北京一公司部門KPI評(píng)分細(xì)則

北京某企業(yè)部門KPI評(píng)分細(xì)則

一、部門經(jīng)理KPI考核評(píng)分原則

1、北京銷售部

一、KPI數(shù)值計(jì)算

1、銷售計(jì)劃預(yù)測(cè)精確率

（1）計(jì)算公式：實(shí)際銷售量總量/計(jì)劃銷售量

（2）數(shù)據(jù)提供：計(jì)劃銷售量數(shù)據(jù)由主管副總經(jīng)理提供，實(shí)際銷售量總量數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。

2、經(jīng)銷商質(zhì)量

（1）計(jì)算公式：A類專賣店數(shù)量/總專賣店數(shù)量

（2）A類專賣店定義：見附件1《瑞嘉地板A類專賣店定義》

（3）數(shù)據(jù)提供：A類專賣店數(shù)量和總專賣店數(shù)量這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由主管副總提供。

3、品類商品銷售份額

（1）計(jì)算公式：品類商品的銷售收入/總銷售收入

（2）品類商品定義：品類商品確定為除國標(biāo)王以外歐J地板系列。

（3）數(shù)據(jù)提供：品類商品的銷售收入和總銷售收入這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。

4、銷售費(fèi)用率

（1）計(jì)算公式：銷售費(fèi)用/銷售收入

（2）數(shù)據(jù)提供：銷售費(fèi)用和銷售收入這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。

（3）數(shù)據(jù)原則：2.05%為預(yù)算費(fèi)用控制值，控制值評(píng)分為79分，以控制值上下浮動(dòng)5%確定其他

評(píng)分。

二、KPI評(píng)分原則

數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分

1、銷售計(jì)95以80-9465-7950-640.6如下50如

劃預(yù)測(cè)精上下

確率

30%以上95以27%—30%24%—27%20%—24%20%如下

2、經(jīng)銷商80-9465-7950-6450如

上

質(zhì)量下

3、品類商0.75以95以80-9465-7950-640.55如50如

品銷售份上上下下

額

“銷售費(fèi)1.95%如95以1.95%-2.05%80-942.05%-2.15%65-792.15%-2.25%50-642.25%以50如

用率下上上下

2、渠道部

一、KPT數(shù)值計(jì)算

1、銷售計(jì)劃預(yù)測(cè)精確率

（1）計(jì)算公式：實(shí)際銷售量總量/計(jì)劃銷售量

（2）數(shù)據(jù)提供：計(jì)劃銷售量數(shù)據(jù)由主管副總經(jīng)理提供，實(shí)際銷售量總量數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。

2、經(jīng)銷商質(zhì)量

（1）計(jì)算公式：A類專賣店數(shù)量/總專賣店數(shù)量

（2）A類專賣店定義：見附件1《A類專賣店定義》

（3）數(shù)據(jù)提供：A類專賣店數(shù)量卻總專賣店數(shù)量這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由主管副總提供。

3、品類商品銷售份額

（1）計(jì)算公式：品類商品的銷售收入/總銷售收入

（2）品類商品定義：品類商品確定為除國標(biāo)王以外的地板系列。

（3）數(shù)據(jù)提供：品類商品的銷售收入和總銷售收入這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。

4、銷售費(fèi)用率

（1）計(jì)算公式：銷售費(fèi)用/銷售收入

（2）數(shù)據(jù)提供：售費(fèi)用和銷售收入這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。

（2）數(shù)值原則：0.61%為預(yù)算費(fèi)用控制值，控制值評(píng)分為79分，以控制值上下浮動(dòng)5%確定其他

評(píng)分。

二、KPI評(píng)分原則

數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分

1、銷售計(jì)劃95以80-9465-7950-640.6如下50如

預(yù)測(cè)精確率上下

30%以上95以27%-30%24%-27%20%—24%20%如下

2、經(jīng)銷商質(zhì)80-9465-7950-6450如

上

量下

3、品類商品0.75以95以80-9465-7950-640.55如50如

銷售份額上上下下

4、銷售費(fèi)用0.58%如95以0.58%-0.61%80-940.61%-0.64%65-790.64%-0.67%50-640.67%以50如

率下上上下

3、企劃部

一、KPI數(shù)值計(jì)算

1、營銷方案通過率

（1）計(jì)算公式：營銷方案總通過次數(shù)/營銷方案總數(shù)

（2）通過次數(shù)定義：方案最終審批者每退回一次讓修改為通過次數(shù)1次。在方案得到基本

肯定狀況下，10%以內(nèi)的修改不算做通過次數(shù)。

（3）數(shù)據(jù)提供：營銷方案總通過次數(shù)和營銷方案總數(shù)這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由企劃部提供。

2、媒體宣傳曝光率

（1）計(jì)算公式：實(shí)際曝光數(shù)量/計(jì)劃曝光數(shù)量

（2）數(shù)據(jù)提供：計(jì)劃曝光數(shù)量數(shù)據(jù)由主管副總提供，實(shí)際曝光數(shù)量數(shù)據(jù)由企劃部提供。

3、終端形象物料完善度

（1）計(jì)算措施：主管副總經(jīng)理直接打分。

（2）數(shù)據(jù)提供：季度末30號(hào)前企劃部向主管副總匯報(bào)有關(guān)狀況。

4、網(wǎng)站宣傳

（1）計(jì)算措施：由主管副總直接打分。

（2）數(shù)據(jù)提供及規(guī)定：季度末30號(hào)前企劃部向主管副總匯報(bào)有關(guān)狀況。

二、KPI評(píng)分原則

數(shù)值賦分?jǐn)?shù)自賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分

1、營銷2如下95以380-94465-79550-646以上50如

方案通上下

過率

0.9以上95以0.6如下

2、媒體80-9465-7950-6450如

上

宣傳曝下

光率

終端形由主管副總直接打分。

象物料

完善度

網(wǎng)站宣由主管副總直接打分。

傳

4、武漢辦事處

一、KPI數(shù)值計(jì)算

1、銷售計(jì)劃預(yù)測(cè)精確率

(1)計(jì)算公式：實(shí)際銷售量總量/計(jì)劃銷售量

(2)數(shù)據(jù)提供：季度計(jì)劃銷售量數(shù)據(jù)由主管副總經(jīng)理提供，季度實(shí)際銷售量總量數(shù)據(jù)由財(cái)

務(wù)部提供。

2、營銷方案通過率

(1)計(jì)算公式：營銷方案總通過次數(shù)/營銷方案總數(shù)

(2)通過次數(shù)定義：方案最終審批者每退回一次讓修改為通過次數(shù)1次。在方案得到基本

肯定狀況下，10%以內(nèi)的修改不算做通過次數(shù)。

(3)數(shù)據(jù)提供：營銷方案總通過次數(shù)和營銷方案總數(shù)這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由武漢辦事處提供。

3、品類商品銷售份額

(1)計(jì)算公式：品類商品的銷售收入/總銷售收入

(2)品類商品定義：品類商品確定為除國標(biāo)王以外日勺地板系列。

(3)數(shù)據(jù)提供：品類商品的銷售收入和總銷售收入這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。

4、市場(chǎng)調(diào)研分析匯報(bào)

(1)計(jì)算措施：由主管副總直接打分。

(2)數(shù)據(jù)提供及規(guī)定：季度末30號(hào)前武漢辦事處向主管副總提交匯報(bào)。

二、KPI評(píng)分原則

數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分

1、銷售95以80-9465-7950-640.6如下50如

計(jì)劃預(yù)上下

測(cè)精確

率

2、營銷2如下95以380-94465-79550-646以上50如

方案通上下

過率

3、品類0.75以95以80-9465-7950-640.55如50如

商品銷上上下下

售份額

4、市場(chǎng)由主管副總直接打分。

調(diào)研分

析匯報(bào)

5、采購物流部

KP1數(shù)值計(jì)算

1、采購計(jì)劃完畢率

（1）計(jì)算公式：實(shí)際采購量/計(jì)劃采購量（注：實(shí)際采購量以工廠發(fā)出日期為準(zhǔn)）

（2）計(jì)劃采購量定義：營銷中心估計(jì)需求為計(jì)劃采購量

（3）數(shù)據(jù)提供：計(jì)劃采購量和實(shí)際采購量?jī)身?xiàng)數(shù)據(jù)由采購物流部提供。

2、進(jìn)貨質(zhì)量合格率

（1）計(jì)算公式：質(zhì)量問題投訴數(shù)量/采購數(shù)量（注：采購數(shù)量以實(shí)際入庫數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）

（2）數(shù)據(jù)提供：質(zhì)量問題投訴數(shù)量數(shù)據(jù)由客服中心提供，采購數(shù)量由采購物流部提供。

3、產(chǎn)品質(zhì)量問題處理能力

（1）計(jì)算公式：索賠值/損失值（注：索賠值以實(shí)際獲賠金額為準(zhǔn)）

（2）數(shù)據(jù)提供：索賠值數(shù)據(jù)由采購物流部提供，損失值數(shù)據(jù)由客服中心提供。

4、運(yùn)送成本控制率

（1）計(jì)算公式：（運(yùn)送成本基準(zhǔn)值一當(dāng)期運(yùn)送成本）/運(yùn)送成本基準(zhǔn)值

（2）運(yùn)送成本基準(zhǔn)值定義：整年運(yùn)送費(fèi)用預(yù)算X考核周期計(jì)劃銷售比例

（3）數(shù)據(jù)提供：運(yùn)送成本基準(zhǔn)值和當(dāng)期運(yùn)送成本兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供，考核周期計(jì)劃銷售比例

數(shù)據(jù)由營銷中心主管副總經(jīng)理提供。

5、采購成本減少率

（1）計(jì)算公式：（采購成本基準(zhǔn)值一當(dāng)期采購成本）/采購成本基準(zhǔn)值

（2）數(shù)據(jù)提供：采購成本基準(zhǔn)值和當(dāng)期采購成本兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。

二、KPI評(píng)分原則

數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分

1、采購計(jì)劃95以80-9465-7950-640.8如下50如

完畢率上下

2、進(jìn)貨質(zhì)量0.1%如下95以0.1%-0.2%80-940.2%-0.3%65-790.3%-0.4%50-640.4%以50如

合格率

上上下

3、產(chǎn)品質(zhì)量0.4以上95以80-9465-7950-640.2如下50如

問題處理能上下

力

4、運(yùn)送成本0.05以95以80-9465-7950-64-0.98如50如

控制率上上下下

5、采購成本0.15以95以80-9465-790-0.0550-64。如下50如

減少率1上下

6、總經(jīng)理辦公室

KPI數(shù)值計(jì)算

1、培訓(xùn)體系健全性

（1）計(jì)算措施：由主管總經(jīng)理助理直接打分。

（2）培訓(xùn)體系健全性定義：?jiǎn)T工培訓(xùn)、網(wǎng)站為企業(yè)健全的培訓(xùn)體系。

（3）數(shù)據(jù)提供及規(guī)定：考核周期前提交計(jì)劃給主管總經(jīng)理助理，季度末30號(hào)前提交匯報(bào)給主管

總經(jīng)理助理。

2、組織員工調(diào)配及時(shí)性

（1）計(jì)算公式：人員供應(yīng)數(shù)量/人員需求數(shù)量

（2）數(shù)據(jù)提供：人員供應(yīng)數(shù)量和人員需求數(shù)量?jī)身?xiàng)數(shù)據(jù)由總經(jīng)理辦公室提供。

3、行政事務(wù)差錯(cuò)差

（1）計(jì)算措施：出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣5分

（2）數(shù)據(jù)提供：行政事務(wù)差錯(cuò)次數(shù)由總經(jīng)理辦公室提供。

4、法律風(fēng)險(xiǎn)控制

（1）計(jì)算措施：出現(xiàn)一次扣10分

（2）數(shù)據(jù)提供：法律風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)次數(shù)由總經(jīng)理辦公室提供。

3、行政費(fèi)用控制率

（1）計(jì)算公式：實(shí)際費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用

（2）數(shù)據(jù)提供：實(shí)際費(fèi)用和計(jì)劃費(fèi)用數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。

二、KPI評(píng)分原則

數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分

1、培訓(xùn)體系主管總經(jīng)理助理直接打分。

健全性

2、組織員工0.995以80-9465-7950-640.5如下50如

調(diào)配及時(shí)性上下

3、行政事務(wù)出現(xiàn)一次差錯(cuò)扣5分

差錯(cuò)率

4、法律風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)一次扣出分。

控制

5、行政費(fèi)用0.95如95以0.95-180-9465-7950-641.2以上50如

控制率

下上下

7、財(cái)務(wù)部

KPI數(shù)值計(jì)算

1、應(yīng)收賬款回收率

(1)計(jì)算公式：銷售收入凈額/平均應(yīng)收賬款余額

(2)數(shù)據(jù)提供：銷售收入掙額和平均應(yīng)收賬款余額兩項(xiàng)數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。

2、結(jié)算及時(shí)性

(1)計(jì)算措施：主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分。

(2)數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供。

3、資金運(yùn)用率

(1)計(jì)算措施：主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分。

(2)數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供

4、成本預(yù)算控制

(1)計(jì)算措施：主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分。

(2)數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供

5、稅賦籌劃

(1)計(jì)算公式：主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分

(2)數(shù)據(jù)提供：數(shù)據(jù)由財(cái)務(wù)部提供

二、KPI評(píng)分原則

數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分

1、應(yīng)收200次以95以15C-19980-94100-14965-7950-9950-6449如下50如

賬款回上上下

收率

2、結(jié)算主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分。

及時(shí)性

3、資金好95以很好80-94一般65-79較差50-64差50如

運(yùn)用率上下

4、成本好95以很好80-94一般65-79較差50-64差50如

預(yù)算控

上下

制

5、稅賦主管財(cái)務(wù)總監(jiān)直接打分。

籌劃

8、客服中心

KPI考核指標(biāo)

1、滿意度調(diào)查匯報(bào)

（1）計(jì)算措施：主管總經(jīng)理助理直接打分。

（2）數(shù)據(jù)提供及規(guī)定：考核周期前提交計(jì)劃給主管總經(jīng)理助理，季度末30號(hào)前提交匯報(bào)給

主管總經(jīng)理助理。

2、客戶投訴處理能力

（1）計(jì)算公式：達(dá)到滿意數(shù)量/投訴數(shù)量

（2）數(shù)據(jù)提供：達(dá)到滿意數(shù)量和投訴數(shù)量?jī)身?xiàng)數(shù)據(jù)由客服中心提供，本考核指標(biāo)波及時(shí)投

訴等級(jí)指橙色、紅色等級(jí)。

3、培訓(xùn)計(jì)劃完畢率

（1）計(jì)算公式：A：計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)量/實(shí)際培訓(xùn)數(shù)量（占50%權(quán)重）B：培訓(xùn)滿意度（占50%

權(quán)重）

（2）計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)量定義：客服中心上季度末20號(hào)前向營銷中心提交培訓(xùn)計(jì)劃，營銷中心25

號(hào)前確認(rèn)培訓(xùn)計(jì)劃。經(jīng)兩個(gè)部門確認(rèn)日勺培訓(xùn)計(jì)劃即為計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)量。

（3）計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)量、實(shí)際培訓(xùn)數(shù)量和培訓(xùn)滿意度調(diào)查表記錄等三項(xiàng)數(shù)據(jù)由客服中心提供。

二、KPI評(píng)分原則

數(shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分?jǐn)?shù)值賦分

1、滿意主管總經(jīng)理助理直接打分。

度調(diào)查

匯報(bào)

2、客戶0.9595以80-9465-7950-640.65如50如

投訴處上下下

理能力

3、A0.9595以80-9465-7950-640.5如下50如

培I-.下

訓(xùn)B滿意和95以滿意和較滿80-94滿意和較65-79滿意和較50-64滿意和50如

計(jì)較滿意上意75%-85%滿意65%-滿意較滿意下

劃85%以上75%50%-65%以50%以上

完上

畢

率

二、部門經(jīng)理KPI數(shù)據(jù)提供部門及規(guī)定

1、財(cái)務(wù)部提供KPI數(shù)據(jù)表

KPI名稱被考核的部數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時(shí)間

門

銷售計(jì)劃實(shí)際銷售總量實(shí)際銷售總量季度季初3號(hào)

精確率（數(shù)量：萬平（金額：萬元）之前

米）

北京銷售部

渠道部

武漢辦事處

品類商品品類商品銷售銷售收入季度季初3號(hào)

銷售份額收入之前

北京銷售部

渠道部

武漢辦事處

銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用銷售收入季度季初3號(hào)

率北京銷售部之前

渠道部

行政費(fèi)用實(shí)際費(fèi)用計(jì)劃費(fèi)用季度季初3號(hào)

控制率總經(jīng)理辦公之前

室

運(yùn)送成本運(yùn)送成本基準(zhǔn)當(dāng)期運(yùn)送成本季度季初3號(hào)

控制率值之前

采購物流部

采購成本采購成本基準(zhǔn)當(dāng)期采購成本季度季初3號(hào)

減少率值之前

采購物流部

應(yīng)收賬款銷售收入凈額平均應(yīng)收賬款季度季初3號(hào)

回收率余額之刖

財(cái)務(wù)部

注：數(shù)據(jù)提供時(shí)間：遇雙休E和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一種工作日。

財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字：日期：年月口

2、營銷中心主管副總經(jīng)理提供KPI數(shù)據(jù)表

KPI名稱被考核的部數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時(shí)間

門

銷售計(jì)劃精確計(jì)劃銷售量（數(shù)量：萬平季度上季度末

率米）月15號(hào)之

北京銷售部刖

渠道部

武漢辦事處

運(yùn)送成本控制計(jì)劃銷售比例季度上季度末

率采購物流部月15號(hào)之

前

經(jīng)銷商質(zhì)量A類專賣店數(shù)總專賣店數(shù)季度季初3號(hào)

量量之前

北京銷售部

渠道部

媒體宣傳曝光計(jì)劃曝光數(shù)量季度上季度末

率企劃部月15號(hào)之

刖

企劃部

注：數(shù)據(jù)提供時(shí)間：遇雙休E和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一種工作日。

營銷中心主管副總經(jīng)理簽字:日期：年

月日

3、企劃部提供KPI數(shù)據(jù)表

KPI名稱被考核『、J數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時(shí)間

部門

媒體宣傳曝光實(shí)際曝光數(shù)量季度季初3號(hào)

率企劃部之前

營銷方案通過營銷方案總通營銷方案總數(shù)季度季初3號(hào)

率過次數(shù)之前

企劃部

終端形象完善企劃部向主管副總匯報(bào)狀況匯季度季度末月

度報(bào)。30號(hào)之前

企劃部

網(wǎng)站宣傳企劃部企劃部向主管副總匯報(bào)狀況匯季度季度末月

報(bào)。30號(hào)之前

注：數(shù)據(jù)提供時(shí)間：遇雙休E和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一種工作日。

企劃部經(jīng)理簽字:日期：年月日

4、客服中心提供KPI數(shù)據(jù)表

KPI名稱被考核的部數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時(shí)間

門

進(jìn)貨質(zhì)量合格質(zhì)量問題投訴數(shù)量季度季初3號(hào)

率

采購物流部之前

產(chǎn)品質(zhì)量問題損失值季度季初3號(hào)

處理能力

采購物流部之前

滿意度調(diào)查匯考核周期前向主管總經(jīng)理助季度季度末30

報(bào)

理提交計(jì)劃，考核周期后提號(hào)之前

交匯報(bào)

客服中心

客戶投訴處理達(dá)到滿意數(shù)投訴數(shù)量季度季初3號(hào)

能力

量之前

客服中心

培訓(xùn)計(jì)劃完畢A：計(jì)劃B：實(shí)際C：培訓(xùn)滿季度A為季度末

率培訓(xùn)數(shù)

培訓(xùn)數(shù)意度調(diào)查30號(hào)之前。

J3L量

里表記錄B、C為季

客服中心初3號(hào)之

前。

注：數(shù)據(jù)提供時(shí)間：遇雙休E和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一種工作日。

客服中心經(jīng)理簽字:日期：年月

日

5、總經(jīng)理助理（采購物流部）提供KPI數(shù)據(jù)表

KPI名稱被考核的部數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時(shí)間

門

采購計(jì)劃完畢A：計(jì)劃采B：實(shí)際采購量季度A上季度

率

購量末月15號(hào)

采購物流部之前

B季初3號(hào)

之前

進(jìn)貨質(zhì)量合格采購數(shù)量季度季初3號(hào)

率

采購物流部之刖

產(chǎn)品質(zhì)量問題索賠值（以實(shí)際獲賠金額為六個(gè)月7月3號(hào)之

處理能力

準(zhǔn)）前和1月3

采購物流部號(hào)之前

注：數(shù)據(jù)提供時(shí)間：遇雙休E和節(jié)假日自然延后到開始上班的第一種工作日。

總經(jīng)理助理簽字:日期：年月日

6、武漢辦事處提供KPI數(shù)據(jù)表

KPI名稱被考核日勺數(shù)據(jù)描述及數(shù)值數(shù)據(jù)周期提交時(shí)間

部門

營銷方案通過營銷方案總通營銷方案總數(shù)季度季初3號(hào)

率過次數(shù)之前

武漢辦事

處

市場(chǎng)調(diào)研分析武漢辦事處向主管副總提交匯