訂單處理流程程序文件

程敘文件定單處理流程年月日起生效文件號

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日期H期日期共10頁第1頁

1目的及合用范圍

1.1為提高定單滿足率、縮短定貨周期，特制定本程敘文件；

1.2本程敘文件合用某某汽配月度定單的處理；

1.3本程敘文件由某某汽配制定，其解釋權及修改權屬于；

1.4本程敘文件從年月日起執(zhí)行；

2職責

2.1專賣店負責預測銷售區(qū)域內(nèi)的配件需求，并向某某下單；

2.2業(yè)務部銷售課負責受理專賣店提交的定單，并平衡定貨數(shù)量，向業(yè)務部采購課提出采購需求；

2.3業(yè)務部銷售課負責受理并實施專賣店提交的補充定貨定單；

3定單處理流程

3.1在某某銷售人員與專賣店充分商議的前提下，專賣店需根據(jù)與銷售人員商議達成的共識，以《經(jīng)銷產(chǎn)品

目錄》為基準，于每于15日向某某銷售課提交《月度計劃采購單》；

3.2非月度正常定貨參見《補充定貨流程程敘文件》或者《調配信息流程程敘文件》

3.3銷售部計劃員接到專賣店提交的《月度計劃采購單》后應即將確認定單的有效性，并將無效事項即將通知

專賣店修正。

3.4現(xiàn)貨定單的處理：

3.4.1計劃員匯總專賣店提供的定單，并查對現(xiàn)有實物庫存，將有現(xiàn)貨的定單輸入計算機系統(tǒng)對庫存配

件作出預售標識，并同時出具《付款通知單》交由銷售員傳真給專賣店，通知專賣店付款；

3.4.2專賣店接到《付款通知單》后，應即將辦理貨款并將付款憑證傳真至某某銷售課；

3.4.3銷售員接到《付款憑證傳真件》后，應即將出具《銷售清單》并到財務部確認是否到款；

3.4.4財務部確認到款無誤后，在《銷售清單》上加蓋到款章，將第一聯(lián)自存。若貨款未到，由銷售人

員與聯(lián)系專賣店確認付款情況；

3.4.5銷售員將經(jīng)財務部蓋章確認后的《銷售清單》第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)交儲運課發(fā)貨；

3.4.6貨物發(fā)運參見《庫存管理流程程敘文件》；

3.5期貨定單的處理

3.5.1計劃員需根據(jù)市場需求預測編制《常規(guī)配件定貨計劃》；

3.5.2將專賣店提交的期貨定單與《常規(guī)配件定貨計劃》匯總形成《定單匯總表》；

3.5.3將《定單匯總表》交儲運課編制《采購計劃》（詳見《采購計劃流程程敘文

件》）

4相關文件

4.1《經(jīng)銷產(chǎn)品目錄》

4.2《月度計劃采購單》

4.3《付款通知單》

4.4《常規(guī)配件定貨計劃》

4.5《付款憑證傳真件》（略）

4.6《定單匯總表》

4.7《銷售清單》

經(jīng)銷產(chǎn)品目錄

商品類別:生產(chǎn)廠家:產(chǎn)地:包裝:

產(chǎn)品名稱出廠編號合用車型車型編號規(guī)格統(tǒng)一零售價結算價最低定貨量

某某汽配（蓋章）

專賣店月度計劃采購

購貨單位：單位編號：

定貨單號：定單頁數(shù)：

序號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注

合計金額：________________應繳納訂金金額：_______________________

估計到貨日期：______________

運輸方式：__________________

專賣店業(yè)務員簽字：

專賣店負責人簽字：

蓋章：

付款通知單

收件單位：_____—發(fā)件單位：

收件人：發(fā)件人：

傳真：電話：傳真：電話：

E-mail：__E-mail：

________專賣店：

費店所訂如下商品現(xiàn)已到貨，請接到本通知后在日內(nèi)將貨款萬元付至我公司如下帳戶，以便

我們及時發(fā)貨。

開戶名稱：開戶行：帳號：

此致

順致商祺！

某某汽配（蓋章）年月H

附：到貨清單

商品名稱商品編號規(guī)格到貨數(shù)量單價金額備注

金額合計

常規(guī)配件定貨計劃

序號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注

銷售課長:計劃員:

定單匯總表

序號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注

銷售課長：計劃員:

銷售清單

NO：

購貨單位出庫日期

商品名稱商品編碼產(chǎn)地效單位單價金額

第

聯(lián)-

財

務

部

存

（元）

合計

:

簽字

庫管

：

簽字

財務

字：

員簽

銷售

清單

銷售

NO：

日期

出庫

單位

購貨

產(chǎn)地

金額

單價

單位

編碼

商品

名稱

商品

效'止

第

二

聯(lián)

銷

售

課

存

（元）

合計

字:

庫管簽

：

簽字

財務

字：

員簽

銷售

清單

銷售

NO：

購貨單位出庫日期

商品名稱商品編碼產(chǎn)地單位單價金額