06內(nèi)部審核控制程序

版次2內(nèi)部審核控制程序編號Q/DF/GA06-2012修改號頁碼1目的和適用范圍為確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，必須堅持質(zhì)保體系的審核和評價，定期查明質(zhì)量體系各要素的實(shí)施效果，驗(yàn)證質(zhì)量活動是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。本程序?qū)|(zhì)保體系運(yùn)行有效性審查的職責(zé)、內(nèi)容和要求做出了規(guī)定。本程序適用于管道安裝質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核。引用文件：糾正預(yù)防措施控制程序記錄控制程序文件控制程序職責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核由企業(yè)管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施，企管部門負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核的具體工作。程序（程序圖附后）年度內(nèi)部審核計劃公司年度內(nèi)部審核計劃，由企業(yè)管理部綜合以往審核的結(jié)果制定，管理者代表審批。內(nèi)部審核計劃內(nèi)容包括：審核目的：確定質(zhì)量體系要素是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求。確定現(xiàn)行質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。取得審核、提供改進(jìn)質(zhì)量體系的機(jī)會。滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。被審核的部門審核依據(jù)審核方法版次2內(nèi)部審核程序編號Q/DF/GA06-2012修改號頁碼2審核時間，持續(xù)時間綜內(nèi)部審核頻次：每年1-2次，每四年對質(zhì)量體系的審核做出綜合評價。審核范圍和依據(jù)5.4.1審核范圍質(zhì)量體系的組織機(jī)構(gòu)，質(zhì)量體系要素和施工過程質(zhì)量問題分析，不合格控制及糾正措施制定等質(zhì)量管理活動。人員、工裝、設(shè)備、計量和試驗(yàn)設(shè)備。施工過程和檢驗(yàn)試驗(yàn)。質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄。審核依據(jù)依據(jù)的準(zhǔn)則是質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等。內(nèi)部審核實(shí)施6.1審核組織企業(yè)成立內(nèi)部審核組，組長由管理者代表（質(zhì)量保證工程師）擔(dān)任，審核組人員由有關(guān)部門具有審核資格（取得內(nèi)審員資格證書）的人員參加。一般由2-5人組成。每次審核結(jié)果、結(jié)論和建議要形成書面文件，向總經(jīng)理報告，并落實(shí)糾正后的驗(yàn)證確認(rèn)。審核人員資格至少應(yīng)具有中專以上文化水平接受過GB/T19000-IS09000系列標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，掌握有關(guān)管理體系審核的只是，取得資格證書；（對已取得認(rèn)證企業(yè)而言)熟悉業(yè)務(wù)，至少有五年以上從事相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；堅持原則，實(shí)事求是。審核人員的職責(zé)6.1.2.1審核組長的職責(zé)版次2內(nèi)部審核程序編號Q/DF/GA06-2012修改號頁碼3規(guī)定審核要求；布置、檢查審核員工作任務(wù)；及時向受審核方報告關(guān)鍵的不合格項；堅持原則，實(shí)事求是。審核員的職責(zé)a）遵守有關(guān)的審核要求，向受審核方傳達(dá)和闡明審核要求；b）在確定范圍內(nèi)進(jìn)行審核，將審核觀察結(jié)果與所建立的質(zhì)量體系驚醒對照、分析、合并形成書面資料；d）驗(yàn)證審核后采取糾正措施的有效性e）當(dāng)審核員與被審部門的工作有直接關(guān)系時，應(yīng)主動予以回避。審核的準(zhǔn)備成立審核組，按年度內(nèi)部審核計劃，編制審核實(shí)施計劃，審核實(shí)施計劃內(nèi)容包括：a）審核目的；審核依據(jù)；審核覆蓋產(chǎn)品；審核時間；現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加的活動；審核安排；制定內(nèi)審檢查表審核員根據(jù)審核實(shí)施計劃及審核分工制定檢查表，檢查表內(nèi)容包括：受審核部門；審核依據(jù)；審核內(nèi)容、方法；記錄；評價。版次2內(nèi)部審核程序編號Q/DF/GA06-2012修改號頁碼4內(nèi)部審核實(shí)施計劃的實(shí)施審核員根據(jù)審核實(shí)施計劃和檢查表進(jìn)行審核檢查，做好記錄。審核檢查可采取談話，查閱文件資料、觀察現(xiàn)場工作方式進(jìn)行。審核組對檢查結(jié)果進(jìn)行分析整理和匯總，填寫《不符合報告》、《不合格項分布表》。審核報告由審核組長組織編寫，審核組討論通過。審核組長對報告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。報告內(nèi)容審核目的；審核范圍；c）審核依據(jù)、審核日期；審核部門審核組長、審核員；審核過程綜述；不合格項統(tǒng)計與分析；對管理體系的評價；結(jié)論；糾正措施要求。審核報告的分布審核報告呈報總經(jīng)理并分布受審核部門。糾正措施及跟蹤根據(jù)審核報告提出的不合格項及存在問題按照《糾正和預(yù)防措施》實(shí)施整改。公司體系運(yùn)行管理部門負(fù)責(zé)糾正措施的監(jiān)督跟蹤及有效性驗(yàn)證，并作好記錄。記錄企業(yè)應(yīng)建立、保存一下記錄：年度內(nèi)部審核計劃審核實(shí)施計劃版次2內(nèi)部審核程序編號Q/DF/GA06-2012修改號頁碼5內(nèi)審檢查表不合格分布表不符合報告內(nèi)部管理體系審核報告年度內(nèi)審計劃年度內(nèi)審計劃審核實(shí)施計劃實(shí)施審核審核發(fā)現(xiàn)跟蹤審核審核報告不符合報告審核組評定會程序圖石家莊東方熱電熱力工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號：Q／DF/GA06-2012內(nèi)部審核程序編制：審核：審定：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：