礦業(yè)權(quán)督察記錄表地下礦山

礦業(yè)權(quán)督察記錄表（地下礦山）

實(shí)地督察時(shí)間：20年月日至月日

一、聽取匯報(bào)

存在問(wèn)題：

二'室內(nèi)檢查

礦產(chǎn)資源開采、粉塵防治、綠色礦山建設(shè)、檔案管理、頂板管理等制度建

管理制度設(shè)情況：

建設(shè)情況

檔案是否集中管理口是□否檔案有無(wú)專人（兼職）管理□有口無(wú)

檔案有無(wú)目錄清單口有口無(wú)

地質(zhì)勘查報(bào)告□有口無(wú)

礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案□有口無(wú)

檔案管理

情況礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案□有口無(wú)

檔案目

綠色礦山創(chuàng)建計(jì)劃口有口無(wú)

錄清單

儲(chǔ)量年報(bào)（近三年）□有□無(wú)□缺一

動(dòng)態(tài)檢測(cè)資料（近一年）□有□無(wú)口缺—

半年實(shí)測(cè)的井上井下工程對(duì)照?qǐng)D、采掘工程平面圖□有□無(wú)

地質(zhì)、測(cè)量、采礦等專業(yè)技術(shù)人員：有名地質(zhì)測(cè)量是否委托第三方機(jī)構(gòu)

人員配備口是□否，機(jī)構(gòu)名稱：

情況

綠化專門養(yǎng)護(hù)人員□有口無(wú)

資源儲(chǔ)量臺(tái)帳（表）□健全□不健全口無(wú)

臺(tái)帳建立開采臺(tái)賬□健全□不健全口無(wú)

生產(chǎn)臺(tái)

情況加工臺(tái)賬□健全□不健全□無(wú)

帳

銷售臺(tái)賬□健全口不健全口無(wú)

有無(wú)發(fā)現(xiàn)采礦權(quán)存在擅自轉(zhuǎn)讓情況□有□無(wú)

儲(chǔ)量年報(bào)、儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)檢測(cè)報(bào)告結(jié)論有無(wú)“越界、越層”開采行為□有□無(wú)

有無(wú)發(fā)現(xiàn)礦山開拓系統(tǒng)布置與開采設(shè)計(jì)不一致情況□有口無(wú)

依法開采有無(wú)發(fā)現(xiàn)礦山未按設(shè)計(jì)的開采順序?qū)嵤╅_采情況□有口無(wú)

情況有無(wú)發(fā)現(xiàn)近三年內(nèi)收到行政處罰但未履行到位情況□有□無(wú)

問(wèn)題情形：

費(fèi)用繳納應(yīng)繳減繳實(shí)繳欠繳合計(jì)

采礦權(quán)出讓收益（萬(wàn)

元）

采礦權(quán)占用費(fèi)（萬(wàn)元）

資源稅（萬(wàn)元）

是否按規(guī)定建立礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復(fù)與土地復(fù)墾基金帳戶口是□否

資源礦產(chǎn)品名稱：

綜合

利用廢石綜合利用方式：當(dāng)年排放量：利用量：

情況

尾礦綜合利用方式：當(dāng)年排放量：利用量：

共伴生礦有無(wú)可供利用的共伴生礦產(chǎn)□有口無(wú)；礦產(chǎn)名稱：綜合利用方式：當(dāng)

年開采量：利用量：

上年度初保有資源儲(chǔ)量：，上年度開采資源儲(chǔ)量：上年度消耗資源儲(chǔ)量：，上

年度末累計(jì)查明資源儲(chǔ)量：

設(shè)計(jì)開采回采率:%,選礦回收率：%,共伴生綜合利用率：%

率實(shí)際開采回采率:%,選礦回收率：%,共伴生綜合利用率：%

有無(wú)建設(shè)計(jì)劃□有口無(wú)；計(jì)劃建成時(shí)間：

綠色

有無(wú)開展自評(píng)估口有口無(wú)；自評(píng)估得分：

礦山

建設(shè)有無(wú)通過(guò)第三方評(píng)估口有口無(wú)；第三方評(píng)估得分：

進(jìn)度

有無(wú)通過(guò)縣級(jí)公示口是口否；公示結(jié)束時(shí)間：

未開展綠色

礦山建設(shè)的

原因

三、現(xiàn)場(chǎng)檢查

（一）界樁、告示牌標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況

是否設(shè)立口是口否位置是否合理口是口否

采礦權(quán)標(biāo)識(shí)牌

內(nèi)容是否齊全口是口否維護(hù)是否完好口是口否

是否有缺失口是口否是否發(fā)生位移口是□否

礦區(qū)范圍界樁

是否有損毀口是口否

（二）礦產(chǎn)資源開發(fā)利用情況

有無(wú)發(fā)現(xiàn)礦塊設(shè)計(jì)的頂、底、間柱未留設(shè)□有口無(wú)

有無(wú)發(fā)現(xiàn)擅自回采礦柱行為口有口無(wú)

開采情況

采礦方法是否符合設(shè)計(jì)要求口是口否

采空區(qū)處理方式是否符合設(shè)計(jì)要求□是口否

問(wèn)題情形：

廢石堆場(chǎng)是否有專項(xiàng)設(shè)計(jì)□是口否；是否按設(shè)計(jì)堆放口是口否

廢石堆放情況問(wèn)題情形：

設(shè)計(jì)選礦方法：實(shí)際選礦方法：

選礦方法

(-)礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)情況

老采場(chǎng)是否及時(shí)封堵口是口否

廢棄巷道是否封堵口是口否

損毀的土地是否復(fù)綠復(fù)墾口是口否

邊開采邊治理情完成閉庫(kù)的尾礦庫(kù)是否復(fù)綠口是口否

況采礦造成的地面塌陷、地裂縫等是否及時(shí)處理口是口否

廢棄的廢石堆場(chǎng)否復(fù)綠口是口否

問(wèn)題情形：

主要運(yùn)輸?shù)缆穬蓚?cè)有無(wú)進(jìn)行綠化口有口無(wú)

選礦加工區(qū)周邊可綠化區(qū)域有無(wú)進(jìn)行綠化口有口無(wú)

生活辦公區(qū)可綠化區(qū)域有無(wú)進(jìn)行綠化口有口無(wú)

礦區(qū)綠化情況

礦區(qū)整體綠化效果：口較好口一般口較差

問(wèn)題情形：

尾礦庫(kù)區(qū)是否實(shí)現(xiàn)清污分流口是口否

是否按方案要求布置沉淀池口是口否

礦井涌水、選礦廢水、尾礦庫(kù)回水是否存在直接外排情形□是□否

污水處理情況

污水處理后是否循環(huán)利用□是□否

問(wèn)題情形：

(四)礦山粉塵防治情況

主要運(yùn)輸?shù)缆肥欠裼不谑强诜襁\(yùn)輸?shù)缆肥欠穸ㄆ跒⑺祲m口是口否

井下鑿巖作業(yè)是否采用濕式鑿

口是口否井下爆破作業(yè)后是否灑水降塵口是口否

石

井下主要巷道有無(wú)定期沖洗滯運(yùn)輸車輛駛離礦區(qū)前是否進(jìn)行

口是口否口是口否

留的粉塵全面有效沖洗

駛離礦區(qū)運(yùn)輸車輛是否使用密閉式專用車輛口是口否

問(wèn)題情形:

（五）綠色礦山成果保持情況

已建成綠色礦山成果保持情況：

（六）違法違規(guī)情況

超越批準(zhǔn)的礦有無(wú)發(fā)現(xiàn)巷道平面范圍超越礦區(qū)邊界情況□有口無(wú)

區(qū)范圍采礦有無(wú)發(fā)現(xiàn)最低中段高程低于開采底標(biāo)高情況□有口無(wú)

破壞性開采有無(wú)發(fā)現(xiàn)存在采富棄貧情況□有口無(wú)

行為有無(wú)發(fā)現(xiàn)擅自廢除坑道或采掘工程情況□有口無(wú)

四、公示信息實(shí)地核查情況

（-）公示信息完整性、準(zhǔn)確性情況

公示信息是否存在漏填項(xiàng)口是口否；漏填項(xiàng)總計(jì)項(xiàng)

漏填項(xiàng)詳細(xì)列示：

公示信息是否存在錯(cuò)誤項(xiàng)□是口否；錯(cuò)誤項(xiàng)總計(jì)項(xiàng)

錯(cuò)誤項(xiàng)詳細(xì)列示：

（二）故意隱瞞真實(shí)情況、弄虛作假情形

公示信息漏填項(xiàng)和錯(cuò)填項(xiàng)累計(jì)礦山開采合作方或股權(quán)比例未

口是口否口是口否

超過(guò)15項(xiàng)如實(shí)公示

實(shí)際開采回采率未如實(shí)公示口是口否實(shí)際選礦回收率未如實(shí)公示口是口否

尾礦、廢水、廢石利用情況未存在超過(guò)批準(zhǔn)的期限采礦且未

口是口否口是口否

如實(shí)公示如實(shí)公示

存在超越批準(zhǔn)的礦區(qū)范圍采礦受到國(guó)土部門行政處罰且未如

口是口否口是口否

且未如實(shí)公示實(shí)公示

欠繳采礦權(quán)出讓收益、采礦權(quán)不配合實(shí)地核查工作或出具虛

占用費(fèi)或資源稅且未如實(shí)公示口是口否假工作報(bào)告、圖件、報(bào)表、實(shí)口是口否

物等

（三）相關(guān)義務(wù)未履行或履行不到位情形

超過(guò)批準(zhǔn)的期限采礦口是口否存在破壞性開采行為口是口否

采礦方法、開采順序違反開發(fā)利

超越批準(zhǔn)的礦區(qū)范圍采礦口是口否口是口否

用方案設(shè)計(jì)

三率指標(biāo)不達(dá)標(biāo)口是口否粉塵濃度檢測(cè)不達(dá)標(biāo)口是口否

未執(zhí)行邊開采邊治理要求口是口否未按要求開展綠色礦山建設(shè)