塑業(yè)有限公司質(zhì)量手冊

塑業(yè)有限公司質(zhì)量

手冊

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焦作市展達塑業(yè)有限公司

質(zhì)量手冊

編審：辦公室

批準：蘇紅明

版本控制:

07月01日發(fā)布07月15日實施

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焦作市展達塑業(yè)有限公司

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目錄

一.企業(yè)簡介.................................(4)

二.質(zhì)量手冊說明.............................(5)

三.頒布令....................................(6)

四,質(zhì)量方針和質(zhì)量目標........................(7)

五.授權(quán)書和聘用通知..........................(9)

六,職責權(quán)限...................................(10)

七.不合格管理制度.............................(16)

A.糾正措施...................................(18)

九.預防措施...................................(20)

十.廠區(qū)管理制度...............................(22)

十一.車間管理制度.............................(23)

十二.倉庫管理制度.............................(24)

十二.生產(chǎn)設(shè)備管埋制度.........................(26)

十四.人員培訓考核制度.........................(28)

十五.文件管理制度.............................(30)

十六.采購質(zhì)量管理制度.........................(32)

十七.生產(chǎn)過程管理制度.........................(34)

十八.關(guān)鍵控制程序管理制度.....................(38)

十九.關(guān)鍵控制點作業(yè)指導書.....................(40)

二十.檢驗室管理制度...........................(46)

二十一.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度..................(47)

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二十二.檢驗設(shè)備管理制度.......................(48)

二十三.質(zhì)量考核管理制度.......................(49)

二十四,不合格產(chǎn)品召回制度.....................(51)

二十五,供方評價準則...........................(52)

二十六.貯運、包裝和交付制度..................(53)

二十七.安全生產(chǎn)制度...........................(54)

二十八.退貨品管理制度.........................(56)

二十九.工藝管理制度...........................(57)

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企業(yè)簡介

焦作市展達塑業(yè)有限公司組建于I月，固定資產(chǎn)100萬元，注冊

資本金100萬元，占地面積近104447m2o擁有國內(nèi)先進的熱塑性塑

料注射成型機1余臺，全自動注胚系統(tǒng)2臺,直立式混色機1臺，注坯

模具、注蓋模具各1臺，電動單梁起重機1臺，叉車1臺，員工28余

人,各類專業(yè)技術(shù)人員5人。

公司位于焦作市中原路南端,交通十分便利。公司以優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的

產(chǎn)品質(zhì)量,合理的銷售價格，齊全的商品貨源，完善的售后服務贏得廣

大客戶的信賴,為公司的發(fā)展提供了廣闊的空間和堅實的基礎(chǔ)。

公司生產(chǎn)工藝先進,設(shè)備一流,規(guī)范化管理,有能力向市場提供優(yōu)

質(zhì)安全的食品包裝材料。

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質(zhì)量手冊說明

1、手冊內(nèi)容

本手冊依據(jù)中華人民共和國〈產(chǎn)品質(zhì)量法》、〈食品安全法》和〈食

品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理實施細則（試行）》的要求及本公司

的實際編制而成包括：

1）公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。

2）各部門職責和權(quán)限。

3）質(zhì)量管理活動的范圍、內(nèi)容及組織提供滿足顧客和法律、法

規(guī)要求的產(chǎn)品能力或責任要求。

4）質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的相關(guān)文件。

5）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。

6）本手冊是公司開展質(zhì)量管理活動的法規(guī)性文件。

2、手冊適用的產(chǎn)品范圍

手冊描述的質(zhì)量管埋體系要求適用于本企業(yè)系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷

售和服務過程。

本手冊有總經(jīng)理批準后頒布執(zhí)行，手冊管理的所有相關(guān)事宜均由

公司辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)批準,任何人不得將手冊提供給公司以外人員,

手冊持有者調(diào)離工作崗位時,應將手冊交還公司辦公室,辦理核收登記。

手冊持有者應使其妥善保管。不得損壞、丟失、隨意涂改。

在手冊使用期間，如有修改建議,各部門負責人應匯總意見,及時反

饋到公司辦公室，公司辦公室應根據(jù)需要對手冊的適用性、有效性進行

評審；必要時應對手冊予以修改,執(zhí)行〈文件管理制度》的有關(guān)規(guī)定C

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頒布令

本公司〈質(zhì)量手冊）依據(jù)〈質(zhì)量管理體系…要求》,結(jié)合本公司實際編制

而成。

本〈質(zhì)量手冊》,是貫徹本公司質(zhì)量方針,實現(xiàn)質(zhì)量目標,履行質(zhì)量管理

職責,進行質(zhì)量適管理體系控制的綱領(lǐng)性文件；是質(zhì)量管理體系運行的基

本法規(guī)，全體員工在所有的質(zhì)量活動中必須嚴格遵守〈質(zhì)量手冊》的規(guī)

定。

本質(zhì)量手冊自1月1日予以批準發(fā)布實施。

焦作市展達型業(yè)有限公司

1月1日

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質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

1、質(zhì)量方針

質(zhì)量第一客戶至上

持續(xù)改進努力超越

2、質(zhì)量目標

產(chǎn)品出廠合格率100%

產(chǎn)品一次交驗合格率298%

主要原、輔材料進廠檢驗率80%

原輔材料進公司檢驗、索證率：100%

設(shè)備完好率：100%

檢驗儀器設(shè)備周檢率：100%

用戶滿意率295%

顧客投訴處理率100%

3、質(zhì)量目標考核辦法：

A、產(chǎn)品出公司合格率100%的考核

該項目的考核涉及總經(jīng)理、質(zhì)檢部、化驗室，每降0.1個百分點，扣

除工資10%;

B、產(chǎn)品一次交驗合格率298%的考核

該項目的考核涉及各生產(chǎn)車間及化驗室，每降1個百分點，扣除工資

10%;每增加1個百分點，獎勵工資15%;

C、主要原輔材料進公司檢驗、索證率100%的考核

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該項目的考核涉及質(zhì)檢部、代銷原料及化驗室,每降1個百分點,扣

除工資10%;

D、設(shè)備完好率100%的考核

該項目的考核涉及生產(chǎn)部長及各生產(chǎn)車現(xiàn)每降1個百分點,扣除工

資10%;

E、檢驗儀器設(shè)備周檢率10096的考核

該項目考核涉及質(zhì)量科學及化驗室，每降1個百分點，扣除工資10%;

F、用戶滿意率295%的考核

該項目的考核涉及質(zhì)檢部、辦公室、供銷部、各生產(chǎn)車間及化驗室,

每降1個百分點，扣除工資10%,每增加1個百分點,獎勵工資20%c

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授權(quán)書

公司各單位：

為加強公司質(zhì)量體系的正常運行，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，全

力打造品牌形象，經(jīng)研究決定授權(quán)公司質(zhì)檢部全面負責我公司質(zhì)量管

理體系管理工作。即日起開始工作。

總經(jīng)理:蘇紅明1

月1日

聘用通知

為加強質(zhì)量管理體系運行的領(lǐng)導,根據(jù)工作需要,經(jīng)研究決定聘

任:毋倩同志為公司質(zhì)檢部長,其職責和權(quán)限如下：

1、確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；

2、向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；

3、確保在全公司內(nèi)提高滿足顧客要求意識的形成；

4、負責與質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

望全體員工在工作上給予積極地配合和大力支持。

總經(jīng)理:蘇紅明

1月1日

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職責權(quán)限

（一）組織機構(gòu)圖

（二）職責權(quán)限

總經(jīng)理職責

1、負責貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量管理的方針、政策和有關(guān)法條例；

2、負責本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的制審批和實施；

3、負責公司質(zhì)量手冊的批準和發(fā)布；

4、定期主持質(zhì)量管理體系活動；

5、負責建立、實保持質(zhì)量管理體系過程，并持續(xù)改進其有效性；

6、負責提供保證質(zhì)量管理體系有效運行和滿足顧客要求所需的資源;

7、任命公司中以上干部,并授權(quán)其職責和權(quán)限；

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8、負責對重大質(zhì)量管理成果和重大質(zhì)量事故進行處理和獎懲；

9、對本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負責。

質(zhì)檢部職責

1、獨立行使質(zhì)量決權(quán)，負責本廠產(chǎn)品的質(zhì)量控制。

2、按標準或合同要求負責原材料、外購件的入廠驗證工作。

3、負責不合格產(chǎn)品的分類和標識。

4、認真細致,搞好全廠計量器具的周期檢定及維護保養(yǎng)工作,確保本

科室出具的數(shù)據(jù)準確可靠。

5、根據(jù)生產(chǎn)狀況,不定期召開質(zhì)量分析會,增強本廠人員的質(zhì)量意識,

提尚產(chǎn)品質(zhì)量水平。

6、協(xié)調(diào)政府質(zhì)檢部門的產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作。

辦公室職責

1、負責公司質(zhì)量管理體系文件的編制和發(fā)放。

2、負責公司文秘、人力資印檔案、會議等管理工作。

3、負責公司職工培訓管理工作。

4、負責公司質(zhì)量體系的綜合考核。

5、負責公司合同、協(xié)議的管理、統(tǒng)計、工資核算、審核工作。

6、負責產(chǎn)成品消耗成本的綜合考核。

7、負責公司突發(fā)事件和應急事件的處理。

生產(chǎn)部職責

1、負責企業(yè)發(fā)展計劃、戰(zhàn)略規(guī)劃編制與管理工作。

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2、圍繞公司下過的各項生產(chǎn)、技術(shù)等目標，科學組織、精心安排，確保

圓滿完成各項工作。

3、負責公司產(chǎn)品質(zhì)量的日常管理、檢驗、進行考評、獎懲。

4、負責公司組織開展職工技能培訓工作。

5、負責公司工藝技術(shù)管理、產(chǎn)品開發(fā)及技術(shù)改造等工作。

6、負責公司的安全、消防管理工作，加強員工安全意識教育，嚴格操作

規(guī)程,確保不發(fā)生人身和重大設(shè)備責任事故c

7、積極參加公司組織的各項活動,完成公司領(lǐng)導交辦的臨時性任務。

供銷部職責

1、負責各類物資采購合格供方的評價和選擇。

2、負責建立各類物資采購合格供方名錄檔案。

3、負責各類物資采購的入庫和質(zhì)量驗證工作,并配合生產(chǎn)部對主要采購

物資進行質(zhì)量跟蹤驗證,有效地保證公司的物資供應和管理工作。

4、公司產(chǎn)成品入為庫、出庫管埋工作。

5、負責原料庫、產(chǎn)成品庫的管理工作。

6、負責倉庫盤存工作。

7、加強市場調(diào)研，及時收集、反饋市場信息，千方百計擴大產(chǎn)品市場占

有率,為公司領(lǐng)導決策提供依據(jù)。

8、按照年度銷售目標，及時制訂銷售計劃并組織開展銷售公關(guān)，全面完

成公司下達和各項任務。

9、根據(jù)市場情況，負責制訂公司營銷政策。

10、負責公司顧客滿意度的調(diào)查情況及客戶投訴處理。

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財務部職責

1、按照〈中華人民共和國公司法》、財務部的規(guī)定和《有限公司財務通

則》，搞好公司財務管理工作，為領(lǐng)導決策提定供依據(jù)。

2、負責內(nèi)部結(jié)算手續(xù)的審核、報銷、工資發(fā)放等工作。

3、負責報送月度財務報表。

4、負責公司產(chǎn)品成本核算，完成月、季、年度經(jīng)濟效益分析，并制訂相

關(guān)措施。

5、負責與相關(guān)業(yè)務部門協(xié)調(diào)，發(fā)揮理財、聚財手作用。

6、監(jiān)督、檢查倉庫物資的盤存工作。

車間職責

1、按照本公司的計劃及時完成生產(chǎn)任務

2、嚴格按照操作規(guī)程進行生產(chǎn),配合質(zhì)檢部做到不合格半成品決不流入

下道工序，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

3、抓好工序管埋_L,確保產(chǎn)品質(zhì)量，對產(chǎn)品進行自檢。

4、控制不合格品的主生,對出現(xiàn)的不合格品要查找原因，及時處理和糾

正，并制定預防措施。

5、負責設(shè)備的維護和檢修，保證設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)。

6、對食品添加劑的添加,嚴格按低于國家規(guī)定進行添加。

7、搞好車間衛(wèi)生，保證車間無鼠、無蠅、無蟲害滋生，保證生產(chǎn)的產(chǎn)品

符合標準要求。

（三）內(nèi)部溝通

為了促進本廠的信息交流,增進理解和提高質(zhì)量管理體系的有效性,

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本廠不同部門和不同層次的人員經(jīng)過不同的方式和不同的渠道進行溝

通。

采用的方式有:會議、黑板報、通知等。

（四）責任考核辦法

1、質(zhì)檢部責任考核辦法

A、由總經(jīng)理主持考核,質(zhì)檢部所屬人員及相關(guān)部門負責人參加。

B、考核按百分制考核,對照崗位職責,逐項核對,全部完成計百分,每

一項工作未完成扣2分，已完成但延期的扣1分。

C、出現(xiàn)產(chǎn)品投訴的，經(jīng)確認后屬產(chǎn)品質(zhì)量問題者扣5分。

D、采購原料質(zhì)量問題未監(jiān)管處理扣2分。

E、抽樣分析數(shù)據(jù)誤導生產(chǎn)扣5分。

出現(xiàn)質(zhì)量事故扣5分,出現(xiàn)重大質(zhì)量事故辭職。

G、生產(chǎn)部、供銷部參照此辦法執(zhí)行。

2、生產(chǎn)車間責任辦法

A、車間及車間員工違反衛(wèi)生規(guī)范罰款10元。

B、完不成定額任務，按比例降工資。

C、車間員工違反操作規(guī)程，導致產(chǎn)品質(zhì)量下降，賠償損失10-20%,并

處100元罰款。

D、出現(xiàn)質(zhì)量投訴，確認后補償投訴損失10%-20虬并處罰款100元

E、設(shè)備非正常損壞罰10%的維修費用。

F、工序紊亂，產(chǎn)品污染按損失20%補償。

G、職工較差檔次的辭職。

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3、操作較差檔次的辭職。

A、產(chǎn)品檢驗合格每下降一個百分點，下浮1%工資。

B、操作失誤壞設(shè)各補償20%維修費。

C、未按作業(yè)指導書程序作業(yè)罰款10元。

D、工作不認真、計量不準確造成產(chǎn)品不合格，按抽檢比下浮工資。

E、違反衛(wèi)生規(guī)范每頂罰款5元。

F、完不成定額任務按比例發(fā)工資。

G、違反車間衛(wèi)生制度每項罰5元。

H、質(zhì)量投訴出現(xiàn)在本班次罰款100元。

I、工序紊亂、產(chǎn)品污染按損失10%補賠。

4、倉儲保管員責任考核辦法

A、違反衛(wèi)生規(guī)范每項罰款5元。

B、對所保管物品認真負責管理,要帳物相符不得流失,否則,按損

失50%賠償并處100元罰款。

C、發(fā)生蟲害，鼠害、潮濕、霉變現(xiàn)象處以貨值金額10%的罰金。

I）、出入庫物品必須進行質(zhì)量驗證，否則每宗罰款50元。

E、物品碼放混亂每起罰款10元。

F、成品材料混放者罰款10元。

G、出入庫手續(xù)不完備，白條發(fā)貨每起罰款50元。

H、填報盤點盈虧數(shù)據(jù)不實，按虛假額50%處罰。

I、庫存脫倉影響生產(chǎn)經(jīng)營每起罰款100元，性質(zhì)嚴重的調(diào)離崗位。

J、未完成領(lǐng)導交辦的臨時性工作罰款10元。

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不合格管理制度

一、不合格品的識別和處理：

（一）、不合格品控制原則

1、生產(chǎn)部以《檢驗報告》的方式通知相關(guān)部門。

2、一量發(fā)現(xiàn)不合格品，各相關(guān)部門要及時做好標識。

3、做好不合格品記錄，確定不合格的范圍，如:生產(chǎn)時間、地點、產(chǎn)品

批次、設(shè)備、責任人等。

4、由生產(chǎn)部長對不合格品進行評價，并提出處理意見，以確定是否讓

步接收或返工、報或拒收。

5、應將不合格品與合格品隔離存放,并帖好標識,防止在處理前被誤

用。

6、根據(jù)處理意見,各相關(guān)部門對不合格品和處理，由質(zhì)檢員監(jiān)督實

施。

（二）原輔材料及包裝材料不合格品的控制

1、原輔材料用包裝材料倉庫接到不合格的通知單后,對不合格品要進

行隔離放置,并做好標識。

2、采購責任人接到不合格品通知單后，負責通知供應商對退換或索

賠。

3、化驗室對不合格品情況進行統(tǒng)計，作為評價供應商的依據(jù)之一。

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4、不合格品嚴禁進入生產(chǎn)。

（三）不合格半成品的控制

1、生產(chǎn)車間接到不合格品退知后,要對不合格品進行隔離放置,并做

好標識。

2、由生產(chǎn)技術(shù)部下達不合格品處下通知書,相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

3、不合格品嚴禁進入下道生產(chǎn)工序。

4、對于可能讓步接收的,車間要按檢驗處理意見對半成品進行處理。

（四）包裝工序不合格品的控制

對包裝工序的不合格品，生產(chǎn)操作人員要及時進行返工處理,直到合

格為止。

（五）成品不合格品的控制

1、車間接到不合格品的通知后，按處理意見對能夠返工的進行處理，

對不能返工的作報廢處理,并要查找原因和責任人。

2、返工后的成品必須重新檢驗。

3、不合格品不準送入倉庫，不準出廠。

（六）其它不合格品控制

因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時,應嚴格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標準，

按不合格品處理（返工或報廢等）o

二、工作不合格、工藝技術(shù)不合格、質(zhì)量體系不合格的識別和處理：

1、對在工作中吵按規(guī)定程序辦事，違犯工作原則，不能精心工作造

成的不合格,能整改的由責任人立即整改,造成損失的按公司相關(guān)制度執(zhí)

行。

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2、因工藝技術(shù)文件或工藝參數(shù)制定不合理引起的不合格，由生產(chǎn)技

術(shù)部會同技術(shù)人員進行論證,確定方案,實施糾正。

3、對體系文件的不合格，由辦公室組織相關(guān)部門進行評審，評審后

的結(jié)果，報廠長批準后,實施修訂,下發(fā)執(zhí)行C

糾正措施

1、目的

對存在的不合格進行調(diào)查分析,采取有效的糾正措施，以消除不合

格的原因，防止不合格的再發(fā)生。

2、適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程以及質(zhì)量管理體系運作過程中糾正措施

的控制。

3、職責

3.1辦公室是本程序的主要管理部門，負責糾正措施的管理和監(jiān)督

工作，以及各職能部門之間糾正措施的協(xié)調(diào),組織實施和驗證工作c

3.2各部門負責職能范圍內(nèi)不合格的原因分析，責任部門負責糾正

措施的制定和實施。

4、程序

4.1對于存在的不合格應采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不

合格再發(fā)生,糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。

4.2識別不合格

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對質(zhì)量管理體系各過程不合格的信息進行識別包括：

A）產(chǎn)品質(zhì)量、工藝發(fā)生變化出現(xiàn)重大問題；

B）顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的投訴；

C）供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)不合格；

D）質(zhì)量目標未實現(xiàn)。

4.3確定不合格的原因和采取糾正措施和需求。

4.3.1針對不合格事實進行調(diào)查分析，也能夠采用統(tǒng)計技術(shù)或檢驗的

方法確定產(chǎn)生不合格的主要原因。

4.3.2針對不合格的性質(zhì)，確定采取的糾正方法：

A）實施糾正,消除不合格；

B）制定和實施糾正措施,防止不合格再發(fā)生。

4.4糾正措施的制定與實施

4.4.1對4.2中a由生產(chǎn)部填寫《糾正預防要求表》中"不合格事實陳

述”，確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施c

4.4.2對4.2中b由供銷部填寫〈糾正預防要求表〉中"不合格事實陳

述”，確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施c

4.4.3中對4.2中c由供銷部負責通知供方,要求供方進行原因分析,

并將糾正措施反饋給供銷部或生產(chǎn)部共同對供方下一批產(chǎn)品進行跟蹤驗

證，并執(zhí)行對供方控制的規(guī)定。供銷部填寫〈糾正預防要求表》中相應欄

的內(nèi)容。

4.4.4對4.2中d由辦公室負責確定責任部門，由責任部門分析

原因，制定糾正措施并實施。

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4.5糾正措施的驗證

糾正措施完成后，辦公室進行跟蹤驗證,并對實施效果的有效性進行

評審，評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生c

4.6由糾正措施引起的對質(zhì)量管理體系文件的任何更改,按《文件管

理規(guī)定》執(zhí)行。

4.7重要糾正措施的相關(guān)記錄應提交公司領(lǐng)導研究決策。

4.8實施糾正措施時所有會議記錄、糾正措施實施報告由辦公室負

責保存。

預防措施

1、目的

對潛在的不合格及其原因繼續(xù)調(diào)查分析,采取有效的預防措施，以消

除潛在的不合格的原因，防止不合格的發(fā)生°

2、適用范圍

本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程和質(zhì)量管埋體系運作過程中預防措施的

控制。

3、職責

3.1辦公室是本程序的主要管理部門，負責預防措施的管理和監(jiān)督工

作，以及各職能部門之間預防措施的協(xié)調(diào)、組織實施和驗證工作。

3.2各部門負責職能范圍內(nèi)潛在不合格及其原因分析,責任部門負責

預防措施的制定和實施。

4、程序

4.1公司應識別潛在的不合格,并采取預防措施，以消除潛在不合格

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原因，防止不合格發(fā)生,所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適

應。

4.2識別潛在不合格

辦公室要及時分析如下記錄：

a)供方供貨貨質(zhì)量統(tǒng)計；

b)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時、品種結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時；

c)顧客滿意度調(diào)查；

d)糾正、預防措施執(zhí)行記錄等。

以便及時了解質(zhì)量管理體系運行的有效性、過程質(zhì)量趨勢及顧客的

要求和期望,并對日常質(zhì)量管理體系運行的檢查和監(jiān)督過程過，及時收集

分析各方面的反饋信息，以便及早發(fā)現(xiàn)潛在不合格。

4.3當發(fā)現(xiàn)下列情況時,應采取預防措施：

a)工序中的質(zhì)量統(tǒng)計分析有失控狀態(tài)；

b)發(fā)生讓步接收；

c)記錄中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量特性波動較大；

d)各種質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)不利于穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的因素：

e)顧客投訴。

4.4發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時?,根據(jù)潛能模式的問題響程度確定輕

重緩急，由辦公室如集相關(guān)部門討論原因，定出預防措施和責任部門，責

任部門分析原因并制定預防措施,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。

4.5辦公室負責跟蹤驗證預防措施實施效果。并對其有效性進行評

審,在預防措施實施報告上簽名確認。

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4.6由預防措施引起的對質(zhì)量管理體系文件的任何更改，按《文件管

理制度》執(zhí)行。

4.7重要預防措施不力的相關(guān)記錄應提交公司領(lǐng)導層研究決

策。

4.8實施預防措施不力時所有會議記錄、預防措施實施報告、應由

企業(yè)管理部按規(guī)定保存。

廠區(qū)管理制度

為保證公司廠區(qū)有一個良好的環(huán)境特制定本制度：

1、公司廠區(qū)選擇應遠離污染源（如：養(yǎng)殖場等），以符合防鼠、防蠅

蟲的衛(wèi)生要求。

2、生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離，合理布局，花草綠化閑置地面，無沙土裸露,

旱季每日撒水,防止塵土飛揚。

3、公司廠區(qū)道路硬化,路面平坦,無積水,并有良好的排水系統(tǒng),排

污溝渠加蓋封閉,排放污水符合環(huán)保部門排放標準。

4、在遠離生產(chǎn)車間處設(shè)置垃圾、廢棄物臨時存放設(shè)施，并當天清理

一次,清洗、消毒、防止污染產(chǎn)品及生產(chǎn)用水和道路。

5、廁所應有水洗設(shè)施,防蠅、防蟲,地面平整易于清洗、消毒，經(jīng)常

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保持清潔,并遠離生產(chǎn)車間。

6、公司生產(chǎn)廠區(qū)定期除塵滅害，車間使用殺蟲劑時應按衛(wèi)生部門規(guī)

定妥善實施,不得污染產(chǎn)品,設(shè)備,工器具。

7、禁止公司生產(chǎn)廠區(qū)飼養(yǎng)家畜、家禽，以防止環(huán)境污染。

8、辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、綠化區(qū)按劃分的責任區(qū)每日清掃、撒水。

車間管理制度

1、操作人員提前十分鐘到崗，做好上崗準備，下班關(guān)閉門窗，切斷電

源、水源、氣源，以確保安全。

2、設(shè)立與車間相連接的更衣間、消毒池、滅菌設(shè)施，燈光明亮，清

潔衛(wèi)生。進更衣間、車間、消毒、衣帽整潔，不觸摸與自己崗位無關(guān)的

儀器設(shè)備

3、工作期間統(tǒng)一著工作裝載作帽、工作襪、手套、口罩，頭發(fā)不得

外露,不得將與工作無關(guān)的個人用品和飾物帶入車間。

4、嚴禁一切人員在車間內(nèi)吃喝、抽煙、喧囂、佩戴飾品、隨地吐

痰、亂扔廢棄物等。

5、員工應保持良好的個人衛(wèi)生習慣，勤洗澡、勤理發(fā)、勤換衣服,

不留長指甲，不涂指甲油及其它化妝品。

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6、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止堆放有毒、有害物。

7、凡本單位員工均應身體健康，定期體檢身體，具有健康證方可上

崗，禁止傳染源進入車間。

8、外來人員經(jīng)獲準進入車間必須遵守本制度。

9、車間應光線充分，門窗必須有防蠅、防蟲、防鼠措施（如：門加檔

鼠板、窗加紗），并單設(shè)工具、管件專用清洗池。

10、車間墻壁、地面采用不透水、易沖洗瓷磚或相當材料建造，墻

壁耐水裙15cm以上，地面出水處傾斜,利于清洗.

11、車間使用殺蟲劑時應按衛(wèi)生部門規(guī)定妥善實施，不得污染產(chǎn)

品、設(shè)備、工器具。

倉庫管理制度

一、加強倉庫管理、倉庫物資要合理擺放，半成品、成品按區(qū)域堆

放，各區(qū)域均掛標識牌，做到標識清楚、擺放規(guī)范、庫容整、衛(wèi)生c

二、原輔材料及包裝材料倉庫管埋：

1、原輔材料及包裝材料倉庫要嚴禁煙火，防火、防熱、防潮、采

光、通風設(shè)施良好，保持清潔、整齊、干燥.

2、原輔材料及包裝材料放置必須符合其性質(zhì)要求。

3、材料來源清楚。每批進廠材料進行檢驗，按來源不同形成的質(zhì)量

差異分別貯存,不合格的要隔離并做好標識給予退貨處理。

4、各種材料的名稱、生產(chǎn)廠家、質(zhì)量規(guī)格、進廠時間與數(shù)量、車

間何時領(lǐng)用、領(lǐng)用多少、庫存尚有多少等，倉庫要明確記錄，做到帳物

相符。

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5、材料貯存必須防蟲鼠、防霉爛、要按照先進先出的原則發(fā)貨。

6、受污染變質(zhì)的材料不得使用，作報廢處理。

7、倉管人員必須熟悉所保管材料的生質(zhì)。

三、成品庫管理制度：

1、成品庫環(huán)境要滿足產(chǎn)品技術(shù)標準要求,采光、通風要良好,保持清

潔,整齊。

2、成品放置必須符合其性質(zhì)要求,堆放必須安全規(guī)范。

3、凡是車間生產(chǎn)出來的合格產(chǎn)品倉庫人員入庫時，應開列產(chǎn)品進庫

單，車間和倉庫各持一份。

4、進入成品庫和產(chǎn)品必須是合格產(chǎn)品，包裝必須規(guī)范,對于包裝不規(guī)

范的產(chǎn)品,倉管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)。

5、成品進倉后，倉管人員每日對倉庫進行巡檢,發(fā)現(xiàn)問題及時通知相

關(guān)部門處理。

6、對外銷售一律開具提貨單，保管人員憑單發(fā)放產(chǎn)品。

7、成品倉庫必須防蟲鼠、防霉爛、嚴格按先進先出的原則發(fā)貨。

8、倉管人員每口進行賬物核對，做到帳物相符。

9、超過保質(zhì)期的成品不得出廠，作報廢處理。

四、嚴格出、入庫手續(xù)，采購物資進廠后必須憑入庫驗收單辦理入庫

手續(xù)，出庫憑領(lǐng)料單發(fā)貨。

五、倉庫保管人員應堅守崗位，不得擅自離崗。若發(fā)現(xiàn)一次,給予處

罰100元。保管人員下班時應對倉庫物資、產(chǎn)成品數(shù)量進行盤點，嚴防

丟失、損壞，否則，造成丟失、損壞的，由保管員除賠償外，并按總價值的

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20%給予責任人一定的經(jīng)濟處罰。

六、加強安全管理,經(jīng)常查照不字全隱患，認真做好倉庫防火防盜等

防范工作，如遇緊急、重大情況，應及時向領(lǐng)導匯報，否則將追究其責

任。

生產(chǎn)設(shè)備管理制度

一、設(shè)備購置

選購設(shè)備前,生產(chǎn)部提供設(shè)備的技術(shù)資料，由總經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)

人員評價、審核、批準后，方可選購。

二、設(shè)備驗收

生產(chǎn)部負責新購進設(shè)備驗收,合格的,方可進行安裝調(diào)試程序，

三、設(shè)備安裝調(diào)試

設(shè)備安裝調(diào)試應按有關(guān)的設(shè)備安裝技術(shù)標準進行，設(shè)備由負責安

裝的人員會同使用共同進行,設(shè)備安裝要符合工作現(xiàn)場,布局合理C

四、設(shè)備手使用和維護保養(yǎng)

1、設(shè)備操作人員的素質(zhì)要求：設(shè)備操作人員應經(jīng)過崗位培訓，對

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所使用的設(shè)備做到“三會”（會使用、會維護保養(yǎng)、會排除故障），才

能單獨操作。

2、設(shè)備操作人員的工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴格遵守操作

規(guī)程;精心維護設(shè)備,認真填寫運行記錄；嚴格執(zhí)行交接班制度；認真

做好設(shè)備的潤養(yǎng)工作；與維修人員配合,積極做好設(shè)咨安全性，計劃性

檢修。

3、設(shè)備管理人員應了解設(shè)備運行環(huán)境,不斷改進設(shè)備管理工作。

4、設(shè)備維修堅持為生產(chǎn)服務的原則，以預防為主，維護保護和計

劃檢修并重，有計劃地組織好設(shè)備維修工作，以保有證設(shè)備始終處于

良好的狀態(tài)。

5、對因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使手的設(shè)備、工裝、應采取一定的措施

進行適當防護。

6、為保證生產(chǎn)的連續(xù)性,在檢修更換下來的但可修復的設(shè)備,設(shè)備

管埋人員應進行維修保養(yǎng)。

7、設(shè)備實行周期維護制，生產(chǎn)部負責編制檢修計劃，生產(chǎn)車間負責

按設(shè)備周期計劃，組織實施。

日常保養(yǎng):班前、班后操作人員要認真進行擦拭。檢查各部位，加潤

滑油，使設(shè)備經(jīng)常保持整齊，清潔、潤滑、安全;班中設(shè)備發(fā)生故障，及時

排除。

一級保養(yǎng):一級保養(yǎng)周期按設(shè)備運行500h進行一次，以操作工為主，

按保養(yǎng)細則要求對設(shè)備進行局部拆卸和檢查,清洗規(guī)定的部位,疏通油路

管線，更換或清洗油線,濾油器等,調(diào)整各部位配合間隙,緊固設(shè)備的各部

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位。

二級保養(yǎng):二級保養(yǎng)周期按設(shè)備運行2500h進行一次；以維修人員為

主，操作工人配合,按保養(yǎng)細則的要求對設(shè)各進行部分解體檢查和修理,

更換或修復磨損件,清洗,換油,檢查電氣部分及精準度。

三級保養(yǎng)后要進行驗收,并填寫相應的記錄

8、建立設(shè)備檔案，建立設(shè)備臺賬，保管好相關(guān)記錄

人員培訓考核制度

為提高工作的整體業(yè)務水平,適應市競爭的需要,制定本制度

一、基本要求：

1、人員上崗前必須經(jīng)培訓合格后方可上崗。

2、積極參加本行業(yè)組織的技術(shù)交流會。

二、學習方法

1、定期選派有關(guān)人員到大專院?；驒z驗機構(gòu)學習有關(guān)理論知

識。

2、除崗前培訓外以自學為主，定期組織有關(guān)專家到我公司授

課。

三、培訓內(nèi)容

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1、領(lǐng)導層和主要管理人員重點培訓與食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法

規(guī)知識（＜產(chǎn)品質(zhì)量法〉、〈食品衛(wèi)生法》、〈標準化法〉、〈計量法〉、〈工

業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證條例》等）。并應知企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責任、義務、管理

知識、有關(guān)業(yè)務知識和專業(yè)技術(shù)知識。

2、專業(yè)技術(shù)人口重點培訓食品或相關(guān)專業(yè)的技術(shù)知識，能夠解決生

產(chǎn)過程中的技術(shù)難題，了解產(chǎn)品的發(fā)展動態(tài)和質(zhì)量水平,具有研制開發(fā)新

產(chǎn)品和技改能力。

3、技術(shù)工人上崗前重點培訓操作規(guī)程，作業(yè)指導書和工藝規(guī)程,經(jīng)

技能培訓考核,持證上崗,在從事關(guān)鍵工序工作中，熟悉本崗位職責,具備

生產(chǎn)加工所需的崗位基本知識和操作技能，按操作規(guī)程或作業(yè)指導書熟

練地操作、生產(chǎn)、懂得設(shè)備維護、能開展產(chǎn)品的自檢和互檢工作。

4、質(zhì)量管理人員重點培訓質(zhì)量管理體系知識和認證可知識，掌握企

業(yè)質(zhì)量管理體系各項規(guī)定,熟悉生產(chǎn)工藝、設(shè)備,具有一定的食品專業(yè)技

術(shù)知識，掌握關(guān)鍵工段質(zhì)量監(jiān)控點。

5、質(zhì)量檢驗人員重點培訓原材料及產(chǎn)品檢驗項目的方法,操作規(guī)范,

記錄、報告的制作等。應具備有相應的標準化、計量、檢驗基礎(chǔ)知識和

一定的生產(chǎn)技術(shù)知識，熟悉所檢產(chǎn)品的技術(shù)標準、檢驗規(guī)范、正確操

作、檢驗儀器設(shè)備，出具正確的檢測報告。

6、企業(yè)所有與質(zhì)量工作相關(guān)的采購、倉儲、包裝等人員重點培訓

本崗位所涉及的質(zhì)量管理知識和業(yè)務知識。均應掌握企業(yè)和本部門、本

崗位的質(zhì)量目標,熟悉本崗位的技術(shù)要求并具備相應的操作技能。

四、考核辦法

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1、每年組織一次技能大賽，選拔出生產(chǎn)標兵和技術(shù)能手，以表揚先

進、鞭策落后。

2、半年對業(yè)務管理知識考核一次，考核成績記錄業(yè)務考績檔案，第

一次考核不合格的待崗補考,連續(xù)兩次考核不合格的，責令調(diào)離崗位;連

續(xù)兩年考核不合格的，予以辭退。

文件管理制度

1、公司文件管理由辦公室負責管理，要保證文件的適用性、系統(tǒng)

性、協(xié)調(diào)性和完整性。

2、文件發(fā)放時辦公室填寫”文件發(fā)放表”，各部門簽收。文件應標

明受控狀態(tài),版本狀態(tài)。

3、公司所有受控文件由辦公室歸檔保存，并納入受控文件清單，如

有變動應及時修改清單。

4、文件修改或換版，由辦公室收回作廢文件或版本，并加蓋”作廢

章”，同時發(fā)放修訂本或換版的文件。

5、技術(shù)文件的更改，應由技術(shù)文件管理人員進行，更改內(nèi)容須經(jīng)審

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批,更改處加蓋更改標準標記。

6、技術(shù)文件編制與批準：生產(chǎn)技術(shù)部負責確定各種技術(shù)文件的編寫

審核，按審批程序?qū)徟蠓娇蓪嵤?/p>

7、規(guī)程類文件按國家有關(guān)規(guī)定標準由生產(chǎn)部編制，總經(jīng)理批準后執(zhí)

行。

8、文件召回與更新:每當新文件要更換舊文件時，應及時收回作廢文

件，以免誤用，文件破損或不清時,應及時更換，由文件管理員進行保留記

錄。文件持有人應妥善保管好文件，不得私自修改。

9、文件的發(fā)放范圍：由文件起草部門確定，應確保文件有效使用并受

控,文件發(fā)放由發(fā)放記錄。

10、辦公室定期收集國家和行業(yè)標準信息,應及時跟蹤文件的最新版

本,并及時將最新版本提供給相關(guān)部門使用，防止使用作廢標準。

11、外來文件由辦公室考核，形成〈現(xiàn)行標準清單》。

12、文件管理實行借閱制，凡需借閱公司一般性文件必須經(jīng)辦公室主

任批準后，辦理借閱手續(xù),到期后要及時歸還，借閱人不得轉(zhuǎn)借她人。

13、受控文件及技術(shù)文件需對外借閱的必須經(jīng)總經(jīng)理批準后，辦理借

閱手續(xù)，方可外借。

14、文件保管人員辭職、調(diào)整時，必須辦理交接手續(xù)后，方可離職。

山

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采購質(zhì)量管理制度

一、公司所有物資采購一律實行計劃采購。凡需采購各類物資必須

按以下審批程序進行審批,有供銷部統(tǒng)一采購，否則，對審批手續(xù)不全的

采購計劃，供銷部有權(quán)不予采購。

1、生產(chǎn)原輔料有生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要，負責編制采購計劃，由總經(jīng)

理批準后實施。

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2、技術(shù)改造或生產(chǎn)需要需購進物資和設(shè)備等由公司總經(jīng)理批準后

實施;設(shè)備維修一般物資及配件由生產(chǎn)車間編制采購計劃，報生產(chǎn)部審核,

總經(jīng)理批準后實施。

3、非生產(chǎn)物資采購由各職能部門編制采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實

施。

4、辦公用品由辦公室編制采購計劃,總經(jīng)理批準后實施。

5、其它物資采購由相關(guān)部門編制采購計劃,總經(jīng)理批準后實施。

二、采購物資原則：

1、生產(chǎn)用主要原輔材料及需用量較大的物資,一律實行招投標制。

2、其它物資采購，必須按擇優(yōu)、競價的原則選定供貨單位并簽訂供

貨合同,應與供貨商建立長期穩(wěn)定互利的合作關(guān)系。

3、訂貨合同中，應對物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、質(zhì)量要求、

結(jié)算方式等提出明確要求,有特殊要求的應在合同中加注說明，合同簽訂

時要認真審核，防止錯訂、漏訂、重訂、確保采購順利進行。

4、各項訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符的,應禁止使用，應拒收,

并及時與供應商聯(lián)系,解決處理。

三、采購物資質(zhì)量要求

1、采購的各類物資質(zhì)量要求，按照采購物資性質(zhì)依據(jù)國家標準、地

方標準和企業(yè)標準執(zhí)行。

2、在執(zhí)行相關(guān)標準的同時,采購原輔材料時應向供應商了解采購物

品的生產(chǎn)工藝，衛(wèi)生質(zhì)量狀況，必要時，對產(chǎn)品生產(chǎn)商的生產(chǎn)廠地和倉庫

進行審查，所有物資在批次采購前必須向供應商索取衛(wèi)生許可證復印件

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和相關(guān)證明文件,并要求供應商每批產(chǎn)品提供產(chǎn)品檢驗報告0

3、不得采購非食用原輔材料,不得采購食品生產(chǎn)的廢液、廢料等，

不得采購有毒、有害的原輔材料對于實行生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品應采購有

證產(chǎn)品。

4、各類物資進廠后必須按內(nèi)部驗收程序辦理物資檢驗，合格后方可

辦理入庫驗收手續(xù)，未經(jīng)檢驗或檢驗后采購物資質(zhì)量不合格的由經(jīng)辦人

負責向供貨商辦理退貨手續(xù)。

四、采購物資驗證

1、對進公司的所有物質(zhì)都要進行驗證。

2、采購包裝物要查質(zhì)量合格證明和證照復印件，索取出廠檢驗報告,

對包裝物要驗證其凈含量是否合格，密閉性是否合格，進貨數(shù)量是否夠

等。

生產(chǎn)過程管理制度

一、生產(chǎn)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生要求：

1、生產(chǎn)環(huán)境必須符合食品加工企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境要求；

2、生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得兼營、生產(chǎn)、存放有礙于產(chǎn)品質(zhì)量的其它物品;

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3、生產(chǎn)區(qū)地面為地板磚，地面平整、無積水；

4、廠區(qū)衛(wèi)生間應有水沖、洗手裝置，由專人對衛(wèi)生間進行清潔，檢

查和維修。

二、人員的要求：

1、公司從事生產(chǎn)人員上崗前必須到當?shù)匦l(wèi)生防疫部門辦理從業(yè)人

員健康檢查和《食品衛(wèi)生法〉的培訓I,合格后方可上崗，公司對上崗人員建

立健康檔案；

2、生產(chǎn)人員的衛(wèi)生要求、著裝等要求，具體參見〈公司生產(chǎn)衛(wèi)生管

理制度》；

3、〈公司生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度》適用于公司所有進入生產(chǎn)區(qū)域的參觀

人員、管理人員及合同人員。

三、操作行為規(guī)范：

根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)工藝流程，為確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高，滿足顧客要求,

生產(chǎn)人員必須按照生產(chǎn)技術(shù)工藝要求嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，禁止違規(guī)操作，

防止不合格產(chǎn)品出廠，公司生產(chǎn)操作人員必須按博愛縣和順塑料制品有

限公司作業(yè)指導書執(zhí)行。

四、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工具的衛(wèi)生：

確保生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工具的清潔衛(wèi)生，按照〈生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度》

的要求進行操作。

五、材料質(zhì)量控制：

1、公司所需的產(chǎn)品包裝物、容器等各類材料的質(zhì)量標準必須按國

家標準及相關(guān)標準執(zhí)行。

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2、所有采購材料進廠后必須經(jīng)驗證合格后方可使用；

3、各類材料儲存必須符合相應的儲存條件，注意防蟲、防鼠、防霉

變，庫房保持干凈、通風。

六、生產(chǎn)原料要求：

公司必須按規(guī)定對生產(chǎn)用原料進行檢測，確保生產(chǎn)原料符合國家相

關(guān)規(guī)定和企業(yè)標準。

七、蟲害控制：

1、生產(chǎn)車間門、窗、密封、無菌、達標；。

2、公司負責蟲害的檢查、清理和控制。

八、生產(chǎn)過程衛(wèi)生質(zhì)量控制：

1、產(chǎn)品的加工生產(chǎn)應確保符合國家相關(guān)規(guī)定和企業(yè)標準要求，保護

產(chǎn)品在加工過程中不受微生物及其它有害物質(zhì)的污染；

2、生產(chǎn)場所、設(shè)備、設(shè)施、容器按照〈公司作業(yè)指導書》規(guī)定進行

保潔；

3、生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)所用的運輸工具應保持清潔，使用前后要按清洗要求

進行清洗。

4、產(chǎn)品環(huán)境:按照《車間生產(chǎn)管理制度〉執(zhí)行。

5、生產(chǎn)技術(shù)部負責對生產(chǎn)環(huán)境進行檢查,企業(yè)管理部負責對廠區(qū)環(huán)

境衛(wèi)生進行檢查。

九、過程的監(jiān)視和測量

企業(yè)管理部負責識別質(zhì)量管理體系各過程需要進行監(jiān)視和測量的內(nèi)

容，明確監(jiān)視和測量的方法和手段,根據(jù)產(chǎn)品特點和公司的實際,生產(chǎn)技

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術(shù)部對各個過程的監(jiān)視和測量活動作如下安排：

1、定性監(jiān)視和測量:經(jīng)過內(nèi)部質(zhì)量考核情況,對各過程進行監(jiān)視和

測量。

2、定量監(jiān)視和測量:對產(chǎn)品實現(xiàn)過程、資源管理過程，測量、分析

和改進的部分過程的監(jiān)視和測量。

十、企業(yè)管理部對已發(fā)生的不合格和潛在的不合格原因應及時發(fā)出〈不

合格品報告〉或〈糾正和預防措施實施報告》,定出責任部門，并跟蹤驗證

其實施效果。

十一、公司各負責部門在進行過程的監(jiān)視和測量及其后的匯總、分析、

制定糾正和預防措施時,應積極采取統(tǒng)計技術(shù)的方法，以確保糾正和預防

措施的實施效果。

十二、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

1、公司編制各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案，檢

測項目、檢測方法、判斷依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。

2、進貨驗證

A）對購進的物資，采供部根據(jù)〈采購物資分類明細表》中規(guī)定的驗證

方式進行驗證，確認物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝和提交的合格證明，

需進行化驗分析時,通知生產(chǎn)技術(shù)部進行檢驗。

B）生產(chǎn)技術(shù)部化驗室根據(jù)檢驗規(guī)程要求對原輔料、產(chǎn)品質(zhì)量指標進

行檢驗,并填寫檢驗記錄。

C）供銷部根據(jù)合格記錄或標識辦理入庫手續(xù)。

D）驗證或檢驗不合格時,按《不合格品管理制度》進行處理。

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3、半成品的檢驗：

根據(jù)不同產(chǎn)品的特點確定是否需進行半成品化驗分析：

A）化驗員應按照規(guī)定的檢驗規(guī)程對生產(chǎn)過程中的半成品、成品進行

化驗分析并出具檢測結(jié)果；

B）生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品化驗結(jié)果進行工藝調(diào)配，并做好各項記錄；

C）公司負責人及相關(guān)職能部門負責人因經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場對產(chǎn)品的

生產(chǎn)進行監(jiān)控，保證生產(chǎn)的順利進行，發(fā)現(xiàn)不正常情況時,應及時進行分

析檢驗。

4、成品的檢驗

A）化驗員應根據(jù)成品檢驗規(guī)程進行批次檢驗，并填寫產(chǎn)品檢驗記錄

及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告,等檢員負責粘貼"合格證”，不合格品按〈不合格

品管理》執(zhí)行。

B）產(chǎn)品檢驗項目全部完成，檢測合格后才能進入成品入庫區(qū)域。

0除非顧客和總經(jīng)埋批準，否則，在所有規(guī)定活動沒有完成之前，不

得放行產(chǎn)品和交付顧客，因顧客批準而放行的特例應考慮：

D）這類產(chǎn)品放行和交付必須符合法律法規(guī)要求；

E）這類特例并部意味著能夠不滿足顧客的要求。

十三、檢驗記錄

1、各種檢驗記錄應清楚地表明產(chǎn)品已按規(guī)定的標準進行了檢驗，記

錄應有負責合格品放行的授權(quán)責任者的簽字。

2、檢驗記錄等相應記錄由質(zhì)檢部保管。

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關(guān)鍵控制程序管理制度

1.目的

對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點進行有效控制，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足

顧客需求。

2.適用范圍

適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制。

3.職責

3.1生產(chǎn)部負責制定工藝流程和工藝標準,并編制各關(guān)鍵控制點

的作業(yè)指導書。

3.2質(zhì)檢部負責生產(chǎn)過程的監(jiān)控。

3.3車間負責生產(chǎn)過程中關(guān)鍵控制點的控制。

4.工作程序

4.1工藝流程圖及關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)

料瓶工藝流程關(guān)鍵控制點瓶蓋工藝流關(guān)鍵控制

程點

原料

注塑成型

1原料

溫度250-320℃注塑成型

塑化1

壓力5MPa溫度200-230

1配色

℃

注塑成型支1

1塑化

半成品檢驗

一?-4tll

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入庫

4.2加工過程控制

4.2.1一般工序控制

1）生產(chǎn)部負責制定工藝技術(shù)標準和操作規(guī)范,并傳達給相應的操作

工。

2）操作工應嚴格按照標準程序生產(chǎn),并做好生產(chǎn)記錄。

3）工序負責人負責指揮、監(jiān)督所在工序生產(chǎn),并對工序操作結(jié)果進

行自檢。

4）質(zhì)檢部派出質(zhì)檢員對各工序進行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。

4.2.2關(guān)鍵和特殊工序控制

在一般控制基礎(chǔ)上，對關(guān)鍵控制點進行重點控制。

1）生產(chǎn)部會同質(zhì)檢部,從工序的技術(shù)參數(shù)入手,制定出關(guān)鍵控制點的

控制方案。

2）必要時,質(zhì)檢部派專人定點監(jiān)督關(guān)鍵控制點工序的生產(chǎn)。

3）生產(chǎn)控制：

生產(chǎn)過程中質(zhì)量各級檢測人員必須按要求每天負責對生產(chǎn)過程中的

半成品進行化驗，化驗結(jié)果合格后,轉(zhuǎn)入下道生產(chǎn)工序,凡檢測不合格的，

必須及時報主管領(lǐng)導,必須做工藝調(diào)整和報廢處理，由主管領(lǐng)導下發(fā)通知,

主要質(zhì)量指標不合格的由主管領(lǐng)導下發(fā)停產(chǎn)通知,待重新檢測合格后,方

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可恢復生產(chǎn)。

關(guān)鍵控制點作業(yè)指導書

1）瓶坯注塑機操作作業(yè)指導書

一、目的：

規(guī)范注塑機的使用操作,維護注塑機的正常運行和安全。

二、使用范圍：

適用于維修人員，調(diào)機人員等的使用操作。

三、操作程序：

1、操作前準備：

a:準備好適當?shù)墓ぞ?如銅針，水口鉗,扳手等；

b:核對正確生產(chǎn)資料,將溫度,壓力等修正；

c:料斗內(nèi)安裝好磁力架并開啟干燥器,將塑料干燥及預熱；

d:檢查安全裝置，低壓護模開關(guān),安全桿，安全門開關(guān)是否正常。

2、開機程序：

a:檢查總水閥及各部分水閥是否運作正常；

b:開啟總電源及注塑機各部分供電系統(tǒng)（電熱不夠溫度時不允許動

作注射熔膠部分）;

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C：開啟液壓部分電源，使其動作，打開模具,進行清潔模具及機模潤

滑工作；

d:料管溫度升高正常后，開啟料閘，放料進入料筒內(nèi)；將預熱之塑料

射出三至四次，同時用銅棒壓扁；

C：合模后，才將射臺移前,然后進行注塑入模,足夠冷卻后，開模頂出

產(chǎn)品，取產(chǎn)品；

f:取出產(chǎn)品后,確認模中無異物,即關(guān)安全門，在鎖模動作正常完成

后，作業(yè)員才可進行產(chǎn)品自檢和后加工;鎖模異常時.，請立即打開安全門

或緊急停機.

3、機臺正常開機操作：

a:打開機器開關(guān)；

b:打開機器水路（冷水機冷卻塔、供水機6-8公斤）；

c:打開機器空壓機（6-8公斤）；

d:打開干燥機設(shè)定保溫干燥（120℃-140℃）4小時；

e:打開除露機；

f：打開機筒電源（保溫220℃-250℃）;

g：打開模具電源（保溫220℃-250℃）;

h：機筒模具溫度達到設(shè)定溫度后,關(guān)閉保溫溫度,再加熱機器溫度；

i：機筒模具溫度達到設(shè)定溫度后,準備排料開機；

j：排料以后,打開分流道；

k:手動操作模具，如發(fā)現(xiàn)無異常,開始正常開機。

4、關(guān)機程序:

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此情況分兩種，即短暫關(guān)機和長時間關(guān)機.

a:將料閘和模具冷卻水,冷凍水關(guān)閉；

b:繼續(xù)操作，直到產(chǎn)品不完整（仍需足夠時間冷卻方可開模取件），轉(zhuǎn)

為手動；

c:及時清理干凈余料，特別是對螺桿有損傷的材料要徹底清理干凈;

d：清潔模具，噴上防銹油合模；

e:關(guān)閉機臺各部分供電系統(tǒng),總電源開關(guān);蓋好料斗蓋，清潔機臺。

f:如短暫關(guān)機,只做只c、d;

5、正常機器關(guān)閉程序：

a:當準備停機或換模時,根據(jù)實際情況提前5分鐘關(guān)閉料斗進料口；

b:當料筒內(nèi)的余料做完后,轉(zhuǎn)為手動操作模式,把注塑臺后退；

c：確認模具內(nèi)無異物后，在型腔表面上一層均勻的防銹劑；

d:把模具處于半合閉狀態(tài),關(guān)閉模具的冷卻系統(tǒng)；

e:關(guān)閉電熱和馬達開關(guān),再關(guān)閉機器電源和總電源,清潔機臺和工作

場地；

f：清理完畢后，填寫機器保養(yǎng)卡；

4、全自動操作程序：

a:在全自動操作時,先要經(jīng)過手動及半自動程序；

b:要從生產(chǎn)資料上得知該產(chǎn)品是否為全自動生成；

四、注意事項及保養(yǎng)：

1、愛護機器，嚴禁違規(guī)操作,不得隨意攀爬，翻越機臺；

2、做好設(shè)備每日點檢和日常保養(yǎng)工作,發(fā)現(xiàn)異常及時解決；

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3、嚴禁使用鋼鐵類工具接觸模具型腔表面和敲打模具；

4、嚴禁在模具開著的情況下，操作座進動作沖擊定模；

5、機器在運轉(zhuǎn)過程中嚴禁把頭和手伸入開著的模具中間,例如手動

取件等；

6、射料時必須盡量遠離射嘴，不得用手直接拿捏剛射出的新料，以

免燙傷；

7、維護機臺和模具時應關(guān)閉機器馬達和相應的電源，并做好防護措

施；

8、模具上可移動的鑲件必須放到指定位置，以免合模時撞壞模具；

9、模具用完后，必須及時保養(yǎng),并要把模具擺放在指定的位置；

10、注塑過程中機器或模具出現(xiàn)故障時，作業(yè)員必須通知上級主管

或?qū)I(yè)技術(shù)人員進行處理,不允許私自亂動機器或模具；

11、產(chǎn)品出現(xiàn)批量性或嚴重質(zhì)量問題時，作業(yè)員應隔離上一時段生

產(chǎn)的產(chǎn)品，并進行復檢,無異常方可包裝入庫；

12、關(guān)閉安全門后，若遇緊急情況立即按下紅色急停開關(guān)；

13、機臺設(shè)定參數(shù)不得擅自更改；

14、作業(yè)過程必須依據(jù)〈作業(yè)指導書》進行作業(yè)；

f)注塑成型關(guān)鍵控制點：

1、瓶坯成型溫度:加熱機器,溫度并設(shè)定在200℃-230℃,如溫度達

不到瓶坯就會出現(xiàn)發(fā)白和缺口現(xiàn)象;溫度過高就會出現(xiàn)瓶坯發(fā)黃；

2、瓶壞成型壓力：設(shè)定壓力為9MPa,如果壓力不夠瓶壞就會出現(xiàn)缺

口現(xiàn)象。

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六、安全：

作業(yè)人員與其它人員不允許調(diào)機,如發(fā)現(xiàn)問題立即停機,上報相關(guān)領(lǐng)

導,不得任意更改安全系統(tǒng)設(shè)置,不得前后安全門同時拿取產(chǎn)品。

2）瓶蓋注塑機操作作業(yè)指導書

一、目的：

規(guī)范注塑機的使用操作,維護注塑機的正常運行和安全。

二、使用范圍：

適用于維修人員,調(diào)機人員等的使用操作。

三、操作程序：

1、開機準備；

a:開啟電源開關(guān)；

b:打開水露機開關(guān)（冷水、供水冷卻塔）；

c:開啟空壓機,直到空壓機正常運行為止；

d:模具加溫（保溫160℃）;

e:機筒嘉文（保溫160℃）;

f：等達到設(shè)定溫度后,打開分流道；

g：機器達到設(shè)定溫度后開始排料，然后打開安全門檢查滑塊是否復

位；

h:開始調(diào)試機器，等調(diào)試兒模后，由質(zhì)檢人員檢查合格后開始全自動

正常生產(chǎn)；

5.開機準備：

a:當準備停機或換模時,根據(jù)實際情況提前5分鐘關(guān)閉料斗進料口；

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b:當料筒內(nèi)的余料做完后，轉(zhuǎn)為手動操作模式退射臺排料；

C：關(guān)閉機器溫度降至180C時關(guān)閉水、氣開關(guān)；

d:等機器模具上無水露時關(guān)閉除露機；

e:確認模具內(nèi)無異物后,在機器模具表面上一層均勻的防銹劑；

f：關(guān)閉電熱和馬達開關(guān)，再關(guān)閉機器電源和總電源,清潔機臺和工作

場地；

g:清理完畢后，填寫機器保養(yǎng)卡；

四：注意事項及保養(yǎng)：

1、愛護機器，嚴禁違規(guī)操作,不得隨意攀爬，翻越機臺；

2、做好設(shè)備每日點檢和日常保養(yǎng)工作,發(fā)現(xiàn)異常及時解決；

3、嚴禁使用鋼鐵類工具接觸模具型腔表面和敲打模具；

4、機器在運轉(zhuǎn)過程中嚴禁把頭和手伸入開著的模具中間,例如手動

取件等；

5、射料時必須盡量遠離射嘴,不得用手直接拿捏剛射出的新料，以

免燙傷；

6、維護機臺和模具時應關(guān)閉機器馬達和相應的電源,并做好防護措

施；

7、模具上可移動的鑲件必須放到指定位置，以免合模時撞壞模具；

8、模具用完后，必須及時保養(yǎng),并要把模具擺放在指定的位置；

9、關(guān)閉安全門后,若遇緊急情況立即按下紅色急停開關(guān)；

10、機臺設(shè)定參數(shù)不得擅自更改；

11、作業(yè)過程必須依據(jù)〈作業(yè)指導書》進行作業(yè);

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五、注塑成型關(guān)鍵控制點

1、成型溫度設(shè)定在200C-300C,如果溫度達不到,蓋會有缺口、斷

環(huán)現(xiàn)象；

2、成型壓力設(shè)定在9MPa,壓力不夠也會出現(xiàn)缺口、斷環(huán)現(xiàn)象。

六、安全

作業(yè)人員與其它人員不允許調(diào)機,如發(fā)現(xiàn)問題立即停機,上報相關(guān)領(lǐng)

導，不得任意更改安全系統(tǒng)設(shè)置,不得前后安全門同時拿取產(chǎn)品。

檢驗室管理制度

1、檢驗室應保持清潔整齊、良好衛(wèi)生的工作環(huán)境，不準堆放與檢驗無關(guān)

的物品、食品。所使用的儀器設(shè)備應布置合理，便于操作。檢驗人員在

工作期間必須更換工作衣、工作鞋。

2、檢驗室環(huán)境條件必須符合檢驗條件要求,水電設(shè)備配備完善、安全實

用，對可能帶來的污染，必須采取必要的安全防護措施。

3、檢驗室內(nèi)禁止吸煙，禁止隨地吐痰,要有“禁止吸煙"、"不準隨地

吐痰，，等警示標志。

4、儀器設(shè)備的零配件要妥善保管，常見工具要齊全,儀器設(shè)備檔案、記

錄、技術(shù)資料必須實行專人保管。

5、檢驗工作人員應主動做好本職工作,遵守紀律,鉆研技術(shù)，保證檢驗任

務的順利完成。

6、檢驗工作人員應堅守工作崗位,與檢驗室無關(guān)的人員，未經(jīng)允許不得

進入檢驗室,檢驗室要保持肅靜的工作氣氛,不準串崗聊天和大聲喧嘩。

產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度

1、本公司成品的質(zhì)量由本公司自檢和委托檢驗等來共同保證。

2、凡本公司具備檢驗能力的項目由質(zhì)檢部負責，不具備檢驗能力的項目,

應委托具備檢驗能力的法定檢驗機構(gòu)進行，具體事宜由質(zhì)檢部負責。

3、對本公司的原料供應、產(chǎn)品生產(chǎn)、成品入庫質(zhì)量工作跟蹤檢驗，保證

產(chǎn)品出公司合格率100虬每批產(chǎn)品必須進行檢驗,不得漏檢。

4、檢驗抽樣必須按照國家抽樣規(guī)則規(guī)定的方法進行，保證抽取樣品的代

表性。

5、質(zhì)檢人員必須認真履行職責，保證檢驗結(jié)果的可靠性、準確性、及時

性和真實性;質(zhì)檢人員必須如實記錄各項檢驗結(jié)果,保證檢驗原始數(shù)據(jù)和

記錄的完整;工作認真仔細,數(shù)據(jù)準確,報告有效,為領(lǐng)導指導生產(chǎn)提供技

術(shù)數(shù)據(jù);如實填寫記錄，客觀、真實、準確、及時反映企業(yè)質(zhì)量狀況。

6、在檢驗工作中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,應及時上報,對瑕疵產(chǎn)品提出處理

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意見;有權(quán)拒絕出具虛假數(shù)據(jù)、產(chǎn)品合格證明，對造假行為有權(quán)向上級舉

報。

7、積極配合上級部門搞好各類監(jiān)督檢驗工作。

8、對檢驗中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量異常波動,要及時向公司領(lǐng)導反饋。

9、檢驗儀器要在有效期內(nèi)使用，在有效期屆滿前15日申請檢定。

檢驗設(shè)備管理制度

1、建立健全檢驗設(shè)備臺帳和檔案。

2、檢驗室設(shè)備必須完成上級下達的技術(shù)狀況指標，即考核設(shè)備的綜合完

好率要達到9596,落實到崗位。

3、設(shè)備發(fā)生缺陷和隱患，操作和維護人員能排除的應立即排除，并在日

志中詳細記錄,無力排除的，要詳細記錄，并逐級上報。處理必須由相應

的措施，明確專人負責，防止缺陷隱患擴大。

4、生產(chǎn)崗位操作人員負責對本崗位使用設(shè)備進行檢查,發(fā)現(xiàn)設(shè)備不能繼

續(xù)運轉(zhuǎn)需緊急處理的問題,要立即通知值班負責人,安排當班維修工及時

處理。

5、對運行中經(jīng)常發(fā)生故障和運行中影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量的設(shè)備部位，要

及時組織研究,確定解決的方法和提出改進方案。

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6、檢驗室設(shè)備平