(bǔ)充的零部件設(shè)計圖樣按本公司白行設(shè)計文件的要1、外來圖樣及技術(shù)文件審查單1、設(shè)計工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人第74共95頁附件4工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)(一個停止點、二個環(huán)節(jié)、六個控制點)序號工作程序和控制點1查2、外供設(shè)計圖樣工藝性審查，審查后簽名并提出審查意3.編制“材料匯總表”,工藝流程圖、各主要受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗5.對關(guān)鍵工序的工藝文件上應(yīng)注明停止點(H)和控制點(W)及檢驗點(E6、工藝文件及通用工藝守則的簽暑應(yīng)符合《手冊》的要求。1、外供圖樣及扶術(shù)文件審查單3.工藝流程圖5、道用工藝守則1、工藝員2▲2、共裝圖繪制2、工裝圖經(jīng)有關(guān)責(zé)任人員簽暑。1、《工裝設(shè)計與驗證規(guī)程》1、工裝設(shè)計圖樣1、工藝員第75頁共05頁(一個停止點、六個環(huán)節(jié)、十三個控制點)序號工作程序和控制點11、材料符合《容規(guī)》、有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同和圖樣要1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、材料匯總表1、工藝員3、采購員▲1,質(zhì)量證明書審查1、倉庫保管員查核實物標(biāo)記與質(zhì)量證明書是否相符。填寫材3、檢驗員對寄要復(fù)驗的材料通知理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托復(fù)4、倉庫保管員憑材料到貨交檢入庫通知單點1、到貨交檢入庫通知單1、倉庫保管員2、材料檢驗員31、入庫材料按“合格”、“不合格”分區(qū)堆1、原材料檢驗記錄1、倉庫保管員2、材料檢驗員4材料代用1、使用與材料匯總表要求不同的材料時，要辦理代用手續(xù)后2、外單位設(shè)計的主要受壓元件材料代用，取得原設(shè)計單位出具的設(shè)計更改批準(zhǔn)文件，由設(shè)計質(zhì)控負(fù)責(zé)人辦理手續(xù)，并經(jīng)工1.《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、材料代用申請單1、侯應(yīng)部采購員5▲1,實物復(fù)核(規(guī)格、表面質(zhì)量)記1、車間開具領(lǐng)料單，由倉庫保管員填寫材料廠編3、進(jìn)行材料標(biāo)記移植，材料檢驗員打上確認(rèn)標(biāo)記。1、鋼材發(fā)放臺帳1,倉庫保管員2、材料檢驗員6材料使用▲1、下料時標(biāo)記移植確認(rèn)1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1.工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡1、檢驗員附件6焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)第76頁共05頁(一個停止點、五個環(huán)節(jié)，十四個控制點)序號環(huán)節(jié)名稱工作程序和控制點1▲1、持證上崗1.焊接壓力容器的焊工，必須按照《鍋爐壓力容器焊工考試與管理規(guī)則》進(jìn)行考試，取得焊工合格證書，才能在有效期問1、《容規(guī)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1,焊工技術(shù)檔案3、焊工鋼印1,焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人2料▲2,焊材保管斷，牢固的標(biāo)志，按《焊接材料入庫檢驗規(guī)程》驗收編號。2、焊材一、二級庫技相應(yīng)管理制度要求。1、《焊接材料入庫檢驗規(guī)則》2,《焊接材料一級庫管理制度)3、《焊接材料二級庫管理制度)1、焊材入庫臺帳2,復(fù)驗報告1、倉庫保管員2,材料檢驗員3、材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人3定1、按規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，凡溶進(jìn)行焊接工藝評定的，由焊按質(zhì)控負(fù)1、《鍋規(guī)》1、焊接工藝指導(dǎo)書告3、焊接工藝評定目錄1、焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人4確保所選用浮接工藝的正確性，并保證該產(chǎn)品的焊接工藝評定覆蓋▲4、焊工鋼印2、焊工應(yīng)按焊接工藝要求施焊，做好記錄，打上焊工鋼3.焊接檢驗員應(yīng)對實際的焊接工藝參數(shù)進(jìn)行檢查，4、焊縫返修按(鍋規(guī)》、G8150和《焊縫返修管理制度5、按《堝規(guī)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試檢測，由理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人委托有資格的單位式樣加工1、《鍋規(guī)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)3、相關(guān)焊接道用工藝守則4,《手冊》熱處理控制1、焊接工藝卡2,焊接結(jié)點圖告1、焊接工藝員3、理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人4,檢驗員5備正常，設(shè)備所有僅表的2、焊接設(shè)備及其捕助裝置應(yīng)保持完好，定人操作、維護(hù)和保1、《設(shè)備、工裝管理控制程序)1,設(shè)備格案臺帳4,設(shè)備大，中修計劃1,設(shè)備管理員2、設(shè)備質(zhì)控負(fù)責(zé)人第7)頁共05頁(四個環(huán)節(jié)、七個控制點)工作程序和控制點1認(rèn)真填寫無頻檢測送驗單，注明產(chǎn)品編號、設(shè)備名1、產(chǎn)品圖樣單焊接檢驗員2無規(guī)檢測的▲3,無損檢測工藝守則才能從事相應(yīng)級別的無規(guī)檢測工作。1.《鍋爐壓力容器無損檢測人員資1、無損檢測人員檔案則1,無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人3無報檢測的▲1,施探表面復(fù)查1、按《無損檢測控制程序》進(jìn)行無損檢測1、焊縫射線檢測記錄1,無損檢測人員人4▲簽發(fā)報告1、焊縫肘線檢測報告附件8檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)第78頁共05頁序號工作程序和控制點5▲1、標(biāo)記移植(下料)▲2、坡口▲6.校角度A10.亮體最小厚度▲11、直線度▲12、光體最小厚度1,根據(jù)圖樣、工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范編制4、質(zhì)量檢驗狀態(tài)由檢驗員按《檢驗和試驗狀態(tài)6,按《過程檢驗控制程序》對產(chǎn)品進(jìn)行最終質(zhì)拉負(fù)責(zé)人審查合格后，井經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)，方可進(jìn)8,耐壓試檢和氣密性試驗時，壓力試驗質(zhì)1、(容現(xiàn)》和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、受壓元件工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡卡10,檢檢、測量和試檢設(shè)備臺帳1、下料檢驗員2.焊接檢驗員3、最終檢驗質(zhì)控負(fù)61、產(chǎn)品完工后，對產(chǎn)品軟件和硬件進(jìn)行匯總檢查，確認(rèn)審核后交監(jiān)檢審查，合格后監(jiān)檢簽發(fā)“壓力容器督檢驗證書"后，將出廠文件發(fā)給用戶。驗質(zhì)量記錄，城工圍、銘牌拓影件整理立卷1、產(chǎn)品銘牌拓影件3.產(chǎn)品質(zhì)量證明書1、資料司2、檢驗質(zhì)量負(fù)責(zé)人3、質(zhì)量保證工程師7質(zhì)量問1、不合格品控制1、《檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識程序)1、不合格品處理1、質(zhì)量保證工程師附件9計量質(zhì)量控制系統(tǒng)(一個環(huán)節(jié)、二個控制點)序號制點第79頁共95頁1控制▲計量器具的1、計量器具的采購、檢定入庫驗收、發(fā)放使用、維修保養(yǎng)、周期檢定、報成等基本要求按《檢驗、測量和試驗設(shè)備控制2、強(qiáng)制檢定的計量器具技規(guī)定送專門機(jī)構(gòu)進(jìn)行定點定期檢定。3、牛強(qiáng)制檢定的計量器具送有相應(yīng)資格的單位進(jìn)行檢定。4、質(zhì)檢部應(yīng)建立計量器具的管理臺帳，對每件計量器具建立格案記錄卡。5,在用計量器具必須有統(tǒng)一具有檢定日期和有效古，凡沒有合格證、標(biāo)志、超過檢定周期、損壞的計量器具不準(zhǔn)使用，隔離6、計量器具的使用部門和個人，應(yīng)保持實物，包裝匣、格證等完整、清潔，并負(fù)責(zé)現(xiàn)定周期送檢，檢驗人員使用的計量器具不應(yīng)與7、正確使用計量器具，防止失準(zhǔn)，如對求確度有進(jìn)行重新檢定標(biāo)志。以保證已檢驗和試驗結(jié)計量人員銷售服銷售服務(wù)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備產(chǎn)品生產(chǎn)制造產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備產(chǎn)品生產(chǎn)制造產(chǎn)品調(diào)研嚴(yán)品訂貨圖樣設(shè)計找術(shù)準(zhǔn)備作業(yè)計劃材將發(fā)放不合格品A活動產(chǎn)研討會定貨會生產(chǎn)計劃顧量會議批批批批準(zhǔn)重大質(zhì)量問題獎駕制產(chǎn)品發(fā)展計劃工隸設(shè)計新今任務(wù)書及重大方案審批極超次道修審?fù)阱仩t安裝改造質(zhì)量控制體系圖產(chǎn)品市場插測產(chǎn)品市場插測工藝性審查新材料試驗工藝工藝文件編制月計劃編制月計劃外協(xié)件之貨材料代用中請生產(chǎn)制造工藝建議質(zhì)量可靠性建議生產(chǎn)制造工藝建議隸制遺檢查驗收不合格品帶批情第81頁共65頁組建項目經(jīng)理部組建項目經(jīng)理部項目管理規(guī)劃施工組織設(shè)計(質(zhì)量計劃)項目管理規(guī)劃施工組織設(shè)計(質(zhì)量計劃)方案、作業(yè)指導(dǎo)書合同談判施工過程工序施工過程工序能力;價特種作業(yè)人員培訓(xùn)計劃設(shè)備過程能力技術(shù)規(guī)程技術(shù)規(guī)程技術(shù)規(guī)程技術(shù)規(guī)程技術(shù)規(guī)程技術(shù)規(guī)程工作環(huán)境工程質(zhì)量檢驗工程質(zhì)量檢驗工序交接檢理化試驗，無損檢測監(jiān)理、顧客、項P(計劃)C(檢查)N不合格糾正評審糾正措閥Y不合格附件12鍋爐安裝工藝流程及質(zhì)量控制程序圖▲各項施工準(zhǔn)備工作各項施工準(zhǔn)備工作▲氣泡，集裝箱安裝及校正焊接工藝指導(dǎo)書及工藝評定f·爐墻初筑脹口，焊縫，殘余變形檢驗鍋妒水壓試驗及驗收問題處理及二次試壓安全保護(hù)裝置，閱門，管道安裝A檢查，進(jìn)水，點火，升壓分發(fā)用戶意見書工程質(zhì)量曰訪口口第83頁共95頁質(zhì)量控制質(zhì)量控制表卡質(zhì)量體系圖及系統(tǒng)質(zhì)控圖工藝規(guī)程守則質(zhì)量管理制度標(biāo)準(zhǔn)各級責(zé)任人員崗位職責(zé)控制點一覽表質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖第84頁共95頁鍋爐安裝改造質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖副分公司檢檢驗員長中詐吳服望設(shè)器瘤本叫臨成型母脹招果如.女賬據(jù)州興然設(shè)樂數(shù)R愿H些解.照期增長業(yè)6概要實吳紹北*爾業(yè)，細(xì)吳別場吳凝螺。