06內部審核控制程序

版次2內部審核控制程序編號Q/DF/GA06-2012修改號頁碼1目的和適用范圍為確保質量體系的有效運行，必須堅持質保體系的審核和評價，定期查明質量體系各要素的實施效果，驗證質量活動是否達到質量目標。本程序對質保體系運行有效性審查的職責、內容和要求做出了規(guī)定。本程序適用于管道安裝質量管理體系內部質量審核。引用文件：糾正預防措施控制程序記錄控制程序文件控制程序職責內部質量審核由企業(yè)管理者代表直接領導和組織實施，企管部門負責質量體系審核的具體工作。程序（程序圖附后）年度內部審核計劃公司年度內部審核計劃，由企業(yè)管理部綜合以往審核的結果制定，管理者代表審批。內部審核計劃內容包括：審核目的：確定質量體系要素是否符合規(guī)定的質量要求。確定現(xiàn)行質量體系實現(xiàn)質量目標的有效性。取得審核、提供改進質量體系的機會。滿足法規(guī)、標準的要求。被審核的部門審核依據審核方法版次2內部審核程序編號Q/DF/GA06-2012修改號頁碼2審核時間，持續(xù)時間綜內部審核頻次：每年1-2次，每四年對質量體系的審核做出綜合評價。審核范圍和依據5.4.1審核范圍質量體系的組織機構，質量體系要素和施工過程質量問題分析，不合格控制及糾正措施制定等質量管理活動。人員、工裝、設備、計量和試驗設備。施工過程和檢驗試驗。質量體系文件和質量記錄。審核依據依據的準則是質量手冊、程序文件、作業(yè)文件等。內部審核實施6.1審核組織企業(yè)成立內部審核組，組長由管理者代表（質量保證工程師）擔任，審核組人員由有關部門具有審核資格（取得內審員資格證書）的人員參加。一般由2-5人組成。每次審核結果、結論和建議要形成書面文件，向總經理報告，并落實糾正后的驗證確認。審核人員資格至少應具有中專以上文化水平接受過GB/T19000-IS09000系列標準的培訓，掌握有關管理體系審核的只是，取得資格證書；（對已取得認證企業(yè)而言)熟悉業(yè)務，至少有五年以上從事相關專業(yè)工作經驗；堅持原則，實事求是。審核人員的職責6.1.2.1審核組長的職責版次2內部審核程序編號Q/DF/GA06-2012修改號頁碼3規(guī)定審核要求；布置、檢查審核員工作任務；及時向受審核方報告關鍵的不合格項；堅持原則，實事求是。審核員的職責a）遵守有關的審核要求，向受審核方傳達和闡明審核要求；b）在確定范圍內進行審核，將審核觀察結果與所建立的質量體系驚醒對照、分析、合并形成書面資料；d）驗證審核后采取糾正措施的有效性e）當審核員與被審部門的工作有直接關系時，應主動予以回避。審核的準備成立審核組，按年度內部審核計劃，編制審核實施計劃，審核實施計劃內容包括：a）審核目的；審核依據；審核覆蓋產品；審核時間；現(xiàn)場審核期間請被審核方有關人員參加的活動；審核安排；制定內審檢查表審核員根據審核實施計劃及審核分工制定檢查表，檢查表內容包括：受審核部門；審核依據；審核內容、方法；記錄；評價。版次2內部審核程序編號Q/DF/GA06-2012修改號頁碼4內部審核實施計劃的實施審核員根據審核實施計劃和檢查表進行審核檢查，做好記錄。審核檢查可采取談話，查閱文件資料、觀察現(xiàn)場工作方式進行。審核組對檢查結果進行分析整理和匯總，填寫《不符合報告》、《不合格項分布表》。審核報告由審核組長組織編寫，審核組討論通過。審核組長對報告的準確性負責。報告內容審核目的；審核范圍；c）審核依據、審核日期；審核部門審核組長、審核員；審核過程綜述；不合格項統(tǒng)計與分析；對管理體系的評價；結論；糾正措施要求。審核報告的分布審核報告呈報總經理并分布受審核部門。糾正措施及跟蹤根據審核報告提出的不合格項及存在問題按照《糾正和預防措施》實施整改。公司體系運行管理部門負責糾正措施的監(jiān)督跟蹤及有效性驗證，并作好記錄。記錄企業(yè)應建立、保存一下記錄：年度內部審核計劃審核實施計劃版次2內部審核程序編號Q/DF/GA06-2012修改號頁碼5內審檢查表不合格分布表不符合報告內部管理體系審核報告年度內審計劃年度內審計劃審核實施計劃實施審核審核發(fā)現(xiàn)跟蹤審核審核報告不符合報告審核組評定會程序圖石家莊東方熱電熱力工程有限公司企業(yè)標準文件編號：Q／DF/GA06-2012內部審核程序編制：審核：審定：批準：受控狀態(tài)：