質(zhì)量管理作業(yè)及相關(guān)制度

【管理制度】質(zhì)量管理作業(yè)及相關(guān)制度

質(zhì)量管理作業(yè)及相關(guān)制度

一、質(zhì)量管理辦法

□質(zhì)量管理方法

第一條目的

確保產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，提高質(zhì)量水準(zhǔn)。

第二條范圍

產(chǎn)品及研究開發(fā)、設(shè)計(jì)。

第三條設(shè)計(jì)質(zhì)量管理作業(yè)流程

第四條實(shí)施單位

工程部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。

第五條實(shí)施要點(diǎn)

㈠工程部設(shè)計(jì)科，依據(jù)收集的CNS、JIS、UL等國內(nèi)外有關(guān)

規(guī)格的資料，以及業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部回饋的市場調(diào)查，客

戶要求，客戶抱怨分析等資料，設(shè)計(jì)新產(chǎn)品及改良現(xiàn)有產(chǎn)

品。

（二）設(shè)計(jì)完成，要經(jīng)試作、檢驗(yàn)、了解生產(chǎn)時(shí)可能發(fā)生的問題

以及是否能達(dá)到設(shè)計(jì)的質(zhì)量要求。

（三）試作不合格即檢查修正，再試作。

（四）試作合格即會(huì)同有關(guān)單位制定用料標(biāo)準(zhǔn)、材料規(guī)格、零件

規(guī)格、產(chǎn)品規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)以及QC工程表。

（五）設(shè)計(jì)的新產(chǎn)品如屬客戶訂購者，則試做合格的樣品，需經(jīng)

業(yè)務(wù)部送交客

戶認(rèn)可后，開始制訂，由企劃室作生產(chǎn)企劃。

（六）工程資料回饋有關(guān)單位，并確實(shí)執(zhí)行規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、藍(lán)圖等

設(shè)計(jì)變更作業(yè)。

第六條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。

□進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定

第一條目的

確保進(jìn)料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，確使不合格品無法納入。

第二條范圍

原料，外協(xié)加工品的檢驗(yàn)。

第三條進(jìn)料檢驗(yàn)流程

第四條實(shí)施單位

質(zhì)量管理部進(jìn)料科、加工品科、及其他有關(guān)單位。

第五條實(shí)施要點(diǎn)

（一）檢驗(yàn)員收到驗(yàn)收單后，依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將進(jìn)料廠

商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號(hào)碼等，填入檢驗(yàn)記錄表

內(nèi)。

（二）判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示〃合格〃，填妥檢驗(yàn)記錄

表，及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況，并通知倉儲(chǔ)人員辦理入倉手續(xù)。

（三）判定不合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示〃不合格〃，填妥檢驗(yàn)記

錄表及驗(yàn)收單內(nèi)檢驗(yàn)情況。并即將檢驗(yàn)情況通知采購單位（物

料部、采購科或外協(xié)加工科），請(qǐng)購單位，依實(shí)際情況決定是

否需要特采。

1.不需特采，即將進(jìn)料加以標(biāo)示〃退貨〃，并于檢驗(yàn)記錄

表、驗(yàn)收單內(nèi)注明退貨，由倉儲(chǔ)人員及采購單位辦理退貨手

續(xù)。

第六條本規(guī)定經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。

口制程質(zhì)量管理作業(yè)辦法

第一條目的

確保制程質(zhì)量穩(wěn)定，并求質(zhì)量改善，提高生產(chǎn)效率，降低成

本。

第二條范圍

原料投入經(jīng)加工至裝配成品上。

第三條制程質(zhì)量管理作業(yè)流程。

第四條實(shí)施單位

生產(chǎn)部檢查站人員、質(zhì)量管理部制程科及有關(guān)單位。

第五條實(shí)施要點(diǎn)

（一位集作人員確依操作標(biāo)準(zhǔn)操作，且于每一批的第一件加工完

成后，必需經(jīng)過有關(guān)人員實(shí)施首件檢查，等檢查合格后，才

能繼續(xù)加工，各組組長并應(yīng)實(shí)施隨機(jī)檢查。

（二）檢查站人員確依檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查，不合格品檢修后需再經(jīng)檢

查合格后才能繼續(xù)加工。

（三）質(zhì)量管理部制程科派員巡回抽驗(yàn)，并做好制程管理與分

析，以及將資料回饋有關(guān)單位。

（四）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，追查原因，并矯正及作成記錄

防止再發(fā)。

（五）檢查儀器量規(guī)的管理與校正。

第六條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。

□成品質(zhì)量管理作業(yè)辦法

第一條目的

確保產(chǎn)品質(zhì)量，使出廠的產(chǎn)品送至客戶處能保持正常良好。

第二條范圍

加工完成的成品至出貨。

第三條成品質(zhì)量管理作業(yè):痛呈。

第四條實(shí)施單位

質(zhì)量管理部、成品科、生產(chǎn)部、物料部及有關(guān)單位。

第五條實(shí)施要點(diǎn)

（一）加工完成的成品要經(jīng)過成品檢驗(yàn)合格后，才能入庫或出

貨。

（二）確依成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢驗(yàn)，判定不合格批則退回生產(chǎn)單

位檢修，檢修后仍需再經(jīng)成品檢驗(yàn)。

（三）庫存成品必需抽驗(yàn)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，避免質(zhì)量變異的產(chǎn)

品送交客戶，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量變異即調(diào)查原因（必要時(shí)會(huì)同有關(guān)單

位），作好防止再發(fā)措施，并通知生產(chǎn)單位檢修。

第六條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。

□客戶抱怨處理辦法

第一條目的

確使客戶迅速獲得滿意的服務(wù)，對(duì)客戶抱怨采取適當(dāng)?shù)奶幚?/p>

措施，以維持公司信譽(yù)，并謀求公司改善。

第二條范圍

已完成交貨手續(xù)的本公司產(chǎn)品，遭受客戶因質(zhì)量不符或不適

用的抱怨。

第三條客戶抱怨的分類

（一）申訴：這種抱怨是客戶對(duì)產(chǎn)品不滿，或要求返工、更換、

或退貨，于處理后不需給予客戶賠償。

（二）索賠：客戶除要求對(duì)不良品加以處理外，并依契約規(guī)定要

求本公司賠償其損失，對(duì)于此種抱怨宜慎重且盡速地查明原

因。

（三）非屬質(zhì)量抱怨的市場抱怨：客戶刻意找種種理由，抱怨產(chǎn)

品質(zhì)量不良，要求賠償或減價(jià)，此種抱怨則非屬本公司責(zé)

任。

第四條客戶抱怨處理流程

第五條實(shí)施單位

業(yè)務(wù)部、質(zhì)量管理部成品科及有關(guān)單位。

第六條實(shí)施要點(diǎn)

（一）客戶抱怨由業(yè)務(wù)部受理，先核對(duì)是否確有該批訂貨與出

貨，并經(jīng)實(shí)地調(diào)查了解（必要時(shí)會(huì)同有關(guān)單位）確認(rèn)責(zé)任屬本公

司后,即填妥抱怨處理單通知質(zhì)量管理部調(diào)查分析。

（二）質(zhì)量管理部成品科調(diào)查成品檢驗(yàn)記錄表及有關(guān)此批產(chǎn)品的

檢驗(yàn)資料，查出真正的原因，如無法查出，則會(huì)同有關(guān)單位

查明。

（三）查明原因后，會(huì)同有關(guān)單位，針對(duì)原因，提出改善對(duì)策,

防止再發(fā)。

（四）會(huì)同有關(guān)單位，對(duì)客戶抱怨提出處理建議，經(jīng)廠長核準(zhǔn)

后，由業(yè)務(wù)部答覆客戶。

（五）將資料回饋有關(guān)單位并歸檔。

第七條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正

時(shí)亦同。

表11.2.1客戶抱怨處理單

（）急件NO

（）普通件年月日

客戶名稱口口亡1規(guī)格

交貨批號(hào)料號(hào)抱怨結(jié)案

數(shù)量日期

項(xiàng)目內(nèi)容負(fù)責(zé)單位簽章

抱

怨

內(nèi)

容

客

戶

要

求

調(diào)

查

分

析

改

善

對(duì)

策

抱怨()賠償￥_()折價(jià)

處理()以良品交換()非本公司責(zé)任

建議()檢修或返工()其他

廠長批示

第一條目的

對(duì)市場質(zhì)量調(diào)查的資料作分析、研究，以改善產(chǎn)品質(zhì)量及開

發(fā)新產(chǎn)品，以迎合客戶的質(zhì)量要求。

第二條范圍

需求市場所要求的產(chǎn)品質(zhì)量。

第三條市場質(zhì)量調(diào)杳的內(nèi)容

客戶對(duì)本公司產(chǎn)品所接受的程度與其所要求的產(chǎn)品質(zhì)量,以

及其他競爭產(chǎn)品的比較。

第四條市場質(zhì)量調(diào)查流程

第五條實(shí)施單位

業(yè)務(wù)部及有關(guān)單位

第六條實(shí)施要點(diǎn)

（一）業(yè)務(wù)部以郵寄或拜訪的方式，請(qǐng)客戶填寫產(chǎn)品質(zhì)量調(diào)查

表。

（二）調(diào)查表內(nèi)的調(diào)查項(xiàng)目，即產(chǎn)品的質(zhì)量特性，例如性能、規(guī)

格、外觀，以及產(chǎn)品價(jià)格等。

（三）整理調(diào)查資料通知有關(guān)單位。

（四）有關(guān)單位由業(yè)務(wù)部提供資料，了解客戶的質(zhì)量要求，并了

解本公司對(duì)該產(chǎn)品的質(zhì)量要求是否某些項(xiàng)目要求太嚴(yán)、太

松，以改善產(chǎn)品質(zhì)量，及開發(fā)新產(chǎn)品。

第七條本辦法經(jīng)產(chǎn)品委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦

同。

表11.2.3股份有限公司抱怨處理單

客戶名稱：抱怨數(shù)量

產(chǎn)品名稱：受理日期

出廠日期：結(jié)案日期編號(hào):

項(xiàng)目負(fù)責(zé)部門

L抱怨內(nèi)容：

2.抱怨者要求：

3.廠長批示：

4.原因調(diào)查：

5,抱怨的分析：

6.制造部門（現(xiàn)場）或其他部門確認(rèn)及改善對(duì)策：

(1)賠償￥

(2)不良品交換良品的數(shù)量

(3)修改，返工，數(shù)量

(4)折價(jià)

(5)非本廠責(zé)任

廠長裁決：

表11.2.2—月份客戶抱怨處理月報(bào)表

年

受理結(jié)案客戶抱料號(hào)品名規(guī)數(shù)量抱怨的備注

日期日期怨格處理

處理單

號(hào)碼

—

總經(jīng)理：廠長：質(zhì)量管理部經(jīng)理：科長：制表:

表11.2.4抱怨處理月報(bào)表

日產(chǎn)品批出廠抱怨原因

期名稱號(hào)日期

材設(shè)備檢查檢驗(yàn)設(shè)計(jì)其他

質(zhì)問題