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文檔簡介

不合格項目處理管理規(guī)定模板一、目的和適用范圍本規(guī)定旨在確保企業(yè)生產(chǎn)過程中顯現(xiàn)的不合格項目能夠得到及時、有效地處理,并采取相應措施,以確保生產(chǎn)質量和安全。適用于企業(yè)全部部門和員工。二、定義和分類1.定義不合格項目:指生產(chǎn)過程中顯現(xiàn)的不符合規(guī)定標準的產(chǎn)品、料子或工藝過程。2.分類不合格項目依據(jù)其性質和影響程度,分為三類:1.一類不合格項目:指可能造成嚴重后果,嚴重影響產(chǎn)品質量和安全的項目。2.二類不合格項目:指可能造成肯定后果,有肯定影響的項目。3.三類不合格項目:指可能對產(chǎn)品質量和安全產(chǎn)生細小的影響的項目。三、不合格項目的發(fā)現(xiàn)和報告1.發(fā)現(xiàn)不合格項目生產(chǎn)過程中,任何員工發(fā)現(xiàn)不合格項目,應立刻停止相關工作并進行記錄。發(fā)現(xiàn)不合格項目的員工應將情況及時報告給主管部門。2.不合格項目報告要求不合格項目報告應包含以下內容:—不合格項目的描述:包含不合格項目的具體情況、發(fā)現(xiàn)時間、影響范圍等?!藛T信息:報告人員的姓名、職務和聯(lián)系方式。—處理建議:對不合格項目提出相應的處理建議。3.不合格項目的審核主管部門應對收到的不合格項目報告進行審核,并依據(jù)不合格項目的性質和分類確定相應的處理措施。四、不合格項目處理流程1.一類不合格項目處理流程1.1主管部門接到一類不合格項目報告后,應立刻成立特地的處理小組,由專業(yè)人員構成,負責處理該不合格項目。1.2處理小組應在24小時內完成對不合格項目的初步分析和評估,并編制認真的處理方案。1.3處理方案應包含以下內容:—處理步驟:認真描述處理的具體步驟和流程?!獣r間節(jié)點:規(guī)定處理的時間要求和完成時限?!熑畏止ぃ好鞔_處理小構成員的責任和職責?!獧z查措施:訂立相應的檢查和驗收措施,以確保不合格項目得到徹底解決。1.4處理小組應依照處理方案的要求,采取相應措施進行不合格項目的處理和改進,并及時向主管部門報告處理進展情況。1.5處理小組應在指定時間內對處理效果進行評估,確保不合格項目得到徹底除去。1.6主管部門應對處理小組的處理結果進行審核,對處理不合格項目的成績予以確定和嘉獎,并對存在的不足提出改進看法。2.二類不合格項目處理流程2.1主管部門接到二類不合格項目報告后,應成立處理小組,由相關部門負責人和專業(yè)人員構成。2.2處理小組應在48小時內完成對不合格項目的分析和評估,形成處理方案。2.3處理方案應包含以下內容:—處理步驟:認真描述處理的具體步驟和流程?!獣r間節(jié)點:規(guī)定處理的時間要求和完成時限。—責任分工:明確處理小構成員的責任和職責。—檢查措施:訂立相應的檢查和驗收措施,以確保不合格項目得到解決。2.4處理小組應依照處理方案的要求,采取相應措施進行不合格項目的處理和改進,并及時向主管部門報告處理進展情況。2.5處理小組應在規(guī)定的時間內對處理效果進行評估,并報告處理結果。2.6主管部門應對處理小組的處理結果進行審核,并對存在的不足提出改進看法。3.三類不合格項目處理流程3.1主管部門接到三類不合格項目報告后,應由相關部門負責人組織本部門內部進行處理。3.2相關部門負責人應在72小時內完成對不合格項目的處理,并將處理結果報告給主管部門。3.3主管部門應對處理結果進行復核,并提出改進看法。五、追蹤和總結主管部門應對不合格項目的處理過程進行追蹤和總結,及時發(fā)現(xiàn)和解決重復顯現(xiàn)的問題,提出改進措施,并將總結的經(jīng)驗和措施應用于生產(chǎn)過程中,以提升產(chǎn)品質量和安全水平。

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