DB14-T 2671-2023 法蘭鍛造企業(yè)質(zhì)量管理要求

14I 2 2 3 5 9 量認證有限公司山西分公司、中國檢驗認證集團山西有限D(zhuǎn)B14/T2671—2023本文件的結(jié)構(gòu)與GB/T19001—2016《質(zhì)量管理體系要求》總體保持一致，采用了GB/T19001—是對GB/T19001—2016《質(zhì)量管理體系要求》的細化。本文件補充增加的主在第8章提出法蘭鍛件設(shè)計和法蘭鍛造工藝設(shè)計兩類“設(shè)計和開發(fā)策劃”和“設(shè)計和開發(fā)輸出），“標(biāo)識和可追溯性”、“產(chǎn)品和服務(wù)的放行”、“不合格輸出的控制1DB14/T2671—2023法蘭鍛造企業(yè)質(zhì)量管理要求注1：本文件所稱法蘭鍛造企業(yè)指采用熱鍛造（含輾軋）方式生產(chǎn)鋼制鍛造法注2：法蘭鍛造企業(yè)的生產(chǎn)過程在本文件中簡稱法蘭鍛造，當(dāng)不強調(diào)法蘭GB/T19000—2016質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(ISO9000:2015，IGB/T19001—2016質(zhì)量管理體系要求(ISO900GB/T41251生產(chǎn)過程質(zhì)量控制生產(chǎn)裝備全生命周期管理4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境24.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程注：識別質(zhì)量管理體系過程并評價關(guān)鍵過程可5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者推動管理體系的建設(shè)和運行，證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.2以顧客為關(guān)注焦點5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限a)確定各級、各部門和各崗位的質(zhì)量職責(zé)，建立并實施質(zhì)量責(zé)任追究與激勵制3a）企業(yè)應(yīng)進行風(fēng)險識別和風(fēng)險分析，確定主要風(fēng)險和重大機遇，作出優(yōu)先應(yīng)對的決b）在設(shè)計開發(fā)過程開展產(chǎn)品設(shè)計失效模式和影響分析（DFMEA）、在生產(chǎn)制造過用時，鍛造車間將質(zhì)量目標(biāo)再分解到壓力機作業(yè)工段、輾環(huán)機作業(yè)工段或其他注：法蘭鍛造企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)的建立參見附錄4a)配備與生產(chǎn)能力相匹配的生產(chǎn)設(shè)備，例如加熱、鍛造設(shè)備，熱處理、機加工設(shè)備；自行和熱處理的企業(yè)應(yīng)配備鍛造和熱處理等生產(chǎn)設(shè)備，適c)配備與生產(chǎn)能力相匹配的環(huán)保設(shè)備和安a）對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量有重大影響的人員，應(yīng)按規(guī)定時間間隔進行有c）特種作業(yè)、特種設(shè)備操作及無損檢測等特殊崗位的人5b）產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)定和預(yù)期要求的后果。法蘭鍛造企業(yè)質(zhì)量管理體系的成文信息，宜采用質(zhì)量手冊法蘭鍛造企業(yè)應(yīng)符合GB/T19001—2016a)記錄完整、可追溯，且能證明產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求b)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量形成過程中需要的文件和記錄按規(guī)定歸檔。注：電子化文件和記錄的管理，通常包括規(guī)定數(shù)據(jù)的保護過程，如防止數(shù)據(jù)丟失策劃的輸出應(yīng)適用于法蘭鍛造企業(yè)的運行，宜注：鍛造企業(yè)生產(chǎn)工藝流程及工序過程劃分若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改影響到實現(xiàn)顧客要求時，其更改應(yīng)征得顧6非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格法蘭、鍛件的產(chǎn)品設(shè)計和鍛造工藝設(shè)計，或適用時工裝設(shè)計均應(yīng)按照8.3注：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格法蘭一般按標(biāo)準(zhǔn)圖轉(zhuǎn)化，較少涉及產(chǎn)品設(shè)計，非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格法適用時，在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段，還注1：輸出的法蘭鍛件產(chǎn)品接收準(zhǔn)則可包括：法蘭鍛件外觀質(zhì)量（尺寸公差、形位公注3：輸出的文件可包括：法蘭鍛件技術(shù)條件及檢驗規(guī)程、鍛件圖樣、法蘭鍛造工藝流程圖、造工藝卡、法蘭鍛件加熱和鍛造工藝規(guī)程、法蘭鍛件熱處理工藝規(guī)程、法蘭鍛件原輔材料清單及采購要求、8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制7注：外部提供的過程可包括：工裝制造過程、設(shè)備維修、部分檢驗和試驗過程（法蘭鍛造企業(yè)應(yīng)符合GB/T19001—2016法蘭鍛造企業(yè)應(yīng)符合GB/T19001b)外部供方應(yīng)提供的其他信息。法蘭鍛造企業(yè)還應(yīng)按下列要求對生產(chǎn)和服務(wù)提供實施有8注：法蘭鍛造生產(chǎn)關(guān)鍵過程、特殊過程的識別、確認和b)保存上述信息，并保持批次標(biāo)記和記法蘭鍛造企業(yè)應(yīng)對檢驗進行策劃，明確采購/外包產(chǎn)品（例如原輔材料、工藝裝備等）檢驗、過程b)不合格品的處理應(yīng)按照規(guī)定的方法和適用范圍進行，必要時應(yīng)獲得顧客的同意；98.7.2法蘭鍛造企業(yè)應(yīng)符合GB/T19001—2016中8.79績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則注：檢驗項目包括但不限于：幾何尺寸、外觀、表面質(zhì)量、鍛件內(nèi)部缺陷（無損檢測）、理化性能（理化檢驗）。c)依據(jù)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則或顧客的要求對最終產(chǎn)品9.1.2顧客滿意9.1.3分析和評價法蘭鍛造企業(yè)應(yīng)符合GB/T19001—2016中9.1.3的要求,應(yīng)向相關(guān)人員傳遞質(zhì)量分析與評價重b)記錄生產(chǎn)和現(xiàn)場服務(wù)的關(guān)鍵過程。9.3管理評審9.3.1總則法蘭鍛造企業(yè)應(yīng)符合GB/T19001—20169.3.2管理評審輸入9.3.3管理評審輸出法蘭鍛造企業(yè)管理評審輸出應(yīng)符合GB/T19001—2a)當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生嚴(yán)重、重大質(zhì)量問題時，組織應(yīng)對問題實施技術(shù)歸零和管理歸注：技術(shù)歸零的五條要求通常包括：定位準(zhǔn)確、機理清楚、問題復(fù)現(xiàn)、措施有效A.2法蘭鍛造企業(yè)的主要特點a)法蘭鍛造工業(yè)是典型的離散制造業(yè)，生產(chǎn)工序較多，且分散，獨立的“工序”構(gòu)成生產(chǎn)的基備、工裝和工藝區(qū)別很大。例如批量小型規(guī)格法蘭一般可在小型壓力機、空氣錘上以模鍛、胎模鍛方式生產(chǎn)；中型規(guī)格法蘭一般在中型壓力機上以模鍛、自由鍛方式生產(chǎn)；該規(guī)格范圍平焊法蘭也可自由鍛制坯、在小型輾環(huán)機上輾軋成形；大型規(guī)格法蘭一般在中型壓力機或大型壓力機上自由鍛生產(chǎn)；風(fēng)力發(fā)電機組塔架法蘭目前采用的通用生產(chǎn)工藝模式為：在大型壓力機上自由鍛制坯，沖孔，然后在大型輾環(huán)機上輾軋成形；采用異形輾軋成形的風(fēng)力發(fā)電機組塔架法蘭，需在成形后用等離子切割方式將其一分為注：定襄縣曾大量使用，目前仍保留的鍛造夾桿錘是自動化程度較低的鍛造c)不同法蘭鍛造企業(yè)生產(chǎn)相近規(guī)格的同類產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝流程的相似程度較高，具備采用通用d)生產(chǎn)過程中的特殊過程（工序）需采用“確認+控制”的方式進行有效控制。程中有相當(dāng)多的過程（例如加熱、鍛造、熱處理、無損檢測等）屬于結(jié)果不易或不能經(jīng)濟檢e)原輔材料、工裝輔具及過程產(chǎn)品品種多且數(shù)量大，并對最終產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響。實施對供方的嚴(yán)格控制監(jiān)視測量，加強對過程產(chǎn)品的控制，采用“標(biāo)識及可追溯性”等管理對確保鍛f)法蘭鍛件質(zhì)量的指標(biāo)和種類繁多，且影響因素相互制約。產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)涉及內(nèi)部質(zhì)量、外部質(zhì)量、后續(xù)裝配質(zhì)量、全生命周期的可信度等，不同質(zhì)量指標(biāo)的影響因素還相互制約，質(zhì)量g)因企業(yè)規(guī)模和管理水平的差異，法蘭鍛件質(zhì)量指標(biāo)的穩(wěn)定性、一致性，以及一次檢驗合格率A.3法蘭鍛造企業(yè)的產(chǎn)品、企業(yè)類型與顧客的類型和特點A.3.1法蘭鍛造企業(yè)的產(chǎn)品類型及其特點3)零部件或金屬構(gòu)件法蘭鍛件：以鍛件為主體，經(jīng)各種加工處理的零部件或金屬構(gòu)件，如A.3.2法蘭鍛造企業(yè)類型及其特點b)以承擔(dān)部分工序委托加工為主要經(jīng)營模式的法蘭鍛造企業(yè)；A.3.3法蘭鍛造企業(yè)的顧客類型及其特點2)間接顧客：（裝有法蘭鍛件的）管道工程設(shè)施或機械裝備（例如齒輪箱）的使用者（組2)內(nèi)部顧客：通過公司調(diào)度安排進一步加工法蘭鍛件的生產(chǎn)車間（一般為機加工車間或熱A.4法蘭鍛造企業(yè)生產(chǎn)工藝流程流程圖A.5法蘭鍛造企業(yè)質(zhì)量指標(biāo)類別及主要內(nèi)容A.5.1法蘭鍛造企業(yè)質(zhì)量指標(biāo)概述A.5.2法蘭鍛造企業(yè)質(zhì)量指標(biāo)類別A.5.3法蘭鍛造企業(yè)質(zhì)量指標(biāo)主要內(nèi)容A.5.3.1法蘭鍛件固有質(zhì)量特性指標(biāo)內(nèi)容（Q1）法蘭鍛件固有質(zhì)量特性指標(biāo)類別（Q1）和主要內(nèi)容參見表嘴徑橢圓度、坡口鈍邊尺寸、與鋼管端口的對口偏差、可焊性，焊材A.5.3.2法蘭鍛件實現(xiàn)過程及其中間產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)類別（Q2）法蘭鍛件實現(xiàn)過程及其中間產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)類別（Q2）和主要內(nèi)容參表A.2法蘭鍛件實現(xiàn)過程及其中間產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)類質(zhì)量計劃的充分性，質(zhì)量計劃書的覆蓋率，特殊過程識別率，特殊過程確認的有效性，A.5.3.3法蘭鍛件的綜合效益指標(biāo)類別（Q3）自由鍛、模鍛、自由鍛+輾軋平均綜合材耗（料比）率分A.5.3.4法蘭鍛件的賦予質(zhì)量特性指標(biāo)類別（TSC）法蘭鍛件賦予質(zhì)量特性指標(biāo)的類別（TSC）和主要內(nèi)容參表A.3法蘭鍛件賦予質(zhì)量特性指標(biāo)的類別本附錄給出了法蘭鍛造企業(yè)質(zhì)量管理體系實施原則、總體流程及PDCA各大過程的實施要點；幫B.2法蘭鍛造企業(yè)質(zhì)量管理體系實施原則B.2.1.1緊密結(jié)合本企業(yè)實際，建立個性化的質(zhì)d)結(jié)合法蘭鍛件生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)方式（大批量、中等批量、單件小批）的實際和特點；B.2.1.2建立、實施和改進質(zhì)量管理a)全面貫徹基于風(fēng)險的思維；b)遵循“PDCA”循環(huán)（運行模式）；c)運用過程方法的理念，實現(xiàn)持續(xù)B.2.2法蘭鍛造企業(yè)實施質(zhì)量管理體系的PDCAPDCAB.3法蘭鍛造企業(yè)質(zhì)量管理體系策劃和建立過程實施要點（4、法蘭鍛造行業(yè)規(guī)范條件和產(chǎn)品質(zhì)量/節(jié)能減排/健康安全e)市場供銷環(huán)境。例如法蘭鍛造行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，企業(yè)在行業(yè)中的地位及競爭形勢，印、機器人、互聯(lián)網(wǎng)+等在法蘭鍛件生產(chǎn)中的應(yīng)用，落后法蘭鍛造技術(shù)的加速淘汰g)社會發(fā)展環(huán)境。例如社會公眾的價值觀念、生活方式、消費心理變化及對自然環(huán)境、工作環(huán)境、員工待遇要求的變化、法蘭鍛造企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)施和作業(yè)環(huán)境改善、成本構(gòu)成變化、招工b)企業(yè)使命定位，例如經(jīng)營理念、戰(zhàn)略目標(biāo)d)人力技術(shù)資源因素，例如領(lǐng)導(dǎo)班子、員工組成、文化素質(zhì)、知識結(jié)構(gòu)等；e)企業(yè)經(jīng)營因素，例如組織機構(gòu)、運營機制、決策方法、經(jīng)營能力、鍛件開f)質(zhì)量管理及質(zhì)量指標(biāo)現(xiàn)有水平及發(fā)展?jié)摿?。B.3.2企業(yè)的顧客及其他相關(guān)方的需求和期表B.1法蘭鍛造企業(yè)質(zhì)量管理體系有關(guān)利益相1234567品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)”。只有當(dāng)法蘭鍛造企業(yè)不進行任何鍛件設(shè)計和法蘭鍛造工藝設(shè)計，b)8.5.1的“特殊過程的確認”的要求一般都是適用條款。法蘭鍛造企業(yè)生產(chǎn)過程有相當(dāng)多工c)判定8.5.3“顧客或外部供方的財產(chǎn)”是否適用的必備條件。法蘭鍛造企業(yè)或外部供方財產(chǎn)。例如顧客或外部供方提供的鍛件樣品和工裝等實物以及鍛件圖樣、技術(shù)文B.3.4識別質(zhì)量管理體系的過程并評價關(guān)鍵a)識別質(zhì)量管理體系的過程可以按照質(zhì)量管理體系過程網(wǎng)絡(luò)圖識別質(zhì)量管理體系的過程及其相b)評價確定重點控制對象（關(guān)鍵過程和特殊過程），關(guān)鍵過程和特殊過程的體系策劃過程過程監(jiān)測分析評價過程風(fēng)險分析過程改進過程外部提供過程顧客需求顧客滿意與顧客有關(guān)過程運行策劃過程設(shè)計開發(fā)過程生產(chǎn)和服務(wù)提供過程防護與交付過程交付后活動過程 設(shè)備設(shè)施管理過程運行環(huán)境管理過程監(jiān)視和測量資源管理過程監(jiān)視和測量過程顧客財產(chǎn)管理過程知識管理過程體系策劃過程過程監(jiān)測分析評價過程風(fēng)險分析過程改進過程外部提供過程顧客需求顧客滿意與顧客有關(guān)過程運行策劃過程設(shè)計開發(fā)過程生產(chǎn)和服務(wù)提供過程防護與交付過程交付后活動過程 設(shè)備設(shè)施管理過程運行環(huán)境管理過程監(jiān)視和測量資源管理過程監(jiān)視和測量過程顧客財產(chǎn)管理過程知識管理過程管理評審過程不合格品控制過程成文信息管理過程B.3.5明確最高管理者（領(lǐng)導(dǎo)層）和各相關(guān)部門的職責(zé)b)質(zhì)量管理部門（含質(zhì)檢）具有獨立行使職權(quán)的能力；B.3.6分析風(fēng)險和機遇并提出應(yīng)對B.3.7制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（5.2a)滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)體現(xiàn)企業(yè)的特點。承壓設(shè)備用法蘭鍛件拉伸性能高于NB/T47008、NB/T47提高重要原輔材料（鋼錠、鑄坯）的進貨檢驗批次合格率達99%以提高重要工序設(shè)備完好率；降低重要工序設(shè)備故障停機時間；重要每兩年應(yīng)用一種新鍛造工藝；每兩年開發(fā)一種新工裝、工具；年研每兩年推廣采用一項以上適合本企業(yè)的優(yōu)質(zhì)高效法蘭鍛件鍛造工提高機加工精度，變粗加工件為精加工件，增B.4法蘭鍛造企業(yè)支持提供過程實施B.4.1法蘭鍛造企業(yè)支持提供過程的特點：法蘭鍛造生產(chǎn)要求的技術(shù)、勞動、信息、資金等生產(chǎn)要素信息及其文件等四大類支持提供很重要，都需配置齊全并不斷持續(xù)B.4.2.1人力資源配置及其能力、意識、知識的培訓(xùn)提高（7.1.2、7.2、7.3、7.要進行全員質(zhì)量意識和崗位技能、新知識培訓(xùn)。特別要關(guān)注企業(yè)知識系統(tǒng)的保持和傳B.4.2.2生產(chǎn)、檢驗、基礎(chǔ)設(shè)施的配置及維護（7.1.3維修、計量檢定等手段保持其完好性和適宜性，并不斷提高其機械化、自動化、智B.4.2.3生產(chǎn)、檢測、物流及其他工作環(huán)境的不斷改善B.5.1運行（鍛件產(chǎn)品實現(xiàn)）過程的策劃和控制a)新開發(fā)鍛件及改進型鍛件的運行過程的策劃和控制。應(yīng)用8.1、8.3條款策劃該兩類鍛件的產(chǎn)品實現(xiàn)過程。對于新開發(fā)鍛件還應(yīng)依據(jù)策劃結(jié)果編制專門的“質(zhì)量計劃或控制計劃”予以b)定型生產(chǎn)法蘭鍛件的運行過程的策劃和控制。關(guān)注原有策劃結(jié)果的變更，評審非預(yù)期變更的B.5.2關(guān)鍵過程和特殊過程的確認（工藝評定、試驗）和現(xiàn)場控制（a)關(guān)鍵過程和特殊過程的確認（工藝評定、試驗）參見附錄C；b)關(guān)鍵過程和特殊過程的現(xiàn)場控制：B.5.3加強整個產(chǎn)品實現(xiàn)（運行）過程的標(biāo)識和可追溯性管理（參照下列步驟進行整個產(chǎn)品實現(xiàn)（運行）過程的標(biāo)識和可a)作好容易混淆產(chǎn)品的區(qū)分標(biāo)識。防止成分不同但外形、顏色相同或相似的產(chǎn)品之間混淆：c)必要時，應(yīng)用鍛件編號作為法蘭鍛造產(chǎn)品可追溯的唯一性標(biāo)識：2)在重要鍛件適宜位置標(biāo)識生產(chǎn)年月日及流水號，鍛造后留在鍛件上。d)設(shè)計標(biāo)識移植流程，確保標(biāo)識的可追溯性。做好從“重要原輔材料進廠→原輔材料檢驗→庫存→下料→加熱→鍛造→鍛件檢驗→鍛件入庫”的標(biāo)識移植的流程設(shè)計并嚴(yán)格執(zhí)行，以確保B.6測量、分析和改進過程實施要點（8.6、B.6.1加強對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品（鍛件）的B.6.1.1采購產(chǎn)品（原材料）檢驗（8.6B.6.1.2過程產(chǎn)品（半成品）質(zhì)量檢驗（工序8