品牌質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

品牌質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全管理手冊(cè)

WTDstandardizationoffice[WTD5AB-WTDK08-WTD2C]

TCL空調(diào)器有限公司

TCLAIRCONDITIONERCO.,LTD

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

（依據(jù)ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)港編制）

手冊(cè)編號(hào)：Q/

版號(hào)：A

編寫(xiě)：

審核：

批準(zhǔn):

生效日期:2002年09月18日

發(fā)放編號(hào)：

受控標(biāo)識(shí)：

目錄

第一章前言

封面

目錄

批準(zhǔn)

修改認(rèn)定頁(yè)

第二章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述

公司簡(jiǎn)介

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)

公司組織機(jī)構(gòu)圖

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理職能分配表

職責(zé)和權(quán)限

第三章概述

主題內(nèi)容和刪減要求

術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)

第四章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

總要求

文件要求

第五章管理職責(zé)

管理承諾

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

方針

策劃

職責(zé)、權(quán)限與溝通

管理評(píng)審

第六章資源管理

資源提供

人力資源

基礎(chǔ)設(shè)施

工作環(huán)境

第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

與顧客有關(guān)的過(guò)程

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

采購(gòu)

生產(chǎn)和服務(wù)提供

監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制

第八章測(cè)量、分析和改進(jìn)

總則

監(jiān)視和測(cè)量

不合格品控制

數(shù)據(jù)分析

改進(jìn)

批準(zhǔn)

為健全和完善本公司的質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，

確保優(yōu)質(zhì)/環(huán)保產(chǎn)品，營(yíng)造綠色/安全企業(yè)，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)

品在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)IS09001：2000/IS014001/0HSAS18001

標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，編制此《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手

冊(cè)》，闡述公司質(zhì)量/環(huán)境/質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的控制活動(dòng)和

要求。

本手冊(cè)是公司產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系從設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)到生

產(chǎn)、安裝和服務(wù)等過(guò)程中開(kāi)展活動(dòng)的基本法規(guī)和準(zhǔn)則，現(xiàn)予以公布，于

2002年09月18日起正式實(shí)施。各職能部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切

實(shí)貫徹執(zhí)行，保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)

改進(jìn)。

手冊(cè)現(xiàn)行版本：B

現(xiàn)行版本審核日期：2002年09月18日

手冊(cè)批準(zhǔn)：

總經(jīng)理：日期：

修改認(rèn)定頁(yè)

序早R節(jié)頁(yè)碼修改單號(hào)修改碼修改人/日期批準(zhǔn)人生效日期

號(hào)

1新發(fā)布2002-09-18

第二章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系概述

公司簡(jiǎn)介

TCL空調(diào)器有限公司（以下簡(jiǎn)稱TCL）是TCL集團(tuán)有限公司建立的第一個(gè)專門

從事空調(diào)器系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)的專業(yè)廠家。座落在廣東省珠江三角洲腹地，占地面

積13萬(wàn)平方米，廠房近5萬(wàn)平方米，員工生活區(qū)、坂堂、娛樂(lè)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地約3萬(wàn)平方

米?，F(xiàn)有員工600余名，其中博士2名，碩士6名，工程技術(shù)人員62名。95%以上員

工都經(jīng)過(guò)專業(yè)學(xué)校培訓(xùn)，具有中等以上學(xué)歷。三年內(nèi)員工總數(shù)將達(dá)到15()0人。

TCL是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的現(xiàn)代化企業(yè)，本著高起

點(diǎn)、高技術(shù)、高水平的原則，公司從日本、意大利、德國(guó)引進(jìn)了生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，配

以部分國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備，裝備了多條生產(chǎn)線，使整體技術(shù)裝備達(dá)到九十年代世界先進(jìn)水

平。公司以生產(chǎn)窗式和分體式空調(diào)器起步，逐步成為一家集家用、商業(yè)和工業(yè)用空調(diào)

制冷設(shè)備制造的綜合性專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。目前設(shè)計(jì)能力為生產(chǎn)各種空調(diào)器80萬(wàn)套，年銷

售額可達(dá)20億元人民幣。計(jì)劃在3年內(nèi)達(dá)到年產(chǎn)空調(diào)器150萬(wàn)套，工業(yè)年產(chǎn)值達(dá)到

40億元人民幣。

TCL還與國(guó)內(nèi)外多家著名空調(diào)器生產(chǎn)及配套企業(yè)建立了生產(chǎn)技術(shù)合作關(guān)系，同國(guó)

內(nèi)多家科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行了多渠道交流，不斷引進(jìn)高新科技，積極開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，使TCL產(chǎn)

品保持世界先進(jìn)水平。目前，公司可向市場(chǎng)供應(yīng)的產(chǎn)品有：窗式房間空調(diào)器、分體壁

掛式房間空調(diào)器、分體落地式房間空調(diào)器、變頻房間空調(diào)器等。產(chǎn)品不僅銷往國(guó)內(nèi)

130多個(gè)城市，并且向東南亞、歐洲、南非和南美等國(guó)家和地區(qū)出口。

公司主導(dǎo)產(chǎn)品，均按中國(guó)電工委員會(huì)的規(guī)定申辦CCEE認(rèn)證，并有部分型號(hào)獲得國(guó)際

電工委員會(huì)(IEC)認(rèn)可的CB證書(shū)，獲得歐洲聯(lián)盟電磁兼容性(EMC)指令規(guī)定的測(cè)試，

從而取得使用(CE)標(biāo)志的資格。在多次國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局和地方技術(shù)監(jiān)督部門組織的例

行抽查中，本公司產(chǎn)品均以良好(idtIS09001：1996)《環(huán)境管理體系——規(guī)范及使用

指南》和GB/T28001?2001(idtOHSAS18001:2001)《職業(yè)健康安全管里體系——規(guī)范》

為基礎(chǔ)，學(xué)習(xí)優(yōu)秀企業(yè)的管理模式，把許多創(chuàng)造性的建議和具體的工作結(jié)合在一起，

確定了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全理方針和目標(biāo)，制定了一系列的標(biāo)準(zhǔn)和管理程

序，建立健全一體化的公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，做到人人工作有章可

循，公司事事責(zé)任到人。并于2002年2月25日獲IS09001：2000認(rèn)證證書(shū)。

產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量是現(xiàn)代商品社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素，公司要求全體員工鍥而不舍

地按照“為顧客創(chuàng)造價(jià)值，為員工創(chuàng)造機(jī)會(huì)，為社會(huì)創(chuàng)造效益”的基本方針，努力工

作，規(guī)范行為，使公司在短時(shí)間內(nèi)在管理素質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)效益上得到提高。

公司將不斷持續(xù)完善內(nèi)部管理。TCL空調(diào)器將以更高的品質(zhì)，與消費(fèi)者同呼吸、

共冷暖，憑借一流管理，一流產(chǎn)品、一流服務(wù)、一流隊(duì)伍在不斷壯大過(guò)程中向世界推

出一個(gè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)品牌，創(chuàng)建世界級(jí)的中國(guó)企業(yè)。

TCL地址：廣東省XX市

郵政編碼：

電話總機(jī)：

傳真：

電子郵箱：

網(wǎng)址：

總經(jīng)理：

方針和目標(biāo)

(1)、我們的方針是：

“創(chuàng)建具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界級(jí)企業(yè)”

“創(chuàng)新科技，共享生活”

“研制最好的產(chǎn)品；提供最好的服務(wù)；創(chuàng)建最好的品牌”

“營(yíng)造綠色安全企業(yè)，為社會(huì)創(chuàng)造最大價(jià)值”

(2)、工作準(zhǔn)則

為了實(shí)現(xiàn)上述管理方針，全體員工必須遵守如下工作準(zhǔn)則：

A、遵守國(guó)家法律法規(guī)，全面培訓(xùn)員工，提高全員素質(zhì)，強(qiáng)化質(zhì)量/環(huán)境/安全意

識(shí)。

B、控制外協(xié)件、外購(gòu)件、原材料、輔料的采購(gòu)質(zhì)量，并向環(huán)境/健康安全相關(guān)

方

施加影響，嚴(yán)格評(píng)定和挑選合格的供方。

C、施行安全第一、污染預(yù)防、強(qiáng)化質(zhì)量的全過(guò)程控制，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求

組

織生產(chǎn)；加強(qiáng)工序質(zhì)量控制，做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，保證質(zhì)量的可追溯性；嚴(yán)把產(chǎn)

品質(zhì)量關(guān)，確保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不轉(zhuǎn)序，不

合格的成品不出廠”。

D、加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)，及時(shí)處理顧客投訴，增進(jìn)顧客滿意度。

E、切實(shí)貫徹執(zhí)行￡09001：2000/6014001/0小人518001標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)施全

面優(yōu)

質(zhì)管理，不斷完善和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，不斷改

進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。

(3)、管理目標(biāo)

公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，詳見(jiàn)《年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目

標(biāo)》

公司建立《管理方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序》以確?？偰繕?biāo)分解到各個(gè)部門并得以實(shí)

現(xiàn)。

TCL空調(diào)器有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

編號(hào)：Q/

2.4質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全職能分配表

總

序?qū)?yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款

程序文件編號(hào)程序文件名稱經(jīng)

IS09001/ISO14001/OHSAS18001

理

1Q/管理體系文件控制程序4.2.1,,

技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序4.2.1,,

記錄控制程序4.2.4★

4Q/方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序,5.4.1★

5Q/管理體系職能分配表5.5.1★

6Q/溝通與信息交流控制程序5.5.3★

7Q/管理評(píng)審程序★

8Q/人員招聘培訓(xùn)管理程序6.2.1

9Q/設(shè)備設(shè)施管理與維護(hù)程序,7.5.1

10Q/工裝夾具控制程序,7.5.1

11Q/質(zhì)量計(jì)劃控制程序

12Q/與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序

13Q/合同評(píng)審程序%

14Q/設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃程序7.3.1

15Q/設(shè)計(jì)控制程序4.4.6/

設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程序7.3.4,

設(shè)計(jì)更改程序7.3.7

18Q/試產(chǎn)控制程序4.4.6/

環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序/4.3.1,

危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理控制程序4.3.1

4.3.2

4.4.6

4.4.6

7.4.3

7.5.1

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.5

4.4.6

4.4.6

4.4.6

4.5.1

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

4.5.1

4.4.7

4.5.1

8.5.2

2.4.13.1.13.1.23.1.3三種狀態(tài)：

1）正常一指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的正常狀態(tài)；

2）異常一指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的不正常狀態(tài)，如開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)、檢修等；

3）緊急-指活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)所伴隨的重大泄露、火災(zāi)、爆炸等的狀態(tài)。

M.、環(huán)境測(cè)量：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)

行測(cè)量的過(guò)程。

N.環(huán)境監(jiān)視：指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生或具有潛在影響的活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目

標(biāo)、指標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過(guò)程。

0.職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量

的過(guò)程。

P.職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視：指對(duì)職業(yè)健康安全活動(dòng)不易量化的關(guān)鍵特性，以及目

標(biāo)完成情況、法律法規(guī)符合情況等采取定性檢查的過(guò)程。

Q.危險(xiǎn)廢棄物：可能對(duì)周邊環(huán)境或人體安全健康有害的劇毒、易爆、輻射、放

射、感染性的物質(zhì)，如鉛塵、電鍍廢液、電鍍廢渣等。

R.可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，并

且可以回收再利用的部分，如可以修復(fù)的包裝材料、零部件、維修材料等。

S.不可回收廢棄物：因公司正常的生產(chǎn)活動(dòng)和日常生活所產(chǎn)生的非危險(xiǎn)廢棄物，

并且不可以回收再利用的部分°如辦公、生活等產(chǎn)生的廢棄物C

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)管理辦法

331制定本節(jié)要求是為了確定管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）的編制、管理部門，規(guī)定手冊(cè)

的審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、控制、修改和再版等活動(dòng)。

3.3.2本節(jié)要求的適用范圍是對(duì)管理手冊(cè)的管理。

3.3.3本管理辦法的制訂和執(zhí)行由總工程師辦公室主要負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門均應(yīng)遵守本辦

法的規(guī)定。

3.3.4手冊(cè)的編制、發(fā)放和管理

A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的編制、發(fā)放和管理由總工程師辦公

室負(fù)責(zé)，手冊(cè)在發(fā)放之前須經(jīng)

公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，公司內(nèi)部發(fā)行時(shí)屬受控文件，手冊(cè)原件背面加蓋紅色

“受控”章后由總工程師辦公室負(fù)責(zé)保存，副件（拷貝件）加蓋紅色“受控”章

后發(fā)至各使用人，對(duì)外發(fā)放的非受控件不蓋“受控”章，發(fā)放范圍由總經(jīng)理或

管理者代表做出規(guī)定。

B、總工程師辦公室按總經(jīng)理或管理者代表規(guī)定的發(fā)放范圍，確定手冊(cè)的印制份數(shù)

報(bào)

請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后復(fù)制，然后將手冊(cè)逐一編號(hào)、填寫(xiě)《受控文件發(fā)

放、

回收記錄》，并按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》進(jìn)行發(fā)放。

C、因特殊情況，需擴(kuò)大手冊(cè)的發(fā)放范圍，需由公司總經(jīng)理或管理者代表作出書(shū)面

指

令，由總工程師辦公室執(zhí)行，各職能部門和個(gè)人申請(qǐng)額外取得手冊(cè)，必須提出

書(shū)面報(bào)告，先由部門主管同意后，送總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)，總工程師辦公

室根據(jù)批準(zhǔn)結(jié)果辦理。

3.3.5手冊(cè)的修改和換版

A、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的修改和換版須在下列情況下進(jìn)行：

①在管理體系運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)管理手冊(cè)存在差錯(cuò)或條文要求不明時(shí)；

②管理體系評(píng)審對(duì)體系提出了改進(jìn)要求時(shí)；

③手冊(cè)中規(guī)定的體系要素或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)；

④公司質(zhì)量職能機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)；

⑤手冊(cè)依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有變動(dòng)時(shí)；

⑥經(jīng)營(yíng)環(huán)境和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；

⑦合同有要求時(shí)；

⑧總經(jīng)理認(rèn)為需要時(shí)；

⑨手冊(cè)修改次數(shù)達(dá)到十次以上或修改范圍較大時(shí)。

B、其修改程序?yàn)椋汗締T工或相關(guān)審核人員提出修改建議，經(jīng)總工程師辦公

室審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并填寫(xiě)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件更

改申請(qǐng)表》后將文件修改，修改后的新文件須發(fā)給所有手冊(cè)受控文本的持有

人，由持有人自動(dòng)更換修改頁(yè)，并撤回作廢頁(yè)。

C、當(dāng)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》整個(gè)布局改動(dòng)量很大時(shí)，須整冊(cè)換

版。換版時(shí)應(yīng)注明修改碼及版號(hào)，并及時(shí)發(fā)給持有人新版本，同時(shí)收叵廢版

本，由總工程師辦公室按規(guī)定統(tǒng)一銷毀。

3.3.6手冊(cè)的再版和標(biāo)識(shí)

A、手冊(cè)未經(jīng)修改或修改次數(shù)達(dá)不到規(guī)定的換版要求，但使用年限超過(guò)三年時(shí)，總

工程師辦公室應(yīng)視具體情況進(jìn)行換版，并報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施換

版。啟用新版本后，應(yīng)及時(shí)收回舊版本，并做好發(fā)放和回收記錄。

B、手冊(cè)的版本號(hào)在《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》封面中標(biāo)識(shí)，版號(hào)用

A、B、C、分別表示原始版、第一次、第二次、...次換版。

C、因本手冊(cè)為公司的最高綱領(lǐng)性文件，除對(duì)手冊(cè)進(jìn)行編號(hào)外，還對(duì)手冊(cè)進(jìn)行發(fā)

放編號(hào)的規(guī)定（具體見(jiàn)本手冊(cè)節(jié)的《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名

冊(cè)》規(guī)定）。

3.3.7手冊(cè)的控制

A、手冊(cè)的發(fā)放嚴(yán)格按《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)》規(guī)定的范圍

執(zhí)行，任何部門或個(gè)人不得隨意翻印或變相翻印。

B、手冊(cè)的持有者不得自行對(duì)手冊(cè)進(jìn)行刪改、撕頁(yè)、涂改，要保持手冊(cè)的完整、清

潔，注意保管，慎防遺失，未經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)不得向外提供。

C、各部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)向本部門人員做好本手冊(cè)的宣傳工作，并組織實(shí)施。

［）、各部門主管應(yīng)主動(dòng)向總工程師辦公室反映手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中的意見(jiàn)。

E、手冊(cè)如有遺失或污損，須及時(shí)到總工程師辦公室登記備案，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)或換發(fā)。

F、本手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂成冊(cè)，使用附頁(yè)更改，并在本手冊(cè)的修改認(rèn)定頁(yè)中給予認(rèn)

定。

3.3.8關(guān)于受控印章的控制

本公司保持一套受控印章。為“受控”字樣，俁存在總工程師辦公室，實(shí)施對(duì)產(chǎn)

品設(shè)計(jì)類文件和設(shè)計(jì)文件以外的其它文件包括管理體系文件和工藝技術(shù)文件檢驗(yàn)技術(shù)

文件等的控制。

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)分發(fā)名冊(cè)

對(duì)所有手冊(cè)持有者都指定一個(gè)發(fā)放編號(hào)，作為其所保管的手冊(cè)文本編號(hào)。這項(xiàng)工

作的連續(xù)性和可靠性由總工程師辦公室（下表中簡(jiǎn)寫(xiě)為總師辦）負(fù)責(zé)，總師辦還負(fù)責(zé)

把修改頁(yè)和新版本手冊(cè)發(fā)至手冊(cè)的持有者手中。

手冊(cè)受控文本的持有者名冊(cè)詳見(jiàn)：

《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍一覽表》

除上述名冊(cè)外，總工程師辦公室還保存一份手冊(cè)非受控文本的用戶名冊(cè)，其發(fā)放

編號(hào)自021開(kāi)始向后排序。

第四章質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

總要求

4.1.1為實(shí)現(xiàn)管理方針，公司對(duì)所有影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的活動(dòng)進(jìn)行適宜和連

續(xù)的控制。并按公司實(shí)際情況和選定的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理模式，分別

制定了相應(yīng)的控制要點(diǎn)。

4.1.2根據(jù)ISO9001:2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量/環(huán)境/

職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

4.1.3公司明確了生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的過(guò)程，規(guī)定了其控制要點(diǎn)，同時(shí)明確了其順序

和相互作用。

4.1.4公司組成了合理的組織機(jī)構(gòu),明確其職責(zé)和相司關(guān)系，同時(shí)制訂了公司的《質(zhì)量/

環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系職能分配表》，進(jìn)一步明確了各自職責(zé)和相互關(guān)

系。（見(jiàn)本手冊(cè)第二章）

4.1.5總經(jīng)理任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)管理體系的建立和日常管理工作，確保公司

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的建立、維持和有效運(yùn)行。

4.1.6組成總經(jīng)理負(fù)責(zé)的公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門部長(zhǎng)參加的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

系管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)實(shí)

施，負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核的組織和開(kāi)展，負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)、

組織、指導(dǎo)和評(píng)審。

4.1.7公司亦明確了適用的內(nèi)部和外部信息交流等要求，以求獲得必要的資源和信息，

并以此用來(lái)支持選定的過(guò)程的有效運(yùn)作和改進(jìn)，及對(duì)這些過(guò)程所進(jìn)行的必要而

充分的監(jiān)視、測(cè)量和分析。

4.1.8在有影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過(guò)程中，公司按要求進(jìn)行了識(shí)別并加以適當(dāng)?shù)目刂啤?/p>

（見(jiàn)本手冊(cè)第七章）。

4.1.9本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本框架如下圖所示：

司建立了書(shū)面化的管理文件體系，包括：

A、管理方針和目標(biāo)；

A、管理手冊(cè)；

C、滿足要求和適用的程序文件；

D、必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；

E、合適、全面和規(guī)范的記錄。

4.2.1.2本手冊(cè)第二章節(jié)描述了公司的管理方針和目標(biāo)；

手冊(cè)

層次二：描述為實(shí)施管理體系要

程序文件求所涉及的各職能部門的活

動(dòng).

工作文件層次三：詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

（記錄.表格.報(bào)告和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件結(jié)構(gòu)圖

A第一層是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，它是按規(guī)定的質(zhì)量/環(huán)境/職

業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)及適用的ISO9000：2000

/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)描述的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系°

B第二層是管理體系程序文件（或稱“程序文件”），它是描述為實(shí)施質(zhì)量/環(huán)境/

職業(yè)健康安全管理體系要素所涉及到的各職能部門的活動(dòng)，是質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全管理手冊(cè)的支持性文件。公司對(duì)適用的ISO90012000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)

準(zhǔn)要素的控制要求分別制訂了程序文件，對(duì)影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)/健康安全的各項(xiàng)活動(dòng)

作出了規(guī)定的方法、評(píng)定的準(zhǔn)則及驗(yàn)證的方法，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài)。

C第三層是工作文件，包括記錄、表格、報(bào)告和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，是管理體系程

序文件的支持件文件，、作加指導(dǎo)書(shū)的制訂是為了配合程序文件的有效執(zhí)

行，它是一種更詳細(xì)、更具體的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、導(dǎo)則、計(jì)劃、操作規(guī)范和規(guī)

章制度，記錄、表格、報(bào)告是為了真實(shí)記載質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全活動(dòng)

的開(kāi)展情況，用作記錄反映質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，

為滿足質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全要求的程序提供客觀證據(jù)。

421.4在公司制定并實(shí)施的《技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序》中規(guī)定了有關(guān)法律法規(guī)要

求的識(shí)別、獲取和追蹤等方法，這種要求包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求

（見(jiàn)本手冊(cè)第7章節(jié)）。

4.2.1.5各職能部門負(fù)責(zé)與本部工作有關(guān)的所有法律法規(guī)的識(shí)別、獲取和追蹤。

4.2.1.6總工程師辦公室負(fù)責(zé)制定與公司質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)/健康安全管理有關(guān)的所有法律

法規(guī)文件清單，并對(duì)其進(jìn)行管理，確保各有關(guān)部門使用最新有效的法律法規(guī)文

件。

4.2.2管理手冊(cè)

4.2.2.1公司按要求編制了本《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，并加以保持。

4.2.2.2管理手冊(cè)是按公司規(guī)定的管理方針和目標(biāo)及ISO

9001:2000/ISG14001/OHSAS18001（根據(jù)公司實(shí)際情況刪減后，見(jiàn)第三

章節(jié)）描述質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的文件，其主要目的是：

A、規(guī)定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的基本結(jié)構(gòu)范圍；

B、不減少責(zé)任的、合理的刪減要求；

C、相關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系程序或?qū)ζ涞囊茫?/p>

D、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程之間的相互作用的描述。

《管理手冊(cè)》是實(shí)施和保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的

文件。

4.223支持文件：

《管理體系文件控制程序》

《技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序》

4.2.3文件控制

4.231根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件層次分布，結(jié)合公

司實(shí)際情況，分別制定了有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的管理

辦法（見(jiàn)本手冊(cè)第3章節(jié)）、《文件和資料控制程序》、《技術(shù)類和外來(lái)文件

控制程序》，同時(shí)根據(jù)需要相應(yīng)地制成了一些支持性文件，用于對(duì)受控文件

實(shí)施有效的控制。

423.2相關(guān)的程序規(guī)定了與標(biāo)準(zhǔn)要求有關(guān)的所有文件和資料（包括適用的法律法規(guī)文

件）進(jìn)行控制的職責(zé)和要點(diǎn)，確保文件和資料得到有效的控制。

423.3文件和資料的編制、審批和發(fā)行使用：

A、文件和資料主要以對(duì)口部門編制，總工程師辦公室負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和會(huì)審

活動(dòng)；

B、《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》和《程序文件》由公司總經(jīng)理或管

理者代表批準(zhǔn)簽署后發(fā)布（有關(guān)《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》的審

批、分發(fā)等控制辦法見(jiàn)本手冊(cè)第3章第節(jié)）；各部門編寫(xiě)的文件和資料，須

經(jīng)過(guò)該部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人以上人員批準(zhǔn)實(shí)施。

C、為了確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，受控的體系文

件（包括外來(lái)文件）由總工程師辦公室或相關(guān)部門做好受控記錄，統(tǒng)一發(fā)行

使用和歸檔保管。

I）、為使各場(chǎng)所均能得到文件的有效版本，文件控制部門應(yīng)及時(shí)將新文件或修

改后的文件發(fā)放到使用部門，同時(shí)，所有發(fā)放和使用場(chǎng)所應(yīng)及時(shí)撤出失效

或作廢的文件，或加蓋“作廢”印章，以防止誤用。

E、公司內(nèi)使用的受控文件，原件背面應(yīng)加蓋紅色“受控”章，副件（拷貝件）

亦應(yīng)加蓋紅色“受控”章，以表明受控性質(zhì)。

423.4文件和資料的更改

A、文件和資料更改應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行，并由該文件的原審核部門的人員或授

權(quán)人員進(jìn)行審核批準(zhǔn)。更改后的文件和資料應(yīng)清楚地標(biāo)識(shí)和表明更改的性

質(zhì)。

B、已失效的文件和資料，如因積累知識(shí)或參考作用時(shí)，應(yīng)加蓋“參考’印

章0

423.5文件控制部門應(yīng)制訂現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件（包括外來(lái)文件）捽制清單,并分發(fā)

到相關(guān)部門及人員，以識(shí)別最新文件及外來(lái)文件的適用性。

4.2.3

4.227支持文件：

《管理體系文件控制程序》

《技術(shù)類和外來(lái)文件控制程序》

4.2.4記錄控制

4.2.4.1公司制訂并實(shí)施《記錄控制程序》，確保公司所有記錄得以有效的控制和管

理。

4.2.4.2作為質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況的客觀證據(jù)，本節(jié)規(guī)定了制訂并

堅(jiān)持記錄的標(biāo)記、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理的職責(zé)和控制要

點(diǎn)，以證明產(chǎn)品達(dá)到了所要求的質(zhì)量并驗(yàn)證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

運(yùn)行的有效性和達(dá)成的持續(xù)改進(jìn)。

4.2.4.3總工程師辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全記錄進(jìn)行控制，各部門負(fù)責(zé)

對(duì)本部門相關(guān)的記錄的使用、保管進(jìn)行控制。

424.4各部門應(yīng)堅(jiān)持做好記錄并加以鑒別、收集和俁存，并應(yīng)對(duì)所收集的記錄進(jìn)行分

析、評(píng)價(jià)，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。

424.5各相關(guān)部門應(yīng)規(guī)定標(biāo)記、收集、編目、歸檔、保管和處理等辦法。

424.6記錄的保存期限和使用保管部門，由《記錄表格總表》予以規(guī)定，各相關(guān)部門

嚴(yán)格執(zhí)行記錄的保管期限要求，并應(yīng)能根據(jù)顧客或其代表的要求隨時(shí)提供使

用。

424.7記錄、表格由總工程師辦公室統(tǒng)一審核批準(zhǔn)，并保存樣本。

4.248各類記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞和遺失。

4.2.4.9超過(guò)保存期限的記錄應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處理。

422.10支持文件：

《記錄控制程序》

第五章管理職責(zé)

管理承諾

5.1.1公司總經(jīng)理承諾建立并有效實(shí)施符合ISO9001：

2000/ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，并持

續(xù)改進(jìn)其有效，通過(guò)相關(guān)的活動(dòng)，為其承諾提供了可證實(shí)的證據(jù)，這些活動(dòng)可

包括（但不限于）：

A、識(shí)別顧客和法律法規(guī)要求并在公司內(nèi)部傳達(dá)其重要性；

B、制定合適的管理方針和目標(biāo)；

C、按策劃的要求進(jìn)行管理評(píng)審；

D、采取措施，確保資源的獲得。

以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1總經(jīng)理及公司始終以顧客作為關(guān)注焦點(diǎn)，公司的活動(dòng)始終以滿足和提高顧客的滿

意度為原動(dòng)力，通過(guò)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的嚴(yán)格控制，確保顧客要求得到滿

足，并努力超越顧客的期望。

5.2.2公司通過(guò)顧客滿意度的測(cè)量等活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)顧客滿足程度的證據(jù)，并采取可能的措

施提高顧客滿意度，并始終關(guān)注顧客的期望。

5.2.3支持文件：

《合同評(píng)審控制程序》

《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針

5.3.1公司制定并實(shí)施《方針目標(biāo)制定與實(shí)施程序》，書(shū)面的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理方針體現(xiàn)了公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方向和顧客/相關(guān)方的期望以及

公司對(duì)顧客作出的承諾，同時(shí)，公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針確保

了：

A、與公司的經(jīng)營(yíng)及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全等宗旨相適應(yīng)；

B、體現(xiàn)了對(duì)滿足顧客要求和對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的承諾；

C、體現(xiàn)了對(duì)滿足法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾

D、提供了制定和評(píng)審質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；

E、在公司內(nèi)得到了溝通和理解；

F、通過(guò)管理評(píng)審等過(guò)程，對(duì)管理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行了評(píng)審。

5.3.2公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)需由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時(shí)需

經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。

5.3.3公司經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和工作考核及內(nèi)部質(zhì)量審核等方法把質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

方針傳達(dá)到每一位成員，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針得到有效的貫徹

和執(zhí)行。

5.3.4支持文件：

《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針》

《年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)》

策劃

5.4.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理目標(biāo)

5.4.1.1依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針提供的框架，分別制定了公司質(zhì)量/環(huán)境

/職業(yè)健康安全目標(biāo)和分層次的部門質(zhì)量,環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，

同時(shí)，質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)亦包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。

S4.L2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)具體、可檢查、可實(shí)現(xiàn)，應(yīng)盡可能量化，并在需要

時(shí)制定年度或階段性的管理目標(biāo)。

5.4.1.3質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)與管理方針保持了一致性。

541.4公司和部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針見(jiàn)本手冊(cè)第二章節(jié)。

5.4.2質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃

5.4.2.1為了滿足公司管理目標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量及IS09001：2000/IS014001/0HSAS18001

標(biāo)準(zhǔn)要求，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候組織對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的策劃活

動(dòng)。策劃的結(jié)果形成文件，包括管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表

格等。

5.422當(dāng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量/環(huán)

境/職業(yè)健康安全管理體系的完整性，包括在文件系統(tǒng)方面與公司原有的/環(huán)境

/職業(yè)健康安全管理體系文件保持協(xié)調(diào)性，同時(shí)在制定前應(yīng)進(jìn)行調(diào)查和策劃，

確?？刹僮餍?。

5.4.3環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案

公司從識(shí)別/評(píng)價(jià)出來(lái)的重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)中挑出能夠量化且對(duì)環(huán)境/職業(yè)健康安全

影響較大的部分項(xiàng)目列入環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，為了充分實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)而將每個(gè)環(huán)

境/職業(yè)健康安全目標(biāo)作成《環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）》。

5.4.3.1為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)/職業(yè)健康安全目標(biāo)，由行政人事部組織相關(guān)部門編寫(xiě)

《環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）》，其內(nèi)容包括：

a）規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)；

b）實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時(shí)間表。

543.2《環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政人事部組織各

相關(guān)部門實(shí)施。

5.4.4環(huán)境管理措施

5.4.4.1未列入《環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)（管理方案）》的重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)由行政人

事部組織相關(guān)部門制定《重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)捽制措施》表,內(nèi)容包括：

a）規(guī)定公司內(nèi)相關(guān)執(zhí)行部門的管理責(zé)任和控制方式；

b）實(shí)現(xiàn)運(yùn)行管理具體責(zé)任人和控制管理的時(shí)間表（必要時(shí)）。

5.4.4.2《重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)控制措施》表由公司常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政人事部組

織各相關(guān)部門實(shí)施。

5.4.5必要時(shí)，由行政人事部提出修改意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理、主管副總經(jīng)理對(duì)《環(huán)境/職業(yè)健康

安全目標(biāo)（管理方案）一覽表》、《重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)控制措施》表進(jìn)行修訂并批

準(zhǔn)，確保公司重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)得到管理和控制。

5.4.6支持文件

《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》

《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境/職業(yè)健康安全影響控制程序》

《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序》

《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理程序》

職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

5.5.1.1公司根據(jù)實(shí)際需要確定公司組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各職能部門和相應(yīng)人員的責(zé)任及權(quán)

限和相互關(guān)系（見(jiàn)本手冊(cè)的第2章節(jié)和《部門機(jī)構(gòu)和職責(zé)》）。

5.5.1.2總經(jīng)理應(yīng)對(duì)組織機(jī)構(gòu)的確定和調(diào)整負(fù)責(zé)，并安排各部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全職責(zé)，明確其責(zé)任和權(quán)限。

5.5.2管理者代表

552.1總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)任命管理者代表，授權(quán)其承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理體系的維持工作和內(nèi)外日常事務(wù)的聯(lián)絡(luò)工作，確保公司管理體系的有效

實(shí)施和維持。

552.2管理者代表可直接向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)作情況和來(lái)自顧客的質(zhì)量信息、

相關(guān)方的環(huán)境/職業(yè)健康安全信息，他可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量叵題、服

務(wù)質(zhì)量問(wèn)題、質(zhì)量保證方面的有關(guān)問(wèn)題及環(huán)境/職業(yè)健康安全方面的有關(guān)問(wèn)題

與外界聯(lián)絡(luò)溝通。

5.522向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需要。

5.5.2.2在公司內(nèi)部，采用可能的方法提供公司內(nèi)滿足顧客要求的意識(shí)。

5.5.3內(nèi)部溝通

553.1公司制定并有效實(shí)施《溝通與信息交流控制程序》，為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

安全管理體系的有效和達(dá)成持續(xù)改進(jìn)的目的，公司管理層之間，各職能部門

之間按照文件規(guī)范和工作要求，建立并保持經(jīng)常性的溝通。

553.2溝通內(nèi)容至少包括：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安

全管理體系亞績(jī)等。

553.3內(nèi)部溝通的方式包括（但不限于）：

A、各類工作會(huì)議；

B、布告欄；

C、公司內(nèi)部刊物；

D、電話、電子郵件；

E、各類管理活動(dòng)、評(píng)審活動(dòng)。

5.5.4信息交流

行政人事部負(fù)責(zé)組織外部環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)信息的收集與回復(fù)，包括對(duì)環(huán)境/

職業(yè)健康安全投訴的受理和處置，涉及重大環(huán)境因素/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的信息交

流由行政人事部作好相應(yīng)記錄。

5.5.5支持文件

《溝通與信息交流控制程序》

管理評(píng)審

5.6.1公司制定并實(shí)施《管理評(píng)審程序》為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

系的持續(xù)有效和適用，公司總經(jīng)理或管理者代表必須按策劃的時(shí)間間隔對(duì)現(xiàn)行

的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

5.6.1.1管理評(píng)審會(huì)議須由總經(jīng)理或管理者代表召集并主持，會(huì)議須對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)

果

連同其它相關(guān)的報(bào)告或文件進(jìn)行審核，以決定現(xiàn)行的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

體系是否完備和有效。將管理體系中不適用的、無(wú)效和不足的內(nèi)容加以修訂及

改善，并確保在一個(gè)合理的時(shí)限內(nèi)完成相關(guān)的糾正及改善措施。

5.6.1.2一般情況下，管理評(píng)審會(huì)議的召開(kāi)一般一年不少于二次。

5.6.2評(píng)審輸入

5.6.2.1管理評(píng)審輸入至少應(yīng)包括如下信息：

As審核結(jié)果；

B、顧客及相關(guān)方反饋；

C、管理過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

D、糾正和預(yù)防措施的狀況；

E、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

F、可能影響質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變更；

G、改講的建議。

5.6.3評(píng)審輸出

5.6.3.1會(huì)議后須形成《管理評(píng)審報(bào)告》，并將其發(fā)放到相關(guān)人員手中，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包

括

如下方面有關(guān)的任何決定和措施：

A、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；

B、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

c、資源要求。

5.6.4支持文件

《管理評(píng)審程序》

第六章資源管理

資源提供

6.1.1為確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，以達(dá)到質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

安全管理方針和目標(biāo)所規(guī)定的要求，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)提供充分的、相

應(yīng)工作所必備的人力資源、財(cái)力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。

6.1.2公司應(yīng)對(duì)保證生產(chǎn)能力，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，保證各類驗(yàn)證工作的有效性

和可信性所需的資源，應(yīng)確定其要求并滿足這些要求；

6.1.3對(duì)過(guò)程能力的資源適應(yīng)性應(yīng)通過(guò)必要的評(píng)審進(jìn)行檢查和確定；對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)?/p>

力、人員素質(zhì)等方面資源適應(yīng)性、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的適應(yīng)性等應(yīng)

通過(guò)管理評(píng)審來(lái)檢查。當(dāng)出現(xiàn)以上不適應(yīng)情況時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決。

6.1.4公司應(yīng)確保滿足顧客要求，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。

人力資源

6.2.1總則

621.1公司制定并實(shí)施《人員招聘培訓(xùn)管理程序》，明確各崗位員工的能力、技能和

經(jīng)驗(yàn)等要求，或需要的教育、培訓(xùn)要求，從而使與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有

關(guān)的人員均是能夠信任的。

6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)

6.2,2.1公司根據(jù)產(chǎn)品和提供服務(wù)要求及顧客的要求，確定了與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

有關(guān)的人員所必須的能力要求，必要時(shí)通過(guò)培訓(xùn)或其它措施達(dá)成能力要求。

6.2.2.2公司規(guī)定了有關(guān)員工培訓(xùn)的職責(zé)和控制要點(diǎn)，以便提供和保持員工的素質(zhì)和能

力。

6.223員工培訓(xùn)管理、人力資源調(diào)整和資格評(píng)審等工作由行政人事部（行政人事課）

負(fù)責(zé)，確定各部門具體的培訓(xùn)要求并堅(jiān)持執(zhí)行。

622.4各部門根據(jù)制定的《員工培訓(xùn)大綱》，對(duì)所有與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的

人員提供培訓(xùn)，培訓(xùn)要求須保證在所確定的工作崗位上獲得新的知識(shí)和技能，

并保證這些人員符合規(guī)定的要求。

622.4培訓(xùn)要求包括（但不限于）：

A、專業(yè)技能要求；

R、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)要求；

C、企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀(jì)培訓(xùn)要求；

D、管理方針和目標(biāo)教育；

E、國(guó)家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求；

F、特殊崗位的資格要求。

622.5從事特定工種的人員（檢驗(yàn)、內(nèi)部審核、特殊工種等），須根據(jù)相應(yīng)的教育、

培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗(yàn)加以評(píng)價(jià)和考核，并進(jìn)行資格認(rèn)定。

6.226培訓(xùn)應(yīng)達(dá)到使員工認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，并獲得必要的信息，

增強(qiáng)員工的：

A、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的意識(shí)；

B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識(shí)、動(dòng)力和參與精神。

6.226培訓(xùn)后應(yīng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，并保持有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記

錄。這種記錄應(yīng)保存至該員工離開(kāi)本公司止。

6.2.3支持文件

《人力資源（培訓(xùn)）管理程序》

基礎(chǔ)設(shè)施

631總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要配備必要的基礎(chǔ)設(shè)施，并定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的

狀況進(jìn)行評(píng)審，以滿足需要。

6.3.2這種基礎(chǔ)設(shè)施包括（但不限于）：廠房及車間等配套設(shè)施、辦公場(chǎng)所、過(guò)程所需

軟硬件設(shè)備、需要的運(yùn)輸和通訊設(shè)備、環(huán)境保護(hù)和處理設(shè)施、職業(yè)健康安全

相關(guān)設(shè)施等。

6.3.3公司制造部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)和運(yùn)行的管理，并應(yīng)有書(shū)面的規(guī)定，明確

管理的要求，確保其滿足要求。

6.3.4支持文件

《設(shè)備管理與維護(hù)程序》

《工裝夾具控制程序》

工作環(huán)境

6.4.1公司應(yīng)確定并確保為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的工作環(huán)境。

642這種工作環(huán)境應(yīng)包把（但不限于）：

A、工作標(biāo)準(zhǔn)；

B、符合要求的工作場(chǎng)所；

C、創(chuàng)造性的工作方法和更多的參與機(jī)會(huì)；

D、周圍的工作條件，如噪聲、溫度、濕度和污染等；

E、安全衛(wèi)生的生產(chǎn)條件等。

第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃

7.1.1公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的主要過(guò)程及內(nèi)部管理過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別和策劃，以確

保：

A、明確產(chǎn)品及服務(wù)提供的質(zhì)量、技術(shù)要求及顧客的要求；

B、確定了所需的過(guò)程及方法、資源要求等，包括適當(dāng)?shù)臅?shū)面化要求；

C、明確產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)；

D、明確產(chǎn)品的接受要求，及產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足預(yù)期的要求。

7.1.2在需要時(shí)，針對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同制定和實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃過(guò)程。

7.1.3公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)的提供過(guò)程主要包括：

A、銷售合同的接收（由TCL空調(diào)事業(yè)部下達(dá)的訂單及指令性生產(chǎn)計(jì)劃）；

B、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

C、供方評(píng)定和采購(gòu)進(jìn)行（包括外購(gòu)件、外協(xié)件、原材料、輔料）；

D、焊接工序；

E、兩器工序；

F、外協(xié)加工；

G、轉(zhuǎn)工序；

H、總裝工序；

I、冷媒充注；

J、進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)、成品型式試驗(yàn)；

K、產(chǎn)品保管；

L、產(chǎn)品交付；

M、顧客服務(wù)；

N、設(shè)施、設(shè)備管理。

7.1.4針對(duì)上述主要過(guò)程，公司主要按如下原則進(jìn)行管理：

A、對(duì)各主要過(guò)程進(jìn)行過(guò)程分析并形成必要的書(shū)面文件；

B、識(shí)別有關(guān)政府法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客要求并確保滿足；

C、對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量/環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效的各類人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格

認(rèn)定；

D、對(duì)影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的設(shè)備和環(huán)保、安全設(shè)施設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)和保

養(yǎng)；

E、對(duì)供方供貨質(zhì)量、供貨周期進(jìn)行有效的控制；

F、對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作環(huán)境進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂疲?/p>

G、對(duì)相關(guān)的過(guò)程進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量；

II、確保獲得過(guò)程和體系有效運(yùn)行的有關(guān)信息，并對(duì)其進(jìn)行分析，以達(dá)到改進(jìn)的

目的。

I、保存過(guò)程實(shí)施結(jié)果的記錄，以提供有效運(yùn)行和監(jiān)視的證據(jù)。

7.1.5支持文件

《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》

與顧客有關(guān)的過(guò)程、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源、法律與其他要求

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

721.1公司制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，

包括：

A、顧客的現(xiàn)實(shí)要求，包括交付和交付后的要求；

B、顧客未明示的，但潛在的要求或期望；

B、可能涉及的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，主要如：

GB/T7725-1996《房間空氣調(diào)節(jié)器》

《家用和類似用途電器的安全通用要求》

《家用和類似用途電器的安全、熱泵、空調(diào)器和除濕機(jī)的特殊要求》

D、公司或總經(jīng)理認(rèn)為必要的附加要求。

721.2環(huán)境因素/危險(xiǎn)源

7.2.1.環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源辯識(shí)

行政人事部負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別/危險(xiǎn)源辯識(shí)工作，各相關(guān)責(zé)任部門配合

實(shí)施：

a）識(shí)別環(huán)境因素/危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過(guò)去、現(xiàn)在、將

來(lái)三種時(shí)態(tài)；

b）環(huán)境因素的類型包括大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、對(duì)社區(qū)的影

響、原材料與自然資源的使用及其他地方環(huán)境問(wèn)題；

c）行政人事部對(duì)各部門已識(shí)別的《環(huán)境因素登記表》/《危險(xiǎn)源登記表》進(jìn)行匯

總、審定，并編制《環(huán)境因素匯總表》/《危險(xiǎn)源匯總表》。

7.2.1.環(huán)境因素評(píng)價(jià)/危險(xiǎn)源辯識(shí)及重大環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定

a）重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)原則應(yīng)根據(jù)相關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，考慮環(huán)境影響

的規(guī)模、嚴(yán)重程度及持續(xù)時(shí)間、發(fā)生的概率，改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、費(fèi)用等諸多

因素來(lái)確定；

b）行政人事部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門依據(jù)《環(huán)境因素匯總表》/《危險(xiǎn)源匯總表》、相

關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及應(yīng)遵守其他要求等資料，按照《環(huán)境因素評(píng)價(jià)方法》/《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)方法》進(jìn)行環(huán)境因素/風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)，以確定《重大環(huán)境因素一覽表》/《風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一覽

表》，提交管理者代表批準(zhǔn)；

c）當(dāng)公司內(nèi)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，法律法規(guī)變更時(shí)，行政人事部負(fù)責(zé)

組織責(zé)任部門更新《環(huán)境因素登記表》/《危險(xiǎn)源登記表》、《環(huán)境因素匯總表》/《危

險(xiǎn)源匯總表》。并相應(yīng)組織相關(guān)部門按規(guī)定的程序重新評(píng)價(jià)是否有新的重大環(huán)境因素

產(chǎn)生，并按原審批手續(xù)重新確定《重大環(huán)境因素一覽表》/《風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一覽表》。

7.2.1.支持文件

《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與管理控制程序》

7.2.1.3法律與其它要求

7.2.1.行政人事部負(fù)責(zé)向有關(guān)書(shū)籍、網(wǎng)站、政府環(huán)保部門、咨詢/認(rèn)證機(jī)構(gòu)等收集相關(guān)

的環(huán)保/職

業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求，評(píng)價(jià)其適用性和遵循情況，并定期跟蹤其

變化。

7.2.1.行政人事部負(fù)責(zé)將適用的環(huán)保/健康安全法律法規(guī)及其他要求傳達(dá)到公司相關(guān)部門

和員工。

7.2.1.支持文件

《法律法規(guī)收集及評(píng)價(jià)程序》

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

7.221公司制定并實(shí)施《合同評(píng)審程序》，PMC部MC課應(yīng)在向顧客作出承諾，包括

必要時(shí)的管理方針和目標(biāo)的制定或修訂前，組織評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。

7.222在接受合同或訂單以及接受合同或訂單的更改之前，應(yīng)確定和評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)

的

要求、確保：

A、產(chǎn)品要求得到規(guī)定；

B、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；

C、公司有能力滿足規(guī)定的要求；

7.2.2.3若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，不能滿足原要求時(shí)，應(yīng)與顧客溝通爭(zhēng)得顧客同意后方可

修

訂合同和修改相應(yīng)文件，并將更改通知到相關(guān)人員，保持相應(yīng)的記錄。

7.224支持文件

《合同評(píng)審控制程序》

7.2.3顧客溝通

7.2.3.1公司制定并實(shí)施《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》，要以顧客為關(guān)注的焦點(diǎn)，爭(zhēng)

取主動(dòng)與顧客溝通，以便：

A、及時(shí)獲得產(chǎn)品信息，包括可能的改進(jìn)要求；

B、詢問(wèn)合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改；

C、接受顧客反饋，包括顧客抱怨。

723.2及時(shí)妥善處理顧客對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的抱怨，包括：

A、總工程師辦公室質(zhì)量管理工程師接受、登記抱怨?fàn)顩r；

C、召集相關(guān)部門和人員研究并執(zhí)行適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施。

723.3品質(zhì)管理部、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部、技術(shù)工藝部、制造部、PMC部等相關(guān)部門，應(yīng)積極

配合討論顧客反饋的質(zhì)量信息，制訂并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將處

理結(jié)果反饋給顧客。

723.4顧客反饋的質(zhì)量信息，應(yīng)作為管理評(píng)審的重要內(nèi)容之一，以便向顧客提供更高

質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。

公司除應(yīng)在被動(dòng)與顧客溝通的情況下，更多的應(yīng)采取主動(dòng)的溝通，溝通的方式可以

曰.

7E?

A、接受顧客書(shū)面或口頭的反饋，包括抱怨；

B、采用電話、傳真或書(shū)面報(bào)告的形式；

C、定期或不定期的書(shū)面調(diào)查；

D、定期或不定期的顧客走訪。

7.236必要時(shí)，應(yīng)保存與顧客溝通的記錄。

723.7支持文件

《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

7.3.1總貝IJ

總工程師辦公室和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)部分別是產(chǎn)品研究和開(kāi)發(fā)的歸口管理部門和實(shí)施部門。

公司建立文件化程序，包括：《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃程序》、《設(shè)計(jì)控制程序》《設(shè)計(jì)評(píng)審

驗(yàn)證確認(rèn)程序》、《設(shè)計(jì)更改程序》、《試產(chǎn)控制程序》、以控制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)全過(guò)程。

7.3.2程序概要

A設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)展開(kāi)前，須對(duì)其進(jìn)行策劃予以確定：

a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段以及各階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；

b）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限；

C）參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口。

B確定和評(píng)審設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入，以確保其充分性與適宜性。輸入應(yīng)包括：

a）功能和性能要求；

b）適用的法律法規(guī)要求；

c）適用的以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；

d）設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)所必需的其他要求。

C設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行

前得到批準(zhǔn)。輸出應(yīng)：

a）滿足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入的要求；

b）提供采購(gòu)、工藝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)和服務(wù)必需的信息（例如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣、

零部件明細(xì)表、零部件匯總表等）；

c）包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則（例如：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等）；

d）規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性（例如：產(chǎn)品質(zhì)量特性分級(jí)

等）。

D在適宜的階段對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)價(jià)其結(jié)果滿足要求的能力，找出問(wèn)

題并提出整改措施。

E為確保輸出滿足輸入的要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。

F為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)

發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。

G設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改應(yīng)得到識(shí)別、適當(dāng)時(shí)應(yīng)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前

得到批準(zhǔn)。

H設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的記錄應(yīng)予保持。

7.2,3.7支持文件

《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃程序》

《設(shè)計(jì)控制程序》

《設(shè)計(jì)評(píng)審驗(yàn)證確認(rèn)程序》

《設(shè)計(jì)更改程序》

《試產(chǎn)控制程序》

采購(gòu)

7.4.1采購(gòu)過(guò)程

741.1公司制訂并實(shí)施《供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇程序》、《采購(gòu)過(guò)程控制程序》、《采購(gòu)

產(chǎn)品驗(yàn)證程序》

對(duì)供方的評(píng)定、采購(gòu)過(guò)程和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證等進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品或

服務(wù)符合規(guī)定的要求。PMC部是采購(gòu)過(guò)程的歸口管理部門。

741.2公司確保按如下要求預(yù)先評(píng)定供方：

A、根據(jù)公司的需要，按提供產(chǎn)品或服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇供方；

B、明確各類供方的評(píng)定方式和評(píng)審程度；

C、根據(jù)公司的需要，按規(guī)定的周期選定或重新選定或評(píng)價(jià)供方；

D、評(píng)定合格的供方列表明確，以便公司采購(gòu)時(shí)選定；

E、形成并保留相關(guān)的記錄或資料，包括可能要求采取的糾正措施要求。

7.4.2采購(gòu)信息

7.4.2.1公司采用統(tǒng)一的采購(gòu)文件，在采購(gòu)文件或其它文件中須清楚注明采購(gòu)要求及有

關(guān)

的驗(yàn)證要求。

7.422公司在相關(guān)文件中明確采購(gòu)的審批要求和采購(gòu)員資格0

7.4.2.3在相關(guān)的采購(gòu)文件中明確如下信息要求：

A、產(chǎn)品或服務(wù)采購(gòu)的程序、過(guò)程、設(shè)備及人員的認(rèn)可或資格要求；

B、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求；

C、采購(gòu)的驗(yàn)證安排及產(chǎn)品或服務(wù)的放行方式。

7.424按要求保存有關(guān)的記錄和資料。

7.4.3采購(gòu)驗(yàn)證

7.431品質(zhì)管理部IQC課實(shí)施《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證程序》，按照經(jīng)批準(zhǔn)的檢驗(yàn)文件，對(duì)所

有采購(gòu)物料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證，以驗(yàn)證采購(gòu)物料是否符合采購(gòu)文件的要求。

7.432公司可以根據(jù)合同或協(xié)議，派代表到貨源處進(jìn)行復(fù)查或驗(yàn)收，或在本公司的顧

客有要求時(shí)，由顧客或其代表在公司內(nèi)或供方的貨源處對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)證，但以

上驗(yàn)證并