危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查評分細則

危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考評檢查評分細則要素號及原文考評內(nèi)容準(zhǔn)分5.1負責(zé)人與責(zé)任1．未按法規(guī)要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或未配備安全生產(chǎn)管理人員，扣100分。2．。3.未建立各級部門、人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣30分。4．未按規(guī)定為從業(yè)人員繳納工傷保險，扣20分。以上為否決項。本要素100分5.1.1負責(zé)人5.1.1.1企業(yè)的主要負責(zé)人是本單位安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，應(yīng)全面負責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層工作。1.未明確主要負責(zé)人是誰。（3分）。2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制,主要負責(zé)人的職責(zé)不符合第一責(zé)任人的內(nèi)容要求。少一人扣1分。3.主要負責(zé)人不了解《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)賦予的對本單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)。一人次扣3分。4.未落實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層安全生產(chǎn)責(zé)任制，未做到每個崗位和部門都應(yīng)制定安全生產(chǎn)崗位責(zé)任制。一處扣2分。本項20分,扣完為止5.1.1.2企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)組織實施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化1、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對未安全承諾做出有形的表率，對安全承諾的實施起示范作用。一人次不符合扣2分。2、企業(yè)應(yīng)建立界定清晰的組織結(jié)構(gòu)和安全責(zé)任體系。未形成安全網(wǎng)絡(luò)組織扣2分。3、企業(yè)應(yīng)建立安全績效與工作業(yè)績相結(jié)合的獎勵制度。查獎勵制度文件、獎勵記錄，未執(zhí)行扣2分。4、企業(yè)應(yīng)建立安全信息傳播系統(tǒng)，利用各種傳播途徑和方式，提高傳播效果。查宣傳記錄，未實施扣2分。5、企業(yè)應(yīng)建立有效的安全學(xué)習(xí)模式，實現(xiàn)動態(tài)發(fā)展的安全學(xué)習(xí)過程。使得員工懂得自己負有對自己和同事的按全做出貢獻的責(zé)任。查學(xué)習(xí)記錄，未實施扣2分。本項10分，扣完為止5.1.1.3企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)做出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持1.未主要負責(zé)人做出文件化的安全承諾。（2分）。2.。（2分）。3.民意調(diào)查各級負責(zé)人履行安全承諾、言傳身教和成為安全生產(chǎn)帶頭人的表率作用未被從業(yè)人員認(rèn)可。（2分）。4.聽取企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的情況介紹,了解在人力、財力、物力以及技術(shù)、方法等方面的投入，一項不滿足安全生產(chǎn)需要扣2分。本項6分，扣完為止5.1.1.4企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會1.每季度至少組織召開1次安全生產(chǎn)委員會(以下簡稱安委會)會議.總結(jié)本階段安全工作情況，研究、制定存在問題的解決方案，布置下一階段安全生產(chǎn)工作。安委會會議每年應(yīng)不少于四次.應(yīng)做到:a)會議有議題b)會議記錄真實完整。c)形成會議紀(jì)要(每項1分)。2.主要負責(zé)人應(yīng)主持安全生產(chǎn)委員會會議等各種會議記錄，無安全標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)容。缺一項扣2分。本項5分，扣完為止5.1.2方針目標(biāo)5.1.2.1企業(yè)應(yīng)堅持“安全第一。預(yù)防為主.綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責(zé)人應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)應(yīng)滿足:1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施;2)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求;3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng);4)目標(biāo)予以量化。5)公眾易于獲得。1、是否依據(jù)國家法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。(2分)。2、企業(yè)的方針和目標(biāo)數(shù)否形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施。(2分)。3、企業(yè)的方針和目標(biāo)是否符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求。(2分)。4、企業(yè)的方針和目標(biāo)是否與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)。(2分)。5、企業(yè)的安全生產(chǎn)目標(biāo)是否予以量化。(2分)。6、抽查從業(yè)人員，每一人次不清楚企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，扣1分。7、查企業(yè)方針目標(biāo)公布方式，未采用公告欄、新聞媒體、報紙、卡片、電視、網(wǎng)絡(luò)等有效形式進行公告，扣1分。本項6分，扣完為止5.1.2.2企業(yè)應(yīng)簽訂各級組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。1.沒有安全目標(biāo)責(zé)任書文本扣2分，。2.各部門和各基層單位的安全目標(biāo)責(zé)任書是根據(jù)各部門和各基層單位的實際情況編制的,并且有考核內(nèi)容。無考核內(nèi)容扣1分。未考核扣2分，扣完為止。本項10分，扣完為止5.1.3機構(gòu)設(shè)置5.1.3.1企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1、企業(yè)未設(shè)置安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組扣10分。2、未按有關(guān)要求設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員、配備注冊安全工程師?？?分。本項10分，扣完為止5.1.3.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設(shè)置相應(yīng)的管理部門。1、未設(shè)置安全管理部門，人數(shù)少于法律規(guī)定的，扣5分。本項5分，扣完為止5.1.3.3企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。1、未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)絡(luò)不健全扣3分。本項3分，扣完為止5.1.4職責(zé)5.1.4.1企業(yè)應(yīng)制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門的安全職責(zé)。1.查安全生產(chǎn)責(zé)任制,缺少一個職能部門或生產(chǎn)基層單位的職責(zé)扣1分。2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容與安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位安全生產(chǎn)工作的相關(guān)性，一處不符合扣1分。3.檢查安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、職能部門或生產(chǎn)基層單位履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一處不符合扣1分。本項5分，扣完為止5.1.4.2企業(yè)應(yīng)制定主要負責(zé)人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)。1.從業(yè)人員應(yīng)持有安全生產(chǎn)職責(zé)的文本，一人無文本扣1分。2.文本中安全生產(chǎn)職責(zé)與從業(yè)人員所從事的工作范圍的相關(guān)性，一人不符合扣1分。3.從業(yè)人員能牢記安全標(biāo)準(zhǔn)化管理賦予本人必須履行的安全生產(chǎn)職責(zé)，一人不符合扣1分。4.現(xiàn)場抽查從業(yè)人員履行安全生產(chǎn)職責(zé)情況，一人次不符合扣1分。本項5分，扣完為止5.1.4.3企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。1.查安全責(zé)任考核制度,內(nèi)容應(yīng)包括車間(部門)安全責(zé)任考核和從業(yè)人員安全責(zé)任考核，無考核制度扣10分,缺少1項內(nèi)容扣1分。2.安全責(zé)任考核制度應(yīng)規(guī)定考核職責(zé)、頻次、方法、標(biāo)準(zhǔn)、獎懲辦法等，缺少一項扣1分。3.未按考核制度進行考核扣10分，缺1種考核扣1分。4．查安全生產(chǎn)獎懲管理臺帳，無臺帳扣3分，缺1級臺帳扣1分。本項10分，扣完為止5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險1、無制度或未確定提取標(biāo)準(zhǔn)，扣5分。制度內(nèi)容不符合，扣2分。提取標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣2分。2.未建立安全費用臺帳扣5分，安全費用臺帳不全，每項不符合扣2分。安全費用挪作他用的，扣5分。3.查企業(yè)為從業(yè)人員交納工傷社會保險資料，漏保一人扣1分。本項5分，扣完為止5.2風(fēng)險管理1.未開展風(fēng)險評價工作，扣100分。2.重大危險源未按有關(guān)規(guī)定進行檢測、評估、監(jiān)控，扣20分。以上為否決項本要素100分5.2.1范圍與評價方法5.2.1.1企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價管理制度，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。1、查企業(yè)文件，查組織建設(shè)、人員構(gòu)成、負責(zé)人親自組織、各級管理人員和從業(yè)人員參與。每一項不符合扣2分。本項4分，扣完為止5.2.1.2企業(yè)風(fēng)險評價的范圍1、根據(jù)作業(yè)活動清單和設(shè)備設(shè)施清單，查企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的風(fēng)險評價記錄表，范圍包括危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施的生產(chǎn)經(jīng)營活動，檢維修、新改擴建和技術(shù)改造項目工程、拆除工程、后勤服務(wù)等活動。每一項不符合扣2分；評價范圍有漏項，每一項扣1分。本項5分，扣完為止5.2.1.3企業(yè)可根據(jù)需要。選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法。1、查風(fēng)險評價記錄表，判別選擇評價方法的適用性。評價方法不適用、不符合本企業(yè)風(fēng)險評價，一項扣1分。扣完為止。本項3分，扣完為止5.2.1.4企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則:1、企業(yè)沒有根據(jù)實際制定或沒有明確合理的評價準(zhǔn)則扣2分，評價準(zhǔn)則不適合實際扣1分。本項3分，扣完為止5.2.2風(fēng)險評價5.2.2.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。企業(yè)在進行風(fēng)險評價時。應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。1、查評價報告和記錄。未定期進行風(fēng)險評價扣4分；評價內(nèi)容不符合，每一項扣2分。本項8分，扣完為止5.2.2.2企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作。鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。1、查看風(fēng)險評價分析表，詢問員工是否參與了本崗位相關(guān)的危害辨識和風(fēng)險評價。一人次不知道扣2分。本項4分，扣完為止5.2.3風(fēng)險控制5.2.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風(fēng)險，制定并落實控制措施，將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險控制在可以接受的程度。1、查風(fēng)險評價報告或重大風(fēng)險及控制措施清單。不劃分風(fēng)險等級、不確定重大風(fēng)險扣10分，控制措施不合理，每項扣2分。2、檢查企業(yè)的風(fēng)險評價報告或重大風(fēng)險及控制措施清單。企業(yè)針對已經(jīng)確定的重大風(fēng)險應(yīng)逐項制定控制措施。每一項不符合要求或無控制措施清單扣5分。3、據(jù)重大風(fēng)險及控制措施清單，查是否按優(yōu)先控制的順序制訂了控制措施實施計劃，每項不符合扣5分。4、檢查企業(yè)的風(fēng)險評價報告或記錄。是否逐項落實所選定的控制措施；對確定為重大隱患項目的風(fēng)險，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時間表是否明確；是否定期檢查措施落實情況；竣工后有關(guān)部門是否有驗收報告。缺一項扣5分。本項15分，扣完為止5.2.3.2企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宜傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施.1、抽查從業(yè)人員是否熟知本崗位風(fēng)險及其控制措施。每人次不清楚扣1分，扣完為止。2、抽查培訓(xùn)記錄或安全活動記錄是否有相關(guān)宣傳、培訓(xùn)的內(nèi)容。5.2.4隱息治理本項22分5.2.4.1企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限.企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。1、檢查企業(yè)的風(fēng)險評價報告或記錄。是否逐項落實所選定的控制措施；對確定為重大隱患項目的風(fēng)險，是否制定隱患治理方案，責(zé)任人、責(zé)任部門、時間表是否明確；是否定期檢查措施落實情況；竣工后有關(guān)部門是否有驗收報告。缺一項扣5分。本項10分，扣完為止。5.2.4.2企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患項目建立檔案查重大隱患項目檔案(或隱患臺帳)是否有1)評價報告與技術(shù)結(jié)論；2)評審意見；3)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況;4)治理時間表和責(zé)任人;5)竣工驗收報告;，一項扣1分。內(nèi)容有缺項扣1分。注：無重大隱患按缺項計。本項6分，扣完為止。5.2.4.3企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗?、查控制措施。一項未制定扣2分2、向上級主管部門或政府部門上報的文件。未上報扣2分。本項4分，扣完為止。5.2.4.4企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納人計劃，限期解決或停產(chǎn)。1、查防范措施制定情況。一項未制定扣2分2、查防范措施落實情況。一項未落實扣2分3、查相關(guān)安委會記錄是否有研究其內(nèi)容。一次不符合要求扣2分4、查安全檢查記錄是否對隱患內(nèi)容進行檢查監(jiān)控。一處不符合要求扣2分。本項2分，扣完為止5.2.5重大危險源本項24分5.2.5.1企業(yè)應(yīng)按照GE318218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。1、本，未制定管理制度或未按照《重大危險源辯識》(GB18218-2000)確定企業(yè)的重大危險源扣4分。每遺漏一項扣2分。本項4分，扣完為止。5.2.5.2企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對重大危險源設(shè)置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。1、查看重大危險源是否設(shè)置了安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。每一處未設(shè)置扣2分本項4分，扣完為止5.2.5.3企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。1、企業(yè)的重大危險源檔案(或臺帳)。無檔案或檔案內(nèi)容缺少危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、性質(zhì)、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢測報告等，每項扣1分；檢查企業(yè)對重大危險源的評估報告。每項扣1分注：無重大危險源，按缺項計。本項4分，扣完為止5.2.5.4企業(yè)應(yīng)對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗.并做好記錄。1、企業(yè)對重大危險源的設(shè)備設(shè)施定期檢測、檢驗、檢查記錄，每一項不符合要求扣2分。本項4分，扣完為止。5.2.5.5企業(yè)應(yīng)制定重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。1、業(yè)制定的重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案文本，本項沒有扣4分，查重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄。本項沒有做扣3分.查是否按相關(guān)規(guī)定配備了救援器材、裝備。是否處于良好狀態(tài)、是否有檢查維護記錄。沒按要求配備扣4分，未處于良好的使用狀態(tài)扣4分，未做檢查維護扣2分本項8分，扣完為止。5.2.5.6企業(yè)應(yīng)將重大危險源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。1、企業(yè)重大危險源在地方安監(jiān)等部門備案證明，無備案或備案的內(nèi)容不全面，每項扣2分。扣完為止。注：無重大危險源，按缺項計。本項4分，扣完為止。5.2.5.7企業(yè)重大危險源的防護距離應(yīng)滿足國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定。不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改檢查企業(yè)重大危險源的儲存設(shè)施等與周邊的防護距離。1.新建企業(yè)是否符合防護距離要求，不符合扣2分。2.企業(yè)是否制定防范措施、整改計劃，無防護措施或整改計劃不落實，每一項扣2分。本項4分，扣完為止。5.2.6風(fēng)險信息更新本項12分。5.2.6.1企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患1．檢查評價報告或記錄，對于常規(guī)活動，每年不進行風(fēng)險評價，扣4分，危害識別不全面扣1分。2．對非常規(guī)的活動(拆除、新改擴建項目、開停車、較重要的工藝和設(shè)備改變等)前不進行風(fēng)險評價，扣2分；不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，扣1分。本項4分，扣完為止。5.2.6.2企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果。1、企業(yè)的文檔、記錄，每年未對風(fēng)險控制效果進行評審或檢查扣4分，沒有檢查報告或不符合要求的，每項扣2分。2、企業(yè)的事故臺帳、變更記錄。對發(fā)生的事故或變更，未進行相應(yīng)的風(fēng)險評價，評價、記錄不符合要求，每項扣2分。本項4分，扣完為止。5.2.6.3企業(yè)應(yīng)在下列情形發(fā)生時及時進行風(fēng)險評價1、應(yīng)在下列情形發(fā)生時是否及時進行風(fēng)險評價1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;2)操作條件變化或工藝改變;3)技術(shù)改造項目;4)有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識;5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。本項4分，扣完為止。5.3法律法規(guī)與管理制度1、時進行法律法規(guī)符合性評審扣20分。本項為否決項本要素100分5.3.1法律法規(guī)5.3.1.1企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時機。及時識別和獲取，定期更新。1、未建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求管理制度，扣4分。2、未明確責(zé)任部門，扣2分。3、未明確獲取渠道、方式、時機等，扣1分。4、未編制適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單，扣2分。5、清單中有未識別的或有作廢的法律法規(guī)，每項扣1分。本項10分，扣完為止。5.3.1.2企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn),提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。1、企業(yè)無宣傳和培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的活動記錄，扣2分。2、部門和基層單位無學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的計劃和臺賬記錄，扣2分。3、管理人員、現(xiàn)場工作人員有違法行為的，一處扣4分。本項6分，扣完為止。5.3.1.3企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時傳達給相關(guān)方。查培訓(xùn)或宣傳記錄，未及時傳達給相關(guān)方的，每次扣1分。本項2分，扣完為止。5.3.2符合性評價企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少一次開展對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求貫徹執(zhí)行情況的符合性評價，出具符合性評價報告。未進行符合性評價扣10分，無評價報告扣4分。2.評價覆蓋所有適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，不符合扣2分。本項本項10分，扣完為止。5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度5.3.3.1企業(yè)應(yīng)制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度1.至少建立健全本要素規(guī)定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，缺1種制度扣1分。2.建立健全本規(guī)范其他要素規(guī)定的管理制度，缺1種制度扣1分。3.規(guī)章制度內(nèi)容不具備可操作性，一項不符合扣2分。本項15分，扣完為止。5.3.3.2企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作崗位1.規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，少1個崗位扣1分,扣完為止。2.各相關(guān)崗位持有的規(guī)章制度應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分。本項10分，扣完為止。5.3.4操作規(guī)程5.3.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。1.編制崗位安全操作規(guī)程，缺少1個安全操作規(guī)程扣1分。2.安全操作規(guī)程應(yīng)以危害分析為依據(jù)，具有針對性、可靠性和實用性，每個不符合扣1分。3.安全操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)的工作崗位，1個崗位缺少安全操作規(guī)程扣1分。4.各相關(guān)崗位持有的安全操作規(guī)程應(yīng)是最新的有效版本，發(fā)現(xiàn)1本不符合扣1分。本項15分，扣完為止。5.3.4.2企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程查企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，是否組織編制新的操作規(guī)程。本項5分。本項5分，扣完為止。5.3.5修訂5.3.5.1企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次.定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性.在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂。1．制定關(guān)于管理制度評審和修訂的制度,內(nèi)容包括責(zé)任不明、評審、修訂等，一項不符合扣5分。2．未規(guī)定評審和修訂的時機、頻次或不定期進行評審和修訂，扣5分。3．未定期評審和修訂，每種管理制度扣1分。本項15分，扣完為止。5.3.5.2企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。1、查企業(yè)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂記錄，查看是否注明生效日期。本項不合格扣2分。本項4分，扣完為止。5.3.5.3企業(yè)應(yīng)及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程1、查企業(yè)的培訓(xùn)教育計劃、記錄是否有相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容和記錄。一項不合格扣2分。本項4分，扣完為止。5.3.5.4企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程1、查看崗位人員持有的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新有效版本。一項不符合扣2分。本項4分，扣完為止。5.4培訓(xùn)教育1．主要負責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分。2．1人次未接受三級培訓(xùn)教育而上崗，扣10分。以上為否決項本要素100分5.4.1培訓(xùn)教育管理5.4.1.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。企業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。一個部門不符合扣2分。是否識別安全培訓(xùn)教育需求記錄，制定并實施安全培訓(xùn)教育計劃。一個部門不符合扣2分。本項4分，扣完為止。5.4.1.2企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。查教育培訓(xùn)計劃的落實情況，一個部門不符合扣2分。本項4分，扣完為止。5.4.1.3企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案。1．檢查安全培訓(xùn)教育檔案，缺少一人扣1分。2．現(xiàn)場抽查安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備安全生產(chǎn)知識和管理能力，達不到要求，扣1分。本項4分，扣完為止。5.4.1.4企業(yè)安全培訓(xùn)教育計劃變更時，應(yīng)記錄變更情況1．未記錄安全培訓(xùn)計劃變更情況，扣1分。2．記錄不全，每條內(nèi)容扣0.5分?？弁隇橹?。本項2分，扣完為止。5.4.1.5企業(yè)安全培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價查安全培訓(xùn)教育主管部門是否對培訓(xùn)教育效果進行評價。未進行扣2分，不全面扣1分。本項4分，扣完為止。5.4.1.6企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育查安全培訓(xùn)教育檔案記錄，符合經(jīng)常性的原則。一人不符合扣1分。本項2分，扣完為止。5.4.2管理人員培訓(xùn)教育5.4.2.1企業(yè)主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。1、查企業(yè)負責(zé)人和安全管理人員的資格證書。缺一人次扣1分。2、查培訓(xùn)教育記錄，是否按規(guī)定進行了再培訓(xùn)。缺一人次扣1分。本項4分，扣完為止。5.4.2.2企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責(zé)人和基層單位負責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。1、查相關(guān)部門組織企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責(zé)人和基層單位負責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育培訓(xùn)記錄。本項4分，扣完為止。5.4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.4.3.1企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)，再培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時。1、查從業(yè)人員每年應(yīng)接受再培訓(xùn)記錄。少一人次扣1分。本項4分，扣完為止。5.4.3.2企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。1、查特種作業(yè)人員是否按有關(guān)規(guī)定參加安全培訓(xùn)教育，取得特種作業(yè)操作證，抽查特種作業(yè)人員操作資格證書，查培訓(xùn)記錄及操作證。1人次不符合扣2分。2、查特種作業(yè)操作證是否定期復(fù)審未按期復(fù)審，1人次不符合扣2分。本項4分，扣完為止。5.4.3.3企業(yè)從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格〔船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格)，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。1、查從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，是否經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格取得從業(yè)資格證書。證書是否在有效期。1人次不符合扣2分。本項4分，扣完為止。5.4.3.4企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置，新產(chǎn)品投產(chǎn)前。對有關(guān)人員進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。1、企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置，新產(chǎn)品投產(chǎn)前是否對有關(guān)人員進行專門培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后上崗。查培訓(xùn)記錄、考試卷。1人次不符合扣2分。本項4分，扣完為止。5.4.4新從業(yè)人員培訓(xùn)教育5.4.4.1企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，對新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。查從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育管理臺帳、檔案。1．未進行廠級安全培訓(xùn)教育，每人扣4分。2．未進行車間級安全培訓(xùn)教育，每人扣3分。3．未進行班組級安全培訓(xùn)教育，每人扣1分。本項10分，扣完為止。5.4.4.2企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時問不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時1、查教育培訓(xùn)記錄新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時間是否符合國家或地方政府規(guī)定的學(xué)時。一人次不符合扣1分。本項4分，扣完為止。5.4.5其他人員培訓(xùn)教育5.4.5.1企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)者.應(yīng)進行車間(工段)、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1.查培訓(xùn)教育制度，無相應(yīng)規(guī)定扣4分。2.查轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)教育管理臺帳，無臺帳扣2分。3.查復(fù)工人員(含下崗再就業(yè)、脫離崗位六個月以上者)培訓(xùn)教育管理臺帳，無臺帳扣2分。以上每人次不符合規(guī)范要求，扣1分。本項4分，扣完為止。5.4.5.2企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育1．查外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全管理規(guī)定，無規(guī)定扣2分，職責(zé)分工不明確，扣1分。2．抽查培訓(xùn)或安全告知記錄，不符合“規(guī)范”要求，每人次扣1分。本項2分，扣完為止。5.4.5.3企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進行人廠安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格發(fā)放人廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。進人作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員進行進人現(xiàn)場前安全培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄.1．查承包商管理檔案，企業(yè)應(yīng)有對外來施工單位作業(yè)人員安全培訓(xùn)教育并經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證的規(guī)定，無規(guī)定扣4分。2．查對外來施工單位安全管理臺帳，無管理臺帳扣2分，兩級培訓(xùn)教育內(nèi)容不符合，每一級扣1分。3．現(xiàn)場隨機抽查入廠證，一人次不符合扣1分。本項4分，扣完為止。5.4.6日常安全教育5.4.6.1企業(yè)管理部門、班組應(yīng)按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓(xùn)練1、未制定月度安全活動計劃扣4分。2、現(xiàn)場抽查班組安全活動記錄，未開展班組安全活動，每班組扣2分。3、未按計劃開展安全活動，每班次扣1分。本項6分，扣完為止。5.4.6.2班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學(xué)時。班組安全活動應(yīng)有負責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。1．現(xiàn)場抽查班組安全活動記錄，未開展班組安全活動，每班組扣2分。2．未按計劃開展安全活動，每班次扣1分。3、抽查班組安全活動記錄，企業(yè)負責(zé)人每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。每少人次一扣2分，扣完為止。本項6分，扣完為止。5.4.6.3管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時問不少于2學(xué)時1．企業(yè)各級管理人員無參加班組安全活動計劃，扣4分。2．抽查管理部門班組安全活動記錄，未按計劃參加安全活動，每次不符合扣2分本項8分，扣完為止。5.4.6.4企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。1、抽查安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員對安全活動記錄進行檢查簽字每月至少1次。少一人次扣2分。本項6分，扣完為止。5.4.6.5企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求1、查安全生產(chǎn)活動制度或管理辦法。對管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求是否有要求。少一項扣3分。本項6分，扣完為止。5.5生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全1、項目未按“三同時”進行管理,扣30分。以上為否決項本要素100分5.5.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)5.5.1.1企業(yè)應(yīng)確保建設(shè)項目安全設(shè)施與建設(shè)項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用1、為否決項，有一個項目不符合扣30分。5.5.1.2企業(yè)應(yīng)按照建設(shè)項目安全許可有關(guān)規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。1、查建設(shè)項目各階段管理檔案。有一個項目不符合規(guī)定扣2分。本項2分，扣完為止。5.5.1.3企業(yè)應(yīng)對建設(shè)項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。1、查項目施工過程中的檢查記錄。未進行監(jiān)督扣4分。本項2分，扣完為止。5.5.1.4企業(yè)建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理規(guī)定。履行變更程序，對變更全過程進行風(fēng)險管理。1、一個項目未執(zhí)行變更管理扣2分。2、未實行全過程風(fēng)險管理機制。一個項目扣2分。本項4分，扣完為止。5.5.1.5企業(yè)應(yīng)采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料。1、未采用先進的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，扣2分。本項2分，扣完為止。5.5.2安全設(shè)施5.5.2.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度，建立安全設(shè)施臺賬1、查是否建立到了設(shè)備管理制度。是否按照設(shè)備管理制度嚴(yán)格實施。未建立扣4分，實施未落實一處扣1分。2、查是否建立了安全設(shè)施臺賬并未及時填寫。未建立扣3分，未及時填寫一個部門或車間扣1分。本項6分，扣完為止。5.5.2.2企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。1、查是否按照SH3063-1999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運設(shè)施等控制室或操作室。一處不符合扣2分。2)是否按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤.在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進行防腐處理;一處不符合扣2分。3)是否按照SH3097-2000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施;一處不符合扣2分。4)是否按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施;一處不符合扣2分。5)是否按照GB50016,GB50140配置消防設(shè)施與器材;一處不符合扣2分。6)是否按照GB50058設(shè)置電力裝置。一處不符合扣2分。7)是否按照GB11651配備個體防護設(shè)施。一處不符合扣2分。8)廠房、庫房建筑是否符合GB50016,GB50160。一處不符合扣2分。9)在工藝裝里上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢側(cè)儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施.。一處不符合扣2分。本項4分，扣完為止。5.5.2.3企業(yè)的各種安全設(shè)施應(yīng)有專人負責(zé)管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。1、查各種安全設(shè)施是否有專人負責(zé)管理。一處不符合扣2分。2、查各種安全設(shè)施定期檢查和維護保養(yǎng)的記錄。至少每月一次少一次扣2分。本項4分，扣完為止。5.5.2.4安全設(shè)施應(yīng)編人設(shè)備檢維修計劃，定期檢維修.安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。1、安全設(shè)施是否編入了設(shè)備檢維修計劃，定期進行檢維修。一處不符合扣2分。2、安全設(shè)施是否有拆除、挪用或棄置不用現(xiàn)象。一處扣2分。本項4分，扣完為止。5.5.2.5企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬.定期進行校準(zhǔn)和維護，并保存校準(zhǔn)和維護活動的記錄.1.查監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測設(shè)備管理制度，各種壓力表、溫度計、液位計等計量儀器管理制度，每項扣3分。2.查測量校驗臺帳記錄，無易燃易爆、有毒有害、防靜電檢測設(shè)備測量校驗臺帳記錄、各種壓力表、溫度計、液位計等校驗臺帳記錄，每項不符合扣2分。3．查校驗維修記錄，無定期校驗和維護記錄扣1分。本項4分，扣完為止。5.5.3特種設(shè)備5.5.3.1企業(yè)應(yīng)按照《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理.1.查特種設(shè)備資料，無使用登記證或過期，每項扣2分。2.查現(xiàn)場特種操作人員持證情況，一人次不符合扣2分。本項3分，扣完為止。5.5.3.2企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和檔案1.查特種設(shè)備臺帳和檔案，未建立特種設(shè)備臺帳和檔案，扣4分,缺一項扣2分。2.查特種設(shè)備定期檢驗報告和維修記錄，未定期檢修、記錄不全，每一項不符合扣1分。本項4分，扣完為止。5.5.3.3特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)。企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。1、查特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)。企業(yè)向當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊記錄。沒有扣2分。本項2分，扣完為止。5.5.3.4企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行一次檢查，并保存記錄.1.查特種設(shè)備日常維護保養(yǎng)記錄，至少每月進行一次檢查，未定期進行、記錄不全，每一項不符合扣1分。本項3分，扣完為止。5.5.3.5企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄1、查在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修記錄。未定期進行、記錄不全，每一項不符合扣1分。本項2分，扣完為止。5.5.3.6企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應(yīng)將安全檢驗合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。1、查安全檢驗合格標(biāo)志是否置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置。一處沒有扣1分。2、特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月是否向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。一處沒有扣1分。本項3分，扣完為止5.5.3.7企業(yè)特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。1、查存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限的特種設(shè)備，是否及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷。一臺不符合扣2分。本項2分，扣完為止5.5.4工藝安全5.5.4.1企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息，主要包括:1)化學(xué)品危險性信息:2)工藝信息:3)設(shè)備信息:1、抽查企業(yè)操作人員對化學(xué)品危險性信息、工藝信息、設(shè)備信息的掌握程度。一人次不熟練扣1分。本項2分，扣完為止5.5.4.2企業(yè)應(yīng)保證設(shè)備設(shè)施運行安全可靠、完整:1、查企業(yè)的壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門，泄壓和排空系統(tǒng);緊急停車系統(tǒng);監(jiān)控、報警系統(tǒng);一處不符合扣2分。2、聯(lián)鎖系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施是否安全可靠運行，是否建立檢查記錄。一臺不符合扣1分。本項2分，扣完為止5.5.4.3企業(yè)應(yīng)對工藝過程進行風(fēng)險分析:1、查企業(yè)是否對工藝過程、工作場所潛在事故發(fā)生因素、控制失效的影響、人為因素等;進行了風(fēng)險分析。一個過程未做扣2分。本項2分，扣完為止5.5.4.4企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查，進行安全條件確認(rèn)。1、查生產(chǎn)裝置開工前的檢查記錄、安全條件確認(rèn)單。1)現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范;2)系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格;3)操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂;4)編制并落實了裝置開車方案。5)操作人員培訓(xùn)合格;6)各種危險已消除或控制。一項不符合扣2分本項4分，扣完為止5.5.4.5企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足下列要求1)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)是否編制停車方案、操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。未編制分?？?分。本項2分，扣完為止5.5.4.6企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守下列要求：1)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應(yīng)按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關(guān)方面報告；2)工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常情況時，采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車1、查事故應(yīng)急處理預(yù)案，是否對事故報告程序進行了要求，抽查崗位人員是否熟知報告程序、處置措施。預(yù)案編制不全扣3分，崗位人員不熟知一人次扣1分。本項4分，扣完為止5.5.4.7企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至安全地點并得到妥善處理。1、查裝置現(xiàn)場的泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品是否引至安全地點并得到妥善處理。一處不合格扣2分。本項2分，扣完為止5.5.4.8企業(yè)操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。1、查操作人員是否嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。一處不符合格扣2分。本項2分，扣完為止5.5.5關(guān)鍵裝置及重點部位5.5.5.1企業(yè)應(yīng)加強對關(guān)鍵裝、重點部位安全管理，實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機制1、關(guān)鍵裝、重點部位安全管理，是否實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點管理機制。查管理文件，聯(lián)系記錄。沒文件要求扣2分，一人次沒按時參加扣1分。本項2分，扣完為止5.5.5.2聯(lián)系人對所負責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任1、聯(lián)系人對所負責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任.一人次未執(zhí)行扣2分。本項2分，扣完為止5.5.5.3聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。1、查聯(lián)系人每月至少到聯(lián)系點進行一次安全活動，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。查記錄缺少一人次扣1分。本項2分，扣完為止5.5.5.4企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案.建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄1、查關(guān)鍵裝置、重點部位檔案.未建立扣4分，為按時填寫扣2分。2、是否制定管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)。未明確扣4分。3、查監(jiān)督檢查記錄，未建立記錄扣4分，記錄不全扣1分。本項5分，扣完為止5.5.5.5企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝里、重點部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表，電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故1.查關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案，未制定應(yīng)急預(yù)案扣2分，缺一處或缺一項預(yù)案扣1分，未按要求進行評審、修訂扣1分。2.查應(yīng)急預(yù)案演練記錄，半年無演練總結(jié)扣2分；無機、電、儀等部門參加扣1分。本項4分，扣完為止5.5.5.6企業(yè)關(guān)鍵裝里、重點部位為重大危險源時，還應(yīng)按5.2.5條執(zhí)行1、按照5.2.5進行5.5.6檢維修5.5.6.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度，實行日常檢維修和定期檢維修管理1、查是否制定了檢維修管理制度，對日常檢維修和定期檢維修管理。未制定扣2分，日常管理不符合管理制度一處扣1分。本項2分，扣完為止。5.5.6.2企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則。1、查是否制訂年度綜合檢維修計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原則。未制定扣2分。本項2分，扣完為止。5.5.6.3企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時，應(yīng)執(zhí)行下列程序1、查檢修現(xiàn)場作業(yè)，是否檢維修前:(1)進行危險、有害因素識別;(2)編制檢維修方案;(3)辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù);(4)對檢維修人員進行安全培訓(xùn)教育;(5)檢維修前對安全控制措施進行確認(rèn);(6)為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo用品;(7)辦理各種作業(yè)許可證.2)對檢維修現(xiàn)場進行安全檢查。3)檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù).一項不合格扣2分。本項2分，扣完為止。5.5.7拆除和報廢5.5.7.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接，作業(yè)人員進行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。1.查企業(yè)規(guī)章制度和文件，未建立生產(chǎn)設(shè)施安全拆除、報廢管理制度扣2分；制度內(nèi)容不完整和無明確責(zé)任部門扣1分；無工作程序扣1分。2.查企業(yè)設(shè)施拆除批準(zhǔn)文件，無批準(zhǔn)簽字扣1分。3、查企業(yè)設(shè)施拆除風(fēng)險評價報告和拆除方案，未進行風(fēng)險評價，扣2分；未采取風(fēng)險控制措施扣1分；未在風(fēng)險評價基礎(chǔ)上編制拆除方案扣1分。本項4分，扣完為止5.5.7.2企業(yè)凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進行拆除作業(yè)。1、查企業(yè)拆除容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收記錄，現(xiàn)場施工是否合格后方可進行拆除作業(yè)。一處不符合扣2分。本項2分，扣完為止。5.5.7.3企業(yè)欲報廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗收合格后，方可報廢處置.1、查企業(yè)拆除容器、設(shè)備和管道是否清洗干凈，留存的分析、驗收德分析單。一處不符合扣2分。本項2分，扣完為止。5.6作業(yè)安全1人次無特種作業(yè)操作證從事特種作業(yè)，扣20分。以上為否決項。本要素100分5.6.1作業(yè)許企業(yè)應(yīng)對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容1、查對危險性作業(yè)活動是否實施了作業(yè)許可管理，嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)，各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施內(nèi)容。一處不符合扣2分。本項10分，扣完為止5.6.2警示標(biāo)志5.6.2.1企業(yè)應(yīng)按照GB1817s規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志1.查看裝置現(xiàn)場，警示標(biāo)志不符合規(guī)定要求；告知牌未包括危險物品名稱、危害后果、預(yù)防措施、應(yīng)急措施等，每項扣1分。2.查看危險化學(xué)品現(xiàn)場，每缺少1個警示標(biāo)志或告知牌，扣1分。本項4分，扣完為止5.6.2.2企業(yè)應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志1.查看重大危險源現(xiàn)場，警示標(biāo)志不符合規(guī)定要求。一處不符合扣2分本項2分，扣完為止5.6.2.3企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。1、查現(xiàn)場是否按有關(guān)規(guī)定，在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志。一處不符合扣2分本項2分，扣完為止5.6.2.4企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。1、查檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場是否設(shè)置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。一處不符合扣2分本項4分，扣完為止5.6.2.5企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設(shè)里職業(yè)危害警示標(biāo)識，同時設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。查看危險化學(xué)品現(xiàn)場，公告欄內(nèi)容清楚、醒目，應(yīng)達到對內(nèi)對外都能起到宣傳與公告的目的，每個場所不符合要求，扣1分。本項3分，扣完為止5.6.2.6企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo).1、是否按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo).一處未按規(guī)定設(shè)置扣2分。本項2分，扣完為止5.6.3作業(yè)環(huán)節(jié)5.63.1企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。在作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)的安全防護用品(具)及消防設(shè)施與器材，規(guī)范現(xiàn)場人員作業(yè)行為。1.在可能泄漏有毒化學(xué)品的場所按規(guī)定設(shè)置“當(dāng)心中毒”、“必須戴防毒面具”等安全標(biāo)志，設(shè)置防毒面具柜，布置合適的人行通道。一項不符合扣1分。2.在有可能發(fā)生腐蝕、噴濺的場所按規(guī)定設(shè)置“當(dāng)心腐蝕”、“必須戴防護眼鏡”、“必須戴防護手套”、“必須穿防護鞋”等安全標(biāo)志，布置合適的人行通道。一項不符合扣1分。3．在有帶放射源的測量儀表等處按規(guī)定設(shè)置警告標(biāo)志和警戒線。一處不符合扣1分。本項5分，扣完為止5.6.3.2企業(yè)作業(yè)活動的負責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要求科學(xué)指揮;作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。1、現(xiàn)場查看作業(yè)人員是否有違章作業(yè)情況。一人次扣2分。本項8分，扣完為止5.6.3.3企業(yè)作業(yè)人員在進行5.6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時，應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè)。1.查各項作業(yè)證，是否通過風(fēng)險分析辦理各種作業(yè)許可證(包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、盲板抽堵作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、斷路作業(yè)、高處作業(yè)、起重作業(yè)、施工作業(yè))。無風(fēng)險分析，每項作業(yè)扣2分。2.查現(xiàn)場作業(yè)，無控制措施，每項作業(yè)扣2分。本項15分，扣完為止5.6.3.4企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。現(xiàn)場查看，未配備、使用安全防護用品或無監(jiān)護人員，每項不符合扣2分抽查現(xiàn)場監(jiān)護人員基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理知識是否掌握熟練。一人次不熟練扣1分。本項6分，扣完為止5.6.3.5企業(yè)應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境整潔。1、查看各生產(chǎn)環(huán)境是否整潔。一處不符合扣1分。本項2分，扣完為止5.6.3.6企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進行安全檢查與協(xié)調(diào)。1、同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，是否組織并監(jiān)督承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議。未按要求實施扣2分。2、對承包商施工現(xiàn)場是否進行了安全檢查。查安全檢查記錄。一處工地不符合扣2分。本項4分，扣完為止。5.6.3.7企業(yè)應(yīng)辦理機動車輛進人生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)，機動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛1、機動車輛進人生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù)。一輛次扣2分。2、機動車輛是否佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。一輛次扣2分。本項4分，扣完為止5.6.3.8企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度。危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室(以下統(tǒng)稱專用倉庫)內(nèi)，并按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混合儲存;危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對安全、消防的要求，設(shè)置明顯標(biāo)志，并由專人管理;危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進行核查登記，并定期檢查。1、無(儲存、出入庫、運輸、裝卸)安全管理制度，扣2分。2、現(xiàn)場查看是否嚴(yán)格履行危險化學(xué)品儲存、出入庫安全管理制度。一處不符合扣2分。3、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存。一處不符合扣2分。4、無安全標(biāo)志登記一覽表扣2分，無定期檢查維護記錄扣2分。本項8分，扣完為止.5.6.3.9企業(yè)的劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。企業(yè)應(yīng)將儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。1、劇毒化學(xué)品必須在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。一處不符合扣2分。2、儲存劇毒化學(xué)品的數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當(dāng)?shù)毓膊块T和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。查備案記錄。未備案扣5分。本項5分，扣完為止5.6.3.10企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。1、運輸、裝卸人員是否執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度。一人次扣2分。本項6分，扣完為止5.6.4承包商與供應(yīng)商5.6.4.1企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理，建立合格承包商名錄和檔案。企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié)議書。1、查是否嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度，對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行管理。一項內(nèi)容部符合扣2分。2、企業(yè)是否與承包商之間簽訂了安全消防協(xié)議書。未簽訂扣2分。本項6分，扣完為止。5.6.4.2企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險.1、是否執(zhí)行供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行管理。一項不符合扣2分。2是否定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。查識別記錄一項不符合扣2分。本項4分，扣完為止。5.6.5變更5.6.5.1.，企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行下列變更程序;1)變更申請:按要求填寫變更申請表，由專人進行管理;2)變更審批:變更申請表應(yīng)逐級上報主管部門，并按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批;3)變更實施:變更批準(zhǔn)后，由主管部門負責(zé)實施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限;4)變更驗收:變更實施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員.1.無變更管理制度，扣2分。2.查工藝、技術(shù)變更規(guī)程，查人員變更培訓(xùn)，查設(shè)施變更臺帳、檔案，查管理變更。每項不符合扣1分。3、未履行審批及驗收程序幾實施情況，每次扣3分。4、查變更主管部門應(yīng)對變更的實施情況進行驗收所形成報告，是否及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。一次不符合扣2分。本項5分，扣完為止。5.6.5.2企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和控制。1.查各類變更審批表，未進行風(fēng)險分析，扣3分。2.未制定控制措施或措施不符合實際情況，扣2分。本項７分，扣完為止。5.7產(chǎn)品安全與危害告知未按照規(guī)定要求進行登記，扣30分。此項為否決項。本要素100分5.7.1危險化學(xué)品檔案企業(yè)應(yīng)對所有危險化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進行普查，建立危險化學(xué)品檔案，查化學(xué)品檔案的基本內(nèi)容包括:1)名稱，包括別名、英文名等;2)存放、生產(chǎn)、使用地點;3)數(shù)童;4)危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號;5)安全技術(shù)說明書與安全標(biāo)簽。1.未進行普查，扣10分。2.未建立化學(xué)品檔案，扣5分。3.普查缺一種，扣1分4.檔案不全，每項扣1分。本項１５分，扣完為止。5.7.2化學(xué)品分類企業(yè)應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行分類，并將分類結(jié)果匯人危險化學(xué)品檔案。１、按照《常用危險化學(xué)品的分類及標(biāo)志》(GB13690-92)進行分類。每一種未分類扣2分。未納入化學(xué)品檔案，每種扣1分。本項８分，扣完為止。5.7.3化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽5.7.3.1生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶。1.未按《化學(xué)品安全技術(shù)說明書編寫規(guī)定》(GB16483-2000)和《化學(xué)品安全標(biāo)簽編寫規(guī)定》(GB15258-1999)編寫安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，每一種扣4分，扣完為止。2.編寫的有關(guān)內(nèi)容嚴(yán)重缺項，每項扣1分。本項１５分，扣完為止。5.7.3.2企業(yè)采購危險化學(xué)品時，應(yīng)索取危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品。1、采購無安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的危險化學(xué)品，扣5分。2．采購的危險化學(xué)品，每一種缺安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，扣2分。扣完為止。本項５分，扣完為止5.7.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24h應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話，有專業(yè)人員值班并負貴相關(guān)應(yīng)急咨詢.沒有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)電話的，應(yīng)委托危險化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)作為應(yīng)急咨詢服務(wù)代理1.現(xiàn)場驗證，設(shè)立的化學(xué)事故應(yīng)急咨詢電話不能24小時提供服務(wù)的，扣5分。2.安全標(biāo)簽上的應(yīng)急咨詢電話與其不一致的，扣10分。3.查專業(yè)人員值班情況，每項不符合扣2分。注：沒有條件設(shè)立電話的，按下一條款考評。本項１５分，扣完為止5.7.5危險化學(xué)品登記企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進行登記1.沒有登記扣15分。2．按照規(guī)定范圍，每漏登一個品種扣5分。本項15分，扣完為止5.7.6危害告知企業(yè)應(yīng)以適當(dāng)、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳，使其了解生產(chǎn)過程中危險化學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。1.查看宣傳培訓(xùn)記錄、現(xiàn)場標(biāo)識牌等，每項不符合扣2分。2.抽查從業(yè)人員及相關(guān)方掌握情況(包括宣傳培訓(xùn)、公告欄、現(xiàn)場標(biāo)識牌、書面簽字告知等)，每人次不符合扣2分。本項20分，扣完為止5.8職業(yè)危害未按規(guī)定為作業(yè)人員配備個人勞動防護用品，扣20分。此項為否決項。本要素100分5.8.1職業(yè)危害申報企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督。1、查存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，是否照國家有關(guān)規(guī)定，及時、如實向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門申報，接受其監(jiān)督?？瓷陥笥涗浕騻浒浮Ｎ磦浒缚?分。本項5分，扣完為止5.8.2作業(yè)場所職業(yè)危害管理5.8.2.1企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。1、查制定的職業(yè)危害防治計劃和實施方案。未制定扣4分，未按計劃實施扣4分。2、查是否建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。未建立扣4分，缺一人次扣1分。本項15分，扣完為止5.8.2.2企業(yè)作業(yè)場所應(yīng)符合GBZ1、GBZ2。1、作業(yè)場所職業(yè)危害檢測值應(yīng)在國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。一處不符合扣2分。本項10分，扣完為止5.8.2.3企業(yè)應(yīng)確保使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人;應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。1、有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)是否分開。不符合扣5分。2.使用和產(chǎn)生有毒物品的作業(yè)場所與居住區(qū)的距離不符合各行業(yè)衛(wèi)生防護距離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，每處扣5分。3.使用和產(chǎn)生有毒物品的作業(yè)場所未與生活區(qū)分開，扣5分；已分開但未達到衛(wèi)生防護距離標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的，同時未制定防范措施和整改計劃，扣5分。4、有害作業(yè)未與無害作業(yè)分開，每處扣5分。5．未將高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離的，每處扣5分。6.生產(chǎn)區(qū)住人，扣10分。本項10分，扣完為止5.8.2.4企業(yè)應(yīng)在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護急救器具專柜，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查，并記錄。1.沒有按配置標(biāo)準(zhǔn)為從業(yè)人員配備個體防護用品和器具，扣5分。2.現(xiàn)場檢查從業(yè)人員佩戴、使用情況，一人次不符合扣1分。本項10分，扣完為止5.8.2.5企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理制度。定期對作業(yè)場所進行檢測，在檢測點設(shè)置標(biāo)識牌，告知檢測結(jié)果，并將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案未建立生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度或在職業(yè)衛(wèi)生管理制度中未包含有職業(yè)危害因素檢測內(nèi)容，扣5分。1.未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案及沒有職業(yè)危害因素檢測結(jié)果資料，扣5分。2.未定期檢測扣5分，每漏檢一處扣2分。3．職業(yè)危害因素檢測結(jié)果未現(xiàn)場告知，每漏一點扣5分。4．未將檢測結(jié)果資料存入職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣2分。本項10分，扣完為止5.8.2.6企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè);不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。1、抽檢職工是否有職業(yè)禁忌癥人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)。一人次扣10分。本項10分，扣完為止5.8.3勞動防護用品5.8.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。1、是否根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體防護用品和器具。一人次未配備扣2分。2、是否監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。查安全檢查記錄，未做記錄扣2分。3、抽檢從業(yè)人員，不能熟練正確佩戴個體防護用品和器具的一人次扣2分。本項10分，扣完為止5.8.3.2企業(yè)各種防護器具應(yīng)定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責(zé)保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應(yīng)記錄、鉛封。1．個人使用的勞防用品和器具由個人保管并攜帶至工作崗位，每1人次不符合扣1分。2.公用的勞防用品和器具應(yīng)在工作崗位設(shè)置專柜存放,由專人負責(zé)管理，公用品管理不符合扣1分,無專人管理扣2分。3.各種勞防用品和器具應(yīng)按要求定期檢查和校驗,檢查和校驗應(yīng)有記錄，無記錄扣2分。4.主管人員(或負責(zé)管理的人員)應(yīng)有檢查和檢查記錄，無檢查記錄扣1分。本項10分，扣完為止5.8.3.3企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品管理臺賬，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。1.建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案。無職業(yè)衛(wèi)生檔案扣1分，無健康監(jiān)護檔案扣1分。2、查勞動防護用品使用情況的檢查記錄，是否按規(guī)定使用勞動防護用品上崗作業(yè)。沒有記錄扣2分?，F(xiàn)場人員未按規(guī)定使用勞動防護用品上崗作業(yè)的每人次扣2分。本項10分，扣完為止5.9事故與應(yīng)急1．未按照國家有關(guān)規(guī)定報告發(fā)生的事故，扣100分。2．未制定應(yīng)急預(yù)案演練，扣30分。以上為否決項。本要素100分5.9.1事故報告5.9.1.1企業(yè)應(yīng)明確事故報告程序。發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員除立即采取應(yīng)急措外，應(yīng)按規(guī)定和程序報告本單位負責(zé)人及有關(guān)部門。情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告.1、是否明確了事故報告程序。未明確扣2分。2、現(xiàn)場抽查員工、管理人員，是否熟知事故報告程序。一人次不熟扣3分。本項5分，扣完為止5.9.1.2企業(yè)負責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)當(dāng)于1h內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。1.事故管理制度中未規(guī)定單位負責(zé)人組織搶險和救護的責(zé)任，扣2分。2.考核期內(nèi)如發(fā)生過事故,單位負責(zé)人未履行組織搶險和救護的責(zé)任，扣3分。注:未發(fā)生事故,按缺項計。本項5分，扣完為止5.9.1.3企業(yè)在事故報告后出現(xiàn)新情況時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時補報。1、查看事故報告或現(xiàn)場詢問，在事故報告后出現(xiàn)新情況時，是否知道按照有關(guān)規(guī)定及時補報。一人次不知道扣1分。本項3分，扣完為止5.9.2搶險與救護5.9.2.1企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案，企業(yè)負責(zé)人直接指揮，積極組織搶救，妥善處理，以防止事故的蔓延擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。安全、技術(shù)、設(shè)備、動力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作，保護事故現(xiàn)場。查是否編制了應(yīng)急預(yù)案。未編制扣5分?，F(xiàn)場詢問管理人員與員工是否熟知事故救援預(yù)案。一人次不熟知扣2分。本項6分，扣完為止5.9.2.2企業(yè)發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)爆炸事故應(yīng)設(shè)警戒線。1、現(xiàn)場詢問員工是否知曉發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)爆炸事故應(yīng)設(shè)警戒線。一人次不知道扣1分。本項2分，扣完為止5.9.2.3企業(yè)搶救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護器具，對傷亡人員及時進行搶救處理.1、詢問現(xiàn)場人員是否知道救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護器具，對傷亡人員及時進行搶救處理。一人次不熟知扣2分。本項5分，扣完為止5.9.3事故調(diào)查和處理5.9.3.1企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，應(yīng)積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查，負責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守，應(yīng)當(dāng)隨時接受事故調(diào)查組的詢問，如實提供有關(guān)情況。1、現(xiàn)場詢問管理人員與員工是否知曉自己配合事故調(diào)查的義務(wù)。一人次不知道扣2分。本項4分，扣完為止5.9.3.2未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府委托企業(yè)負責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組組織調(diào)查，按時提交事故調(diào)查報告。1．未編制事故調(diào)查報告，扣2分。2、查發(fā)生一般事故是否留存了事故報告。未留存扣2分。3、負責(zé)人是否明確成立事故調(diào)查組的相關(guān)要求。一人次不知扣2分。本項4分，扣完為止5.9.3.3企業(yè)應(yīng)落實事故整改和預(yù)防措施，防止事故再次發(fā)生。整改和預(yù)防措施應(yīng)包括:1)工程技術(shù)措施;2)培訓(xùn)教育措施;3〕管理措施。事故調(diào)查和處理結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時公布，制定預(yù)防措施，不符合扣2分?，F(xiàn)場詢問員工是否熟知防止事故再次發(fā)生的整改和預(yù)防措施。一人次不知扣2分。本項8分，扣完為止5.9.3.4企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和事故管理臺賬.查事故管理臺帳。未建立事故臺帳扣5分，臺帳不符合事故管理制度要求，每項扣1分。本項8分，扣完為止5.9.4應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)5.9.4.1企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急指揮系統(tǒng)，實行分級管理，即廠級、車間級管理。1、未按事故的級別不同進行分級管理，扣2分。本項4分，扣完為止5.9.4.2企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急救援隊伍.查應(yīng)急救援預(yù)案,未設(shè)立應(yīng)急救援組織機構(gòu)，扣3分。5.9.4.3企業(yè)應(yīng)明確各級應(yīng)急指揮系統(tǒng)和救援隊伍的職責(zé)。1、未明確應(yīng)急指揮機構(gòu)各專業(yè)組的職責(zé)，每個專業(yè)不符合扣2分。本項4分，扣完為止5.9.5應(yīng)急救援器材5.9.5.1企業(yè)應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。1.未按規(guī)定配備必須的消防器材，每處扣1分。2.未為事故配備應(yīng)急救援器材，扣2分。3．未實行應(yīng)急救援器材檢查、維護制度和檢查維護記錄，扣2分。本項8分，扣完為止5.9.5.2企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通1.沒有24小時有效的內(nèi)部、外部通訊聯(lián)絡(luò)固定電話，扣2分。2.各崗位沒有完好的報警電話,沒有明確的內(nèi)部報警電話號碼，扣1分。3.沒有應(yīng)急救援相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)電話，扣1分。4.沒有外部救援單位聯(lián)絡(luò)電話，扣1分。本項5分，扣完為止5.9.5.3企業(yè)應(yīng)為有毒有害崗位配備救援器材柜，放置必要的防護救護器材，進行經(jīng)常性的維護保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài).1.在有毒崗位未配備專用堵漏工具和正壓式空氣呼吸器專柜，扣2分。2.在有酸堿噴濺可能的場所未裝設(shè)洗眼淋浴器、硼酸或碳酸氫鈉滴眼液，扣2分。3.對上述2項規(guī)定的救援器材和設(shè)施、藥品未有檢查維護記錄，扣1分。本項5分，扣完為止5.9.6應(yīng)急救援預(yù)案與演練5.9.6.1企業(yè)宜按照AQ/T9002，根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，針對潛在事件和突發(fā)事故，制定相應(yīng)的事故應(yīng)急救援預(yù)案。1.危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案不符合單位版編制導(dǎo)則5.1-5.17目錄要求，每