安全環(huán)保檢查表

安全檢查表,,,,,,,,,,,,,

分類,檢查項(xiàng)目,安全環(huán)保、現(xiàn)場、資料管理,,,,,,,,,,,建議檢查單位

,,序號,內(nèi)容,分值,"檢查

單位",鉬粉,制品,異型,鉬絲,動力,供應(yīng),評分標(biāo)準(zhǔn),

現(xiàn)場管理,1.安全通道及標(biāo)示,1.1,安全標(biāo)識不完整或不醒目,0.5,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣相應(yīng)分值，扣完5分為止。,安環(huán)部

,,1.2,安全通道、警示線殘損未及時修補(bǔ),0.5,,,,,,,,,

,,1.3,安全通道、警示線被臨時占壓,1,安環(huán)部,,,,,,,,

,,1.4,安全通道、區(qū)域劃分不明確或不合理,0.5,,,,,,,,,

,,1.5,危險物品、管道設(shè)置安全警示標(biāo)志,1,,,,,,,,,

,,1.6,消防車通道、疏散通道占用、堵塞、封閉,1,,,,,,,,,

,,1.7,安全通道是否暢通、通向安全地點(diǎn),0.5,,,,,,,,,

,,小計(jì),,5,,,,,,,,,

,2.現(xiàn)場作業(yè),2.1,作業(yè)人員有不安全行為,否決項(xiàng),,,,,,,,,

,,2.2,危險作業(yè)區(qū)無安全警示標(biāo)識,1.5,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣相應(yīng)分值，扣完10分為止。,生產(chǎn)部

,,2.3,危險設(shè)備及設(shè)施沒有安全措施,1.5,,,,,,,,,

,,2.4,作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品次,1.5,,,,,,,,,

,,2.5,作業(yè)區(qū)照明設(shè)施損壞或不全,1,,,,,,,,,

,,2.6,交叉作業(yè)沒有書面安全協(xié)議或措施,1,,,,,,,,,

,,2.7,現(xiàn)場交叉作業(yè)無專人指揮,1.5,,,,,,,,,

,,2.8,"作業(yè)人員是否接受過安全培訓(xùn),對本崗位危險源是否了解",1,,,,,,,,,

,,2.9,對危險作業(yè)是否進(jìn)行審批,1,,,,,,,,,

,,小計(jì),,10,,,,,,,,,

,3.消防器材,3.1,消防器材缺失或失效,否決項(xiàng),,,,,,,,,

,,3.2,滅火器生銹、破損、壓力超限、滲漏、無保險銷,0.5,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣相應(yīng)分值，扣完5分為止。,安環(huán)部

,,3.3,滅火器合格標(biāo)識、檢驗(yàn)標(biāo)識、廠名及出廠日期沒有或無法識別,0.5,,,,,,,,,

,,3.4,室內(nèi)消火栓箱框、玻璃破損、有污垢,0.5,,,,,,,,,

,,3.5,室內(nèi)消火栓內(nèi)水槍、水帶破損，閥門滲漏,0.5,,,,,,,,,

,,3.6,室外消火栓跑、冒、滴、漏，或被埋壓、圈占、遮擋,0.5,,,,,,,,,

,,3.7,消防器材沒有定置擺放,0.5,,,,,,,,,

,,3.8,消防器材定置區(qū)域內(nèi)放置其它物品,0.5,,,,,,,,,

,,3.9,消防器材沒有專人管理,0.5,,,,,,,,,

,,3.1,消防器材沒有維護(hù)、點(diǎn)檢制度及措施,0.5,,,,,,,,,

,,3.11,應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志故障、無效,0.5,,,,,,,,,

,,小計(jì),,5,,,,,,,,,

,4.設(shè)備安全,4.1,有違章操作現(xiàn)象,否決項(xiàng),,,,,,,,,

,,4.2,安全標(biāo)識不明確、防護(hù)設(shè)施不全或不符合要求,0.5,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣相應(yīng)分值，扣完5分為止。,設(shè)備部

,,4.3,"對發(fā)生易燃、易爆、有毒、有害的操作,采取何種控制措施",0.5,,,,,,,,,

,,4.4,易燃品的持有量不在允許范圍以內(nèi),1,,,,,,,,,

,,4.5,電源、線路、開關(guān)、插座不符合規(guī)范要求,0.5,,,,,,,,,

,,4.6,對危險品無明顯的標(biāo)識,0.5,,,,,,,,,

,,4.7,對易傾倒物品未采取防倒措施,0.5,,,,,,,,,

,,4.8,特種設(shè)備檢驗(yàn)期限是否超期,0.5,,,,,,,,,

,,4.9,噪音、粉塵、有毒、有害等職業(yè)危害物質(zhì)是否采取有效的控制措施,0.5,,,,,,,,,

,,4.1,設(shè)備是否有跑、冒、滴、漏現(xiàn)象,0.5,,,,,,,,,

,,小計(jì),,5,,,,,,,,,

現(xiàn)場管理,5.辦公室安全,5.1,易跌、易倒物品擺放不牢靠,0.5,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣相應(yīng)分值，扣完2.5分為止。,綜合部

,,5.2,電器、線路有漏電及破損,0.5,,,,,,,,,

,,5.3,開關(guān)標(biāo)識不清楚或標(biāo)志明顯,0.5,,,,,,,,,

,,5.4,辦公防護(hù)設(shè)施不齊全或不可靠、無效,0.5,,,,,,,,,

,,5.5,室內(nèi)電話線、電源線固定不得當(dāng),0.5,,,,,,,,,

,,小計(jì),,2.5,,,,,,,,,

,6.電氣安全工器具配置,6.1,驗(yàn)電器實(shí)驗(yàn)不合格或性能不可靠，絕緣靴、絕緣手套達(dá)不齊全合格的要求,否決項(xiàng),,,,,,,,,

,,6.2,接地線不完整或不可靠,1,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣相應(yīng)分值，扣完2.5分為止。,設(shè)備部

,,6.3,標(biāo)志牌種類不齊全,0.5,,,,,,,,,

,,6.4,搖表種類不齊全，或性能不可靠,0.5,,,,,,,,,

,,6.5,沒做到定置擺放,0.5,,,,,,,,,

,,小計(jì),,2.5,,,,,,,,,

,7.庫房安全管理,7.1,庫房內(nèi)有明火、煙頭,否決項(xiàng),,,,,,,,,

,,7.2,庫房安全管理制度不完善、不健全,0.5,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣相應(yīng)分值，扣完5分為止。,安環(huán)部

,,7.3,庫房沒有配備消防設(shè)施或消防設(shè)施失效,0.5,,,,,,,,,

,,7.4,庫房相關(guān)人員不能正確使用消防器材,0.5,,,,,,,,,

,,7.5,庫房內(nèi)開關(guān)、配電箱損壞、失效，線路布線不規(guī)范，線路有裸露,0.5,,,,,,,,,

,,7.6,庫房防盜設(shè)施有缺陷或存在安全隱患,0.5,,,,,,,,,

,,7.7,物品擺放不牢固，無化學(xué)危險品周知卡,0.5,,,,,,,,,

,,7.8,易燃易爆危險品未按規(guī)定存放,0.5,,,,,,,,,

,,7.9,照明設(shè)施、動力設(shè)備、消防器材等相關(guān)庫房設(shè)施未經(jīng)常維護(hù)保養(yǎng)，未采取防滑、防凍、防腐蝕等相關(guān)必要措施,0.5,,,,,,,,,

,,7.1,庫房沒有定期安全檢查記錄及隱患整改記錄,0.5,,,,,,,,,

,,7.11,庫房出入庫制度未按規(guī)定執(zhí)行，無人員、物資及車輛等出入庫記錄,0.5,,,,,,,,,

,,小計(jì),,5,,,,,,,,,

,8.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理,8.1,擅自停用或未正常運(yùn)行環(huán)保設(shè)施,否決項(xiàng),,,,,,,,,

,,8.2,未識別環(huán)境污染，未配備環(huán)保設(shè)施,1,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣相應(yīng)分值，扣完5分為止。,

,,8.3,環(huán)保設(shè)施管理職責(zé)不清晰,1,,,,,,,,,

,,8.4,環(huán)保設(shè)施管理制度、操作規(guī)程不健全,0.5,,,,,,,,,

,,8.5,環(huán)保設(shè)施運(yùn)行臺賬不健全,0.5,,,,,,,,,

,,8.6,事故應(yīng)急處理設(shè)施或備用設(shè)施不健全,1,,,,,,,,,

,,8.7,在線監(jiān)測及監(jiān)控報警設(shè)施故障,1,,,,,,,,,

,,小計(jì),,5,,,,,,,,,

,8.排污口規(guī)范化管理,9.1,違法處置危險廢物,否決項(xiàng),,,,,,,,,安環(huán)部

,,9.2,排放口設(shè)置不規(guī)范，標(biāo)識不清晰,0.5,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣相應(yīng)分值，扣完5分為止。,

,,9.3,廢氣污染物管控不到位，超標(biāo)排放,0.5,,,,,,,,,

,,9.4,廢水污染物管控不到位，超標(biāo)排放,0.5,,,,,,,,,

,,9.5,固體廢物暫存場所不規(guī)范，處置方式不合規(guī),0.5,,,,,,,,,

,,9.6,危險廢物暫存場所不規(guī)范，標(biāo)識不清晰,0.5,,,,,,,,,

,,9.7,危險廢物管理臺賬不健全，處置資質(zhì)及聯(lián)單缺失,0.5,,,,,,,,,

,,9.8,噪音污染源管控不到位，超標(biāo)排放,0.5,,,,,,,,,

,,9.9,放射源管理職責(zé)不明確，標(biāo)識不清晰,0.5,,,,,,,,,

,,9.1,放射源監(jiān)控不到位，輻射劑量超標(biāo),0.5,,,,,,,,,

,,9.11,生態(tài)環(huán)境恢復(fù)治理工程滯后,0.5,,,,,,,,,

,,小計(jì),,5,,,,,,,,,

現(xiàn)場管理,9.現(xiàn)場環(huán)境管理,10.1,廢水偷排漏排或以其他逃避監(jiān)管方式排放,否決項(xiàng),,,,,,,,,

,,10.2,生產(chǎn)現(xiàn)場存在廢水跑冒滴漏現(xiàn)象,0.5,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣相應(yīng)分值，扣完5分為止。,安環(huán)部

,,10.3,生活污水未收集處理，無組織排放,0.5,,,,,,,,,

,,10.4,未進(jìn)行雨污分流、清污分流，違規(guī)混排,0.5,,,,,,,,,

,,10.5,含塵廢氣未收集處理，彌散污染,0.5,,,,,,,,,

,,10.6,工藝廢氣管路泄漏，污染環(huán)境,0.5,,,,,,,,,

,,10.7,物料堆場三防措施不到位，揚(yáng)塵流失,0.5,,,,,,,,,

,,10.8,物料拉運(yùn)管控不到位，拋灑揚(yáng)塵污染,0.5,,,,,,,,,

,,10.9,現(xiàn)場生活垃圾、雜草雜物收集清運(yùn)不及時,0.5,,,,,,,,,

,,10.1,作業(yè)環(huán)境清掃整理不到位,0.5,,,,,,,,,

,,10.11,生態(tài)環(huán)境保護(hù)不到位或破壞嚴(yán)重,0.5,,,,,,,,,

,,小計(jì),,5,,,,,,,,,

現(xiàn)場管理,10.廠區(qū)環(huán)境,11.1,廠房、圍墻等建筑物完整，外觀整潔，無亂貼亂畫，無有礙企業(yè)形象的附屬物,1,,,,,,,,每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣0.5分,綜合部

,,11.2,道路干凈、平整，標(biāo)線規(guī)范醒目，人行通道暢通無雜物,1,,,,,,,,,

,,11.3,綠化完整，形象造型有內(nèi)涵、潔凈美觀,1,,,,,,,,,

,,11.4,廠區(qū)水渠、護(hù)坡、臺階、護(hù)欄等構(gòu)筑物完好、規(guī)整；水、氣管線、電力通訊線路規(guī)整,1,,,,,,,,,

,,11.5,宣傳板、標(biāo)示牌完好，版面整潔美觀，安置合理、內(nèi)容充實(shí),1,,,,,,,,,

,,11.6,露天物料、備品備件、廢舊物資定點(diǎn)堆放，擺放整齊,1,,,,,,,,,

,,11.7,生活、工業(yè)垃圾定點(diǎn)堆放，防止污染，及時清理,1,,,,,,,,,

,,11.8,廠區(qū)無“跑、冒、滴、漏”,1,,,,,,,,,

,,11.9,車輛停放有專門區(qū)域，無亂?，F(xiàn)象,1,,,,,,,,,

,,11.1,門房干凈整潔，門衛(wèi)制度上墻；洗手間設(shè)施完好，清潔衛(wèi)生,1,,,,,,,,,

,,小計(jì),,10,,,,,,,,,

,11.現(xiàn)場環(huán)境,12.1,作業(yè)現(xiàn)場的空間布局合理,1,,,,,,,,每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣0.5分,安環(huán)部

,,12.2,照明、通風(fēng)、溫度、濕度等符合相關(guān)要求,1,,,,,,,,,

,,12.3,地面區(qū)域劃分合理，標(biāo)線清晰；地面無安全隱患，暫時無法根除的隱患處（突出物、地坑等）應(yīng)有標(biāo)示或防范措施,1,,,,,,,,,

,,12.4,地面干凈整潔，無衛(wèi)生死角，無污染（積水、積塵、油污）；門窗、玻璃等設(shè)施完好，干凈整潔,2,,,,,,,,,

,,12.5,"墻面干凈整潔，無剝落，無灰塵,無亂涂亂畫及過期的標(biāo)語、張貼畫、告示等；墻面布線規(guī)整，開關(guān)等設(shè)施完好",1,,,,,,,,,

,,12.6,懸掛的物品應(yīng)整齊美觀，固定牢靠（表單通知等歸入公告欄）,1,,,,,,,,,

,,12.7,主要區(qū)域、工作間應(yīng)有標(biāo)識銘牌和布局圖；現(xiàn)場各類標(biāo)識、標(biāo)牌、標(biāo)線規(guī)范、統(tǒng)一、清晰完整,1,,,,,,,,,

,,12.8,通道線及標(biāo)識保持清晰完整；通道寬度應(yīng)滿足通行物安全通行需要，不得被其它物品擠占,1,,,,,,,,,

,,12.9,清潔用具及時歸位，垃圾容器表面干凈，及時清空,1,,,,,,,,,

,,小計(jì),,10,,,,,,,,,

,12.現(xiàn)場物品、物料,13.1,工作場所應(yīng)進(jìn)行功能區(qū)域劃分,0.5,,,,,,,,每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣0.5分,生產(chǎn)部

,,13.2,現(xiàn)場沒有不用或長期閑置物品；廢棄物及時清理干凈,0.5,,,,,,,,,

,,13.3,現(xiàn)場物料、器具實(shí)行定置管理（定位、定量、標(biāo)識）,1,,,,,,,,,

,,13.4,物料堆放合理，符合安全距離和安全高度,1,,,,,,,,,

,,13.5,不合格品、呆料標(biāo)識明確，予以區(qū)隔；油品等有污染的物料有隔離防污措施,1,,,,,,,,,

,,13.6,物料、產(chǎn)品上無積塵、雜物,1,,,,,,,,,

,,13.7,料架穩(wěn)固，物品、器具按規(guī)定整齊擺放,1,,,,,,,,,

,,13.8,物料有標(biāo)識，標(biāo)識準(zhǔn)確、清晰、完整，無過期或殘余標(biāo)識,1,,,,,,,,,

現(xiàn)場管理,,13.9,裝卸物料的器具定置擺放，有防止混用的措施,1,,,,,,,,,

,,小計(jì),,8,,,,,,,,,

,13.工作間、操作臺,14.1,工作間整潔衛(wèi)生；室內(nèi)設(shè)施布置合理,1,,,,,,,,每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣0.5分,綜合部

,,14.2,作業(yè)區(qū)域無私人物品，臨時休息場所個人用品和工作用品分開放置,1,,,,,,,,,

,,14.3,物品器具實(shí)行定置管理，整齊擺放，無長期不用的物品,1,,,,,,,,,

,,14.4,工具箱、柜面干凈整潔，柜頂無雜物，標(biāo)識完整，有責(zé)任人,1,,,,,,,,,

,,14.5,柜內(nèi)空間有效利用，工具擺放方式合理，便于存取,0.5,,,,,,,,,

,,14.6,精密儀器按規(guī)定放置，防止精度變差,0.5,,,,,,,,,

,,14.7,工作臺干凈整潔，臺上物品擺放整齊，無不要物和非工作用品,1,,,,,,,,,

,,14.8,風(fēng)扇、照明燈、空調(diào)等電器清潔、無雜物；不用時關(guān)閉，無浪費(fèi)現(xiàn)象,1,,,,,,,,,

,,14.9,易跌、易倒物品擺放牢靠,0.5,,,,,,,,,

,,14.1,易混淆的開關(guān)應(yīng)有工作狀態(tài)的標(biāo)識,0.5,,,,,,,,,

,,小計(jì),,8,,,,,,,,,

,14.看板、宣傳欄等,15.1,主要車間、班組、重要作業(yè)線應(yīng)有管理看板,1,,,,,,,,每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣0.5分,工會

,,15.2,版面整潔美觀，內(nèi)容充實(shí)，反映重點(diǎn)工作,1,,,,,,,,,

,,15.3,及時、定期更換，無過期內(nèi)容，責(zé)任人明確,1,,,,,,,,,

,,15.4,懸掛、安置位置合理、高度適宜,1,,,,,,,,,

,,小計(jì),,4,,,,,,,,,

,15.作業(yè)人員,16.1,按規(guī)定穿戴工作服和佩戴勞保用品及工牌,1,,,,,,,,,工會

,,16.2,無違反現(xiàn)場工作制度行為；無“違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律”,2,,,,,,,,每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣0.5分,

,,16.3,禁止吸煙場所，禁止吸煙、無煙頭,1,,,,,,,,,

,,16.4,工作時間無從事與工作無關(guān)的不宜活動,1,,,,,,,,,

,,小計(jì),,5,,,,,,,,,

,16.現(xiàn)場規(guī)章制度,17.1,廠部、車間、班組現(xiàn)場管理制度健全,1,,,,,,,,每發(fā)現(xiàn)一處不合格扣0.5分,綜合部

,,17.2,現(xiàn)場管理工作有安排、有檢查、有記錄、有考核,1,,,,,,,,,

,,17.3,轄區(qū)衛(wèi)生管理責(zé)任無盲區(qū)，責(zé)任到人,1,,,,,,,,,

,,17.4,班組以上機(jī)構(gòu)文件管理應(yīng)有“夾、袋、本”,1,,,,,,,,,

,,17.5,文件夾整齊擺放，標(biāo)識清楚，便于查用；現(xiàn)場無過期、廢棄文件、資料,1,,,,,,,,,

,,小計(jì),,5,,,,,,,,,

,,合計(jì),,100,,,,,,,,,

,17.培訓(xùn)教育,22.1,安全教育培訓(xùn)制度;,3,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣0.5分，扣完為止。,綜合部

,,22.2,安全教育培訓(xùn)計(jì)劃;,,,,,,,,,,

,,22.3,安全教育培訓(xùn)記錄;,,,,,,,,,,

,,22.4,員工安全教育培訓(xùn)檔案;,,,,,,,,,,

,,22.5,特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員臺帳;,,,,,,,,,,

,,22.6,安全管理人員培訓(xùn)合格證；,,,,,,,,,,

,,22.7,特種作業(yè)操作證;,,,,,,,,,,

,,22.8,特種作業(yè)人員及特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃和記錄,,,,,,,,,,

,,22.9,廠級承包安全培訓(xùn)教育記錄；,,,,,,,,,,

,,22.1,輻射工作人員培訓(xùn)記錄及合格證；,,,,,,,,,,

,,22.11,危險廢物轉(zhuǎn)移人員信息卡；,,,,,,,,,,

,,22.12,消防控制室值班、操作人員證書。,,,,,,,,,,

,,小計(jì),,3,,,,,,,,,

,18.生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全,23.1,.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目三同時資料,5,,,,,,,,發(fā)現(xiàn)一處不合格項(xiàng)扣0.5分，扣完為止。,設(shè)備部、安環(huán)部

,,23.2,2.安全設(shè)施管理臺帳,,,,,,,,,,

,,23.3,3.安全設(shè)施管理制度,,,,,,,,,,

,,23.4,4.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄,,