氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊含程序文件符合TSGZ7001-2021《核準(zhǔn)規(guī)則》附錄F

編號：NJYM/SC-A/0-2024第2頁共214頁第0章目錄0.1修訂頁 60.2頒布令 70.3公司聲明 80.4質(zhì)量方針及目標(biāo)批準(zhǔn)令 90.5人員任命書 1.0職責(zé)和范圍 2.0引用文件 3.0術(shù)語、定義與縮寫 4.0適應(yīng)范圍 5.0公司概況 6.0行政管理和質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖、職責(zé)和隸屬關(guān)系描述 6.1行政組織機構(gòu) 6.2質(zhì)量管理組織機構(gòu) 6.3職責(zé)與權(quán)限 7.0崗位職責(zé)及權(quán)限 7.2適用范圍 7.3人員崗位職責(zé) 7.4部門主要職責(zé) 7.5關(guān)鍵崗位人員的權(quán)力委派 8.0質(zhì)量管理體系 8.1質(zhì)量管理體系一般要求 8.2質(zhì)量管理體系文件的組成 8.3質(zhì)量管理手冊的管理 8.4文件控制 8.5記錄(信息)控制 第0章目錄9.0管理職責(zé) 9.1質(zhì)量方針 9.2質(zhì)量目標(biāo) 9.3組織結(jié)構(gòu)及職責(zé) 9.4管理評審 9.5其他職責(zé) 10.0資源管理 10.2人員管理 10.3檢驗儀器設(shè)備管理 10.4檢驗設(shè)施管理 11.0檢驗實施 11.1氣瓶檢驗實施的策劃 11.2檢驗任務(wù)控制 11.3工作指令控制 11.4檢驗方法控制 11.5服務(wù)和供應(yīng)品控制 11.6外委工作 11.7樣品控制 11.8檢驗安全控制 11.9檢驗報告(證書)控制 11.10檢驗工作監(jiān)督控制 12.0分析與改進(jìn) 12.1內(nèi)部審核控制 12.2不符合控制 12.3糾正措施控制 12.4預(yù)防措施 第0章目錄12.5投訴控制 12.6數(shù)據(jù)分析控制 13.0與政府、行業(yè)和客戶關(guān)系 13.1接受政府監(jiān)督管理 13.2公正性、獨立性和保密義務(wù) 13.3行業(yè)自律 13.4能力評價 附錄1管理制度清單 附錄2操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)清單 附錄3操作記錄(見證表卡)清單 附錄4行政組織機構(gòu)圖 附錄5質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 附錄6質(zhì)量管理體系職能分配表 附錄7氣瓶檢驗工作人員一覽表 附錄8法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表 附錄9經(jīng)理及授權(quán)責(zé)任人識別 附錄10氣瓶檢驗流程和質(zhì)量控制圖 附錄11氣瓶檢驗質(zhì)量控制點一覽表 附錄12體系文件編號辦法 83 第0章目錄 第6頁共214頁第0.1章0.1修訂頁第A版第0次修改序號章節(jié)號修改內(nèi)容修改控制單號修改日期全部首次頒布 7第0.2章現(xiàn)予以頒布，自2024年6月4正式執(zhí)行?？偨?jīng)理：×××2024年5月4日0.3公司聲明總經(jīng)理：×××2024年5月4日編號：NJYM/SC-A/0-2024第9頁共214頁第0.4章第A版第0次修改本公司質(zhì)量方針自2024年8月8日起執(zhí)行?？偨?jīng)理：×××2024年05月4日編號：NJYM/SC-A/0-2024第10頁共214頁第0.4章第A版第0次修改執(zhí)行率100%。報告失效等)為0;B級差錯率(一般差錯，不影響結(jié)論的正確性，但需通知客戶有關(guān)更正事項)不超過1%;C級差錯率(打印等錯誤，不影響檢驗結(jié)論和單項檢驗結(jié)果)不超過2%。③法定計量儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)率100%,使用的儀器設(shè)備完好率100%。①信守合同，合同履約率100%。②質(zhì)量合格，質(zhì)量合格率95%以上。第0.4章③價格合理，執(zhí)行國家收費標(biāo)準(zhǔn)率100%。來信來函回復(fù)率達(dá)到100%。本質(zhì)量目標(biāo)自2024年8月8日起執(zhí)行?？偨?jīng)理：×××2024年5月4日第12頁共214頁第A版第0次修改0.5人員任命書為保證規(guī)范、有序地開展本公司氣瓶檢驗工作，持續(xù)有效地保x××為本公司設(shè)備儀器和氣瓶管理員(簡稱設(shè)備管理員)。x××為氣瓶檢驗責(zé)任人?！罼×溶解乙炔氣瓶檢驗員。x××為鋼質(zhì)無縫氣瓶檢驗員。以上人員的職責(zé)與權(quán)限見本手冊第6.3節(jié)和《崗位責(zé)任制》(NJYM/CX-02-A/0-2024)。南京××氣瓶檢驗有限公司總經(jīng)理；×××2024年05月4日第1章第2章(1)安全生產(chǎn)法；(2)消防法；(3)行政許可法；(4)環(huán)境保護(hù)法；(5)節(jié)約能源法；(6)特種設(shè)備法；(13)特種設(shè)備檢驗機構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則(TSGZ7001-2021);(15)質(zhì)量管理體系要求(GB/T19001-2016);(16)氣瓶定期檢驗站技術(shù)條件(GB12135-2016);第3章第4章第A版第0次修改4.1貫徹執(zhí)行特種設(shè)備法律法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在核準(zhǔn)的檢驗資格范圍內(nèi)開4.2承擔(dān)授權(quán)范圍內(nèi)的氣瓶檢驗任務(wù)；4.3檢驗范圍內(nèi)的無縫鋼質(zhì)氣瓶、焊接氣瓶以及填料氣瓶等三種類別的氣瓶檢驗工作。4.4本手冊適應(yīng)于本公司申請核準(zhǔn)的各類氣瓶(焊接氣瓶、無縫氣瓶及第5章立于20××年×月，同年××月投產(chǎn)。所屬行業(yè)：氣體。占地面積1100平方米，建筑××人，持證上崗特種作業(yè)人員共××持P證，安全員持有A證一人。生產(chǎn)規(guī)模：年檢驗氣瓶××××只。產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格優(yōu)惠，信譽卓著,服務(wù)優(yōu)良。修訂了相應(yīng)的質(zhì)量管理手冊、程序文件(管理制度)、作業(yè)指導(dǎo)書(操作規(guī)程)及各類操作記錄(見證表卡),為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。公司地址：×××氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊編號：NJYM/SC-A/0-2024第18頁共214頁第6章6.0行政管理和質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖、職責(zé)和隸屬關(guān)系描述第A版第0次修改6.1行政組織機構(gòu)經(jīng)理經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人站站站站辦公室財務(wù)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊第19頁共214頁第6章第A版第0次修改6.2質(zhì)量管理組織機構(gòu)經(jīng)理經(jīng)理無縫氣瓶檢驗站驗前檢查員溶解乙炔氣瓶檢驗站設(shè)備儀員丙烷氣瓶檢驗站液化石油氣瓶檢驗站財務(wù)室辦公室質(zhì)量負(fù)責(zé)人6.3職責(zé)與權(quán)限公司為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立了完善的氣瓶檢驗方面的行政組織機構(gòu)(詳見本手冊附錄4)和質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)(詳見本手冊附錄5),并規(guī)定了氣瓶檢驗站各崗位以第6章及質(zhì)量管理體系的職能分配(詳見本手冊附錄6),形成文件予以發(fā)布、實施，確保全編號：NJYM/SC-A/0-2024第21頁共214頁第7章7.0崗位職責(zé)及權(quán)限第A版第0次修改7.1目的7.3.1經(jīng)理(法人)第7章第7章第7章第7章7.3.7財務(wù)室主任第7章第7章(7)享有勞動保護(hù)權(quán)利。第7章7.4.1辦公室(相關(guān)氣瓶檢驗方面職責(zé))(6)負(fù)責(zé)對外接待工作。7.4.2財務(wù)室(相關(guān)氣瓶檢驗方面職責(zé))7.4.3氣瓶檢驗站第7章氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊編號：NJYM/SC-A/0-2024第30頁共214頁第8章8.0質(zhì)量管理體系第A版第0次修改第8章量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)和操作記錄(見證表卡)等4個層次操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)清單見本手冊附錄2。(4)操作記錄(見證表卡)——為完成的質(zhì)量或者技術(shù)活動及達(dá)到的結(jié)果提供客觀證第8章操作記錄(見證表卡)清單見本手冊附錄3。第8章8.4文件控制8.4.1目的8.4.2要求第8章8.4.4控制內(nèi)容(4)文件和資料的編號8.4.5支持文件8.5記錄(信息)控制8.5.1目的8.5.2記錄一般要求第8章(5)技術(shù)記錄應(yīng)包含足夠的信息，滿足出具檢驗報告(證書)的需要，并且保證該檢8.5.3檢驗記錄(3)制定填寫規(guī)定等。8.5.4記錄的特性編號：NJYM/SC-A/0-2024第36頁共214頁第8章第A版第0次修改(2)檢驗過程記錄和檢驗報告(證書)。8.5.7信息8.5.8支持文件第37頁共214頁第9章第A版第0次修改9.1質(zhì)量方針9.2質(zhì)量目標(biāo)第9章本手冊第0.5.2節(jié))9.4管理評審9.4.1總則9.4.2評審輸入(3)近期審核(內(nèi)部審核、外部審核)的結(jié)果：第9章(9)改進(jìn)的建議；(10)管理人員的報告(如各部門負(fù)責(zé)人的報告);9.4.3評審輸出9.4.4支持性文件9.5其他職責(zé)第9章(2)確保檢驗活動獲得必要的資源；(3)建立、實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系；(4)確保本氣瓶檢驗站在核準(zhǔn)的資格范圍內(nèi)從事檢驗工作；(5)主動接受市場監(jiān)督管理部門的監(jiān)督與管理。氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊編號：NJYM/SC-A/0-2024第41頁共214頁第10章10.0資源管理第A版第0次修改10.1總則10.2人員管理10.2.1總則第10章(1)上崗考核記錄；(2)技術(shù)工作簡歷表：(6)崗位考核材料。10.3.1總則第10章第10章(5)設(shè)備的調(diào)試(儀器的檢定、校準(zhǔn)或比對)記錄、驗收報告；(6)維護(hù)保養(yǎng)計劃；第10章10.0資源管理10.4.1總則氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊編號：NJYM/SC-A/0-2024第46頁共214頁第11章11.0檢驗實施第A版第0次修改第11章式書面文件，經(jīng)企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織論證(或驗證),由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，必要時(按第11章(1)經(jīng)第三方質(zhì)量認(rèn)證的(如質(zhì)量管理體系認(rèn)第11章11.6外委工作.(1)明確外委的項目；11.6.1總則第11章11.0檢驗實施11.6.4分包業(yè)務(wù)的管理的檢驗報告(證書)和記錄中表明分包單位11.8.1總則第11章(4)對人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。 第11章11.9檢驗報告(證書)控制11.9.1總則11.9.2范圍11.9.3職責(zé)(1)檢驗報告(證書)由專業(yè)檢驗人員擬定后報檢驗責(zé)任人審核，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)(2)檢驗報告(證書)應(yīng)由從事檢驗的人員填寫、檢驗責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人或機構(gòu)負(fù)責(zé)人簽發(fā)(或批準(zhǔn))。11.9.4.1報告(證書)應(yīng)至少包括一下內(nèi)容第11章(8)報告(證書)簽發(fā)人的標(biāo)識；11.9.4.5檢驗報告(證書)不得有修改痕跡。(證書)封面頁上加蓋公章(檢驗報告(證書)專用章),其印章由專人保管，并將檢驗報告(證書)正本交還檢驗部發(fā)放給客戶。第11章《檢驗報告(證書)控制程序》11.10.1總則(2)定期評審已發(fā)出的檢驗報告(證書);第11章氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊編號：NJYM/SC-A/0-2024第56頁共214頁第12章12.0分析與改進(jìn)第A版第0次修改(2)每年至少進(jìn)行一次；(6)出具內(nèi)部審核報告。第57頁共214頁第12章第A版第0次修改12.2不符合控制12.2.1總則(3)采取糾正；第12章12.3.1總則第12章12.4預(yù)防措施12.4.1總則編號：NJYM/SC-A/0-2024第60頁共214頁第12章第A版第0次修改12.5投訴控制12.5.1總則(4)規(guī)定改進(jìn)的途徑。氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊編號：NJYM/SC-A/0-2024第61頁共214頁第12章12.0分析與改進(jìn)第A版第0次修改12.6.1總則責(zé)任部門/人員結(jié)果報告處理程序辦公寶公司領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)各部門公司領(lǐng)導(dǎo)各部門公司領(lǐng)導(dǎo)各部門公司領(lǐng)導(dǎo)各部門公司領(lǐng)導(dǎo)各部門公司領(lǐng)導(dǎo)各部門公司領(lǐng)導(dǎo)各部門第12章氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊編號：NJYM/SC-A/0-2024第63頁共214頁第13章13.0分析與改進(jìn)第A版第0次修改13.1.1總則第13章13.1.3.5對工作指令和(或)合同理解上的差異，應(yīng)當(dāng)在氣瓶檢驗之前予以解決。每13.1.4承諾第13章第13章13.2.3保密承諾13.3行業(yè)自律13.3.1積極參與特種設(shè)備(氣瓶)檢驗行業(yè)組織構(gòu)建的特種設(shè)備(氣瓶)檢驗行業(yè)誠第13章13.4.1積極參加由具有公正性地位的特種設(shè)備(氣瓶)檢驗行業(yè)組織或技術(shù)機構(gòu)組織(3)開展特種設(shè)備(氣瓶)檢驗技能競賽或大比武活動，提升檢驗?zāi)芰?；?4章附錄1管理制度清單序號文件名稱文件控制程序崗位責(zé)任制記錄與信息控制程序數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程序(參考件)合同評審控制程序(參考件)氣瓶管理制度7服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序?qū)嵤┘m正和預(yù)防措施控制程序投訴與抱怨處理程序不符合的控制管理程序內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序人員培訓(xùn)和考核程序環(huán)境的控制和維護(hù)程序設(shè)備儀器控制管理程序安全管理控制程序氣瓶檢驗方法的確認(rèn)和應(yīng)用控制程序計量溯源控制程序印章管理制度特種設(shè)備安全管理控制程序期間運行核查程序(參考件)氣瓶檢驗原始記錄和檢驗報告管理程序第14章序號文件名稱氣瓶檢驗工作質(zhì)量監(jiān)督考核管理程序氣瓶檢驗事故報告處理程序信息反饋和糾正措施程序安全生產(chǎn)管理制度溶解乙炔氣瓶檢驗質(zhì)量控制程序溶解乙炔氣瓶檢驗前檢查登記控制程序接受安全監(jiān)察管理制度氣瓶檢驗事故應(yīng)急救援預(yù)案編號：NJYM/SC-A/0-2024第70頁共214頁第14章質(zhì)量手冊附錄第A版第0次修改附錄2操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)清單操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)清單序號文件名稱公司區(qū)動火作業(yè)安全規(guī)程第71頁共214頁第14章第A版第0次修改附錄3操作記錄(見證表卡)清單操作記錄(見證表卡)清單序號記錄名稱氣瓶檢驗前檢查登記表氣瓶外觀檢查記錄氣瓶音響、瓶口螺紋和內(nèi)部檢查記錄氣瓶重量和容積測定記錄氣瓶內(nèi)測法水壓試驗記錄氣瓶判廢通知書安全教育培訓(xùn)記錄安全檢查記錄應(yīng)急預(yù)案演練記錄事故隱患整改指令書事故隱患和管理漏洞整改記錄受控文件發(fā)放、變更、處理記錄糾正和預(yù)防措施實施記錄設(shè)備儀器驗收登記表設(shè)備儀器降級和報廢申請表設(shè)備儀器降級和報廢登記表計量器具檢定校準(zhǔn)登記表質(zhì)量或安全信息反饋單第72頁共214頁第14章第A版第0次修改附錄4行政組織機構(gòu)圖站無縫氣瓶檢驗站溶解乙檢驗站熱氣瓶室室第73頁共214頁第14章第A版第0次修改附錄5質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖南京××氣瓶檢驗有限公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖驗員驗前檢收登記設(shè)備儀員案管理員瓶檢驗站溶解乙檢驗站丙烷氣瓶檢驗站室室編號：NJYM/SC-A/0-2024第74頁共214頁第14章質(zhì)量手冊附錄第A版第0次修改冊章節(jié)編號內(nèi)容公司長公司負(fù)責(zé)人公司技術(shù)負(fù)責(zé)人站長辦公室安全員前檢查員輔助人員員管理人員質(zhì)量管理體系▲△△△△△△△△△▲△△▲△△△△△文件控制▲△▲△△△△△記錄(信息)控制▲△▲▲▲▲管理職責(zé)▲△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△管理評審▲△△▲△△△△△△資源提供▲△△△△▲△△△▲△▲△▲△▲▲△△△▲▲氣瓶檢驗實施的策劃△▲△△△△檢驗任務(wù)控制△△▲△工作指令控制△△▲△檢驗方法控制△△△△A△△△第14章冊章節(jié)編號內(nèi)容公司長公司負(fù)責(zé)人公司技術(shù)負(fù)責(zé)人站長辦公室安全員前檢查員輔助人員員管理人員服務(wù)和供應(yīng)品控制△△△△▲▲外委工作▲▲△▲△△樣品控制一一一一一一一一一△△▲▲▲檢驗報告(證書)控制▲△▲▲△▲△檢驗工作監(jiān)督控制▲△△△內(nèi)部審核控制▲△△△不符合控制△△▲△糾正措施控制▲△△△預(yù)防措施控制△△△投訴控制△△數(shù)據(jù)分析控制▲△△△△△公正性、獨立性和保密義務(wù)▲△△A△△行業(yè)自律△△能力評價▲△▲△△注：▲——主要職能△相關(guān)職能編號：NJYM/SC-A/0-2024第76頁共214頁第14章第A版第0次修改序號姓名性別學(xué)歷部門備注公司工程師公司工程師公司安全員檢驗員/檢驗員/檢驗員/檢驗員/檢驗員/檢驗員/檢驗員/第14章附錄8法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表序號法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)名稱安全生產(chǎn)法國消防法行政許可法特種設(shè)備安全監(jiān)察條例生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例危險化學(xué)品管理條例特種設(shè)備事故處理規(guī)定氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定特種設(shè)備檢驗機構(gòu)管理規(guī)定固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程第14章序號法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)名稱特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則特種設(shè)備使用登記管理規(guī)則安全閥安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程特種設(shè)備檢驗機構(gòu)核準(zhǔn)規(guī)則特種設(shè)備檢驗機構(gòu)質(zhì)量體系要求質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語質(zhì)量管理體系要求氣瓶定期檢驗站技術(shù)條件鋼質(zhì)無縫氣瓶定期檢驗與評定溶解乙炔氣瓶定期檢驗與評定溶解乙炔氣瓶氣壓實驗方法溶解乙炔氣瓶多孔填料技術(shù)指標(biāo)測定方法第14章序號法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)名稱溶解乙炔氣瓶小容積溶解乙炔氣瓶氣瓶術(shù)語氣瓶顏色標(biāo)志氣瓶警示標(biāo)簽氧氣瓶閥氬氣瓶閥溶解乙炔氣瓶閥氣瓶閥出氣口連接形式和尺寸氣瓶專用螺紋量規(guī)氣瓶錐螺紋絲錐氣瓶用易熔合金塞氣瓶用爆破片技術(shù)條件4第14章姓名投權(quán)范圍公司安全員設(shè)備管理員資料管理員氣瓶檢驗質(zhì)量管理手冊編號：NJYM/SC-A/0-2024第81頁共214頁第14章質(zhì)量手冊附錄第A版第0次修改附錄10氣瓶檢驗流程和質(zhì)量控制圖外觀檢查No外觀檢查No檢查登記檢查登記NoNo?瓶口螺紋NoNoNo內(nèi)部檢查NoNoNo報廢處理退回送檢單位退回送檢單位瓶閥檢驗與裝配No出站No出站第14章1.氣瓶各類(NJYM/2Y-02-A/0-2024表1)2.頗色標(biāo)記(NJYM/ZY-02-A/0-2024表1)3.制造標(biāo)記(NJYM/ZY-02-A/0-2024表1)4.氣瓶技術(shù)參數(shù)(NJYM/ZY-02-A/0-2024表1)5.定期檢驗標(biāo)記(NJYM/2Y-02-A/0-2024表1)6.鋼瓶狀態(tài)(NJYM/ZY-02-A/0-2024表1)7.是否必須報廢鋼瓶(NJYM/ZY-02-A/0-2024表1)定》(GB/T13004—2016)乙炔氣瓶定期檢檢與評定》(GB檢驗員1.瓶體外表面機械損傷(NJYM/ZY-02-A/0-2024表2)2.瓶體頸圍松動或損傷(NJYM/ZY-02-A/0-2024表2)3.瓶體底座松動，損壞等(NJYM/ZY-02-A/0-2024表2)4.瓶體四度、直線度、每直度(NJYM/2Y-02-A/0-2024表2)瓶體裂紋(NJYM/ZY-02-A/0-2024表3)瓶口螺紋機械損傷(NJYM/ZY-02-A/0-2024表4)氣瓶內(nèi)表面機械損傷(NJYM/ZY-02-A/0-2024表5)1.實測鋼瓶重量(NJYM/ZY-02-A/0-2024表6)2.實測鋼瓶容積(NJYM/ZY-02-A/0-2024表6)氣瓶耐壓性能(NJYM/2Y-02-A/0-2024表8:氣瓶氣密性能(NJYM/2Y-02-A/0-2024表9)第83頁共214頁第14章第A版第0次修改附錄12體系文件編號辦法yyyy標(biāo)準(zhǔn)生效年代(4位數(shù)字)如2024文件編號(2位數(shù)字)文件細(xì)類代碼(2位數(shù)字)文件分類代碼(2位數(shù)字)體系文件代碼(2位漢語拼音字母)本公司名稱代碼(4位漢語拼音字母)JL—操作記錄(見證表卡)。編號：NJYM/SC-A/0-2024第84頁共214頁第14章第A版第0次修改標(biāo)準(zhǔn)號：流水號。標(biāo)準(zhǔn)版本號/修訂號：第X版/第X次修訂。支持質(zhì)量手冊的各個要素。頒布日期：2024年5月4日實施日期：2024年6月4日目錄 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編號：NJYM/CX-01-A/0-2024第88頁共214頁第1章第A版第0次修改第一章文件控制程序NJYM/CX-01-20242適用范圍4工作流程第1章_代表文件序號_代表文件序號CX——程序文件(管理制度)GC——操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)JL——操作記錄(見證表卡)編號：NJYM/CX-01-A/0-2024第1章第1章4.6.1文件(除設(shè)備儀器檔案資料外，下同)由辦公室統(tǒng)一歸檔管理。4.7文件使用5相關(guān)文件和記錄編號：NJYM/CX-02-A/0-2024第92頁共214頁第2章崗位責(zé)任制第A版第0次修改第二章崗位責(zé)任制NJYM/CX-02-20241目的2適用范圍3崗位職責(zé)3.1經(jīng)理(法人)第2章崗位責(zé)任制3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人第2章崗位責(zé)任制(7)負(fù)責(zé)審核各質(zhì)量控制點的控制見證(相應(yīng)記錄)。第2章崗位責(zé)任制(6)負(fù)責(zé)全公司特種設(shè)備安全和消防安全的監(jiān)督和指導(dǎo)。負(fù)責(zé)全公司安全裝置、防護(hù)器材、消防器材的管理。指導(dǎo)、監(jiān)督各站(或車間)安全生產(chǎn)工作。(7)有權(quán)對安全生產(chǎn)制度執(zhí)行不力者提出處理意見建議，有權(quán)對氣瓶檢驗站內(nèi)人員的(8)參與事故調(diào)查處理，負(fù)責(zé)工傷事故和安全生產(chǎn)有關(guān)報表的統(tǒng)計上報。3.5氣瓶檢驗站站長(1)根據(jù)經(jīng)理授權(quán)，領(lǐng)導(dǎo)氣瓶檢驗站業(yè)務(wù)工作，貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理手冊及相應(yīng)管理制(2)根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，協(xié)助經(jīng)理確定氣瓶檢驗業(yè)務(wù)方向和目標(biāo)、參與對(3)了解并掌握氣瓶檢驗站的質(zhì)量管理體系實施情況，協(xié)助經(jīng)理和質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行氣(5)參與氣瓶檢驗站工作質(zhì)量事故、工作質(zhì)量問題的處理。經(jīng)投權(quán)可參與生產(chǎn)安全事(6)對分管范圍的問題，有參與權(quán)和建議權(quán)。為完成氣瓶檢驗工作，有權(quán)協(xié)調(diào)各部門人力物力。對氣瓶檢驗站質(zhì)量管理體系有關(guān)責(zé)任人員，有建議經(jīng)理任免或獎懲的權(quán)利。(7)負(fù)責(zé)氣瓶檢驗站內(nèi)現(xiàn)場安全管理、文明生產(chǎn)和內(nèi)務(wù)管理、勞動保護(hù)等工作，創(chuàng)造(8)緊急情況下，對必須立即解決的有關(guān)問題，有臨時處置權(quán)，但事后應(yīng)當(dāng)及時向經(jīng)3.6公司辦公室主任第2章崗位責(zé)任制3.7財務(wù)室主任第2章崗位責(zé)任制3.8設(shè)備儀器管理員3.9檔案資料符琿員第2章崗位責(zé)任制(7)享有勞動保護(hù)權(quán)利。3.117氣瓶檢驗站氣瓶撿驗員(6)享有勞動保護(hù)的權(quán)利。4部門主要職責(zé)4.1辦公室(相關(guān)氣瓶檢驗方面職責(zé))第2章崗位責(zé)任制(6)負(fù)責(zé)對外接待工作。4.2財務(wù)室(相關(guān)氣瓶檢驗方面職責(zé))4.3氣瓶檢驗站第2章崗位責(zé)任制編號：NJYM/CX-03-A/0-2024第101頁共214頁第3章第A版第0次修改第三章記錄與信息控制程序NJYM/CX-03-20242適用范圍3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2辦公室3.3檔案資料管理員3.4全體員工4工作程序4.1文檔的類型第3章(2)管理制度；(3)操作規(guī)程(作業(yè)指導(dǎo)書)。(1)各種質(zhì)量管理計劃；(8)消耗品檔案；(10)氣瓶管理檔案；第3章4.3原始記錄(1)原始記錄的標(biāo)題；第3章編號：NJYM/CX-04-A/0-2024第105頁共214頁第4章第A版第0次修改第四章數(shù)據(jù)控制和保護(hù)程序NJYM/CX-04-20241目的2適用范圍(2)臨界數(shù)據(jù)的處理；(4)數(shù)據(jù)的修訂；(5)數(shù)據(jù)的判定；(6)數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移；(7)錯誤數(shù)據(jù)的更正；(8)可疑數(shù)據(jù)的處理；3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人(3)維護(hù)本文件的有效性。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人(2)對可疑數(shù)據(jù)提出驗證。3.3氣瓶檢驗站站長第4章4工作程序4.3數(shù)據(jù)的更正5相關(guān)文件和記錄編號：NJYM/CX-05-A/0-2024第107頁共214頁第5章第A版第0次修改第五章合同評審控制程序NJYM/CX-05-20242適用范圍3職責(zé)4要求和合同評審第5章5工作程序第5章5.7如修改后的合同涉及到重大的變化，則技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)重新組織有關(guān)人員對變更后的5.8全部合同和合同修改件應(yīng)與氣瓶檢驗原始記錄以及其他必要的文件一并歸檔。6相關(guān)文件和記錄《記錄和檔案控制管理程序》(NJY(1)非常規(guī)氣瓶：指非國產(chǎn)或不符合《氣瓶》(GB5099-1994)的氣瓶。如：國外進(jìn)口氣瓶定期檢驗與評定》(GBT34347-2編號：NJYM/CX-06-A/0-2024第110頁共214頁第6章第A版第0次修改第六章氣瓶管理制度NJYM/CX-06-20242適用范圍3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人3.4設(shè)備管理員3.5檔案資料管理員3.6氣瓶檢驗站第6章4氣瓶的采購和托管5099-1994)標(biāo)準(zhǔn)的合格產(chǎn)品。第6章(4)氣瓶產(chǎn)權(quán)單位(或托管單位)信息和使用情況信息；(6)氣瓶產(chǎn)品質(zhì)量證明書或者合格證(復(fù)印件，僅對新瓶);(7)氣瓶產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗證明書(復(fù)印件，僅對新瓶);5.2氣瓶的標(biāo)識5.3氣瓶的使用登記6.1檢驗資質(zhì)第6章6.2定期檢驗第6章(6)其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。6.3維護(hù)保養(yǎng)第6章6.3.4保持氣瓶附件(瓶閥、瓶帽、防震膠圈、底座)齊全、完好。7氣瓶充裝7.1氣瓶充裝資質(zhì)(1)具有營業(yè)執(zhí)照。第6章(6)負(fù)責(zé)氣瓶的送檢工作，將不符合安全要求的氣瓶送交地(市)級或地(市)級以裝人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)地(市)級或者地(市)級以上市場監(jiān)督部門考核，取得特種設(shè)備作業(yè)人7.2氣瓶充裝第6章(2)必須配戴好瓶帽(有防護(hù)罩的氣瓶除外)、防震圈(集裝氣瓶除外),輕裝輕卸，(4)瓶內(nèi)氣體相互接觸可引起燃燒、爆炸、產(chǎn)生毒物的氣瓶8.2氣瓶的儲存第6章8.3氣瓶的使用(7)夏季應(yīng)防止曝曬。(8)嚴(yán)禁敲擊、碰撞。第6章編號：NJYM/CX-07-A/0-2024第120頁共214頁第7章第A版第0次修改1目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.1申購4.2驗收第7章4.3.1設(shè)備、儀器由設(shè)備儀器管理員登記造冊，造冊后按《設(shè)備儀器控制管理程序》第122頁共214頁第8章第A版第0次修改2適用范圍3職責(zé)4工作程序4.1糾正措施第8章第8章4.2預(yù)防措施第8章第126頁共214頁第9章第A版第0次修改第九章投訴與抱怨處理程序NJYM/CX-09-20242適用范圍3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.3檔案資料管理員4工作程序4.1抱怨的受理第9章第9章4.5客戶服務(wù)第129頁共214頁第10章第A版第0次修改第十章不符合的控制管理程序NJYM/CX-10-20241目的2適用范圍3職責(zé)4工作程序(1)人員操作差錯；第10章(3)環(huán)境條件失控；(4)設(shè)備儀器的差錯；(5)消耗材料的差錯；(6)校準(zhǔn)溯源失控；(7)原始記錄差錯；(8)數(shù)據(jù)處理差錯；(9)計算機問題；(10)檢驗報告差錯；(12)管理評審結(jié)果；(14)客戶的抱怨；(16)外部審核結(jié)果；第10章第132頁共214頁第11章第A版第0次修改第十一章內(nèi)部審核控制程序NJYM/CX-11-20241目的2適用范圍3職責(zé)3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.3審核人員4工作流程4.1制定審核計劃第11章(1)審核目的和范圍；(2)受審核部門：(3)審核所依據(jù)的文件(標(biāo)準(zhǔn)、手冊等);(4)審核內(nèi)容；(5)審核的時間安拌。4.2審核準(zhǔn)備與實施4.4制定糾正措施第11章(1)審核目的和范圍；(2)審核依據(jù)；(2)相關(guān)部門。第135頁共214頁第12章第A版第0次修改第十二章管理評審控制程序NJYM/CX-12-20241目的2適用范圍3職責(zé)3.1經(jīng)理3.3檔案資料管理員4工作程序(3)管理人員的報告；第12章第12章第138頁共214頁第13章第A版第0次修改1目的2適用范圍3職責(zé)3.1經(jīng)理3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人4工作程序4.1員工的培訓(xùn)(5)開展新項目之前；第13章4工作程序編號：NJYM/CX-14-A/0-20第140頁共214頁第14章第A版第0次修改1目的2適用范圍(5)對建立環(huán)境的監(jiān)控和維護(hù)。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人3.4辦公室人員第14章第14章4.5對氣瓶檢驗環(huán)境的維護(hù)4.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織氣瓶檢驗站人員對氣瓶檢驗場所的照明、采光、通風(fēng)、輻射、4.5.2消耗品存放處的保存環(huán)境條件如發(fā)生偏離后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對消耗品的質(zhì)量4.5.3對氣瓶檢驗有可能構(gòu)成影響的背景、環(huán)境參量，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)制定一個周期檢查4.5.5氣瓶檢驗站要求有良好的工作秩序和互不干擾的工作環(huán)境。詳細(xì)要求見《氣瓶檢5相關(guān)文件和記錄第143頁共214頁第15章第A版第0次修改第十五章設(shè)備儀器控制管理程序NJYM/CX-15-20241目的2適用范圍3職責(zé)4工作流程第15章第15章4.5設(shè)備儀器標(biāo)志(3)降級使用的設(shè)備儀器。(1)設(shè)備儀器損壞；第15章(1)設(shè)備名稱、生產(chǎn)公司名稱、型號及編號(或(9)事故應(yīng)急救援預(yù)案。5相關(guān)文件和記錄第15章第148頁共214頁第16章第A版第0次修改第十六章安全管理控制程序NJYM/CX-16-20241目的2適用范圍3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2公司專職安全員第16章4工作程序(1)用水用電的控制；(2)用火的控制；(7)其他因素。第16章第16章6安全意識及其培訓(xùn)8氣瓶檢驗安全要點第16章8.5安全防范要點(4)特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗率達(dá)到100%;第16章9.1.2瓶體破裂9.2安全防范要點同第8.5條。10.1.1中毒10.1.2機械損傷(砸傷)10.2安全防范要點同第8.5條。第16章11相關(guān)文件和記錄第155頁共214頁第17章氣瓶檢驗方法的確認(rèn)和應(yīng)用控制程序第A版第0次修改第十七章氣瓶檢驗方法的確認(rèn)和應(yīng)用控制程序NJYM2適用范圍3職責(zé)(4)針對第(3)條所規(guī)定的氣瓶檢驗程序落實有關(guān)氣瓶檢驗的職責(zé)和活動。3.2檔案資料管理員3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人4工作程序第17章范、標(biāo)準(zhǔn)、方法(標(biāo)準(zhǔn)方法):4.2氣瓶檢驗站制定的氣瓶檢驗方法(設(shè)計開發(fā)方法)——(參考規(guī)定)第17章(3)設(shè)計開發(fā)者的職責(zé)。第17章4.3非標(biāo)準(zhǔn)方法的氣瓶檢驗——(參考規(guī)定)(2)適用的范圍；第17章4.4方法的確認(rèn)第17章第17章(3)節(jié)約時間和能源；(4)人力資源的搭配；5相關(guān)文件和記錄第162頁共214頁第18章計量淵源控制程序第A版第0次修改第十八章計量溯源控制程序NJYM/CX-18-20241目的2適用范圍3職責(zé)3.1辦公室(1)負(fù)責(zé)制定年度測量設(shè)備儀器的檢定/校準(zhǔn)(以下簡稱檢定/校準(zhǔn))計劃；3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.3氣瓶檢驗站站長4工作程序4.1制定溯源總體計劃第18章4.1.4對檢定/校準(zhǔn)服務(wù)機構(gòu)的能力與要求參見《服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序》4.4.2檢定/校準(zhǔn)(或驗證/比對)結(jié)果獲得確認(rèn)后，應(yīng)由辦公室粘貼綠色“檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識的經(jīng)確認(rèn)后不用加貼)。設(shè)備儀器和量具的管理見《設(shè)備儀器控制管理程序》4.5監(jiān)督第18章5相關(guān)文件和記錄氣瓶檢驗程序文件第165頁共214頁第19章第A版第0次修改第十九章印章管理制度NJYM/CX-19-20242適用范圍4工作流程氣瓶檢驗程序文件第19章4控制要求氣瓶檢驗程序文件編號：NJYM/CX-20-A/0-20第167頁共214頁第20章第A版第0次修改1目的2適用范圍.氣瓶檢驗程序文件第20章(1)竣工圖樣；(1)安裝(或改造、或維修)工程合格證；(2)安裝(或改造、或維修)工程質(zhì)量證明書；(3)安裝(或改造、或維修)工程竣工圖樣；(4)安裝(或改造、或維修)工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書；(5)經(jīng)市場監(jiān)督部門接受告知的安裝(或改造、或維修)工程施工方案、圖樣、材料氣瓶檢驗程序文件第20章(1)本制度第4.1.2條規(guī)定的設(shè)計、制(2)特種設(shè)備的崗位操作規(guī)程(含開、停車的操氣瓶檢驗程序文件第20章(9)其他異常情況。氣瓶檢驗程序文件第20章第172頁共214頁第21章第A版第0次修改1目的2范圍4工作程序第21章(3)期問核查的時間(月份)。5相關(guān)文件和記錄第174頁共214頁第22章氣瓶檢驗原始記錄和檢驗報告管理程序第A版第0次修改2適用范圍4工作流程第22章位1號“氣瓶檢驗專用章”(氣瓶檢驗)后方為有效。第22章(2)報告編號；(5)報告簽發(fā)同期：(6)加蓋本公司1號“氣瓶檢驗專用章”(氣瓶檢驗)。4.3.1《氣瓶檢驗報告》經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，打印1式2份(正、副本),由氣瓶檢驗站加蓋1號“氣瓶檢驗專用章”(氣瓶檢驗)后生效。第22章5相關(guān)文件和記錄第178頁共214頁第23章第A版第0次修改第二十三章氣瓶檢驗工作質(zhì)量監(jiān)督考核管理程序NJYM1目的2適用范圍3職責(zé)4工作流程4.1抽查方法(1)抽查項目；(2)抽查方法；(3)抽查依據(jù)；(4)實施日期；(5)實施負(fù)責(zé)人。4.3抽查工作的實施第23章5相關(guān)文件和記錄氣瓶檢驗程序文件第180頁共214頁第24章氣瓶檢驗事故報告處理程序第A版第0次修改2事故定義(1)一般失誤：(2)重大失誤：第24章(3)事故的簡要經(jīng)過；(4)事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)(包括下落不明的人數(shù))和初步估計的直(5)已經(jīng)采取的措施；(6)其他應(yīng)當(dāng)報告的情況。第24章第24章氣瓶檢驗事故報告處理程序第A版第0次修改5.1事故調(diào)查5.2事故處理6相關(guān)文件和記錄第184頁共214頁第25章信息反饋和糾正措施程序第A版第0次修改2適用范圍4工作流程4.2信息分類第25章(1)孤立的人為錯誤；5相關(guān)文件和記錄第186頁共214頁第26章安全生產(chǎn)管理制度第A版第0次修改第二十六章安全生產(chǎn)管理制度NJYM/CX-26-20242適用范圍4崗位安全生產(chǎn)職責(zé)4.1經(jīng)理4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人4.3公司專職安全員第26章第26章(2)負(fù)責(zé)氣瓶充裝(或氣瓶檢驗)工作場所、設(shè)備和氣瓶充裝(或氣瓶檢驗)工作中(3)負(fù)責(zé)氣瓶充裝(或氣瓶檢驗)安全操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案的檢查落實；(5)有權(quán)采取一定措施，防止氣瓶充裝(或氣瓶檢驗)中安全生產(chǎn)工作失控，并向經(jīng)(6)有權(quán)對氣瓶充裝(或氣瓶檢驗)人員的