實業(yè)有限公司琉璃瓦生產(chǎn)線利用工業(yè)廢氣節(jié)能改造項目可行性研究報告

**市**實業(yè)有限公司 11.1項目名稱、主辦單位及負責(zé)人 1 1 11.4主要研究結(jié)論 21.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 2第二章項目建設(shè)背景及必要性 32.1項目建設(shè)背景 3 5第三章建設(shè)條件 83.1場區(qū)位置 8 8第四章技術(shù)方案及設(shè)備選型 4.1琉璃瓦生產(chǎn)工藝方案 4.2窯爐改造方案 4.3燃氣儲存輸送方案 4.4設(shè)備及材料選型 第五章原材料、輔助材料供應(yīng) 5.3氣源分析 第六章總圖布置、土建工程及公用工程 6.1工程概況 6.2總圖布局 6.4公用工程 第七章節(jié)能 8.2消防 第九章勞動安全及衛(wèi)生 9.3勞動衛(wèi)生 第十章項目組織機構(gòu) 10.2崗位職責(zé) 10.3勞動定員 10.4人員來源及培訓(xùn) 第十一章項目進度計劃 11.1進度計劃 第十二章投資估算與資金籌措 12.1編制依據(jù) 12.4投資估算結(jié)果 第十三章經(jīng)濟評價及社會效益 13.4年銷售收入和年銷售稅金及附加估算 13.5總成本費用估算 13.8清償能力分析 第十四章項目招標(biāo) 1、銷售收入和銷售稅金及附加估算表2、新增固定資產(chǎn)折舊估算表3、新增遞延資產(chǎn)攤銷估算表4、有項目總成本費用估算表5、無項目總成本費用估算表6、新增總成本費用估算表10、現(xiàn)金流量表(增量投資)項目法人2005、2006年的經(jīng)營狀況(包括損益表、資產(chǎn)〔2007〕15號)1.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)(見下表)序號指標(biāo)備注1能源消耗改造前年耗煤量31000噸改造后年耗氣量6000萬m32總投資1398.02萬元設(shè)備費1000萬元建安費162萬元其它費85.67萬元預(yù)備費99.81萬元建設(shè)期貸款利息50.54萬元3資金來源銀行貸款800萬元自籌598.02萬元業(yè)有限公司，現(xiàn)有職工900余人，其中技術(shù)人員56名，產(chǎn)品主要資產(chǎn)只有100多萬元，產(chǎn)值不足1000萬的小生產(chǎn)企業(yè)，發(fā)展成現(xiàn)間降低20%左右，主要污染物排放總量較“十五”期間減少10%定，制定了促進節(jié)能減排的一系列政策措施，各地區(qū)、各部門相繼做出了工作部署，節(jié)能減排工作取得了積極進展。但是，2006年全國沒有實現(xiàn)年初確定的節(jié)能降耗和污染減排的目標(biāo)，加大了“十一五”后四年節(jié)能減排工作的難度。更為嚴(yán)峻的是，2007年一季度，工業(yè)特別是高耗能、高污染行業(yè)增長過快，占全國工業(yè)能耗和二氧化硫排放近70%的電力、鋼鐵、有色、建材、石油加工、化工等六大行業(yè)增長20.6%,同比加快6.6個百分點。這種狀況如不及時扭轉(zhuǎn)，不僅2007年節(jié)能減排工作難以取得明顯進展，提高到98%。2.2項目建設(shè)的必要性項目實施后，每年將處理廢氣6000萬立方米，可節(jié)約原煤**市**實業(yè)有限公司位于**市城區(qū)**鎮(zhèn)**村，公司廠區(qū)占地廠區(qū)西南約1.5公里處，儲氣站占地6.3畝。3.2建設(shè)條件氣象該項目區(qū)屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，主要特征是大陸性氣候最冷月(一月)平均氣溫最熱月(七月)平均氣溫最高風(fēng)速西北風(fēng)設(shè)計時應(yīng)綜合考慮以上氣象條件，使項目建設(shè)和使用能夠適2、地形地貌參照周邊情況，估計儲氣站場區(qū)無不良地質(zhì)狀況，本報告建4、地震烈度**市抗震設(shè)防烈度為6度，地震分組第三組，設(shè)計基本地震加速度0.05g。3.2.3供電擠型成型錳、鈷等金屬氧化物，屬于PbO-SiO?二元系統(tǒng)，約在850℃0.05-0.12%(萬孔篩余)。為保證釉有良好的流動性及防止沉淀，b)施釉西式瓦一次燒成是將成型好的坯體干燥施釉后直接入窯燒成，燒成溫度為1150℃-1200℃。瓦件不是滿施釉可以倚靠摞疊琉璃瓦、西式瓦除應(yīng)具備良好的內(nèi)在物理性能(抗折抗壓、吸水率、耐急冷急熱性能和耐凍性能)外，主要檢驗項目為外觀到以上要求即為合格。如有圖紙和實樣，應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢驗。琉璃瓦還有一些特殊檢驗方法：如板瓦，四塊圍攏應(yīng)為圓筒，即呈由于**市**實業(yè)有限公司有四條琉璃瓦生產(chǎn)線，而每條生產(chǎn)爐體基本完好，有繼續(xù)使用價值；爐體上部的烘干系統(tǒng)基本推板窯六個③燒成溫度④燒成周期(h)⑤使用燃料燃煤⑦燃燒方式室燃現(xiàn)將四條琉璃瓦生產(chǎn)線燃煤窯爐改造為燃氣窯爐。并達到如1)保持原窯爐的一些參數(shù)(如燒成溫度、窯型等)2)提高窯爐的熱能利用值3)通過改造達到消除煙塵，滿足環(huán)保要求2)燃氣窯爐爐膛出口煙氣溫度不會受積灰和高溫腐蝕等限②考慮到放空氣主要成份為CH?,其燃燒后產(chǎn)生的H?O,蒸再在混凝土上放置兩層耐火磚(圓弧形放置),最后用耐火混凝土風(fēng)量要求較燃煤時少，改為變頻調(diào)節(jié)后，能耗會降到原能耗的序號設(shè)備及材料名稱主要技術(shù)特征單位選用數(shù)量備注1煤氣燃燒器臺2減壓柜個23防爆安全閥個4儲氣柜座1濕式5鋼管噸序號年用量年耗用額(萬元)1矸石48元/噸8.19萬噸2水自備井8000噸3電0.55萬元/萬度360萬度4煤400元/噸31000噸5主要產(chǎn)出物琉璃瓦及構(gòu)件1.289萬元/萬塊7000萬塊序號年用量年耗用額(萬元)1矸石48元/噸8.19萬噸2水自備井8000噸3電0.55萬元/萬度360萬度4氣0.1元/m36000萬m35主要產(chǎn)出物琉璃瓦及構(gòu)件1.289萬元/萬塊7220萬塊放空氣，其中CH?含量15%左右，合成放空氣、馳放氣經(jīng)除氨提氫(氫回收率85%)后，CH?含量一般能達到30%左右，低位發(fā)琉璃瓦生產(chǎn)線利用工業(yè)廢氣節(jié)能改造項目包括窯爐改造和儲氣站工程兩大部分。本章節(jié)僅對儲氣站建設(shè)部分進行分析。儲氣站總用地面積6.3畝，系租用**村土地。6.2總圖布局(2)注重環(huán)保，合理綠化場區(qū)。(3)根據(jù)生產(chǎn)功能和危險程度等進行分區(qū)布置，與豎向設(shè)計(4)具有良好的操作空間和巡查路線。(5)布置適當(dāng)緊湊并與周圍環(huán)境協(xié)調(diào)，既要滿足生產(chǎn)要求又柜、減壓站及儲氣柜監(jiān)控室等建構(gòu)筑物。其中儲氣柜監(jiān)控室建筑面積為120m2,采取中檔防靜電內(nèi)外裝修，效果樸素、美觀。減壓站面積280m2,儲氣柜基礎(chǔ)800m2,道路及硬化面積3000m2。1、結(jié)構(gòu)設(shè)計(1)儲氣柜監(jiān)控室，建筑面積120m2,采用磚混結(jié)構(gòu)；(2)減壓站，建筑面積280m2,采用磚混結(jié)構(gòu)；(3)儲氣柜基礎(chǔ)，面積800m2,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。以上結(jié)構(gòu)充分體現(xiàn)了堅固結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟、施工方便、建設(shè)周期短等特點。進出站道路和站內(nèi)場地均為不發(fā)火花混凝土面層。進6.4公用工程6.4.2供配電本工程電氣專業(yè)設(shè)計內(nèi)容及范圍包括：項目工藝裝置，輔助站內(nèi)設(shè)備負荷為14.4KW,供電由**村供電管網(wǎng)就近接入。儲2)滿足國家對環(huán)保的要求。采暖設(shè)施該企業(yè)2006年消耗原煤31000噸，折合標(biāo)煤22413.3噸(原每年燃氣量約為6000萬m3,折合標(biāo)煤10716噸(發(fā)生煤氣折7.2節(jié)能措施第八章環(huán)境保護與消防2、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境保護說明該項目施工建設(shè)期對環(huán)境的主要影響為：施工原料運輸產(chǎn)生強噪聲設(shè)備，如打夯機、水泥攪拌機等不得在夜間(晚上10點以后),中午(12點—14點)施工。1、《中華人民共和國消防法》1997年8月29日域)的邊緣或相對獨立的安全地帶，并宜設(shè)置在城市(區(qū)域)全周圍布置6具35kg推車式MFT6型干粉滅火器6具。建筑部分通風(fēng)部分該儲氣站的用電負荷符合《供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 電力設(shè)備的選擇均符合《爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置》 電氣元件均符合《爆炸環(huán)境用防爆電氣設(shè)備通用要求》 第九章勞動安全及衛(wèi)生動部勞字(1998)48號文(2)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(3)《山西省勞動保護暫行條例》(4)與勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生有關(guān)的工藝、電氣、建筑、設(shè)備9.2勞動安全措施1、生產(chǎn)過程中，由于種種原因，可能發(fā)生：(1)壓縮煤氣生當(dāng)其泄漏到空氣中，達到一定濃度時，遇到火源就會立即引起燃燒爆炸。(2)壓縮煤氣生產(chǎn)及貯存過程中的主要有害物料是甲烷，所以要注意排風(fēng)。甲烷比空氣輕，容易向上空擴散，其在空氣中站內(nèi)建筑與設(shè)施的安全距離滿足《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 (2)建筑物的耐火等級符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(4)儲氣站按現(xiàn)行《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》(GB(12)認(rèn)真執(zhí)行交接班制度，做到班前講安全，班中檢查安(14)發(fā)現(xiàn)隱患要及時解決，并做好記錄。不能解決的要上(15)按時巡回檢查，準(zhǔn)確分析、判斷和處理生產(chǎn)過程中的(17)不違章作業(yè)，并勸阻或制止他人違章作業(yè)；對違章指第十章項目組織機構(gòu)由于**市**實業(yè)有限公司組織機構(gòu)及管理制度均已健全，今**實業(yè)有限公司技巡技巡查查員術(shù)員10.2崗位職責(zé)該項目設(shè)立站長一名，負責(zé)相關(guān)技術(shù)工作及統(tǒng)籌各項工作的10.3勞動定員儲氣站為安全防火重地。該項目人員配備是以崗定員，以班行同規(guī)模的實際情況確定：該項目定員6人，實行一日三班工作制，全站年工作日為300天。人數(shù)(個)站長1巡查員3技術(shù)員26培訓(xùn)登記卡》,并分別報所在地市、縣(區(qū))安監(jiān)部門備案。培訓(xùn)第十一章項目進度計劃11.1進度計劃根據(jù)工程規(guī)模，參考《全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》,預(yù)計項目從開工到竣工為9個月。項目進度共分為四個階段：第一階段為可研立項等前期階段；第二階段為工程設(shè)計階段；第三階段為工程施工階段；第四階段為工程竣工驗收、試運行階段。具時間1234567前期準(zhǔn)備工程設(shè)計工程招標(biāo)土建施工設(shè)備訂貨人員培訓(xùn)設(shè)備安裝竣工驗收試運行第十二章投資估算與資金籌措3、2003年《山西省建筑安裝工程概算定4、2002年《山西省建設(shè)工程其他費用標(biāo)準(zhǔn)》(1)儲氣柜監(jiān)控室，建筑面積120m2,采用磚混結(jié)構(gòu)，按每平米800元考慮，估價9.6萬元；(3)儲氣柜基礎(chǔ)，面積800m2,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，按每平米1200元考慮，估價96萬元；(1)道路及硬化面積3000m2,按80元/m2元/估算，合計24萬元；(2)室外其他配套工程(綠化、圍墻、各種管線)按10萬三、設(shè)備購安費合計1000萬元。詳見下表序號設(shè)備及材料名稱單位選用數(shù)量單價(萬元)總價(萬元)1煤氣燃燒器臺32減壓柜個23防爆安全閥個9420000m3儲氣柜座15管道噸6消防器材及其他合計12.3其它費用估算(1)建設(shè)單位管理費按工程費用的0.5%計，為1.56萬元；(2)建設(shè)單位臨時設(shè)施費按建安工程費的0.8%計，為3.12(3)可研編制費按3.0萬元計；(4)勘察費按建安工程費的0.5%計，為1.56萬元；(5)設(shè)計費按《2002年勘察設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)》計，為44.07萬(8)消防設(shè)施配套費按4元/m2計，為0.16萬元；(9)提前進廠培訓(xùn)費按勞動定員的30%,每人每月1200元(10)辦工家具購置費按500元/人計，為0.30萬元；(11)聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設(shè)備購置費的1%計，為8.50萬元；(12)預(yù)備費按8%計，為99.81萬元；(13)銀行貸款利率按8.424%計，為50.54萬元。12.4投資估算結(jié)果元，設(shè)備購安費1000萬元；其他費用85.67萬元，預(yù)備費99.8113.1編制依據(jù)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)的有關(guān)規(guī)定進行評價3、企業(yè)提供的相關(guān)資料13.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目原生產(chǎn)能力為年產(chǎn)玻璃瓦及構(gòu)件合格品7000萬塊，產(chǎn)品合格率為95%,擴建完成后，產(chǎn)品合格率提高為98%,生產(chǎn)合格品7220萬塊，并能降低單位產(chǎn)品成本，增加企業(yè)利潤。“有項目”和“無項目”計算期都確定為10年。“有項目”的改建期為9個月，試產(chǎn)期3個月，達產(chǎn)率100%。項目投入物和產(chǎn)出物以擴建期初的市場價格為基礎(chǔ)，計算時一是申請銀行貸款800萬元，二是企業(yè)自籌598.02萬元，全部于為9023萬元，達產(chǎn)年增量銷售收入為283.58萬元。3、稅金及附加調(diào)控基金，增值稅的稅率為17%,城市維護建設(shè)稅、教育費附加分別為增值稅的1%、3%。增量銷售稅金及附加=“有項目”銷售稅金及附加一“無項詳見附表13-113.5總成本費用估算(1)原材料、輔助材料及燃料按實際需要估算(具體見第五福利費按工資總額的14%計提?！坝许椖俊焙汀盁o項目”的勞動定員均為960人，達產(chǎn)年的工資及福利費為1641.6萬元。(3)修理費：按折舊費的50%計提。(4)固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷估算“有項目”折舊和攤銷的估算：新增固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預(yù)計為15年，凈殘值率為5%,設(shè)備折舊年限預(yù)計為9年，凈殘值率為3%。遞延資產(chǎn)按5年平均攤詳見附表13-2和13-3“有項目”年折舊費為299.12萬元，其中新增折舊費141.12(5)其他費用：包括其他制造費用、其他管理費用和銷售費用，其他制造費用每年按工資費用的150%計算，其他管理費用按銷售收入的3%計算，銷售費用按銷售收入的7%計算?！坝许椖俊边_產(chǎn)年(第二年)總成本費用為6802.44建后總成本費用降低336.48萬元。13.6利潤總額分配“有項目”達產(chǎn)年(第2年)利潤總額為1277.78萬元，其中新增利潤575萬元，所得稅按利潤總額的25%計算，法定盈余公積金按稅后利潤的10%計提。詳見附表13-7、13-8、13-913.7財務(wù)盈利能力分析由項目新增全部投資現(xiàn)金流量(見附表13-10)可知以下指標(biāo)稅前指標(biāo)稅后指標(biāo)增量投資財務(wù)內(nèi)部收益率(%)增量投資財務(wù)凈現(xiàn)(I=12%)(萬元)增量投資回收期(年)(含建設(shè)期)項目增量投資內(nèi)部收益率29.59%(稅后)大于行業(yè)的基準(zhǔn)收益率12%,財務(wù)凈現(xiàn)值(稅后)1120.99萬元，大于零，表明本項目除能滿足行業(yè)最低要求外，還有超額盈余，因而在財務(wù)上是可2、利稅指標(biāo)分析13.8清償能力分析從借款還本付息表見附表13-11,項目用于歸還固定資產(chǎn)借款的資金來源包括項目增量未分配利潤、新增折舊和攤銷，新增固定資產(chǎn)投資借款償還期(含建設(shè)期)為3.06年，可以滿足貸款機“有項目”達產(chǎn)年(第2年)固定成本為1199.06萬元，可變年固定總成本年銷售收入-年可變總成本-年銷售稅金及附加計算結(jié)果表明，“有項目”只要達到設(shè)計能力的48.41%,企業(yè)就可保本經(jīng)營，而不至于虧損，可見項目經(jīng)營風(fēng)險還是較小的。單位：萬元00銷售收入生產(chǎn)能力利用率100%不確定因素變化率(%)從圖中可以看出，各因素的變化都不同程度地