飼料廠建設(shè)子項目可行性分析報告

工程咨詢證書綜工咨甲托里縣沙漠森農(nóng)牧技術(shù)推廣農(nóng)民專業(yè)合作社飼料廠建設(shè)項目可行性研究報告托里縣沙漠森農(nóng)牧技術(shù)推廣農(nóng)民專業(yè)合作社二○一二年六月編制人員專家組組長研究員研究員注冊咨詢工程師高級工程師注冊咨詢工程師重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目飼料廠建設(shè)子項目可行性研究報告重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目飼料廠建設(shè)子項目可行性研究報告 1 1 1 2 2 5第二章項目建設(shè)的必要性和可行性 6 6 7 8 第四章項目承擔(dān)單位基本情況 第五章項目地點選擇分析 第六章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 二、產(chǎn)品方案 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目飼料廠建設(shè)子項目可行性研究報告V第七章生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備工程方案 二、產(chǎn)品方案 五、各項技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)(每條生產(chǎn)線) 六、總體設(shè)計 七、設(shè)計原則 第八章土建工程方案 第九章主要原(輔)材料、燃料供應(yīng) 第十章總平面布置及運輸 第十一章節(jié)水節(jié)能 第十二章環(huán)境保護與勞動安全 第十三章組織機構(gòu)與人力資源配置 重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目飼料廠建設(shè)子項目可行性研究報告 第十四章項目實施進度 第十五章投資估算與資金籌措 第十六章財務(wù)評價 二、盈利能力分析 第十七章風(fēng)險分析 第十八章結(jié)論與建議 附表1飼料廠建設(shè)子項目投資估算與資金籌措 附表2飼料廠建設(shè)子項目土建工程投資估算表 附表3-1飼料廠建設(shè)子項目儀器設(shè)備購置估算總表 附表3-2飼料廠建設(shè)子項目年單班產(chǎn)3萬噸飼料廠成套機組價格組成 附表3-3飼料廠建設(shè)子項目年單班產(chǎn)3萬噸飼料廠成套機組價格組成 附表4飼料廠建設(shè)子項目流動資金估算表 附表5飼料廠建設(shè)子項目總成本表 附表6飼料廠建設(shè)子項目折舊與攤銷計算表 附表7飼料廠建設(shè)子項目全部投資現(xiàn)金流量表 附表8飼料廠建設(shè)子項目損益表 附表9飼料廠建設(shè)子項目資金來源與運用表 附表10飼料廠建設(shè)子項目借款償還平衡計算表 附圖1單班年產(chǎn)3萬噸奶牛飼料廠工藝流程 附圖2預(yù)混合飼料生產(chǎn)線工藝流程圖 項目性質(zhì)：新建法人代表：那斯哈提企業(yè)性質(zhì)：農(nóng)民專業(yè)合作社4、項目建設(shè)負責(zé)人、技術(shù)負責(zé)人6、主要技術(shù)依托單位：本項目業(yè)主為托里縣沙漠森農(nóng)牧技術(shù)推廣農(nóng)民專業(yè)合作社，該合作社目前已注冊成立。22(2)國家發(fā)改委關(guān)于對《三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工示范工程項目建議書》(3)《三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃》(2004—2020年)(4)重慶市十一五奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(5)項目承辦單位提供的原始資料；(6)畜牧業(yè)“十一五”計劃和2015年遠景目標(biāo)規(guī)劃，農(nóng)業(yè)部2001年。(9)國辦發(fā)(2002)42號文國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部《關(guān)于促進飼料業(yè)持續(xù)健康發(fā)2、工作范圍條件，主要產(chǎn)品市場預(yù)測與分析，項目建設(shè)總體方案(發(fā)展思路與發(fā)展目標(biāo)等),項目建年需要奶牛精料補充料10.58萬噸，飼料加工能力按每小時30噸設(shè)計，雙班可年產(chǎn)飼料33括土建投資1475.64萬元，設(shè)備購置與安裝費1070.78萬元，其它基建費640.00萬元),工程建設(shè)其他費用182.91萬元，預(yù)備費151.62萬元，建設(shè)期利息264.34錯誤!未找到項目分兩年建設(shè)完成，第一年投入建設(shè)資金2480.29萬元，第二年投入建設(shè)資金現(xiàn)率為12%)2015.64萬元，所得稅后內(nèi)部收益率19.69%,投資回收期6.69年(含建設(shè)見表1-144表1-1建設(shè)項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)匯總表序號指標(biāo)名稱1生產(chǎn)規(guī)模萬噸/年2生產(chǎn)方案實物量/年3主要原材料、物料、燃料年用量原料噸/年燃煤噸/年4動力需要量最大用電負荷萬度/年最大用水量噸/年5總平面指標(biāo)占地面積畝建筑面積平方米7勞動指標(biāo)全場定員人全員勞動生產(chǎn)率元/人.年8運輸量運入t/年運出t/年9項目投資總額萬元生產(chǎn)期年均總成本萬元年均銷售收入萬元經(jīng)濟評價指標(biāo)稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%投資回收期年借款償還期年投資利潤率%552.在項目初期，養(yǎng)殖規(guī)模較小時，兩座工廠可采用統(tǒng)一按規(guī)劃規(guī)模進行規(guī)劃設(shè)計，5.進一步做好農(nóng)村養(yǎng)殖專業(yè)戶的技術(shù)培訓(xùn)和示范工程，抓好鮮奶與奶制品的銷售工6、在項目建設(shè)前期，尤其是達產(chǎn)前的3-5年內(nèi)，為確保飼料廠的效益，可以考慮對66第二章項目建設(shè)的必要性和可行性我國奶業(yè)經(jīng)過20多年的高速發(fā)展，人均生產(chǎn)量達到11公斤(2004年)左右，但與發(fā)達國家人均258.3公斤、世界人均95公斤相比，存在很大差距。加速奶業(yè)發(fā)展對畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和居民營養(yǎng)水平的提高具有重大意義?？梢娔膛I(yè)也是重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之市政府提出的“十五”期間大力發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)是重慶市農(nóng)業(yè)10個百萬工程建設(shè)的重要內(nèi)容。2004年，市政府又專門發(fā)出文件[渝府發(fā)(2004)99號],布置貫徹落實《規(guī)劃》改善時刻牽動著黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人的心。為了具體落實黨和國家關(guān)于建設(shè)好社會主義新農(nóng)國土部門和規(guī)劃部門的批文，通過了重慶市環(huán)境保護局的預(yù)審。并于2006年8月報請國77根據(jù)項目總體規(guī)劃，項目達產(chǎn)后存欄奶牛5萬頭，每年需要精料補充料大約為10.5888其利益可以在有關(guān)社會各階層中得到公平的分配。1989年我國國務(wù)院辦公廳“國辦發(fā)支持在三峽庫區(qū)建設(shè)3萬頭奶牛及1萬頭肉牛養(yǎng)殖基地，帶動養(yǎng)殖良種奶牛5萬頭及優(yōu)質(zhì)肉牛50萬頭，建設(shè)年加工奶制品23萬噸的加工能力。99飼料加工廠設(shè)計能力為年雙班產(chǎn)12萬噸飼料，這些飼料在奶牛飼養(yǎng)規(guī)模達到5萬頭三峽庫區(qū)奶牛經(jīng)濟帶，養(yǎng)殖業(yè)已成為當(dāng)?shù)厝罕娒撠氈赂坏囊淮笾еa(chǎn)業(yè)，如豐都縣2005年畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已占農(nóng)業(yè)的48.5%,具有良好的資源優(yōu)勢和市場優(yōu)勢；忠縣位于項目區(qū)優(yōu)惠政策，包括(1)將庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金額度由每年5億元提高到10億元，并下放審批權(quán)限和減少限制性規(guī)定；(2)給庫區(qū)優(yōu)惠電，每度讓利1分錢，每年讓利1億元，并執(zhí)行第三章項目市場需求分析量550萬噸，同比下降0.8%,禽蛋產(chǎn)量1201.0萬噸，同比下降1.55%。畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整由1995年的45%增加到現(xiàn)在的48%左右。豬、牛、羊的良種覆蓋率分別達到90%、30%和55%;出欄率分別增長了7%、5%和1%;豬、禽死亡率分別下降8%和18%?？傮w來看，畜牧業(yè)已由農(nóng)村家庭副業(yè)發(fā)展成為農(nóng)村經(jīng)濟中的支柱產(chǎn)業(yè)。畜牧業(yè)開始由偏重產(chǎn)量增長向質(zhì)量和產(chǎn)量并重的方向轉(zhuǎn)變，增強國際競爭能力和保護生態(tài)環(huán)境已經(jīng)逐步擺上行業(yè)發(fā)展的議事日程?？傊?，我國畜牧業(yè)進入了一個新的發(fā)展時期。2、草食動物發(fā)展情況牛奶、牛、羊、馬、驢肉是我國畜產(chǎn)品的主要組成部分。我國成為世界主要的牛肉生產(chǎn)大國和消費大國，牛肉總產(chǎn)量和總消費量均占世界10%左右，僅次于美國、巴西和歐盟，居第四位。1980-2000年，我國牛的存欄量由7167.6萬頭增加到12866.3萬頭，年均增長率3.1%。牛的出欄數(shù)量從332.20萬頭增加到3766.2萬頭，平均每年的遞增率是13.6%。牛肉的全國年總產(chǎn)量從26.9萬噸增加到532.8萬噸，平均年增長16.7%。我國畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷著畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，牛羊等反芻動物的養(yǎng)殖已經(jīng)得到重視和優(yōu)先發(fā)展；同時廣大居民的飲食結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，牛羊肉食品、奶制品等越來越受到人們的喜愛，全國廣大農(nóng)區(qū)已經(jīng)興起了牛羊養(yǎng)殖的高潮。就過去2年的經(jīng)濟效益分析，奶4000-7000元，育肥一頭牛也能獲利1000元左右，養(yǎng)1只波爾山羊也可獲得幾千元的利潤。3、我國畜牧業(yè)的需求與發(fā)展預(yù)測未來30年我國城鄉(xiāng)居民主要畜產(chǎn)品消費量預(yù)測見表3-1。表3-1未來30年我國城鄉(xiāng)居民主要畜產(chǎn)品消費量預(yù)測類別城鎮(zhèn)人均消費(kg)農(nóng)村人均消費(kg)全國人均消費(kg)全國居民消費(萬噸)年份肉類豬肉牛羊肉8禽肉禽蛋魚蝦奶類二、我國飼料工業(yè)發(fā)展情況家，集體企業(yè)527家，私營企業(yè)8893家，聯(lián)營企業(yè)408家，股份企業(yè)3776家，港澳臺資企業(yè)155家，外商企業(yè)305家，其他類型企業(yè)968家。從業(yè)人員約51萬人。2005年，飼料工業(yè)產(chǎn)品總產(chǎn)量為1.07億噸，比2000年增長77.2%。配合飼料產(chǎn)量7757萬噸，濃縮飼料產(chǎn)量2498萬噸，添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量472萬噸，分別完成“十五”計劃指標(biāo)的97.0%、166.5%和157.3%。飼料工業(yè)總產(chǎn)值為2表3-21996-2005年全國飼料工業(yè)產(chǎn)值和產(chǎn)量年份總產(chǎn)值(億元)總產(chǎn)量(萬噸)配合飼料(萬噸)濃縮飼料(萬噸)預(yù)混合飼料(萬噸)品總產(chǎn)量年遞增率為7.6%,而“九五”期間為7.1%,同比上升0.5個百分點。2005年，構(gòu)來看，2005年配合飼料產(chǎn)量比2000年增長31.2%,濃縮飼料產(chǎn)量增長100%,添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量增長86.6%。賴氨酸產(chǎn)量為33.6萬噸，增長19倍；氯化膽堿產(chǎn)量24.5萬噸，增長2.5倍；磷酸氫鈣產(chǎn)量203萬噸，增長2.0倍。能力達到1.7億噸左右，實際產(chǎn)量達到9500萬噸；濃縮飼料產(chǎn)量達到3000萬噸；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)量達到600萬噸；秸稈飼用率達到50%。本項目建成的飼料廠生產(chǎn)的產(chǎn)品主要用來滿足三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖項目對奶牛精奶牛的日采食量見表3-3。不同規(guī)模奶牛場的年飼料需求量見表3-4。料別牛群混合精料青干草青貯料青綠塊根糟粕類礦物質(zhì)微量元素牛奶成乳牛青年牛育成牛4表3-4不同規(guī)模牛場(小區(qū)、片區(qū))年飼料需求量單位：噸/年規(guī)?；旌暇锨喔刹萸噘A料青綠塊根糟粕類礦物質(zhì)微量元素200頭400頭800頭1000頭2000頭整個項目，按50000頭存欄規(guī)模計算，年所草5.15萬噸/年、青貯飼料34.24萬噸/年以及糟粕類10.95萬噸/年，詳見表3-5。表3-5年飼料需求量單位：噸/年規(guī)?；旌暇锨喔刹萸噘A料青綠塊根糟粕類礦物質(zhì)微量元素良種繁育場良種示范場奶牛養(yǎng)殖小區(qū)奶牛養(yǎng)殖片區(qū)特色養(yǎng)殖基地第四章項目承擔(dān)單位基本情況限公司共同出資組建，五家公司已于2006年2月簽署了合作協(xié)議書，確定注冊資本為3.6成立于2002年8月23日。公司由重慶市城市建設(shè)投資公司、重慶渝開發(fā)股份有限公司、重慶鴻恩實業(yè)(集團)有限責(zé)任公司共同出資組建。公司成立后，投資近3億元建設(shè)奉節(jié)夔門長江大橋，2006年7月1日竣工通車。根據(jù)國家對三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，公司董事和能力，全體員工十分敬業(yè)且能力強。公司現(xiàn)有人員42名，各類專業(yè)人才37人，教授級2人，博士生2人，本科生25人。家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”,2004年注冊資本2億元，總資產(chǎn)超過10億元，2005年農(nóng)2006年4月18日，在大連市投資6.5億元建設(shè)的奶業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，項目建成后，將成加拿大亞達是全球高品質(zhì)奶牛胚胎供應(yīng)商，以胚胎生物工程為先導(dǎo)、以高科技生物質(zhì)服務(wù)。把“消費者滿意度”始終作為公司追求的目標(biāo)。公司還將價值5000萬美元的精加拿大亞達國際出口公司是世界上最早掌握克隆牛技術(shù)的公司之一，與中國有很好的合作基礎(chǔ)，1999年，該公司向朱镕基總理贈送了一頭世界冠軍奶牛的公牛犢“亞達加拿大亞達國際出口公司在本項目中負責(zé)提供國際領(lǐng)先的胚胎移植和性控技術(shù)及奶金牛生物有限公司在烏魯木齊擁有14個高產(chǎn)良種奶牛繁育基地，共擁有從加拿大、澳大利亞、新西蘭引進純種高產(chǎn)荷斯坦奶牛12000余頭，每年可以繁育良種牛犢7500頭，提供胚胎4萬枚，產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)鮮奶8萬噸。公司各牛場均按世界先進的集約化奶牛場設(shè)施標(biāo)健康狀況都有檢疫記錄。原料奶每毫升細菌含量僅有國家標(biāo)準的1/5,乳脂率遠遠大于國標(biāo)3.1%,最高可達4.5%左右，已達到國家特級乳的理化及微生物指標(biāo)。該公司與美國GTC生物有限公司(GTC該公司下屬的金牛公司胚胎工程中心，經(jīng)過近10年的發(fā)展和積累，目前已擁有設(shè)備比較完善的胚胎實驗室和流動實驗室，現(xiàn)有40余名胚胎移植人員。胚胎銷售涉及國內(nèi)的移植受胎率達到60%以上。中心依托總公司14個現(xiàn)代化牛場擁有的12000頭進口奶牛核心人，具有高級技術(shù)職稱的20余人，從事研究開發(fā)人員120余人，這支隊伍具有豐富的管公司持續(xù)發(fā)展和后備人才的儲備打下了良好的基礎(chǔ)。2004年9月26日溫家寶總理親自到新疆金牛生物有限公司與上述掌握世界先進生物技術(shù)的公司已有多年良好成功的合第五章項目地點選擇分析三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖示范工程飼料廠建設(shè)項目建設(shè)地點擬選擇位于重慶地區(qū)的江津區(qū)和墊江縣，項目建設(shè)每個飼料廠占地約40畝，兩個飼料廠共需土地80畝。(1)江津區(qū)(2)墊江縣(1)江津區(qū)(2)墊江縣17.0攝氏度，無霜期289天。第六章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案根據(jù)項目總體規(guī)劃，項目達產(chǎn)后存欄奶牛5萬頭，每年需要精料補充料10.58萬噸。由于重慶市飼養(yǎng)奶牛基礎(chǔ)比較薄弱，目前存欄奶牛僅有2萬多頭，項目區(qū)所在6個區(qū)縣的奶牛存欄數(shù)總計不過千頭，本項目達到5萬頭規(guī)模預(yù)計需要5年左右?？紤]到達產(chǎn)時間較本最低，因此本項目飼料廠的建設(shè)規(guī)模按雙班生產(chǎn)，達到全年生產(chǎn)12萬噸奶牛精料補充力為3萬噸飼料的規(guī)模進行建設(shè)(生產(chǎn)能力不足部分通過增加生產(chǎn)班次解決)。項目的建考慮本項目生產(chǎn)需要。項目整體生產(chǎn)能力為粉料30T/h、顆粒料的生產(chǎn)能力為6T/h(2個飼料廠同時生產(chǎn)),項目建成達產(chǎn)后可年生產(chǎn)犢牛精料補充料1萬噸，育成母牛精料補充料1萬噸，繁殖母牛精料補充料10萬噸，公司形成年產(chǎn)各類飼料12萬噸的生產(chǎn)規(guī)模。NY5048-2001:無公害食品奶牛飼養(yǎng)飼料使用準則粒料3T/h;第七章生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備工程方案牛約30000頭，青年牛6000頭，育成牛7000頭，母犢牛7000頭。日采食精飼料量成乳1.預(yù)混料：3600噸，主要生產(chǎn)3%預(yù)混料，滿足12萬噸精飼料生產(chǎn)的需要。1條；精飼料生產(chǎn)車間1個，購置精飼料生產(chǎn)線1套。1.預(yù)混料：每小時產(chǎn)1噸，單班生產(chǎn)，每年按250天計算，年生產(chǎn)能力為4000噸。2、精飼料：粉狀料每小時產(chǎn)15噸，顆粒飼料每小時產(chǎn)3噸，雙班生產(chǎn)，每年按2502、生產(chǎn)能耗：預(yù)混合飼料6～9度/噸；粉狀飼料12～16度/噸；顆粒飼料25～33度重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目飼料廠建設(shè)子項目可行性研究報告(一)預(yù)混料生產(chǎn)工藝圖7—1。配料成品(二)精飼料生產(chǎn)工藝不需清理副料不需清理副料添加劑預(yù)混料微量元素清理計量配料混合袋裝分級破碎冷卻制粒(過粗顆粒)蒸汽顆粒料成品粉料成品原料接收粉料打包(1)原料接收與清理：本工藝設(shè)有3條原料接收線，一條是散裝谷物類原料，如玉(2)粉碎：本工藝設(shè)置兩臺粉碎機，以滿足生產(chǎn)的需要。每臺粉碎機配有兩個待粉(3)配料：采用“多倉兩秤”的配料工藝，目的是實現(xiàn)“大料用大秤，小料用小秤”配料倉共16只料倉，倉容量大，總倉容達到160m3,能滿足5-8小時的生產(chǎn)容量，(9)其它輔助系統(tǒng)：該工藝還有空氣壓縮系統(tǒng)，以保證所有氣動元件的正常工作；本項目年產(chǎn)奶牛精料12萬噸，需要預(yù)混合飼料3600噸，如果外購不但成本高，而且年單班產(chǎn)3萬噸飼料廠生產(chǎn)設(shè)備投資及裝機容量見表7-1。表7-1年單班產(chǎn)3萬噸飼料廠設(shè)備投資估算序號金額(萬元)1原料接收與儲存工段2原料接收初清工段3粉碎工段4配料混合工段5制粒系統(tǒng)6打包工段序號金額(萬元)7輔助工段輔助工段8預(yù)混料加工二、電控系統(tǒng)1MCC控制中心2進口彩色模擬屏上控制系統(tǒng)3KVV鎧裝電纜(15KW以下動力線)、導(dǎo)線、橋架、及其它材料4現(xiàn)場控制柜三、現(xiàn)場材料1吸風(fēng)、除塵、冷卻等風(fēng)網(wǎng)系統(tǒng)2料管、機架、平臺、降噪管、管路材料等非標(biāo)件3標(biāo)準件、密封件、焊錫件等輔助材料4氣動元件及壓縮空氣附件等5油漆四、設(shè)備包裝運輸費六、成套服務(wù)和不可預(yù)見費七、安裝費總價格表7-2飼料檢化驗設(shè)備清單序號儀器名稱型號數(shù)量1定氮儀12高溫電阻爐13恒溫干燥箱14恒溫水浴鍋15可調(diào)節(jié)電爐36電用蒸餾水器17真空泵18分光光度計19雙目顯微鏡1分析天平1水分快速測定儀1架盤藥物天平1粉碎機1標(biāo)準篩目1套通風(fēng)廚1玻璃儀器各種設(shè)備配置如表7-3所示。表7-3機械維修車間設(shè)備配置表序號名稱型號規(guī)格數(shù)量備注1機床12鉆床13臺鉆Z.1324砂輪機15電焊機26氣割機17鉗工工具8其它工具材料第八章土建工程方案建筑抗震設(shè)計規(guī)范建筑采光設(shè)計標(biāo)準混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范建筑結(jié)構(gòu)統(tǒng)一標(biāo)準建筑結(jié)構(gòu)負荷規(guī)范建筑設(shè)計防火規(guī)范(2001年版)2.建筑工程本項目土建工程包括生產(chǎn)設(shè)施、輔助生產(chǎn)設(shè)施、公用配套設(shè)施及行政及生活服務(wù)設(shè)施。(3)公用配套設(shè)施：主要建設(shè)內(nèi)容包括變配電設(shè)施、鍋爐、泵房、地磅房、給排水、土建工程詳見附表。3.建筑結(jié)構(gòu)說明(2)原料庫：用作暫存飼料輔料原料。共2個，每個長60米，寬27米，建筑面積為3240平方米，采用單層排架結(jié)構(gòu)，檐高6.4米，水泥地面。1.給水(4)消防系統(tǒng)(5)用水量：飼料加工廠用水主要是為蒸汽生產(chǎn)用水與生活用水，蒸汽用水每天用水5噸，生活用水按每天5噸計算，綠化等用水按2噸計算，不可預(yù)見用水按5噸計算，日用水量最高為17噸。2.排水(1)生活污水；生活污水先經(jīng)化糞池處理后排放。4.通訊(1)供電設(shè)計2)根據(jù)負荷性質(zhì)的要求，二級消防負荷的備用電源由不同電源的臨近線路引入低壓3)在廠區(qū)設(shè)配電室。4)從公用電網(wǎng)引來的10千伏架空線路至終端桿，然后以10千伏電纜引至變電室。5)低壓配電按系統(tǒng)圖要求，采用低壓計量，動力照明分開。6)廠區(qū)內(nèi)各建筑物的用電為380/220V電源，均從配電室引出。采用放射式和樹干式7)在變電室內(nèi)，采用低壓電容補償，使功率因數(shù)保持在0.9以上。8)廠區(qū)低壓供電線路，全部采用地下電纜直埋。(2)照明設(shè)計2)配電箱的進線處設(shè)隔離開關(guān)，分路出線對固定設(shè)備設(shè)(3)防雷與接地1)配電室進行工作和保護接地，接地電阻不得大于4歐姆。2)電纜線路在每個建筑物的進線處，均應(yīng)重復(fù)接地。每個建筑物都采用總等電位聯(lián)3)所有電氣設(shè)備的金屬外殼、穿線鐵管均應(yīng)與PE保護線可靠連接。4)工程地理位置比較空曠，設(shè)計中在某些較重要的建筑上作防雷，如飼料加工車間(4)負荷計算本工程用電負荷分為動力和照明，其中動力負荷約為586千瓦，照明用電約為30千瓦，總?cè)萘繛?16千瓦。根據(jù)計算，選擇一臺630千伏安的變壓器。2.總體布局本項目為新建項目，擬新征土地80畝(每廠40畝),根據(jù)廠外道路的走向，將廠區(qū)第九章主要原(輔)材料、燃料供應(yīng)1.產(chǎn)品配方(1)犢牛典型日糧配方及給料量(表9-1,表9-2)月齡12345678母犢少量公犢少量配方大麥麥麩米糠玉米豆粕鈣劑食鹽1一222一22322(2)育成母牛典型日糧配方及給料量(表9-3,表9-4,表9-5)配方1、2和4最好在12月齡前使用，配方3和6最好在12月齡后使用。給料量按表9-3育成母牛精料配方(1)單位：%配方大麥麥麩米糠豆粕尿素鈣劑食鹽1一22一23一321表9-4育成母牛精料配方(2)單位：%配方大麥麥麩米糠豆粕玉米鈣劑食鹽411511611表9-5育成母牛精料給料量單位：千克/日生后月齡優(yōu)質(zhì)粗飼料充足粗飼料劣質(zhì)1.7-2.12.1-2.5(3)繁殖母牛典型日糧配方(表9-6)表9-6繁殖母牛精料配方單位：%配方麥麩米糠豆粕玉米鈣劑食鹽青草期枯草期2.基本原料年需求量3.3萬頭，育成牛1.2萬頭，犢牛0.5萬頭),其中示范養(yǎng)殖場泌乳牛12000頭，每頭每年消耗精飼料3.3噸，其他牛8000頭，每頭每年消耗精料0.8噸，全年共需要精料4.6萬噸；專業(yè)養(yǎng)殖戶養(yǎng)殖泌乳牛21000頭，每頭每年消耗精料3噸，其他牛9000頭，每頭每年消耗精料0.8噸，全年共需要精料7.02萬噸(80%由飼料加工廠供給，約5.6萬噸)。表9-7各種牛年需要精料量養(yǎng)殖場存欄數(shù)(頭)單耗(噸/頭.年)年用量(噸)飼料廠提供量(噸)示范養(yǎng)殖場泌乳牛12000育成牛5500犢牛2500專業(yè)養(yǎng)殖戶泌乳牛21000育成牛6500犢牛2500表9-8主要原料需求量單位：噸序號泌乳牛用量育成牛用量犢牛用量年總用量1玉米2豆粕3米糠4麩皮5大麥6鈣劑7食鹽8預(yù)混料9合計需要量為265萬條；考慮到混合機每批混合量為1000公斤，預(yù)混合飼料按3%添加，因此預(yù)混合飼料采用30公斤包裝規(guī)格，年產(chǎn)3600噸預(yù)混合飼料，需要包裝袋12萬條。數(shù)，以便減少因停電造成的起車困難。年需要的數(shù)量見表9-9。表9-9燃料、動力品種與數(shù)量表序號年用量1水立方米2電萬度3煤耗噸表9-10主要原材料、燃料年需要量表序號名稱單位年用量1玉米噸2豆粕噸3米糠噸4麩皮噸5大麥噸6鈣劑噸7食鹽噸8預(yù)混料噸9水立方米電萬度煤耗噸第十章總平面布置及運輸表10-1年單班產(chǎn)3萬噸飼料廠主要單項工程一覽表序號建筑物名稱建筑面積(平方米)占地面積(平方米)外形尺寸(米)1預(yù)混料車間2生產(chǎn)車間3原料庫4成品庫5雨棚6綜合辦公樓7機修間8鍋爐房序號建筑物名稱建筑面積(平方米)占地面積(平方米)外形尺寸(米)9配電室傳達室食堂浴室?guī)摪鍌}基礎(chǔ)消防水池(1)地區(qū)地形條件(2)豎向布置方案考慮到主車間較高，且安裝設(shè)備基礎(chǔ)還需要有2米以上的地坑(主要是斗式提升機、刮板輸送機等),原料庫和成品庫為便于裝卸貨物可以考慮室內(nèi)地平高于室外。因此，可(3)總平面布置本項目為新建項目，每個飼料廠擬新征土地40畝，根據(jù)廠外道路的走向，將廠區(qū)大路面，廠區(qū)主道路寬6米，次干道路寬4米。根據(jù)需要，場區(qū)局部地面作硬化處理。3、進出廠貨物運量表(表10-2)表10-2主要貨物運輸量表序號運入(噸/年)運出(噸/年)小計(噸/年)123燃煤4爐渣合計第十一章節(jié)水節(jié)能第十二章環(huán)境保護與勞動安全(1)建設(shè)項目主要污染源(2)對環(huán)境產(chǎn)生的影響1.主要粉塵源及控制措施(1)粉塵源(2)控制措施E.除塵系統(tǒng)采用高效脈沖布筒濾塵器，其除塵效率可達99.5%,有效地凈2.主要噪聲源及控制措施(1)噪聲源(2)控制措施(1)鍋爐煙囪設(shè)計根據(jù)當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)速、允許的污染物排放量、煙氣的濃度、所在的地(2)采用符合國家環(huán)保要求的鍋爐。(3)鍋爐產(chǎn)生的爐渣，可用作填坑鋪路使用或收集后4.廢水5.固體廢棄物10噸/年，生活垃圾4噸/年，送城鎮(zhèn)垃圾填埋場做填埋處理。7.廠區(qū)綠化3.建筑物間距5.其他安全措施表12-1建筑物的防火性質(zhì)序號12345生產(chǎn)廠房原料庫成品庫配電室鍋爐房火災(zāi)危險性種類丙丁丙丙丁耐火等級二二二三二保證消防水源和道路符合滅火要求，符合GBJ16-87第6,8,9條規(guī)定。北京中咨海外咨詢有限公司526.室外消防個，其間距不應(yīng)大于120米，距路邊不大于2米，距房屋外墻不應(yīng)小于5米；另設(shè)300T2.防護措施第十三章組織機構(gòu)與人力資源配置總務(wù)部總務(wù)部財務(wù)部市場部生產(chǎn)部技術(shù)部辦公室兩個飼料廠勞動定員共計110人，其中管理人員12人，技術(shù)人員4人，工人88人，表13-1。表13-1勞動定員表序號管理人員技術(shù)人員業(yè)務(wù)人員工人總計1正副廠長332辦公室1123技術(shù)部1344生產(chǎn)部1235市場部1346財務(wù)部11274484494444444422生產(chǎn)車間42246(1)財務(wù)管理(2)設(shè)備物質(zhì)管理(3)技術(shù)培訓(xùn)管理(4)工程管理2、運營機制第十四章項目實施進度1.2007年2季度完成前期工作和可行性研究報告；2.2007年10月完成項目的評估和立項工作；4.2008年2季度末完成江津飼料廠土建工程；5.2008年3季度末完成江津飼料廠設(shè)備安裝：6.2008年4季度末完成江津飼料廠調(diào)試并進行試生產(chǎn)；8.2009年1季度末完成墊江縣飼料廠土建工程；9.2009年2季度末完成江津飼料廠設(shè)備安裝；11.2009年3季度末完成飼料加工項目總體驗收。第十五章投資估算與資金籌措(1)國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法(6)當(dāng)?shù)啬壳巴愋凸こ痰膮⒖純r格；(7)近期建筑材料及設(shè)備的市場價格；(8)建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料，以及編制建設(shè)單位與編報雙方關(guān)于投資估算的談話(9)有關(guān)費率選取參照農(nóng)業(yè)項目建設(shè)工程投資估算編制規(guī)定。項目總投資4345.45萬元，其構(gòu)成如下：(1)工程建設(shè)費用：3186.42錯誤!未找到引用源。萬元，其中：土建投資：1475.64萬元設(shè)備及安裝費：1070.78萬元(3)預(yù)備費：151,62萬元(4)建設(shè)期利息：264.34錯誤!未找到引用源。萬元(5)鋪底流動資金；560.15錯誤!未找到引用源。萬元表15-1投資估算與資金籌措表單位：萬元建設(shè)項目土建設(shè)備及安裝其它基建費合計投資構(gòu)成一投資估算1工程建設(shè)費用生產(chǎn)性建筑輔助性建筑其它基建費土地使用費2工程建設(shè)其它費用前期工作費用勘察設(shè)計費建設(shè)單位管理費工程監(jiān)理費招投標(biāo)費環(huán)境評估費其它前期費用3預(yù)備費4建設(shè)期利息5鋪底流動資金二資金籌措1銀行長期貸款2建設(shè)單位自有資金注：單位自籌資金中，擬申請三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金補助817萬元，占總在總投資中，工程建設(shè)費用占74%,工程建設(shè)其他費用占4%,預(yù)備費占3%,建設(shè)利息占6%,鋪底流動資金占13%。該項目需占用土地80畝，其中40畝，每畝10萬元，另40畝，每畝6萬元，土地使萬元；建設(shè)單位管理費按財建(2002)394號文，計算投資41.24萬元；勘察設(shè)計費按照國家發(fā)改委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》的通知計價格(2002)10項目建設(shè)總投資4345.45萬元，申請銀行中長期貸款2752.00萬元，項目單位自籌1593.45萬元。根據(jù)國務(wù)院批準執(zhí)行的《三峽庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃》及財政部財企脹同時影響投入和產(chǎn)出兩個方面，故財務(wù)評價中所有投入、產(chǎn)出物的價格均采用2006年2、效益預(yù)測的負荷。該項目正常年銷售收入17986.00萬元。詳表16-1銷售收入表。表16-1銷售收入表單位：萬元序號類別單位產(chǎn)量單價第1年第3年第4年1生產(chǎn)負荷2萬噸3銷售收入北京中咨海外咨詢有限公司該項目年消耗電360萬度，水1.50萬噸，煤120噸。表16-2項目主要原料、燃料與動力消耗表序號類別單位數(shù)量單價(元)總價(萬元)原材料消耗1玉米噸2豆粕噸3米糠噸4麩皮噸5大麥噸6鈣劑噸7食鹽噸8預(yù)混料噸二包裝材料萬個三燃料動力1水萬噸22電萬度3柴油萬噸4煤噸四人員人該項目勞動定員110人，其中管理人員5人，技術(shù)人員10人，生產(chǎn)人員30人，臨時用工65人。其工資及福利為110萬元。原值的2%計。銷售收入的2%計。費用按年銷售收入的5%計。7、折舊與攤銷：固定資產(chǎn)折舊采用直線法計算，計算時先扣除殘值(取原值的5%)。其他費用按10年(攤銷)25%。飼料加工增值稅稅率為10%。9、財務(wù)費用：按銀行長期(5年以上)借款利率為7.83%,流動資金短期借款利率財務(wù)凈現(xiàn)值(貼現(xiàn)率為12%)2015.64萬元投資回收期6.69年(含建設(shè)期)重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目飼料廠建設(shè)子項目可行性研究報告表16-3敏感性分析表因素0投資成本銷售收入經(jīng)營成本3%時，項目的內(nèi)部收益率為9.24%,低于基準收益率。但這種情況在項目的實際運行中，成本增加3%時，其內(nèi)部收益率也低于基準收益率?？梢婁N售收入和經(jīng)營成本是影響經(jīng)濟敏感性分析圖30.00經(jīng)營成本銷售收入投資費用基準收益率重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目飼料廠盈虧平衡分析0第十七章風(fēng)險分析項目主要風(fēng)險因素分析見表17-1。表17-1風(fēng)險因素識別及程度分析表序號風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度說明嚴重較大一般市場風(fēng)險*主要為自身需要1市場需求量章2競爭能力*有自身優(yōu)勢3價格*二資源和產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險*重點在原料質(zhì)量控制三技術(shù)風(fēng)險章四工程風(fēng)險*五投資風(fēng)險*國家政策投資能否落實到位政策風(fēng)險先期需要有國家和地方政策扶持七外部協(xié)作條件風(fēng)險章3、在項目達產(chǎn)前期(養(yǎng)殖規(guī)模不足5萬頭)通過減少作業(yè)班次來調(diào)整產(chǎn)量，也可以第十八章結(jié)論與建議重慶市三峽庫區(qū)良種奶牛養(yǎng)殖及綜合加工項目飼料廠附表序號建設(shè)項日上建設(shè)備及安裝其它基建費合計投資估算工程建設(shè)費用生產(chǎn)性建筑輔助性建筑其它基建費上地使用費2工程建設(shè)共它費用前期工作費用勘察設(shè)計費建設(shè)單位管理費工程監(jiān)理費招投標(biāo)費環(huán)境評估費其它前期費用3預(yù)備費4建設(shè)期利息5資金籌措銀行長期貸款(5年以上)2建設(shè)單位自有資金序號建筑物名稱單位建筑面積單價(元)總價(萬元)生產(chǎn)性建筑平方米1預(yù)混料車間平方米2生產(chǎn)車間平方米3原料庫平方米4成品庫平方米5雨棚平方米6鋼板倉基礎(chǔ)平方米二輔助性建筑平方米1綜合辦公樓平方米2機修間平方米3傳達室平方米4食堂平方米5浴室平方米三平方米1鍋爐房平方米2配電室平方米3地磅房平方米4廁所平方米5供水設(shè)施平方米6消防水池立方米7圍墻米8大門、道路、綠化費房屋建筑面積合計平方米序號設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(萬元)總價(萬元)飼料成套加工設(shè)備套2二輔助性設(shè)備套41運輸車輛套12檢驗化驗設(shè)備套13機械維修設(shè)備套14地磅套1三場區(qū)公用設(shè)備套31供電設(shè)備套12供暖設(shè)備套13供排水設(shè)備套1合計套9序號金額(萬元)一、機械設(shè)備(詳見設(shè)備清單)1原料接收與儲存工段2原料接收初清工段3粉碎工段4配料混合工段5制粒系統(tǒng)6打包工段7輔助工段輔助工段8預(yù)混料加工二、電控系統(tǒng)12進口彩色模擬屏上控制系統(tǒng)3KVV鎧裝電纜(15KW以下動力線)、導(dǎo)線、橋架、及其它材料4現(xiàn)場控制柜三、現(xiàn)場材料1吸風(fēng)、除塵、冷卻等風(fēng)網(wǎng)系統(tǒng)2料管、機架、平臺、降噪管、管路材料等非標(biāo)件3標(biāo)準件、密封件、焊錫件等輔助材料4氣動元件及壓縮空氣附件等5油漆四、設(shè)備包裝運輸費六、成套服務(wù)和不可預(yù)見費七、安裝費總價格附表3-3飼料廠建設(shè)子項目年單班產(chǎn)3萬噸飼料廠成套機組價格組成序號數(shù)量功率(kw)價格(萬元)單機單價合計下料斗和格柵1脈沖除塵器1風(fēng)機1刮板機1提升機1粒料初清篩1永磁筒1提升機1井字架1刮板輸送機1棧架1電動三通1電動閘門2料位器4筒倉體2測溫系統(tǒng)溫，CLC102通風(fēng)系統(tǒng)2鋼錐斗上口徑3米2電動閘門2刮板輸送機1小計二、原料接收初清工段下料坑、柵篩2脈沖除塵器2風(fēng)機2序號數(shù)量功率(kw)價格(萬元)單機合計單價合計提升機1氣動三通1粒料初清篩1永磁筒1旋轉(zhuǎn)分配器1提升機1粉料初清篩1永磁筒1旋轉(zhuǎn)分配器1小計三、粉碎工段待粉碎料倉4料位器8料位器加長桿4氣動閘門4緩沖斗1喂料器1優(yōu)勝水滴王型粉碎機1風(fēng)機1脈沖除塵器1粉碎風(fēng)道1水平螺旋輸送機1提升機1旋轉(zhuǎn)分配器1喂料器1優(yōu)勝水滴王型粉碎機1風(fēng)機1脈沖除塵器1序號數(shù)量功率(kw)價格(萬元)單機合計單價合計粉碎風(fēng)道1水平螺旋輸送機1提升機1旋轉(zhuǎn)分配器1小計四、配料混合工段配料倉料位器料位器加長桿出倉機9出倉機7配料秤1配料秤1風(fēng)機1脈沖除塵器1添加斗1氣動閘門1氣動閘門2雙軸高效混合機1緩沖斗1刮板輸送機1提升機1永磁筒1旋轉(zhuǎn)分配器1小計五、制粒系統(tǒng)待制粒倉1料位器2料位器加長桿1序號數(shù)量功率(kw)價格(萬元)單機合計單價合計制粒機1逆流式冷卻器1風(fēng)機1減振器1卸料器1關(guān)風(fēng)器1碎粒機1提升機1高效分級篩1氣動三通2小計六、打包工段成品倉3料位器6料位器加長桿3氣動閘門3緩沖斗1打包秤1縫口輸送組合機1小計七、輔助工段脈沖除塵器1風(fēng)機1關(guān)風(fēng)器脈沖除塵器1風(fēng)機1關(guān)風(fēng)器空壓機1儲氣罐1冷凍干燥機1序號數(shù)量功率(kw)價格(萬元)單機合計單價合計油脂添加機1油脂添加管路附件系統(tǒng)1小計、預(yù)混料加工小料添加斗1高效混合機1混合緩沖倉1手動打包21脈沖除塵器1風(fēng)機1空氣壓縮機1過濾罐1電動葫蘆支架及提斗1電動葫蘆1小計合計單位：萬元最低周轉(zhuǎn)天數(shù)資金占用總量流動資產(chǎn)1現(xiàn)金及存款95.1I3庫