IATF16949質(zhì)量管理手冊

XXXXXXXXX有限公司

質(zhì)量管理手冊

XT/QM-C

2022-01-05發(fā)布2022-01-05實施

頒布令

為確保滿足相關(guān)方和顧客的需求和期望，提高產(chǎn)品競爭能力和擴大市場，使本公司得到更大增值和持

續(xù)發(fā)展，本公司依據(jù)IATF16949:2022標準、法律法規(guī)、相關(guān)方及顧客要求、考慮了目前公司所面臨的內(nèi)外

部環(huán)境因素和本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點建立了質(zhì)量管理體系，并在技術(shù)質(zhì)保部的組織對《質(zhì)量手冊》C/0進

行了轉(zhuǎn)版修訂，經(jīng)反復(fù)討論和評審，本手冊符合IATF16949:2022標準要求、法律法規(guī)、相關(guān)方及顧客要求，

具備了預(yù)防和應(yīng)對風險和機遇的能力，適宜、充分，保持了質(zhì)量管理體系的完整性。

本手冊可對外向顧客或者第三方認證機構(gòu)提供，作為證實公司所建立的質(zhì)量體系滿足

IATF16949:2022標準要求的依據(jù)，對內(nèi)作為開展質(zhì)量管理活動的法規(guī)性文件。

本手肘的相關(guān)描述包含對過程的概述，也可以作為各部門執(zhí)行相關(guān)過程的指導(dǎo)，必須貫徹實施。本手

冊列入了公司責任方針、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和對管理的承諾，說明了本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，

闡述了本公司所建立的質(zhì)量管理體系的過程，各個過程的主要內(nèi)容及各過程之間的關(guān)系，是本公司質(zhì)量工

作的法規(guī)及全體員工必須遵守的行為準則，本手冊自發(fā)布之日起開始實施。實施的同時《質(zhì)量手冊》B/0

版廢止。

遵循本質(zhì)量手冊是公司每一個員工應(yīng)盡的職責，各級質(zhì)量管理人員發(fā)現(xiàn)違背要求的活動，有權(quán)按手冊

規(guī)定予以糾正。

授權(quán)公司管代負責質(zhì)量手冊的發(fā)放、管理，授權(quán)公司管理者代表負責質(zhì)量手冊的解釋。

任何人未經(jīng)允許不得以任何形式（翻印、復(fù)制）傳播擴散。

特此頒布。

總經(jīng)理（簽名）：XXXXXX

企業(yè)宗旨和精神、質(zhì)量方針與目標

為貫徹執(zhí)行公司IATF16949:2022質(zhì)量管理體系，現(xiàn)頒布企業(yè)宗旨、企業(yè)精神、質(zhì)量方針及其內(nèi)涵和長

期質(zhì)量目標，內(nèi)容如下：

企業(yè)宗旨：為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，達到顧客滿意。

經(jīng)營理念：以人為本，科技率先，以質(zhì)至尊、服務(wù)顧客。

市場定位：高、精、尖安全帶配件配套市場。

企業(yè)目標：創(chuàng)建一支高素質(zhì)、高凝結(jié)力的好團隊；創(chuàng)建一個高效能、高品質(zhì)的知名企業(yè)

3.6質(zhì)量方針：

謀品質(zhì)重信譽求滿意拓市場

謀品質(zhì)：本條放在首位重點體現(xiàn)了公司對產(chǎn)品質(zhì)量的高度重視，以及最高管理者對滿足顧客要求的承諾，

通過在管理、技術(shù)上不斷的持續(xù)改進，保證高調(diào)器總成在顧客使用過程中特殊關(guān)注的固定點強度、

性能好、質(zhì)量穩(wěn)定、外觀無缺陷、適配性好等質(zhì)量特性，才干穩(wěn)步提高產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量。

重信譽：在“謀品質(zhì)”的基礎(chǔ)上，通過體系的高效運行不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量信譽持續(xù)提高，從

而相應(yīng)提升企業(yè)信譽，為創(chuàng)建一個知名的品牌企業(yè)打好堅實的基礎(chǔ)。

求滿意：大條體現(xiàn)了公司“以顧客為中心、為顧客著想”的企業(yè)理念，通過科學(xué)的管理、穩(wěn)定的質(zhì)量、合

理的價格、熱忱的服務(wù)求得最終滿意。

拓市場：在“謀品質(zhì)、重信譽、求滿意”的基礎(chǔ)上，不斷地開辟新市場，謀求更大的生存空間。

為實現(xiàn)上述質(zhì)量方針，公司各相關(guān)職能部門以質(zhì)量方針為框架，匯總討論后制訂了相對應(yīng)的如下質(zhì)量

目標：

1.售后PPM

2.每年遞減不良質(zhì)量成本

3.顧客滿意度

4.銷售額增長率

上述目標值的改進隨同各部門為實現(xiàn)上述目標所制定的分目標，均通過《經(jīng)營計劃》加以確定和實施c

總經(jīng)理根據(jù)公司內(nèi)外環(huán)境，至少一年一次對上述質(zhì)量方針進行評審，并在適當時進行持續(xù)改進。改進

并不一定是方針本身，可以是方針所代表的內(nèi)涵的變化。而且總經(jīng)理有責任通過各種培訓(xùn)、宣傳等方式就

方針和目標對全體員工進行宣導(dǎo)，令其熟知以明確其奮斗的目標，同時促使其認識到其工作以及其工作與

其它相關(guān)工作的重要性，并有努力實現(xiàn)的意愿。目標監(jiān)控的結(jié)果與目標進行對照展示給員工知道，以激勵

其斗志。公司應(yīng)定期將質(zhì)量方針和目標進行宣貫。

公司將采用看板、培訓(xùn)、質(zhì)量方針信息發(fā)布會等方式使全體員工理解、實施和遵照執(zhí)行。各級管理層

對所制訂的質(zhì)量目標的實施情況進行監(jiān)控，編制周期性質(zhì)量報告，并盡可能用圖表方式予以說明，并定期

修改更新質(zhì)量目標。通過召開會議等形式向全體員工具體地清晰地介紹目標，向員工展示和介紹質(zhì)量成本、

返工數(shù)量/費用、質(zhì)量審核結(jié)果、發(fā)展目標與狀態(tài)對照、顧客/員工滿意度情況，使員工理解、掌握規(guī)定目

標與實現(xiàn)目標之間的比較情況。

引進優(yōu)秀人材，培養(yǎng)出色員工；完善公司的管理系統(tǒng)，在管理上力爭創(chuàng)新，加快改善的步伐；執(zhí)行

TATF16949汽車質(zhì)量管理體系，制訂公司目標、經(jīng)營計劃，完善企業(yè)形象。

公司承諾：

為顧客提供精良的產(chǎn)品和至誠的服務(wù)是本公司的立足之本。創(chuàng)一流產(chǎn)品質(zhì)量，恪守商務(wù)信譽是本公司

孳孳不倦的追求和承諾。我們的事業(yè)就基于這樣的承諾之上，它不僅僅是一種方式，更是一種應(yīng)盡的社會

責任，是企業(yè)形象和企業(yè)精神的包容。承諾貴在誠心，以上承諾是本公司對用戶肺腑之言。

質(zhì)量手冊管理:

?質(zhì)量手冊的編寫和發(fā)布

a）管理者代表負責組織公司品質(zhì)部門及相關(guān)部門編寫質(zhì)量手冊，并對初稿進行評審。

b）管理者代表審核質(zhì)量手冊，以確保其內(nèi)容清晰、準確、合用和結(jié)構(gòu)合理。

c）總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊的批準，品質(zhì)部在批準后向各部門發(fā)布本手冊。

d）總經(jīng)理負責組織在公司內(nèi)向各部門宣貫質(zhì)量手冊，以確保員工都能理解質(zhì)量方針并使其能得以堅

持貫徹執(zhí)行。

?質(zhì)量手冊的發(fā)放與更改

a）受控版本質(zhì)量手冊發(fā)放對象為公司級領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門負責人。質(zhì)保部根據(jù)發(fā)放范圍的原則編制

質(zhì)量手冊發(fā)放清單，經(jīng)管理者代表批準后按質(zhì)量文件控制程序規(guī)定的辦法進行發(fā)放。

b）持有者的質(zhì)量手冊由于破損影響使用，應(yīng)提出申請，經(jīng)管理者代表批準后按質(zhì)量文件控制程序規(guī)

定，向質(zhì)保部辦理更換手續(xù)。

?質(zhì)量手冊的修訂與收回

a）每次管理評審后，均要考慮質(zhì)量手冊在運行中的適宜性與有效性，需要時對質(zhì)量手冊進行修訂，

修訂和換版需經(jīng)總經(jīng)理批準，由質(zhì)保部按質(zhì)量文件控制程序的要求實施。

b）對按規(guī)定收回的作廢質(zhì)量手冊（或者作廢頁）應(yīng)做好作廢標識并進行隔離和銷毀。

c）新版質(zhì)量手冊發(fā)布時，應(yīng)在質(zhì)量手冊實施令中聲明舊版本同時作廢。

?質(zhì)量手冊的保管與歸檔

a）質(zhì)保部每年年終應(yīng)對持有者的質(zhì)量手冊進行一次檢查，確保其完整、清晰、有效。

b）質(zhì)量手冊持有者應(yīng)妥善保管，手冊持有者調(diào)離本公司或者本部門時，應(yīng)辦理歸還手續(xù)。

1.范圍

1.1總則

本手卅規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，對公司質(zhì)量管理體系的方針做了闡述，并對相應(yīng)的質(zhì)量管理

體系的結(jié)構(gòu)和運作進行了描述，是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。通過其有效運行，包括持續(xù)改進體

系的有效性，以達到顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意，符合質(zhì)量體系和法律法規(guī)要求。

1.2應(yīng)用

本公司質(zhì)量管理體系包括IS09001:2022、IATF16949:2022規(guī)定的相關(guān)要求要求，根據(jù)公司實際，本

公司所生產(chǎn)的彈簧均根據(jù)顧客提供的圖紙要求進行生產(chǎn)的，本公司只進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，不承擔產(chǎn)品設(shè)計開

發(fā)的責任，所以標準8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計輸入和8.3.5.1產(chǎn)品設(shè)計輸出不合用本公司質(zhì)量管理體系，該不適

用的確定，不影響本公司提供滿足顧客和法律法規(guī)的產(chǎn)品和服務(wù)。

本手冊，描述了公司各部門職責，并編制相應(yīng)程序。

本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：減振器彈簧

本手冊應(yīng)用于本公司減振器彈簧從事二藝、創(chuàng)造和服務(wù)的所有人員、場所和過程。

2引用文件

2.1IS09001:2022F質(zhì)量管理體系要求」

2.2IATF16949:2022「汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求」

2.3APQP（第二版）［產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計劃］參考手冊

2.4PPAP（第四版］［生產(chǎn)件批準程序］參考手冊

2.5FMEA（第四版）［潛在失效模式及后果分析］參考手冊

2.6SPC（第二版）［統(tǒng)計過程控制］參考手冊

2.7MSA（第四版）［測量體系分析］參考手冊

3術(shù)語和定義

3.1常用專業(yè)術(shù)語解釋

1)COP：顧客導(dǎo)向過程

2)SP：支持過程

3)MP：管理過程

4)PPK：初期過程能力指數(shù)

5)CPK：穩(wěn)定過程能力指數(shù)

6)PPM：百萬件產(chǎn)品中不良品數(shù)

7)Drawing：產(chǎn)品圖面

8)Form、Record：表單、記錄

9)OTS(offtoolsample):工裝樣件(原型樣件)，是指在設(shè)計開辟階段使用證實的工裝在非節(jié)拍生產(chǎn)

條件下生產(chǎn)的零件，目的用來驗證產(chǎn)品設(shè)計和過程設(shè)計符合性，該樣件需要顧客認可并形成報告；

10)2TP:兩日生產(chǎn)(供貨廠的批量預(yù)生產(chǎn)，用來驗證批量能力)；

11)PVS:生產(chǎn)件，是指必須取自有效生產(chǎn)(1到8小時的產(chǎn)量且不少于300件的生產(chǎn)過程)的用來確認生產(chǎn)過程能力

和產(chǎn)能而生產(chǎn)的一小批產(chǎn)品；

12)SOP：生產(chǎn)啟動(批量生產(chǎn)啟動)。

13)CKD：顧客提供樣件

14)FMEA：潛在失效模式與后果分析

15)MSA：測量系統(tǒng)分析

16)SPC：統(tǒng)計過程控制

17)PPAP：生產(chǎn)件批準

18)APQP：先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃與控制計劃

19)FIFO：先進先出

20)OEE(OverallEquipmentEffectiveness):設(shè)備綜合率，計算公式：(1)0￡￡=可用率*表現(xiàn)指數(shù)*質(zhì)量指數(shù)：(2)

OEE二時間開動率X性能開動率X合格品率

21)MTBE(MeanTimeBetweenFailure)：平均故障間隔時間，指可修復(fù)設(shè)備兩次相鄰故障之間的平

均時間。

22)MTTR(meantimetorestoration)：平均維修時間，指可修復(fù)設(shè)備的平均修復(fù)時間，就是從出

現(xiàn)故障到修復(fù)中間的這段時間。

23)JIT(JustInTime)：準時生產(chǎn)方式，指將必要的零件以必要的數(shù)量在必要的時間送到生產(chǎn)線，并

且只將所需要的零件、只以所需要的數(shù)量、只在正好需要的時間送到生產(chǎn)。

24)前置期(或者提前期)leadtime：從發(fā)出定貨單到收到貨物的時間間隔。總前置期=生產(chǎn)前置期+配

送

前置期。

25)控制計劃(controlplan)：對控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的描述。

26)有設(shè)計責任的組織(designresponsibleorganization)：有權(quán)建立新的產(chǎn)品規(guī)范，或者對現(xiàn)有的產(chǎn)

品

規(guī)范進行更改的組織。

27)防錯(errorproofing)：為防止不合格產(chǎn)品的創(chuàng)造而進行了產(chǎn)品和創(chuàng)造過程的設(shè)計和開辟。

28)實驗室(laboratory)：進行檢驗、試驗或者校準的設(shè)施，其范圍包括但不限于化學(xué)、金相、尺寸、

物理、電性能或者可靠性試驗。

29)創(chuàng)造(manufacturing)：以下制作或者加工過程：

―生產(chǎn)材料;

一一生產(chǎn)件或者服務(wù)件；

一一裝配；

一一熱處理、焊接、涂裝、電鍍后等其它表面處理服務(wù)。

30）預(yù)見性維護（predictivemaintenance）：通過對設(shè)備狀況實施周期性或者持續(xù)監(jiān)視來評價在設(shè)備

狀況的一種方法或者一套技術(shù)，以便預(yù)測應(yīng)當進行維護的具體時間。

31）預(yù)防性維護（preventivemaintenance）：為消除設(shè)備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷的原于是策劃的

定期活動（基于時間的周期性檢驗和檢修），作為創(chuàng)造過程設(shè)計的一項輸出。

32）附加運費（premiumfreight）：在合同約定的交付之外發(fā)生的附加成本或者費用。

注：可因方法、數(shù)量、計劃外或者延遲交付等導(dǎo)致。

33）外部場所（remotelocation）：支持現(xiàn)場且不存在生產(chǎn)過程的場所。

34）現(xiàn)場（site）：發(fā)生增值的創(chuàng)造過程的場所。

35）特殊特性（specialcharacteristic）：可能影響產(chǎn)品安全或者法規(guī)符合性、配合、功能、性能、要

求或者其后續(xù)過程的產(chǎn)品特性或者創(chuàng)造過程參數(shù)。

36）特殊過程：不易或者不能經(jīng)濟地驗證其輸出是否合格的過程。

37）產(chǎn)品安全：與產(chǎn)品設(shè)計和創(chuàng)造有關(guān)的標準，確保產(chǎn)品不會對顧客造成傷害或者危害。

38）顧客要求：顧客規(guī)定一切要求（如：技術(shù)、商業(yè)、產(chǎn)品及創(chuàng)造過程相關(guān)要求；普通條款與條件；

顧客特定要求等等）。

39）顧客特定要求（CSR）：對本汽車QMS標準特定條款的解釋或者該條款有關(guān)的補充要求。

3.2公司常用術(shù)語

1）QMS一一質(zhì)量管理體系的英文縮寫。

2）質(zhì)量管理體系文件一一指質(zhì)量手冊、程敘文件和作業(yè)文件（各種管理制度、規(guī)程、控制計劃、作業(yè)指導(dǎo)書、操作卡片、

通知、報告、圖紙、標準、規(guī)范、設(shè)備說明書、記錄表格等）、技術(shù)標準、規(guī)范等。

3）質(zhì)量手冊一一規(guī)定了本企業(yè)QMS基本原則和過程要求的文件。

4）程敘文件一一規(guī)定了本企業(yè)所識別的過程職責、流程、活動方法QMS文件。

5）作業(yè)文件一一各部門內(nèi)部描述QMS職能分配、控制流程、工作接口、方法的指導(dǎo)性文件。

6）受控文件一一是指需要進行更改控制，編有分發(fā)號、發(fā)放有記錄、失效需作廢收回、確保使用有效版本、需要受到更

改控制的質(zhì)量管理體系文件。

7）有效文件：是指正在使用和執(zhí)行的現(xiàn)行有效版本的文件。

8）外來文，牛：非本公司發(fā)布的文件（如顧客的文件以及法律法規(guī)、國家或者行業(yè)標準文件等）；

9）工裝：工藝裝備，包括模具、工具、夾具、輔具（生產(chǎn)輔具、檢查輔具）、工位器具等裝備；

10)外部提供產(chǎn)品：指外購的原材料、輔料、零部件、外協(xié)加工件等；

11)過程產(chǎn)品：指公司生產(chǎn)的在制品、半成品還需進一步加工的產(chǎn)品；

12)首件：系指每班次剛開始加工的第一個工件或者加工過程中因換人、換料、換零件、換工裝、調(diào)整機

床等改變工序條件后加工的第一個工件。

13)末件：每班次最后或者加工過程中因換人、換料、換零件、換工裝、調(diào)整機床等改變工序條件前生產(chǎn)

的最后一件產(chǎn)品。

14)最高管理層：指公司經(jīng)營策劃、決策層，由懂事會、總經(jīng)理組成.

4質(zhì)量管理體系策劃

公司按標準的相關(guān)要求，結(jié)合公司運作習慣，建立了管理過程、顧客導(dǎo)向過程和支持過程三類共20

個過程；如下：

4.1顧客導(dǎo)向過程(C0P)

通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。

公司通過識別和管理以下COP,以實現(xiàn)顧客滿意。

COP1：產(chǎn)品有關(guān)的要求控制(821,8.2.1.1;8.2.2,8.2.2.1;8.2.3;8.2.3.1;8.23.1.1;8.23.1.2;8.2.3.13;

8.23.2;8.2.4)

C0P2：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(8.3,8.3.1,83.1.1,83.2,832.1,83.2.2,8.3.23,83.3,83.3.2,83.33,

8.3.4,8.3.4.1,8.3.42,8.3,43,8.3.43,8.3.5,8.3.5.1,8.352,8.3.6,83.6.1)

COP3：產(chǎn)品生產(chǎn)(8.5.1;8.5.1.1;8.5.1.2;8.51.3;8.5.1.4;8.5.1.7;8.5.2;8.5.3;8.5.4)

COP4：產(chǎn)品交付(8.5.1)

COP5：顧客反饋處理及滿意度測量(8.5.5,8.5.5.1;8.5.5.2,9.1.2;9.1.2.1)

4.2支持過程(SP)

是為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，提供主要資源或者能力，支持COP實現(xiàn)估計目標的過程。支持過程是支

持COP功能的必要過程。

公司通過對以下SP的識別和管理，確保實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標。

SP01：設(shè)施與環(huán)境控制(7.13714)

SP02：檢測資源控制(7.1.5)

SP03：人力資源控制(7.2,73)

SP04：文件記錄控制(7.5.2,7.53,7.53.2.1,7.5.322)

SP05；物資管理(852,8.5.3,8.5.4)

SP06：采購與外包控制(8.4.1,841.1,8.4.12,8.4.13,8.4.2,8.4.2.1z8.42.2,8.4.23,8.42.4,

842.5,8.43)

SP07：設(shè)備與工裝控制(851.5,8.51.6)

SP08：產(chǎn)品放行控制(8.6;8.6.1;8.6.2;8.6.3;8.6.4;8.6.5;8.6.6)

SP09：不合格品控制(8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.13;8.7.1.4;8.7.1.5;87.1.6;87.1.7;8.7.2)

4.3管理過程(MP)

評估顧客導(dǎo)向過程和支持過程的績效、確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標及其更改等過程。

公司通過對以下MP的識別和管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進。

MP01：經(jīng)營策劃(4.1,4.2,43,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,63)

MP02：內(nèi)部審核控制(921;9.2.2;9.2.21;92.2.2;9.2.23;9.2.2.4)

MP03：管理評審控制(9.3.1;9.3.11;9.3.2;93.2.1;9.3.3;9.33.1)

MP04：績效監(jiān)測、分析和評價控制(9.1;9.1.1;9.1.1.2;9.1.13;9.1.3;9.13.1)

MP05：改進控制(10.1;10.3;10.3.1)(10.2;10.2.1;10.2.2;10.23;10.2.4;10.2.5;10.2.6)

附件1:與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)清單

1.中華人民共和國憲法

2.中華人民共和國環(huán)境保護法

3.中華人民共和國大氣污染防治法

4.中華人民共和國環(huán)境噪音污染防治法

5.中華人民共和國固體廢物污染防治法

6.中華人民共和國節(jié)約能源法

7.中華人民共和國消防法

8.中華人民共和國勞動法

9.中華人民共和國勞動合同法

10.中華人民共和國計量法

11.中華人民共和國計量法實施細則

12.中華人民共和國標準化法

13.中華人民共和國會計法

14.中華人民共和國價格法

15.中華人民共和國質(zhì)量法

16.中華人民共和國對外貿(mào)易法

17.工傷保險條例

18.危（wei）險化學(xué)品安全管理條例

19.中華人民共和國安全生產(chǎn)法

20.中華人另共和國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)法

附件2:質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖

管理過程MP

組

相顧

織

客

關(guān)

環(huán)

要

方

境

求

需

求

XXXXXXXXX有限公司有限公司質(zhì)量管理體系架

附錄3:過程與要求/條款對照表

Process/過程CoveredRequirement/Reference覆蓋的要求/條款

123413313412345

4—1A-4-a

MP01：經(jīng)營策劃XXXXXXXXXXX

MP02：內(nèi)部審核控制

MP03：管理評審捽制

MPO4：績效監(jiān)測、分析和評價控

制

MP05：改進控制

COP1：產(chǎn)品有關(guān)的要求控制XX

CUP2：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃.X

COP3：產(chǎn)品生產(chǎn)X

C0P4：交付服務(wù)X

COP5：顧客反饋處理X

SP01：設(shè)施與環(huán)境控制X

SP02：檢測資源控制X

SP03：人力資源控制XX

SP04：文件記錄控制X

SP05：物資管理X

SP06：采購與外包控制X

SP07：設(shè)備與工裝控制X

SP08：產(chǎn)品放行控制

SP09：不合格品控制

4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.37.1727.37.47.58.18.28.3848.5

質(zhì)量手冊XT/QM-C版本/修改碼:C/0

附件4：過程簡表

過程名稱主管資源輸入輸出方法

MP01：經(jīng)營策劃總經(jīng)理電腦、統(tǒng)計技術(shù)IATF16949標準：顧客特殊要求；內(nèi)外管理體系文件（手冊，程序，經(jīng)營策劃控

部因素及相關(guān)方要求；經(jīng)營業(yè)績：管理規(guī)范）；中長期規(guī)劃；年度經(jīng)MP01/1-B：風

評審結(jié)果。；法律法規(guī)要求。內(nèi)外部投營計劃（含方針目標）：應(yīng)程序MP01/2-B

訴記錄：返工、報廢記錄。急計劃計劃；過程指

MP02：內(nèi)部審核控質(zhì)保部電腦、打印機年度審核安排：顧客抱怨；重大變更與審核報告（體系審核報告；內(nèi)部審核控制

制質(zhì)量事故創(chuàng)造過程審核報告：產(chǎn)品審產(chǎn)品審核作業(yè)

核報告）。不符合項報告程審核作業(yè)指

審核作業(yè)指導(dǎo)

MP03：管理評審控總經(jīng)理計算機，會議室管理評審匯報資料（各部門，包括標準管理評審報告；管理評審控

制9.3內(nèi)容）MP03-B

MP04：績效監(jiān)測、公司辦電腦、軟件年度經(jīng)營計劃（含方針目標）：管理體過程監(jiān)視記錄：業(yè)績統(tǒng)計表；監(jiān)視、測量、

分析和評價控制系文件（手冊，程序，規(guī)范）：業(yè)績分析報告：控制程序MP04

MP05：持續(xù)改進質(zhì)保部電陋、會議室，打年度經(jīng)營計劃（含方針目標）；審核報改進項目清單；改進措施報改進控制程序

印機：

告（體系審核報告：創(chuàng)造過程審核報告：告：糾正預(yù)防報告：

產(chǎn)品審核報告）；管理評審報告；過程

監(jiān)視記錄：業(yè)績統(tǒng)計表：業(yè)績分析報告：

顧客問題通知；合理化建議。

銷售部電腦、打印機客戶合同協(xié)議草案，電話通知，網(wǎng)絡(luò)通客戶合同協(xié)議：顧客特殊要產(chǎn)品有關(guān)的要

C0P1：產(chǎn)品有關(guān)的

知求列表：CP01-B

要求控制

C0P2：產(chǎn)品質(zhì)量先工程技計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、顧客技術(shù)協(xié)議、規(guī)范、圖樣；內(nèi)外部因PFMEA,控制計劃，作業(yè)指導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量先期

術(shù)部CAD等軟件、生產(chǎn)素及相關(guān)方評價報告：書：PPAP資料；產(chǎn)品放行準CP02-B

期策劃.設(shè)備、檢驗/試驗則；

C0P3：產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)制生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、銷售計劃：控制計劃：作業(yè)指導(dǎo)書/工與格產(chǎn)品；生產(chǎn)批次記錄。比品生產(chǎn)控

質(zhì)?手冊XT/QM-C版本/修改碼:C/0

造部工位器具；量檢藝文件：CP03-B

具。

場地、運輸車輛顧客定單/計劃：顧客的安全庫存要求

C0P4：交付服務(wù)銷售部準時交付的產(chǎn)品；批次質(zhì)量交付服務(wù)控

證明。CP04-B

銷售部電話、傳真、分析顧客滿意度報告：8D報告：顧客反饋控

8P5：顧客反饋處

軟件顧客計分卡：顧客反饋；

產(chǎn)品分析報告。CP05-B

理

公司辦電腦、電話：公司經(jīng)營計劃：法律法規(guī)要求；內(nèi)外部現(xiàn)場布局方案；基礎(chǔ)設(shè)施清生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)

SP01：設(shè)施與環(huán)境

因素及相關(guān)方評價報告；單：基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境檢SP01-B：

控制查記錄：維修、維護記錄：

質(zhì)保部MSA軟件、電腦：新產(chǎn)品開辟需求；老產(chǎn)品改進需求：顧MSA報告；計量鑒定結(jié)果/記檢測資源控

SP02：檢測資源控

客樣件及實驗要求：供方樣件及實驗要

計量器具、標準件錄SP02-B

求：產(chǎn)品驗證需求

制

SP03：人力資源控公司辦鞭，蠅婚中長期規(guī)劃：年度經(jīng)營計劃：社會保障崗位結(jié)構(gòu)需求清單（人力配人力資源管

政策；各部門崗位需求。置方案），人員能力矩陣：人SP03-B

制員能力鑒定記錄，崗位描述。

公司辦計算機、檔案柜：質(zhì)量手冊、程敘文件、管理類的作業(yè)指經(jīng)批準的文件：受控文件清文件管理程序

SP04：文件記錄控

導(dǎo)書、質(zhì)量記錄清單、單：發(fā)放、回收、作廢、銷記錄管理程序

制