06內(nèi)部審核控制程序

版次2內(nèi)部審核控制程序編號(hào)Q/DF/GA06-2012修改號(hào)頁碼1目的和適用范圍為確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，必須堅(jiān)持質(zhì)保體系的審核和評(píng)價(jià)，定期查明質(zhì)量體系各要素的實(shí)施效果，驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。本程序?qū)|(zhì)保體系運(yùn)行有效性審查的職責(zé)、內(nèi)容和要求做出了規(guī)定。本程序適用于管道安裝質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核。引用文件：糾正預(yù)防措施控制程序記錄控制程序文件控制程序職責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核由企業(yè)管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施，企管部門負(fù)責(zé)質(zhì)量體系審核的具體工作。程序（程序圖附后）年度內(nèi)部審核計(jì)劃公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃，由企業(yè)管理部綜合以往審核的結(jié)果制定，管理者代表審批。內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)容包括：審核目的：確定質(zhì)量體系要素是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求。確定現(xiàn)行質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。取得審核、提供改進(jìn)質(zhì)量體系的機(jī)會(huì)。滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。被審核的部門審核依據(jù)審核方法版次2內(nèi)部審核程序編號(hào)Q/DF/GA06-2012修改號(hào)頁碼2審核時(shí)間，持續(xù)時(shí)間綜內(nèi)部審核頻次：每年1-2次，每四年對(duì)質(zhì)量體系的審核做出綜合評(píng)價(jià)。審核范圍和依據(jù)5.4.1審核范圍質(zhì)量體系的組織機(jī)構(gòu)，質(zhì)量體系要素和施工過程質(zhì)量問題分析，不合格控制及糾正措施制定等質(zhì)量管理活動(dòng)。人員、工裝、設(shè)備、計(jì)量和試驗(yàn)設(shè)備。施工過程和檢驗(yàn)試驗(yàn)。質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄。審核依據(jù)依據(jù)的準(zhǔn)則是質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等。內(nèi)部審核實(shí)施6.1審核組織企業(yè)成立內(nèi)部審核組，組長由管理者代表（質(zhì)量保證工程師）擔(dān)任，審核組人員由有關(guān)部門具有審核資格（取得內(nèi)審員資格證書）的人員參加。一般由2-5人組成。每次審核結(jié)果、結(jié)論和建議要形成書面文件，向總經(jīng)理報(bào)告，并落實(shí)糾正后的驗(yàn)證確認(rèn)。審核人員資格至少應(yīng)具有中專以上文化水平接受過GB/T19000-IS09000系列標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，掌握有關(guān)管理體系審核的只是，取得資格證書；（對(duì)已取得認(rèn)證企業(yè)而言)熟悉業(yè)務(wù)，至少有五年以上從事相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。審核人員的職責(zé)6.1.2.1審核組長的職責(zé)版次2內(nèi)部審核程序編號(hào)Q/DF/GA06-2012修改號(hào)頁碼3規(guī)定審核要求；布置、檢查審核員工作任務(wù)；及時(shí)向受審核方報(bào)告關(guān)鍵的不合格項(xiàng)；堅(jiān)持原則，實(shí)事求是。審核員的職責(zé)a）遵守有關(guān)的審核要求，向受審核方傳達(dá)和闡明審核要求；b）在確定范圍內(nèi)進(jìn)行審核，將審核觀察結(jié)果與所建立的質(zhì)量體系驚醒對(duì)照、分析、合并形成書面資料；d）驗(yàn)證審核后采取糾正措施的有效性e）當(dāng)審核員與被審部門的工作有直接關(guān)系時(shí)，應(yīng)主動(dòng)予以回避。審核的準(zhǔn)備成立審核組，按年度內(nèi)部審核計(jì)劃，編制審核實(shí)施計(jì)劃，審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容包括：a）審核目的；審核依據(jù)；審核覆蓋產(chǎn)品；審核時(shí)間；現(xiàn)場審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加的活動(dòng)；審核安排；制定內(nèi)審檢查表審核員根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃及審核分工制定檢查表，檢查表內(nèi)容包括：受審核部門；審核依據(jù)；審核內(nèi)容、方法；記錄；評(píng)價(jià)。版次2內(nèi)部審核程序編號(hào)Q/DF/GA06-2012修改號(hào)頁碼4內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃的實(shí)施審核員根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表進(jìn)行審核檢查，做好記錄。審核檢查可采取談話，查閱文件資料、觀察現(xiàn)場工作方式進(jìn)行。審核組對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行分析整理和匯總，填寫《不符合報(bào)告》、《不合格項(xiàng)分布表》。審核報(bào)告由審核組長組織編寫，審核組討論通過。審核組長對(duì)報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。報(bào)告內(nèi)容審核目的；審核范圍；c）審核依據(jù)、審核日期；審核部門審核組長、審核員；審核過程綜述；不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析；對(duì)管理體系的評(píng)價(jià)；結(jié)論；糾正措施要求。審核報(bào)告的分布審核報(bào)告呈報(bào)總經(jīng)理并分布受審核部門。糾正措施及跟蹤根據(jù)審核報(bào)告提出的不合格項(xiàng)及存在問題按照《糾正和預(yù)防措施》實(shí)施整改。公司體系運(yùn)行管理部門負(fù)責(zé)糾正措施的監(jiān)督跟蹤及有效性驗(yàn)證，并作好記錄。記錄企業(yè)應(yīng)建立、保存一下記錄：年度內(nèi)部審核計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃版次2內(nèi)部審核程序編號(hào)Q/DF/GA06-2012修改號(hào)頁碼5內(nèi)審檢查表不合格分布表不符合報(bào)告內(nèi)部管理體系審核報(bào)告年度內(nèi)審計(jì)劃年度內(nèi)審計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃實(shí)施審核審核發(fā)現(xiàn)跟蹤審核審核報(bào)告不符合報(bào)告審核組評(píng)定會(huì)程序圖石家莊東方熱電熱力工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：Q／DF/GA06-2012內(nèi)部審核程序編制：審核：審定：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：