IATF16949質(zhì)量管理手冊(cè)

XXXXXXXXX有限公司

質(zhì)量管理手冊(cè)

XT/QM-C

2022-01-05發(fā)布2022-01-05實(shí)施

頒布令

為確保滿(mǎn)足相關(guān)方和顧客的需求和期望，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力和擴(kuò)大市場(chǎng)，使本公司得到更大增值和持

續(xù)發(fā)展，本公司依據(jù)IATF16949:2022標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、相關(guān)方及顧客要求、考慮了目前公司所面臨的內(nèi)外

部環(huán)境因素和本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)建立了質(zhì)量管理體系，并在技術(shù)質(zhì)保部的組織對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》C/0進(jìn)

行了轉(zhuǎn)版修訂，經(jīng)反復(fù)討論和評(píng)審，本手冊(cè)符合IATF16949:2022標(biāo)準(zhǔn)要求、法律法規(guī)、相關(guān)方及顧客要求，

具備了預(yù)防和應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的能力，適宜、充分，保持了質(zhì)量管理體系的完整性。

本手冊(cè)可對(duì)外向顧客或者第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供，作為證實(shí)公司所建立的質(zhì)量體系滿(mǎn)足

IATF16949:2022標(biāo)準(zhǔn)要求的依據(jù)，對(duì)內(nèi)作為開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的法規(guī)性文件。

本手肘的相關(guān)描述包含對(duì)過(guò)程的概述，也可以作為各部門(mén)執(zhí)行相關(guān)過(guò)程的指導(dǎo)，必須貫徹實(shí)施。本手

冊(cè)列入了公司責(zé)任方針、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)管理的承諾，說(shuō)明了本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍，

闡述了本公司所建立的質(zhì)量管理體系的過(guò)程，各個(gè)過(guò)程的主要內(nèi)容及各過(guò)程之間的關(guān)系，是本公司質(zhì)量工

作的法規(guī)及全體員工必須遵守的行為準(zhǔn)則，本手冊(cè)自發(fā)布之日起開(kāi)始實(shí)施。實(shí)施的同時(shí)《質(zhì)量手冊(cè)》B/0

版廢止。

遵循本質(zhì)量手冊(cè)是公司每一個(gè)員工應(yīng)盡的職責(zé)，各級(jí)質(zhì)量管理人員發(fā)現(xiàn)違背要求的活動(dòng)，有權(quán)按手冊(cè)

規(guī)定予以糾正。

授權(quán)公司管代負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、管理，授權(quán)公司管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的解釋。

任何人未經(jīng)允許不得以任何形式（翻印、復(fù)制）傳播擴(kuò)散。

特此頒布。

總經(jīng)理（簽名）：XXXXXX

企業(yè)宗旨和精神、質(zhì)量方針與目標(biāo)

為貫徹執(zhí)行公司IATF16949:2022質(zhì)量管理體系，現(xiàn)頒布企業(yè)宗旨、企業(yè)精神、質(zhì)量方針及其內(nèi)涵和長(zhǎng)

期質(zhì)量目標(biāo)，內(nèi)容如下：

企業(yè)宗旨：為顧客提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)，達(dá)到顧客滿(mǎn)意。

經(jīng)營(yíng)理念：以人為本，科技率先，以質(zhì)至尊、服務(wù)顧客。

市場(chǎng)定位：高、精、尖安全帶配件配套市場(chǎng)。

企業(yè)目標(biāo)：創(chuàng)建一支高素質(zhì)、高凝結(jié)力的好團(tuán)隊(duì)；創(chuàng)建一個(gè)高效能、高品質(zhì)的知名企業(yè)

3.6質(zhì)量方針：

謀品質(zhì)重信譽(yù)求滿(mǎn)意拓市場(chǎng)

謀品質(zhì)：本條放在首位重點(diǎn)體現(xiàn)了公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的高度重視，以及最高管理者對(duì)滿(mǎn)足顧客要求的承諾，

通過(guò)在管理、技術(shù)上不斷的持續(xù)改進(jìn)，保證高調(diào)器總成在顧客使用過(guò)程中特殊關(guān)注的固定點(diǎn)強(qiáng)度、

性能好、質(zhì)量穩(wěn)定、外觀(guān)無(wú)缺陷、適配性好等質(zhì)量特性，才干穩(wěn)步提高產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量。

重信譽(yù)：在“謀品質(zhì)”的基礎(chǔ)上，通過(guò)體系的高效運(yùn)行不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，使產(chǎn)品質(zhì)量信譽(yù)持續(xù)提高，從

而相應(yīng)提升企業(yè)信譽(yù)，為創(chuàng)建一個(gè)知名的品牌企業(yè)打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

求滿(mǎn)意：大條體現(xiàn)了公司“以顧客為中心、為顧客著想”的企業(yè)理念，通過(guò)科學(xué)的管理、穩(wěn)定的質(zhì)量、合

理的價(jià)格、熱忱的服務(wù)求得最終滿(mǎn)意。

拓市場(chǎng)：在“謀品質(zhì)、重信譽(yù)、求滿(mǎn)意”的基礎(chǔ)上，不斷地開(kāi)辟新市場(chǎng)，謀求更大的生存空間。

為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針，公司各相關(guān)職能部門(mén)以質(zhì)量方針為框架，匯總討論后制訂了相對(duì)應(yīng)的如下質(zhì)量

目標(biāo)：

1.售后PPM

2.每年遞減不良質(zhì)量成本

3.顧客滿(mǎn)意度

4.銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率

上述目標(biāo)值的改進(jìn)隨同各部門(mén)為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)所制定的分目標(biāo)，均通過(guò)《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》加以確定和實(shí)施c

總經(jīng)理根據(jù)公司內(nèi)外環(huán)境，至少一年一次對(duì)上述質(zhì)量方針進(jìn)行評(píng)審，并在適當(dāng)時(shí)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。改進(jìn)

并不一定是方針本身，可以是方針?biāo)淼膬?nèi)涵的變化。而且總經(jīng)理有責(zé)任通過(guò)各種培訓(xùn)、宣傳等方式就

方針和目標(biāo)對(duì)全體員工進(jìn)行宣導(dǎo)，令其熟知以明確其奮斗的目標(biāo)，同時(shí)促使其認(rèn)識(shí)到其工作以及其工作與

其它相關(guān)工作的重要性，并有努力實(shí)現(xiàn)的意愿。目標(biāo)監(jiān)控的結(jié)果與目標(biāo)進(jìn)行對(duì)照展示給員工知道，以激勵(lì)

其斗志。公司應(yīng)定期將質(zhì)量方針和目標(biāo)進(jìn)行宣貫。

公司將采用看板、培訓(xùn)、質(zhì)量方針信息發(fā)布會(huì)等方式使全體員工理解、實(shí)施和遵照?qǐng)?zhí)行。各級(jí)管理層

對(duì)所制訂的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，編制周期性質(zhì)量報(bào)告，并盡可能用圖表方式予以說(shuō)明，并定期

修改更新質(zhì)量目標(biāo)。通過(guò)召開(kāi)會(huì)議等形式向全體員工具體地清晰地介紹目標(biāo)，向員工展示和介紹質(zhì)量成本、

返工數(shù)量/費(fèi)用、質(zhì)量審核結(jié)果、發(fā)展目標(biāo)與狀態(tài)對(duì)照、顧客/員工滿(mǎn)意度情況，使員工理解、掌握規(guī)定目

標(biāo)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)之間的比較情況。

引進(jìn)優(yōu)秀人材，培養(yǎng)出色員工；完善公司的管理系統(tǒng)，在管理上力爭(zhēng)創(chuàng)新，加快改善的步伐；執(zhí)行

TATF16949汽車(chē)質(zhì)量管理體系，制訂公司目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，完善企業(yè)形象。

公司承諾：

為顧客提供精良的產(chǎn)品和至誠(chéng)的服務(wù)是本公司的立足之本。創(chuàng)一流產(chǎn)品質(zhì)量，恪守商務(wù)信譽(yù)是本公司

孳孳不倦的追求和承諾。我們的事業(yè)就基于這樣的承諾之上，它不僅僅是一種方式，更是一種應(yīng)盡的社會(huì)

責(zé)任，是企業(yè)形象和企業(yè)精神的包容。承諾貴在誠(chéng)心，以上承諾是本公司對(duì)用戶(hù)肺腑之言。

質(zhì)量手冊(cè)管理:

?質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)和發(fā)布

a）管理者代表負(fù)責(zé)組織公司品質(zhì)部門(mén)及相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)，并對(duì)初稿進(jìn)行評(píng)審。

b）管理者代表審核質(zhì)量手冊(cè)，以確保其內(nèi)容清晰、準(zhǔn)確、合用和結(jié)構(gòu)合理。

c）總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)，品質(zhì)部在批準(zhǔn)后向各部門(mén)發(fā)布本手冊(cè)。

d）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織在公司內(nèi)向各部門(mén)宣貫質(zhì)量手冊(cè)，以確保員工都能理解質(zhì)量方針并使其能得以堅(jiān)

持貫徹執(zhí)行。

?質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放與更改

a）受控版本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人。質(zhì)保部根據(jù)發(fā)放范圍的原則編制

質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按質(zhì)量文件控制程序規(guī)定的辦法進(jìn)行發(fā)放。

b）持有者的質(zhì)量手冊(cè)由于破損影響使用，應(yīng)提出申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按質(zhì)量文件控制程序規(guī)

定，向質(zhì)保部辦理更換手續(xù)。

?質(zhì)量手冊(cè)的修訂與收回

a）每次管理評(píng)審后，均要考慮質(zhì)量手冊(cè)在運(yùn)行中的適宜性與有效性，需要時(shí)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂，

修訂和換版需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)保部按質(zhì)量文件控制程序的要求實(shí)施。

b）對(duì)按規(guī)定收回的作廢質(zhì)量手冊(cè)（或者作廢頁(yè)）應(yīng)做好作廢標(biāo)識(shí)并進(jìn)行隔離和銷(xiāo)毀。

c）新版質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布時(shí)，應(yīng)在質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令中聲明舊版本同時(shí)作廢。

?質(zhì)量手冊(cè)的保管與歸檔

a）質(zhì)保部每年年終應(yīng)對(duì)持有者的質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行一次檢查，確保其完整、清晰、有效。

b）質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，手冊(cè)持有者調(diào)離本公司或者本部門(mén)時(shí)，應(yīng)辦理歸還手續(xù)。

1.范圍

1.1總則

本手卅規(guī)定了本公司質(zhì)量管理體系要求，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的方針做了闡述，并對(duì)相應(yīng)的質(zhì)量管理

體系的結(jié)構(gòu)和運(yùn)作進(jìn)行了描述，是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。通過(guò)其有效運(yùn)行，包括持續(xù)改進(jìn)體

系的有效性，以達(dá)到顧客、社會(huì)、員工及相關(guān)方滿(mǎn)意，符合質(zhì)量體系和法律法規(guī)要求。

1.2應(yīng)用

本公司質(zhì)量管理體系包括IS09001:2022、IATF16949:2022規(guī)定的相關(guān)要求要求，根據(jù)公司實(shí)際，本

公司所生產(chǎn)的彈簧均根據(jù)顧客提供的圖紙要求進(jìn)行生產(chǎn)的，本公司只進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)，不承擔(dān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)

發(fā)的責(zé)任，所以標(biāo)準(zhǔn)8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入和8.3.5.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出不合用本公司質(zhì)量管理體系，該不適

用的確定，不影響本公司提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)的產(chǎn)品和服務(wù)。

本手冊(cè)，描述了公司各部門(mén)職責(zé)，并編制相應(yīng)程序。

本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品為：減振器彈簧

本手冊(cè)應(yīng)用于本公司減振器彈簧從事二藝、創(chuàng)造和服務(wù)的所有人員、場(chǎng)所和過(guò)程。

2引用文件

2.1IS09001:2022F質(zhì)量管理體系要求」

2.2IATF16949:2022「汽車(chē)生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求」

2.3APQP（第二版）［產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃及控制計(jì)劃］參考手冊(cè)

2.4PPAP（第四版］［生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序］參考手冊(cè)

2.5FMEA（第四版）［潛在失效模式及后果分析］參考手冊(cè)

2.6SPC（第二版）［統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制］參考手冊(cè)

2.7MSA（第四版）［測(cè)量體系分析］參考手冊(cè)

3術(shù)語(yǔ)和定義

3.1常用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)解釋

1)COP：顧客導(dǎo)向過(guò)程

2)SP：支持過(guò)程

3)MP：管理過(guò)程

4)PPK：初期過(guò)程能力指數(shù)

5)CPK：穩(wěn)定過(guò)程能力指數(shù)

6)PPM：百萬(wàn)件產(chǎn)品中不良品數(shù)

7)Drawing：產(chǎn)品圖面

8)Form、Record：表單、記錄

9)OTS(offtoolsample):工裝樣件(原型樣件)，是指在設(shè)計(jì)開(kāi)辟階段使用證實(shí)的工裝在非節(jié)拍生產(chǎn)

條件下生產(chǎn)的零件，目的用來(lái)驗(yàn)證產(chǎn)品設(shè)計(jì)和過(guò)程設(shè)計(jì)符合性，該樣件需要顧客認(rèn)可并形成報(bào)告；

10)2TP:兩日生產(chǎn)(供貨廠(chǎng)的批量預(yù)生產(chǎn)，用來(lái)驗(yàn)證批量能力)；

11)PVS:生產(chǎn)件，是指必須取自有效生產(chǎn)(1到8小時(shí)的產(chǎn)量且不少于300件的生產(chǎn)過(guò)程)的用來(lái)確認(rèn)生產(chǎn)過(guò)程能力

和產(chǎn)能而生產(chǎn)的一小批產(chǎn)品；

12)SOP：生產(chǎn)啟動(dòng)(批量生產(chǎn)啟動(dòng))。

13)CKD：顧客提供樣件

14)FMEA：潛在失效模式與后果分析

15)MSA：測(cè)量系統(tǒng)分析

16)SPC：統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制

17)PPAP：生產(chǎn)件批準(zhǔn)

18)APQP：先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃與控制計(jì)劃

19)FIFO：先進(jìn)先出

20)OEE(OverallEquipmentEffectiveness):設(shè)備綜合率，計(jì)算公式：(1)0￡￡=可用率*表現(xiàn)指數(shù)*質(zhì)量指數(shù)：(2)

OEE二時(shí)間開(kāi)動(dòng)率X性能開(kāi)動(dòng)率X合格品率

21)MTBE(MeanTimeBetweenFailure)：平均故障間隔時(shí)間，指可修復(fù)設(shè)備兩次相鄰故障之間的平

均時(shí)間。

22)MTTR(meantimetorestoration)：平均維修時(shí)間，指可修復(fù)設(shè)備的平均修復(fù)時(shí)間，就是從出

現(xiàn)故障到修復(fù)中間的這段時(shí)間。

23)JIT(JustInTime)：準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)方式，指將必要的零件以必要的數(shù)量在必要的時(shí)間送到生產(chǎn)線(xiàn)，并

且只將所需要的零件、只以所需要的數(shù)量、只在正好需要的時(shí)間送到生產(chǎn)。

24)前置期(或者提前期)leadtime：從發(fā)出定貨單到收到貨物的時(shí)間間隔?？偳爸闷?生產(chǎn)前置期+配

送

前置期。

25)控制計(jì)劃(controlplan)：對(duì)控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過(guò)程的形成文件的描述。

26)有設(shè)計(jì)責(zé)任的組織(designresponsibleorganization)：有權(quán)建立新的產(chǎn)品規(guī)范，或者對(duì)現(xiàn)有的產(chǎn)

品

規(guī)范進(jìn)行更改的組織。

27)防錯(cuò)(errorproofing)：為防止不合格產(chǎn)品的創(chuàng)造而進(jìn)行了產(chǎn)品和創(chuàng)造過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)辟。

28)實(shí)驗(yàn)室(laboratory)：進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或者校準(zhǔn)的設(shè)施，其范圍包括但不限于化學(xué)、金相、尺寸、

物理、電性能或者可靠性試驗(yàn)。

29)創(chuàng)造(manufacturing)：以下制作或者加工過(guò)程：

―生產(chǎn)材料;

一一生產(chǎn)件或者服務(wù)件；

一一裝配；

一一熱處理、焊接、涂裝、電鍍后等其它表面處理服務(wù)。

30）預(yù)見(jiàn)性維護(hù)（predictivemaintenance）：通過(guò)對(duì)設(shè)備狀況實(shí)施周期性或者持續(xù)監(jiān)視來(lái)評(píng)價(jià)在設(shè)備

狀況的一種方法或者一套技術(shù)，以便預(yù)測(cè)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行維護(hù)的具體時(shí)間。

31）預(yù)防性維護(hù)（preventivemaintenance）：為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷的原于是策劃的

定期活動(dòng)（基于時(shí)間的周期性檢驗(yàn)和檢修），作為創(chuàng)造過(guò)程設(shè)計(jì)的一項(xiàng)輸出。

32）附加運(yùn)費(fèi)（premiumfreight）：在合同約定的交付之外發(fā)生的附加成本或者費(fèi)用。

注：可因方法、數(shù)量、計(jì)劃外或者延遲交付等導(dǎo)致。

33）外部場(chǎng)所（remotelocation）：支持現(xiàn)場(chǎng)且不存在生產(chǎn)過(guò)程的場(chǎng)所。

34）現(xiàn)場(chǎng)（site）：發(fā)生增值的創(chuàng)造過(guò)程的場(chǎng)所。

35）特殊特性（specialcharacteristic）：可能影響產(chǎn)品安全或者法規(guī)符合性、配合、功能、性能、要

求或者其后續(xù)過(guò)程的產(chǎn)品特性或者創(chuàng)造過(guò)程參數(shù)。

36）特殊過(guò)程：不易或者不能經(jīng)濟(jì)地驗(yàn)證其輸出是否合格的過(guò)程。

37）產(chǎn)品安全：與產(chǎn)品設(shè)計(jì)和創(chuàng)造有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品不會(huì)對(duì)顧客造成傷害或者危害。

38）顧客要求：顧客規(guī)定一切要求（如：技術(shù)、商業(yè)、產(chǎn)品及創(chuàng)造過(guò)程相關(guān)要求；普通條款與條件；

顧客特定要求等等）。

39）顧客特定要求（CSR）：對(duì)本汽車(chē)QMS標(biāo)準(zhǔn)特定條款的解釋或者該條款有關(guān)的補(bǔ)充要求。

3.2公司常用術(shù)語(yǔ)

1）QMS一一質(zhì)量管理體系的英文縮寫(xiě)。

2）質(zhì)量管理體系文件一一指質(zhì)量手冊(cè)、程敘文件和作業(yè)文件（各種管理制度、規(guī)程、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作卡片、

通知、報(bào)告、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)備說(shuō)明書(shū)、記錄表格等）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。

3）質(zhì)量手冊(cè)一一規(guī)定了本企業(yè)QMS基本原則和過(guò)程要求的文件。

4）程敘文件一一規(guī)定了本企業(yè)所識(shí)別的過(guò)程職責(zé)、流程、活動(dòng)方法QMS文件。

5）作業(yè)文件一一各部門(mén)內(nèi)部描述QMS職能分配、控制流程、工作接口、方法的指導(dǎo)性文件。

6）受控文件一一是指需要進(jìn)行更改控制，編有分發(fā)號(hào)、發(fā)放有記錄、失效需作廢收回、確保使用有效版本、需要受到更

改控制的質(zhì)量管理體系文件。

7）有效文件：是指正在使用和執(zhí)行的現(xiàn)行有效版本的文件。

8）外來(lái)文，牛：非本公司發(fā)布的文件（如顧客的文件以及法律法規(guī)、國(guó)家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件等）；

9）工裝：工藝裝備，包括模具、工具、夾具、輔具（生產(chǎn)輔具、檢查輔具）、工位器具等裝備；

10)外部提供產(chǎn)品：指外購(gòu)的原材料、輔料、零部件、外協(xié)加工件等；

11)過(guò)程產(chǎn)品：指公司生產(chǎn)的在制品、半成品還需進(jìn)一步加工的產(chǎn)品；

12)首件：系指每班次剛開(kāi)始加工的第一個(gè)工件或者加工過(guò)程中因換人、換料、換零件、換工裝、調(diào)整機(jī)

床等改變工序條件后加工的第一個(gè)工件。

13)末件：每班次最后或者加工過(guò)程中因換人、換料、換零件、換工裝、調(diào)整機(jī)床等改變工序條件前生產(chǎn)

的最后一件產(chǎn)品。

14)最高管理層：指公司經(jīng)營(yíng)策劃、決策層，由懂事會(huì)、總經(jīng)理組成.

4質(zhì)量管理體系策劃

公司按標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，結(jié)合公司運(yùn)作習(xí)慣，建立了管理過(guò)程、顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程三類(lèi)共20

個(gè)過(guò)程；如下：

4.1顧客導(dǎo)向過(guò)程(C0P)

通過(guò)輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過(guò)程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來(lái)效益的過(guò)程。

公司通過(guò)識(shí)別和管理以下COP,以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意。

COP1：產(chǎn)品有關(guān)的要求控制(821,8.2.1.1;8.2.2,8.2.2.1;8.2.3;8.2.3.1;8.23.1.1;8.23.1.2;8.2.3.13;

8.23.2;8.2.4)

C0P2：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃(8.3,8.3.1,83.1.1,83.2,832.1,83.2.2,8.3.23,83.3,83.3.2,83.33,

8.3.4,8.3.4.1,8.3.42,8.3,43,8.3.43,8.3.5,8.3.5.1,8.352,8.3.6,83.6.1)

COP3：產(chǎn)品生產(chǎn)(8.5.1;8.5.1.1;8.5.1.2;8.51.3;8.5.1.4;8.5.1.7;8.5.2;8.5.3;8.5.4)

COP4：產(chǎn)品交付(8.5.1)

COP5：顧客反饋處理及滿(mǎn)意度測(cè)量(8.5.5,8.5.5.1;8.5.5.2,9.1.2;9.1.2.1)

4.2支持過(guò)程(SP)

是為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，提供主要資源或者能力，支持COP實(shí)現(xiàn)估計(jì)目標(biāo)的過(guò)程。支持過(guò)程是支

持COP功能的必要過(guò)程。

公司通過(guò)對(duì)以下SP的識(shí)別和管理，確保實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

SP01：設(shè)施與環(huán)境控制(7.13714)

SP02：檢測(cè)資源控制(7.1.5)

SP03：人力資源控制(7.2,73)

SP04：文件記錄控制(7.5.2,7.53,7.53.2.1,7.5.322)

SP05；物資管理(852,8.5.3,8.5.4)

SP06：采購(gòu)與外包控制(8.4.1,841.1,8.4.12,8.4.13,8.4.2,8.4.2.1z8.42.2,8.4.23,8.42.4,

842.5,8.43)

SP07：設(shè)備與工裝控制(851.5,8.51.6)

SP08：產(chǎn)品放行控制(8.6;8.6.1;8.6.2;8.6.3;8.6.4;8.6.5;8.6.6)

SP09：不合格品控制(8.7.1;8.7.1.1;8.7.1.2;8.7.13;8.7.1.4;8.7.1.5;87.1.6;87.1.7;8.7.2)

4.3管理過(guò)程(MP)

評(píng)估顧客導(dǎo)向過(guò)程和支持過(guò)程的績(jī)效、確定公司組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)生公司決策和目標(biāo)及其更改等過(guò)程。

公司通過(guò)對(duì)以下MP的識(shí)別和管理，確保公司有效決策和持續(xù)改進(jìn)。

MP01：經(jīng)營(yíng)策劃(4.1,4.2,43,4.4,5.1,5.2,5.3,6.1,6.2,63)

MP02：內(nèi)部審核控制(921;9.2.2;9.2.21;92.2.2;9.2.23;9.2.2.4)

MP03：管理評(píng)審控制(9.3.1;9.3.11;9.3.2;93.2.1;9.3.3;9.33.1)

MP04：績(jī)效監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)價(jià)控制(9.1;9.1.1;9.1.1.2;9.1.13;9.1.3;9.13.1)

MP05：改進(jìn)控制(10.1;10.3;10.3.1)(10.2;10.2.1;10.2.2;10.23;10.2.4;10.2.5;10.2.6)

附件1:與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)清單

1.中華人民共和國(guó)憲法

2.中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法

3.中華人民共和國(guó)大氣污染防治法

4.中華人民共和國(guó)環(huán)境噪音污染防治法

5.中華人民共和國(guó)固體廢物污染防治法

6.中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法

7.中華人民共和國(guó)消防法

8.中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法

9.中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法

10.中華人民共和國(guó)計(jì)量法

11.中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則

12.中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法

13.中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法

14.中華人民共和國(guó)價(jià)格法

15.中華人民共和國(guó)質(zhì)量法

16.中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法

17.工傷保險(xiǎn)條例

18.危（wei）險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例

19.中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法

20.中華人另共和國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)法

附件2:質(zhì)量管理體系過(guò)程關(guān)系圖

管理過(guò)程MP

組

相顧

織

客

關(guān)

環(huán)

要

方

境

求

需

求

XXXXXXXXX有限公司有限公司質(zhì)量管理體系架

附錄3:過(guò)程與要求/條款對(duì)照表

Process/過(guò)程CoveredRequirement/Reference覆蓋的要求/條款

123413313412345

4—1A-4-a

MP01：經(jīng)營(yíng)策劃XXXXXXXXXXX

MP02：內(nèi)部審核控制

MP03：管理評(píng)審捽制

MPO4：績(jī)效監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)價(jià)控

制

MP05：改進(jìn)控制

COP1：產(chǎn)品有關(guān)的要求控制XX

CUP2：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃.X

COP3：產(chǎn)品生產(chǎn)X

C0P4：交付服務(wù)X

COP5：顧客反饋處理X

SP01：設(shè)施與環(huán)境控制X

SP02：檢測(cè)資源控制X

SP03：人力資源控制XX

SP04：文件記錄控制X

SP05：物資管理X

SP06：采購(gòu)與外包控制X

SP07：設(shè)備與工裝控制X

SP08：產(chǎn)品放行控制

SP09：不合格品控制

4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.37.1727.37.47.58.18.28.3848.5

質(zhì)量手冊(cè)XT/QM-C版本/修改碼:C/0

附件4：過(guò)程簡(jiǎn)表

過(guò)程名稱(chēng)主管資源輸入輸出方法

MP01：經(jīng)營(yíng)策劃總經(jīng)理電腦、統(tǒng)計(jì)技術(shù)IATF16949標(biāo)準(zhǔn)：顧客特殊要求；內(nèi)外管理體系文件（手冊(cè)，程序，經(jīng)營(yíng)策劃控

部因素及相關(guān)方要求；經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)：管理規(guī)范）；中長(zhǎng)期規(guī)劃；年度經(jīng)MP01/1-B：風(fēng)

評(píng)審結(jié)果。；法律法規(guī)要求。內(nèi)外部投營(yíng)計(jì)劃（含方針目標(biāo)）：應(yīng)程序MP01/2-B

訴記錄：返工、報(bào)廢記錄。急計(jì)劃計(jì)劃；過(guò)程指

MP02：內(nèi)部審核控質(zhì)保部電腦、打印機(jī)年度審核安排：顧客抱怨；重大變更與審核報(bào)告（體系審核報(bào)告；內(nèi)部審核控制

制質(zhì)量事故創(chuàng)造過(guò)程審核報(bào)告：產(chǎn)品審產(chǎn)品審核作業(yè)

核報(bào)告）。不符合項(xiàng)報(bào)告程審核作業(yè)指

審核作業(yè)指導(dǎo)

MP03：管理評(píng)審控總經(jīng)理計(jì)算機(jī)，會(huì)議室管理評(píng)審匯報(bào)資料（各部門(mén)，包括標(biāo)準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告；管理評(píng)審控

制9.3內(nèi)容）MP03-B

MP04：績(jī)效監(jiān)測(cè)、公司辦電腦、軟件年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含方針目標(biāo)）：管理體過(guò)程監(jiān)視記錄：業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表；監(jiān)視、測(cè)量、

分析和評(píng)價(jià)控制系文件（手冊(cè)，程序，規(guī)范）：業(yè)績(jī)分析報(bào)告：控制程序MP04

MP05：持續(xù)改進(jìn)質(zhì)保部電陋、會(huì)議室，打年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（含方針目標(biāo)）；審核報(bào)改進(jìn)項(xiàng)目清單；改進(jìn)措施報(bào)改進(jìn)控制程序

印機(jī)：

告（體系審核報(bào)告：創(chuàng)造過(guò)程審核報(bào)告：告：糾正預(yù)防報(bào)告：

產(chǎn)品審核報(bào)告）；管理評(píng)審報(bào)告；過(guò)程

監(jiān)視記錄：業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表：業(yè)績(jī)分析報(bào)告：

顧客問(wèn)題通知；合理化建議。

銷(xiāo)售部電腦、打印機(jī)客戶(hù)合同協(xié)議草案，電話(huà)通知，網(wǎng)絡(luò)通客戶(hù)合同協(xié)議：顧客特殊要產(chǎn)品有關(guān)的要

C0P1：產(chǎn)品有關(guān)的

知求列表：CP01-B

要求控制

C0P2：產(chǎn)品質(zhì)量先工程技計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、顧客技術(shù)協(xié)議、規(guī)范、圖樣；內(nèi)外部因PFMEA,控制計(jì)劃，作業(yè)指導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量先期

術(shù)部CAD等軟件、生產(chǎn)素及相關(guān)方評(píng)價(jià)報(bào)告：書(shū)：PPAP資料；產(chǎn)品放行準(zhǔn)CP02-B

期策劃.設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)則；

C0P3：產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)制生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、銷(xiāo)售計(jì)劃：控制計(jì)劃：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)/工與格產(chǎn)品；生產(chǎn)批次記錄。比品生產(chǎn)控

質(zhì)?手冊(cè)XT/QM-C版本/修改碼:C/0

造部工位器具；量檢藝文件：CP03-B

具。

場(chǎng)地、運(yùn)輸車(chē)輛顧客定單/計(jì)劃：顧客的安全庫(kù)存要求

C0P4：交付服務(wù)銷(xiāo)售部準(zhǔn)時(shí)交付的產(chǎn)品；批次質(zhì)量交付服務(wù)控

證明。CP04-B

銷(xiāo)售部電話(huà)、傳真、分析顧客滿(mǎn)意度報(bào)告：8D報(bào)告：顧客反饋控

8P5：顧客反饋處

軟件顧客計(jì)分卡：顧客反饋；

產(chǎn)品分析報(bào)告。CP05-B

理

公司辦電腦、電話(huà)：公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：法律法規(guī)要求；內(nèi)外部現(xiàn)場(chǎng)布局方案；基礎(chǔ)設(shè)施清生產(chǎn)設(shè)施與環(huán)

SP01：設(shè)施與環(huán)境

因素及相關(guān)方評(píng)價(jià)報(bào)告；單：基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境檢SP01-B：

控制查記錄：維修、維護(hù)記錄：

質(zhì)保部MSA軟件、電腦：新產(chǎn)品開(kāi)辟需求；老產(chǎn)品改進(jìn)需求：顧MSA報(bào)告；計(jì)量鑒定結(jié)果/記檢測(cè)資源控

SP02：檢測(cè)資源控

客樣件及實(shí)驗(yàn)要求：供方樣件及實(shí)驗(yàn)要

計(jì)量器具、標(biāo)準(zhǔn)件錄SP02-B

求：產(chǎn)品驗(yàn)證需求

制

SP03：人力資源控公司辦鞭，蠅婚中長(zhǎng)期規(guī)劃：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：社會(huì)保障崗位結(jié)構(gòu)需求清單（人力配人力資源管

政策；各部門(mén)崗位需求。置方案），人員能力矩陣：人SP03-B

制員能力鑒定記錄，崗位描述。

公司辦計(jì)算機(jī)、檔案柜：質(zhì)量手冊(cè)、程敘文件、管理類(lèi)的作業(yè)指經(jīng)批準(zhǔn)的文件：受控文件清文件管理程序

SP04：文件記錄控

導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄清單、單：發(fā)放、回收、作廢、銷(xiāo)記錄管理程序

制