瓦斯綜合利用有限公司可行性研究報告

項目名稱：**市**瓦斯綜合利用有限公司 義城煤礦煤層氣發(fā)電站建設(shè)項目建設(shè)單位：**市**瓦斯綜合利用有限公司法人代表：**項目負責人：**項目地址：**市**縣義城煤礦**市義城煤礦煤層氣發(fā)電站是由**市**瓦斯綜合利用有限公司投資建設(shè)的，該發(fā)電站利用義城煤礦采煤伴生氣體煤層氣作為燃料，利用煤礦礦井水作為燃氣發(fā)電機組冷卻水進行發(fā)電，所發(fā)電量除自用電外全部經(jīng)變壓器升壓，通過并網(wǎng)專線并入**電網(wǎng)。項目總裝機容量1.5MW,年發(fā)電量648萬KWH,消耗煤層氣398.9萬m3,實施后對節(jié)約能源、保護大氣環(huán)境、降低煤礦生產(chǎn)成本均有積極作用，同時對當?shù)仉娏?yīng)具有補充作用。1.2可研編制依據(jù)2、《中華人民共和國經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》4、國家八部委《煤礦瓦斯治理與利用實施意見》5、國家發(fā)改委《煤礦瓦斯治理與利用總體方案》7、《火電工程可行性研究報告書內(nèi)容深度要求(試行)》9、國家、省、市有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)范、標準建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料1.3研究原則1.4主要研究內(nèi)容本報告對項目建設(shè)的背景、必要性及可行性、建設(shè)條件、工藝及工程技術(shù)方案、節(jié)能節(jié)水措施、環(huán)境影響評價、勞動安全衛(wèi)生、1.5主要研究結(jié)論項目建設(shè)符合我國煤層氣綜合利用的基本政策，項目年發(fā)電量648萬KWH,對當?shù)毓╇娔芰哂醒a充作用；該項目氣源供應(yīng)充足，1.6主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號單位數(shù)量備注總用地面積二規(guī)模(總裝機容量)三總發(fā)電量萬KWH/年四總建筑面積五綠地率%六年工作日天七勞動定員人5八原輔材料用量1煤層氣2機油3水噸4電萬KWH九工程總投資萬元1固定資產(chǎn)投資萬元2鋪底流動資金萬元十年銷售收入萬元十一年總成本費用萬元第二年十二年均利潤總額萬元達產(chǎn)年十三年銷售稅金及附加萬元達產(chǎn)年十四財務(wù)評價指標1投資利潤率%2投資利稅率%3財務(wù)內(nèi)部收益率%稅前4財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)萬元稅前5投資回收期A稅前(含建設(shè)期)6財務(wù)內(nèi)部收益率%稅后7財務(wù)凈現(xiàn)值(Ic=12%)萬元稅后8投資回收期A稅后(含建設(shè)期)9盈虧平衡點%煤礦井田面積5.79km2,采3#煤層，煤炭總儲量57027kt,煤炭生產(chǎn)許可證設(shè)計能力210kt/a,技術(shù)改造后生產(chǎn)能力450kt/a,礦井剩余服務(wù)年限約40年。根據(jù)2004年義城煤礦瓦斯鑒定該礦瓦斯涌出量為煤層氣是礦難事故的罪魁禍首，國內(nèi)煤礦礦難70%～80%都是規(guī)劃》提出2006~2010年的煤層氣開發(fā)目標是：2006年，全國礦井瓦斯利用總量8億立方米以上；2010年，利用總量50億立方米以項目所在的**市沁水盆地是煤層氣資源量最大的兩大盆地之煤炭資源方面做了有益的探索，在煤層氣民用和做汽車燃料方面也積累了成功經(jīng)驗，2006年，由勝利油田勝動集團研制的國內(nèi)首臺2500千瓦瓦斯發(fā)電機組在**煤礦開機成功，標志著**在利用煤層氣三、**市用電負荷不斷增加，供電存在一定缺口。由于國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，**市用電需求不斷增長，從**供電公司的統(tǒng)計數(shù)據(jù)(如圖2-1所示)可看出，**市的最大用電負荷整體呈上升趨勢，2006年9月達到統(tǒng)計最高峰，為85萬千瓦。時間針對**市的供電需求現(xiàn)狀，**供電公司也逐步加大電網(wǎng)投入，供電能力有了一定程度的提高，但總體仍呈現(xiàn)出供不應(yīng)求的局面，直接拉路限電和控制負荷天數(shù)仍總體偏高(詳見表2-1所示)。表2-12005.4～2006.9**市直接拉路限電與控制負荷天數(shù)統(tǒng)計時間直接拉路限電天數(shù)(天)83001控制負荷天數(shù)(天)4114時間直接拉路限電天數(shù)(天)100001控制負荷天數(shù)(天)401**市煤層氣資源豐富，而供電存在缺口，同時煤層氣發(fā)電成為我國鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，這些都為煤層氣發(fā)電項目提供了良好的發(fā)展環(huán)境，**市義城煤礦煤層氣發(fā)電站建設(shè)正是在這樣的背**市工程咨詢中心接受**市**瓦斯綜合利用有限公司委托，對義城煤礦煤層氣發(fā)電站建設(shè)項目進行了可行性研究。2.3項目建設(shè)的必要性一、項目建設(shè)是合理利用新能源，減少溫室氣體排放，保護大煤層氣的主要成分甲烷(CH?)直接排空會造成環(huán)境污染。研究額為15%,僅次于CO?,對臭氧層的破壞力是二氧化碳的7～8倍。**市是產(chǎn)煤大市，每年因采煤產(chǎn)生大量的甲烷氣體，如果不對其進行處理直接排空對環(huán)境影響很不利，目前有些煤礦用燃燒后排空的辦法來減少煤層氣的排放，卻又造成了資源的嚴重浪費。研究表明，對煤層氣進行充分燃燒，其燃燒熱值與天然氣相當，而且潔凈，幾我國高瓦斯礦井和瓦斯突出礦井占46%,因瓦斯事故而死亡的人數(shù)約占煤炭行業(yè)工傷事故死亡人數(shù)的30～40%,占重大事故的40%,抽放出的煤層氣可直接用于發(fā)電，技術(shù)上是可行的。(在《資源綜合利用目錄》里的資源)做主要原料生產(chǎn)的產(chǎn)品(本3、**市煤層氣(天然氣)綜合開發(fā)利用領(lǐng)導(dǎo)組辦公室《關(guān)于煤層氣發(fā)電并網(wǎng)定價的情況說明》晉市煤層氣辦[2006]26號，為煤第三章項目選址與建設(shè)條件項目選址于**市義城煤礦東南部的閑置土地上，東側(cè)10m處為義城煤礦瓦斯抽放站，西、北邊為義城煤礦礦區(qū)。項目區(qū)無煤礦采空區(qū)，周圍無重點保護的自然區(qū)和人文遺址。項目位置詳見附件2:《**市義城煤礦煤層氣發(fā)電站地理位置圖》3.2建設(shè)條件**縣屬暖溫帶大陸性氣候，主要特征是大陸性氣候明顯，春夏秋冬四季分明。具體氣象參數(shù)如下：最冷月氣溫(一月份)-3℃最熱月氣溫(七月份)年平均相對濕度頻率最多風向年平均風速最高風速年平均降雨量最大積雪深度基本風壓西北風該項目所在區(qū)為山地地形，項目區(qū)位于半山腰上的項目所在地的地震烈度為6度，水平地震加速度值為0.05g,設(shè)計地項目年總發(fā)電量為648萬KWH,經(jīng)1250KVA變壓器升壓為第四章工藝方案及設(shè)備選型4.1設(shè)計原則1、根據(jù)瓦斯抽放量合理確定生產(chǎn)規(guī)模2、結(jié)合項目所在地瓦斯的氣質(zhì)條件，選擇較合理的工藝技術(shù)3、考慮生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的意外情況，制定相應(yīng)的安全保護措施4.2工藝流程項目工藝流程分為輸氣系統(tǒng)、發(fā)電系統(tǒng)、電力并網(wǎng)系統(tǒng)，所發(fā)電力經(jīng)電力并網(wǎng)系統(tǒng)最終并入?yún)^(qū)域電網(wǎng)，為保證區(qū)域電網(wǎng)的正常運行，在發(fā)電系統(tǒng)和電力并網(wǎng)系統(tǒng)中設(shè)自動化監(jiān)控及監(jiān)測系統(tǒng)，整個發(fā)電系統(tǒng)電力并網(wǎng)系統(tǒng)并網(wǎng)專線區(qū)域電網(wǎng)瓦斯抽放站輸氣系統(tǒng)4.2輸氣系統(tǒng)義城煤礦經(jīng)2004年度礦井瓦斯等級鑒定，確定該礦絕對瓦斯涌出量為22.06m3/min,相對瓦斯涌出量為22.71m3/t,為高瓦斯礦井。現(xiàn)有的地面瓦斯抽放泵房安裝廣東佛山水泵廠生產(chǎn)的SK-30型水環(huán)式真空泵2臺，一備一用，配用電機功率55kW,2004年抽放瓦斯本項目所利用的瓦斯氣未做過成分檢測、因本區(qū)瓦斯同屬于沁水煤田，引用太原理工大學測試中心為**省沁水煤田瓦斯工程所做的瓦斯檢測報告，瓦斯氣的主要化學成分及物理成分如下：組分H?S塵合計未檢出未檢出未檢出熱值密度高熱值爆炸極限運動粘度華白指數(shù)下限：5.2%上限：16.8%義城煤礦瓦斯抽放站位于發(fā)電站東側(cè)約10m處，在抽放站與發(fā)電站間鋪設(shè)輸氣管道，煤層氣經(jīng)過抽放站與輸氣管道，送氣到發(fā)電站內(nèi)的瓦斯預(yù)處理模塊(凈化加壓系統(tǒng))。瓦斯預(yù)處理模塊露天布置，首先經(jīng)過氣水分離器初步過濾，除去大液滴和細粒，再將瓦斯氣體引至加壓風機，壓力提升后送至機房。在瓦斯輸送過程中為保證輸氣管道的安全運行，應(yīng)在管道上安裝防爆裝置、防回火裝置和監(jiān)控設(shè)備，為保證供氣壓力的穩(wěn)定性，在系統(tǒng)中設(shè)置水封。在緊急狀況下瓦斯通過排空管排空。4.3發(fā)電系統(tǒng)將處理過的瓦斯送入燃氣內(nèi)燃機，經(jīng)過電子點火、瓦斯爆炸、氣體體積膨脹、活塞做功、帶動曲軸轉(zhuǎn)動等過程，最后由發(fā)電機組輸出電能。整個過程是由可編程序控制器控制，燃氣機的廢氣經(jīng)排輸氣系統(tǒng)燃氣內(nèi)燃機廢氣圖4-3燃氣系統(tǒng)工藝流程圖根據(jù)義城煤礦瓦斯抽放量及生活用氣量，確定項目總裝機容量為3×500KW,兩用一備，發(fā)電機組功率因數(shù)按90%考慮，每小時發(fā)電量為900KWH,項目年發(fā)電量為：900——每小時發(fā)電量為900KWH300每年工作日為300天900每小時發(fā)電量為900KWH3.1每立方米CH?發(fā)電量為3.1KWH52.4%在抽采的煤層氣中CH?的含量300——每年工作日為300天電站工藝用冷卻水為義城煤礦處理過的礦井水，根據(jù)電站的發(fā)電規(guī)模，其冷卻系統(tǒng)選用一臺P3NL?玻璃鋼150T冷卻塔，設(shè)一個300m3的循環(huán)水池。燃氣發(fā)電機組循環(huán)水系統(tǒng)分為內(nèi)循環(huán)冷卻系統(tǒng)和外循環(huán)冷卻系統(tǒng)。內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)為機內(nèi)閉式循環(huán)，用于冷卻機組內(nèi)的空氣加壓機及燃燒室，采用軟化水，軟化水由項目區(qū)內(nèi)水處理裝置處理后，送入靜壓水箱，由靜壓水箱補給，水處理裝置采用加藥處理法。外循環(huán)水系統(tǒng)采用冷卻塔循環(huán)二次供水方式，補給水來源為南凹寺煤礦礦井水。項目日補水量為2m3,年補水量為600m3。軟化補水軟化補水噴水冷卻高溫排污低溫冷卻水礦井水處理系統(tǒng)加藥裝置4.4電力并網(wǎng)系統(tǒng)該項目采用的500GF18-TK瓦斯發(fā)電機組出口電壓是400V,出口接線端子經(jīng)2根電纜并接至配電室內(nèi)機組控制屏電源側(cè)，瓦斯發(fā)電機組控制屏設(shè)有并網(wǎng)控制和常規(guī)保護裝置，各機組出線分別經(jīng)控制屏匯接至400V母線，經(jīng)低壓配電屏接至2000KVA的變壓器，由高壓開關(guān)柜升壓至10KV,通過3.7km的并網(wǎng)專線輸送至最近的變電站。斷路器采用ZVV10-10型戶外真空斷路器，上下隔離開關(guān)選用GN19-10型，高壓開關(guān)柜采用KYN28A-12型金屬鎧裝移動式高壓開關(guān)柜。進線采用電纜接入方式，出線采用架空方式。項目的電氣設(shè)備布置詳見附件4,電氣主接線系統(tǒng)詳見附件5。自動化監(jiān)控及檢測系統(tǒng)分為主機微機監(jiān)控系統(tǒng)和繼電保護系統(tǒng)。主機微機監(jiān)控系統(tǒng)為單機單控，高壓繼電保護采用微機保護裝中安裝于站內(nèi)(配電室)實現(xiàn)集中監(jiān)控。及打印機等，用以完成電站的監(jiān)視、管理、設(shè)置、控制、調(diào)節(jié)、打現(xiàn)地單元分為機組現(xiàn)地單元和公用現(xiàn)地單元：每臺機設(shè)一套機儀等，用以完成機組的數(shù)據(jù)采集、處理、狀態(tài)監(jiān)視、控制、調(diào)節(jié)、通訊等功能；電站設(shè)一套公用LCU,裝于站內(nèi)，主要包括主變保護測控裝置、線路保護測控裝置、PLC、微機同期裝置等，用以完成主編及線路的保護、測量控制等功能和主變線路上各同期點的通氣簡易差動保護：作為定子繞組的多相短路的基本保護，動作使過流保護：本保護裝置帶有時限，用來保護由于外部短路而引過電壓保護：當發(fā)電機突然甩負荷或在系統(tǒng)解列情況下單獨供其它低壓電氣設(shè)備都用低壓保險保護短路故障，站用電消失或電壓過低裝有信號裝置，遠離值班人員而又啟動頻繁的電動機裝兩4.6設(shè)備選型根據(jù)項目所采用的工藝技術(shù)，確定項目的設(shè)備選型如下：序號型號數(shù)量備注1發(fā)電機組3臺三用一備2變壓器1臺3冷卻塔P3NL?玻璃鋼150T1臺4輸氣管道5凈化加壓系統(tǒng)1套6氣水分離裝置1套7水泵2臺一用一備8并網(wǎng)專線9各種儀表若干監(jiān)控設(shè)備1套名稱每日消耗量每年消耗量價格來源煤層氣1.33萬m3398.9萬m30義城煤礦供給12.2元/Kg市場購買水2.15噸645噸0.5元/噸義城煤礦礦井水電12.96萬KWH6.2設(shè)計原則場區(qū)整體不規(guī)則，最長處長48.15m,寬30m,用地面積總計綠地率25.5%(面積341.6m2)。場區(qū)南邊靠山，場區(qū)建在山體的北6.4工程方案機房建筑面積195.3m2,罩棚長18.6m,寬10.5m,建筑高度6m。為了防止煤層氣泄漏造成爆炸的風險，機房采用輕鋼彩板半封閉結(jié)構(gòu)，鋼管柱承重，彩板采用隔聲吸音復(fù)合材料。燃氣發(fā)電機基礎(chǔ)寬2.3m,長6m,基礎(chǔ)間距3m?；A(chǔ)上預(yù)留錨固件，對發(fā)電機進行固定。在基礎(chǔ)的下方預(yù)留相關(guān)水、電的管溝，將來與發(fā)電機有關(guān)的管配電室與倉庫并排布置，座東朝西，配電室位于南側(cè)，長6m,寬4m,建筑面積24m2;倉庫位于北邊，長5.5m,寬4m,總計面積22m2,均采用磚混結(jié)構(gòu)，地上一層，層高3.0m,墻體及屋蓋做保溫隔聲措施，基礎(chǔ)采用磚砌條形基礎(chǔ)，地面采用抗靜電地板，屋頂做輕鋼龍骨吊頂。房間內(nèi)部刷仿瓷涂料，外墻溝縫抹面，漆成色調(diào)簡潔、明朗的淡藍色或淡黃色，亦可以采用**瓦斯有限公司的統(tǒng)一外室外廁所建筑面積15m2,長5m,寬3m,采用磚混結(jié)構(gòu)，層高300m3循環(huán)水池采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，水池內(nèi)壁貼瓷磚，外壁擋土墻沿場區(qū)南側(cè)沿山體建設(shè)，擋土墻下部厚2m,上部厚1m,總長48.15m,采用片石砌筑。該項目場區(qū)道路及硬化采用強度等級不低于C10混凝土墊層，6.5公用工程建筑供電采用低壓方式，供電由發(fā)電站自己供給。照明系統(tǒng)采用變壓器和蓄電池兩路電源的配電系統(tǒng)，照明電壓采用220V電源電壓，照明配電采用樹干式和放射式相結(jié)合的方式。疏散照明的出口標志燈和指向標志燈采用蓄電池電源。發(fā)電站防雷接地系統(tǒng)采用高桿避雷針保護全廠建筑物，接地電阻不大于4Q,站內(nèi)機電設(shè)備、管線及金屬構(gòu)架均進行保護性接地，計算機基地系統(tǒng)獨立設(shè)置，接地電阻不大于102。項目的供暖因建筑物供暖面積較小，采用電暖器采暖。該項目生活日用水量為0.15噸，生產(chǎn)用水量按每臺機組每天補充1噸，兩臺機組日用水量2噸，補給用水和員工生活用水水源采用煤礦處理過的礦井水。在生產(chǎn)過程中，不會產(chǎn)生污水排放的問題，僅會以蒸汽的形式產(chǎn)生損耗，少量生活污水排入室外廁所。雨水排放充分利用場地坡度，屋面采用普通外排水系統(tǒng)。降落到屋面的雨水經(jīng)檐溝、落水管排至地面，然后與場地雨水一并經(jīng)明7.2節(jié)能措施1、《中華人民共和國環(huán)境保護法》(1989年2、《中華人民共和國大氣污染防治法》(2000年4月)3、《中華人民共和國水污染防治法》(1996年5月)4、《中華人民共和國固體廢物污染防治法》(1996年5月)施工階段主要噪聲源噪聲限值(dB(A))晝間夜間土石方推土機、挖掘機、裝載機等結(jié)構(gòu)混凝土攪拌機、振搗棒、電鋸等裝修吊車、升降機等的500GF18-TK型燃廢氣主要成分為氮氧化合物、水和二氧化碳。42.36%,燃燒時生成NOx,NOx的生成量與燃料中含氮量和燃燒溫鍋爐監(jiān)測資料，NO、濃度70mg/m3,本項目NO、排放量為0.279噸，項目產(chǎn)生少量的生活污水(約0.12m3),主要污染物為COD機械設(shè)備測量聲級dB(A)測量距離(m)發(fā)電機組1循環(huán)水泵1單位：米機械設(shè)備發(fā)電機組循環(huán)水泵2(2)在場區(qū)總平面布置上，根據(jù)各類建(構(gòu))筑物對噪聲的貢本項目生活垃圾產(chǎn)生量約1t/a,評價要求：定點堆放，及時第九章勞動安全及衛(wèi)生消防勞字(1998)48號文6、《建筑設(shè)計防火規(guī)范(2001年版)》GBJ16-877、《建筑防雷設(shè)計規(guī)范(2000年版)》GB50057-949.2危害因素(1)輸氣管道在非正常情況下可能發(fā)生瓦斯氣泄漏事故，事故①排放后立即燃燒，形成噴射火焰；②排放后不立即燃燒，而是推第一種事故類型最終結(jié)果無論對人還是對物的危險是最大的。第二種類型若天然氣輸氣管線發(fā)生泄漏，氣體沒有立即燃燒，而是推遲燃燒，除會形成閃爍火焰的情況外，還會發(fā)生爆炸，爆炸所帶來的(2)使用明火引起爆炸(3)電氣設(shè)備火災(zāi)爆炸(4)電纜火災(zāi)發(fā)電站內(nèi)電機、電器設(shè)備的絕緣損壞(擊穿)或絕緣性能不好(漏電)時，其外殼便會帶電，如果人體與帶電外殼接觸，可能發(fā)燃氣機等設(shè)備在運行中表面溫度可達100℃以上，工作人員在9.3安全措施方案3、在爆炸性危險場所設(shè)置標有危險等級和注意事項的警示標應(yīng)采取必要的安全措施(如站在橡膠氈上或穿絕緣橡膠靴，附近的9.4衛(wèi)生保健措施發(fā)電站在運營過程中不產(chǎn)生粉塵，噪聲主要由發(fā)電機組和循環(huán)水泵產(chǎn)生，應(yīng)選擇低噪型設(shè)備，并裝設(shè)減聲和消聲器，盡量減少和消除噪音對人體危害。同時采取以下措施，減少職業(yè)危險因素對人3、依照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》第24條規(guī)定，定期開展職業(yè)病危害因素監(jiān)測與評價工作，及時掌握職業(yè)危害因素污染行定期職業(yè)健康檢查及上崗前和離崗時的健康檢查，并建立健全職和職工的職業(yè)衛(wèi)生知識水平和自我保護意識，減少、控制職業(yè)病的發(fā)電機房的火災(zāi)危險性等級為丁級，耐火等級為二級；變壓器第十章項目組織管理根據(jù)國辦發(fā)(1999)16號文件精神，本建設(shè)工程項目應(yīng)實行法人責任制、施工招標制、工程監(jiān)理制，建設(shè)單位與設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位之間實行合同管理制，以加強工程管理，確保工程高質(zhì)量本項目實行項目法人制，立項后正式成立項目法人。項目經(jīng)理有利于信息溝通，同時根據(jù)本項目性質(zhì)和規(guī)模，設(shè)置項目組織機構(gòu)項目法人合同管理組計劃財務(wù)組質(zhì)量監(jiān)督組綜合協(xié)調(diào)組各部門之間要分工明確，負責任地履行各自職責，并相互密切合同管理部(招標部)在籌建期負責工程的招標工作。應(yīng)合理劃分標段，合理確定工期、合理標價定標，通過招標來選擇設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位和進行材料采購活動。招投標活動要嚴格按照國家的有關(guān)規(guī)定進行，體在建設(shè)期負責合同管理。應(yīng)依法訂立工程設(shè)計、施工、監(jiān)理和材料采購等各類合同，組織合同簽約，檢查合同執(zhí)行情況，解決合計劃財務(wù)部負責項目的投資計劃安排及財務(wù)管理。根據(jù)經(jīng)批準的總概算和工期，結(jié)合總體規(guī)劃要求，合理安排投資計劃；嚴格執(zhí)行基本建設(shè)財務(wù)、管理的各項制度，保證資金籌措到位；控制建設(shè)成本，確保進行質(zhì)量檢查和安全措施檢查，組織階段驗收和竣工驗收，并負責負責協(xié)調(diào)建設(shè)單位與設(shè)計、施工、監(jiān)理單位之間、施工單位與監(jiān)理單位之間的關(guān)系，監(jiān)督施工進度，負責現(xiàn)場環(huán)保及工地治安的監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同，嚴格履行監(jiān)理職責，派駐有相應(yīng)資質(zhì)和較高素質(zhì)現(xiàn)場監(jiān)理人員，對工程的施工質(zhì)量、建設(shè)工期和建設(shè)資金的使用等方面實施監(jiān)督，以確保工程既定目標的完成。為了保證項目工程質(zhì)量和保障項目業(yè)主的合法權(quán)益，按照經(jīng)濟效益和社會效益兼顧的原則，確保工程質(zhì)量和工程進度，項目建設(shè)單位應(yīng)采取招投標形式招募勘查、設(shè)計、施工、監(jiān)理單位。根據(jù)國家現(xiàn)行的相關(guān)招標文件和法律法規(guī)，該項目的勘查、設(shè)計、土建、監(jiān)理可不進行招投標，項目的設(shè)備采購需進行招標，可研建議項目單位委托有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)對項目的設(shè)備采購進行邀請招標。10.2生產(chǎn)期組織機構(gòu)為了實現(xiàn)勞動生產(chǎn)的高效率和高效益，保證正常生產(chǎn)，產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益，生產(chǎn)組織形式采用站長負責制。站長對煤層氣發(fā)電站全權(quán)負責，電力生產(chǎn)部門負責日常的生產(chǎn)管理和設(shè)備維護，后勤部門負責日常的其它事情，財務(wù)由**總公司統(tǒng)一處理。生產(chǎn)組織機根據(jù)義城煤礦500KW×3瓦斯發(fā)電站實際情況，全廠定員5人，其中，站長1人，電力生產(chǎn)技術(shù)人員3人，三班制運行，后勤人員1人。10.4人員來源及培訓人員來源該項目建成后，所需管理人員由公司股東商討安排，生產(chǎn)技術(shù)人員培訓分崗前培訓和生產(chǎn)期培訓兩種。勞動工人在上崗前要進行3個月的崗前培訓，培訓合格后持證上崗。培訓期建議設(shè)在土建工程末期，設(shè)備安裝工程開始之前，以便工人參與車間設(shè)備的安裝。在生產(chǎn)期公司每年要對職工分期、分批進行基礎(chǔ)技術(shù)培訓、專第十一章項目實施進度該項目建設(shè)，參考《全國統(tǒng)一建筑安裝工程工期定額》,結(jié)合項目的實際情況確定工期為8個月，從2006年11月至2007年6月，共分為四個階段：第一階段主要完成可研、立項等前期工作；第二階段主要完成工程設(shè)計、工程招標；第三階段主要完成工程施工、竣工驗收；第四階段完成生產(chǎn)試運行。具體進度安排見下表：時間2006年2007年123456前期準備工程招標工程設(shè)計土建施工設(shè)備訂貨設(shè)備安裝人員培訓竣工驗收12.1投資估算依據(jù)1、2005年《**省建筑工程消耗量定額》3、《電力工程建設(shè)概算定額》(2001年修訂本)4、2003年《**省建筑安裝工程投資估算指標》5、2003年《**省建筑安裝工程概算定額》6、2002年《**省建設(shè)工程其他費用標準》7、設(shè)備價格以市場詢價為準12.2建安工程估算1、建筑安裝工程費根據(jù)建(構(gòu))筑物的結(jié)構(gòu)特征參考估算指標(1)輕鋼彩板半封閉機房195.3m2,按800元/m2估，合計15.62(2)辦公生活用房、倉庫總面積60m2,磚混結(jié)構(gòu)，按600元/m2估，合計3.6萬元；(3)室外廁所按0.3萬元估；(4)300m3的循環(huán)水池按15萬元估；(5)3m長變壓器鐵護欄，按100元/m估，合計0.03萬元；(1)108m磚砌圍墻，按120元/m估算，合計1.30萬元；(2)10m寬鐵藝大門按0.1萬元估；(3)擋土墻48m,按450元/m估，合計2.16萬元(4)室外硬化面積537.2m2,按60元/m2估，合3.22萬元；(5)室外綠化面積341.6m2,按30元/m2估，共計1.02萬元；(6)室外水、電管線(不包括工藝管線),按0.5萬元估算；3、生產(chǎn)設(shè)備購安費依據(jù)市場詢價按440萬元估，設(shè)備明細詳見12.3其他費用估算說明1、建設(shè)單位管理費按工程費用的1.0%考慮；2、建設(shè)單位臨時設(shè)施費按建安工程費的1.0%考慮；3、勘查設(shè)計費(1)可研報告編制費按0.8萬元估算；(2)勘察費按建安工程費的0.5%計??；(3)勘察成果審查費按勘察費的10%計??；(4)設(shè)計費按《勘察設(shè)計收費標準》(2003)計取；(5)施工圖紙審查費按工程設(shè)計費的13%計??；(6)施工圖預(yù)算編制費按工程設(shè)計費的10%計；4、工程監(jiān)理費按工程費用的2.5%計?。?、消防設(shè)施配套費按3元/m2計取，合計0.08萬元；6、生產(chǎn)職工培訓及提前進廠費3人，每人1000元/月，合計0.97、辦公及生活家具購置費，按900元/人估算，合計0.45萬元；8、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按設(shè)備購置費的2%考慮；9、基本預(yù)備費按工程費和其他費用之和的8%估算；單位：萬元序號工程或費用名稱建筑工程設(shè)備購安其他費用合計一建安工程及設(shè)備購安1發(fā)電機房2辦公生活用房34循環(huán)水池5變壓器圍欄6室外配套設(shè)施擋土墻室外硬化室外綠化室外管線(除工藝管線外)7設(shè)備購安費二其他費用1建設(shè)單位管理費2建設(shè)單位臨時設(shè)施費3勘察設(shè)計費可研編制費勘察費勘察成果審查費工程設(shè)計費施工圖審查費施工圖預(yù)算編制費4工程監(jiān)理費5消防設(shè)施配套費6職工提前進廠和培訓費7辦公家具購置費8聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費三基本預(yù)備費四鋪底流動資金L總投資第十三章經(jīng)濟效益評價(第三版)3、企業(yè)提供的相關(guān)資料項目年發(fā)電量648萬KWH,扣除發(fā)電站自用電量12.96萬KWH,上網(wǎng)銷售電量為635.04萬KWH。每年利用煤層氣398.9萬m3。項目建設(shè)期為8個月，試營業(yè)期4個月，試營業(yè)期達到設(shè)計能力的80%,以后的營業(yè)期達到設(shè)計生產(chǎn)能力，主要生產(chǎn)設(shè)備的折舊年限為7年，計算期確定為8年。評價采用現(xiàn)行市場價(含稅價),評價期內(nèi)保持不變。根據(jù)義城煤礦和**公司的協(xié)議約定，目前主要投入物煤層氣價格為0,主要13.3流動資金估算采用分項詳細法計算，項目達產(chǎn)年后需流動資金3.53萬元。詳13.4項目總投資項目總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金=572.81萬元項目總資金=固定資產(chǎn)投資+流動資金=575.28萬元13.5投資使用計劃與資金籌措項目固定資產(chǎn)投資571.75萬元，全部由單位自籌，于建設(shè)期投萬元，第二年增加投入2.51萬元。詳見附表13-2。13.6年銷售收入和年銷售稅金及附加估算達產(chǎn)年銷售額為174.64萬元。項目應(yīng)繳納增值稅，增值稅稅率為17%,項目繳納的稅金及附加城市維護建設(shè)稅和教育費附加，其中城市維護建設(shè)稅為增值稅1%,教育費附加為增值稅的3%。達產(chǎn)年增值稅總額為24.01萬元，稅金及附加總計0.96萬元。詳見附表13-3。13.7總成本費用估算(1)原材料、輔助材料及動力：序號主要投入物名稱年耗用量年耗用額1煤層氣0398.9萬m302機油12.2元/Kg11.86萬元3水0.5元/噸645噸0.032萬元合計11.89萬元(2)工資及福利費：該項目勞動定員為5名，達產(chǎn)年人均工資按7200元/年估算，福利費按工資總額的14%計，達產(chǎn)年年工資福利費總額為4.1萬元。(3)固定資產(chǎn)折舊、遞延資產(chǎn)攤銷估算固定資產(chǎn)采用平均年限法分類折舊，建筑物折舊年限預(yù)計為244個月，凈殘值率為5%,設(shè)備折舊年限預(yù)計為88個月，凈殘值率為3%。遞延資產(chǎn)按5年平均攤銷。詳見附表13-4和13-5。(4)修理費：平均每年按固定資產(chǎn)原值的0.5%估算。(