辦公文檔滬昆自控系統(tǒng)第一～九

一、總則（一）編制說明滬昆客專是我國連接華東及西南地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的最大項目。設(shè)計速度：250km/h，科技含量高，質(zhì)量要求嚴。我項目部承建CKGZTJ-7標段463榀箱梁預(yù)制、架設(shè)及46萬塊軌枕的預(yù)制任務(wù)，為兌現(xiàn)合同承諾，規(guī)范質(zhì)量管理，實現(xiàn)工程施工質(zhì)量目標，項目部將以“標準高一格、質(zhì)量嚴一等”的思想，堅持“高起點準備、高標準建設(shè)、高質(zhì)量驗收”原則，以科學(xué)的質(zhì)量控制手段，嚴格的過程控制措施，確保質(zhì)量管理目標實現(xiàn)。嚴格遵守國家法律、法規(guī)，認真落實鐵道部、滬昆鐵路客運專線貴州段建設(shè)指揮部以及集團公司的有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，實行工程質(zhì)量責任制，健全工程質(zhì)量責任追究制，加強作業(yè)層的過程質(zhì)量自控。按照“橫向到邊，縱向到底，控制有效”的質(zhì)量管理原則，推行全員、全過程、全方位質(zhì)量管理，對工程質(zhì)量進行全過程控制，不留死角，做到按規(guī)范操作、按驗標檢驗，以工作質(zhì)量保證工序質(zhì)量，以工序質(zhì)量保證工程質(zhì)量。本體系未涉及的有關(guān)工程，待條件具備后補充編制。（二）編制依據(jù)《鐵路建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》（鐵道部第25號令）客運專線鐵路工程施工質(zhì)量驗收暫行標準及局部修訂條文（鐵建設(shè)［2007］159號文）客運專線鐵路工程施工技術(shù)指南及局部修訂條文（鐵建設(shè)［2007］150號文）設(shè)計文件、施工承包合同、建設(shè)項目施工組織設(shè)計文件《中鐵十四局集團公司管理制度匯編》（質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境一體化管理體系文件）。（三）適用范圍本體系文件適用于中鐵十四局集團有限公司滬昆客運專線貴州段工程指揮部第三項目部的工程施工質(zhì)量管理全過程。二、質(zhì)量方針與目標（一）質(zhì)量方針“百年大計、質(zhì)量第一、依法管理、爭創(chuàng)國優(yōu)”體現(xiàn)為：履行質(zhì)量責任和承諾，讓顧客放心；提供優(yōu)良產(chǎn)品和服務(wù)，使用戶滿意；樹立良好信譽和形象，求行業(yè)領(lǐng)先。（二）總體質(zhì)量目標滬昆鐵路客運專線建設(shè)質(zhì)量總目標是：工程質(zhì)量全面達到國家及鐵道部客運專線工程質(zhì)量驗收標準，一次驗收全部合格。具體指標為：一、杜絕工程質(zhì)量特別重大事故；遏制工程質(zhì)量重大事故和較大事故；減少工程質(zhì)量一般事故。二、質(zhì)量管理達標、內(nèi)業(yè)資料規(guī)范。三、工程實體質(zhì)量必須符合國家和鐵道部有關(guān)標準、規(guī)定及設(shè)計文件要求，整體工程質(zhì)量達到創(chuàng)國優(yōu)標準。其施工過程或?qū)嶓w工程質(zhì)量必須滿足以下要求：1．按照驗收標準要求，各檢驗批、分項、分部工程施工質(zhì)量檢驗合格率達到100%；2．單位工程一次驗收合格率達到100%，工程質(zhì)量零缺陷；3.實車最高檢測速度達到設(shè)計速度的110%，開通速度達到設(shè)計速度目標值。四、竣工文件做到真實可靠，規(guī)范齊全，實現(xiàn)一次交接合格。（三）專項工程質(zhì)量目標梁體泄水設(shè)施材質(zhì)和安裝符合設(shè)計要求，排水暢通，防腐防銹功能良好。電纜溝、聲屏障、防護柵欄、橋面系等安裝牢固，平順美觀；涂裝均勻，防腐防銹功能良好；綜合接地材料、埋設(shè)和檢測指標符合設(shè)計要求。防水層材質(zhì)合格，鋪設(shè)和搭接規(guī)范密貼，滲漏試驗合格，無滲漏水現(xiàn)象。三、質(zhì)量體系組織機構(gòu)（一）組織機構(gòu)中鐵十四局集團有限公司滬昆客專貴州段工程指揮部第三項目部質(zhì)量管理采用項目部-架子隊-施工班組三級管理模式，設(shè)置工程、安質(zhì)、物資、綜合辦公室、計劃合同、財務(wù)、試驗室等職能部門，配備技術(shù)質(zhì)量負責人及質(zhì)量管理、工程技術(shù)、試驗檢驗（測）、質(zhì)檢工程師（員）。明確分工，各司其職，保證質(zhì)量自控體系有效運行。質(zhì)量管理部門為安質(zhì)部。項目質(zhì)量管理保證體系詳見圖1。。項目經(jīng)理：張國棟項目總工：李鵬飛工程部部長：張峰安質(zhì)部部長：劉洪波物資部部長：黃家中綜合辦公室主任：李敬勛工地試驗室主任：任乾計劃合同部部長：惠強強財務(wù)部部長：陳宇材料員（拌和站、架子隊均配備）、試驗員（拌和站、試驗室均配備）、質(zhì)檢員（項目部、架子隊隊均配備）名單詳細見下表。質(zhì)量自控體系張國棟項目經(jīng)理工程師孔令科項目書記工程師周海成項目副經(jīng)理工程師郭憲倫項目副經(jīng)理工程師李鵬飛項目總工工程師張峰工程部長工程師劉洪波安質(zhì)部長工程師惠強強計劃合同部長工程師黃家忠物資設(shè)備部長工程師陳玉財務(wù)部長工程師李敬勛綜合辦公室主任工程師陳云質(zhì)檢工程師工程師廖亨杰質(zhì)檢工程師工程師冉德起質(zhì)檢員工程師15任乾試驗室主任工程師16張叢試驗員試驗員17張建軍制梁隊長工程師圖1質(zhì)量保證體系框圖質(zhì)量保證體系優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品（二）主要領(lǐng)導(dǎo)、部門和人員質(zhì)量責任1、項目經(jīng)理質(zhì)量職責1.1項目經(jīng)理是項目的第一責任人，作為公司法定代表人的委托人，應(yīng)嚴格貫徹公司的有關(guān)規(guī)定，法規(guī)，明確職能分工，保證項目目標、計劃按期實現(xiàn)，對項目的質(zhì)量、安全、進度和成本控制負全面責任。1.2認真履行工程承包合同，強化項目管理的“工期控制、質(zhì)量控制、成本控制”，確保合同的承諾兌現(xiàn)，對項目的全面建設(shè)負責，實施項目標準和管理，對安全管理、質(zhì)量管理負全面職責，做好各工段的協(xié)調(diào)并負責與外部事務(wù)的協(xié)調(diào)。1.3對項目的人力、資金、材料、施工設(shè)備等資源進行優(yōu)化配置，合理安排施工進度，保證均衡生產(chǎn)，做到文明施工。1.4組織項目質(zhì)量成本預(yù)測、控制、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約開支，提高效益。1.5強化安全和質(zhì)量管理，定期組織項目進行安全、質(zhì)量檢查、評審和改進，行使質(zhì)量否決權(quán)。2、項目總工程師質(zhì)量職責2.1組織項目專業(yè)技術(shù)人員進行施工圖紙會審，參加業(yè)主或設(shè)計單位組織的施工圖紙會審和技術(shù)交底工作，并作好會審交底的記錄；2.2組織制定項目有關(guān)各種制度，措施與規(guī)定，保證項目質(zhì)量目標的實現(xiàn)，依據(jù)合同和業(yè)主提供的圖紙資料，結(jié)合實際組織制訂和落實橋梁預(yù)制實施性施工組織設(shè)計和質(zhì)量保證措施，組織制定關(guān)鍵工序及特殊工作過程作業(yè)指導(dǎo)文件；2.3審核材料需用計劃和加工訂貨計劃，監(jiān)督有關(guān)單位和人員做好進貨或過程的質(zhì)量檢驗，保證進貨和生產(chǎn)過程質(zhì)量控制符合標準和有關(guān)要求；2.4組織項目的科研工作，落實科研計劃，推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)、新材料、新結(jié)構(gòu)，努力提高生產(chǎn)工藝水平和操作技能；2.5嚴格橋梁預(yù)制工程的施工技術(shù)和質(zhì)量檢驗管理工作，并對其工程質(zhì)量負責，組織編制和實施橋梁預(yù)制質(zhì)量計劃，實施橋梁預(yù)制的施工過程控制，定期召開質(zhì)量分析會，檢查質(zhì)量體系運行情況，及時研究處理質(zhì)量活動中的重大技術(shù)問題，對質(zhì)量持有否決權(quán)。定期組織項目質(zhì)量檢查，主持工程質(zhì)量評定。3、副經(jīng)理質(zhì)量職責3.1協(xié)助項目經(jīng)理貫徹執(zhí)行上級單位對項目的管理方針和目標，確保項目各項目標的實現(xiàn)。3.2合理組織生產(chǎn)，及時掌握各工段動態(tài)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和工期，生產(chǎn)出精品梁。3.3對各工段的工作執(zhí)行統(tǒng)籌安排，重點解決生產(chǎn)現(xiàn)場各工段的問題以及物資、材料、設(shè)備的協(xié)調(diào)與供應(yīng)工作，滿足生產(chǎn)需要，使橋梁生產(chǎn)始終處于受控狀態(tài)；3.4協(xié)助項目經(jīng)理抓好人員管理、資金管理、安全管理等各項管理工作。4、工程部質(zhì)量職責4.1貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)有關(guān)工程技術(shù)質(zhì)量的法律、法規(guī)、規(guī)范、標準及上級規(guī)章和要求，負責項目的技術(shù)質(zhì)量管理工作。4.2負責編制和報批本管段工程實施性施工組織設(shè)計。4.3核實本管段工程施工圖工程數(shù)量，負責對驗工計價程序中的工程數(shù)量的核批工作，工程質(zhì)量沒達到設(shè)計、規(guī)范和建設(shè)、監(jiān)理及項目部要求的，不予驗工。4.4完善技術(shù)交底制度，專業(yè)性強、技術(shù)含量高、難度大的項目技術(shù)交底要做到詳細、并指導(dǎo)施工。4.5負責本管段工程和重要分部工程的開工申請。4.6負責工程的變更設(shè)計。4.7負責日常工程技術(shù)質(zhì)量檢查工作，檢查方案、工藝、技術(shù)標準落實情況；組織工程竣工驗收前的自檢。4.8組織、參與質(zhì)量事故調(diào)查、分析和處理，通報質(zhì)量事故，提出事故處理意見，并從技術(shù)上提出預(yù)防措施。4.9督促落實按照工藝標準施工，與項目部領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門一道確保工程質(zhì)量達到驗收標準。4.10積極推廣“四新”成果的應(yīng)用，組織開展QC小組課題攻關(guān)活動。4.11總結(jié)交流質(zhì)量監(jiān)督管理工作的經(jīng)驗，協(xié)助做好竣工交付后的質(zhì)量回訪和技術(shù)服務(wù)工作。5、安質(zhì)部質(zhì)量職責5.1貫徹執(zhí)行國家、鐵道部有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)和部門規(guī)章、標準、規(guī)范和程序，執(zhí)行建設(shè)單位和集團公司的規(guī)章制度及質(zhì)量目標，制定本部門相應(yīng)的管理辦法并監(jiān)督實施。5.2負責施工質(zhì)量的控制和管理，負責編制質(zhì)量管理自控體系，制定技術(shù)、質(zhì)量管理制度。5.3組織質(zhì)量檢查，參加質(zhì)量事故的調(diào)查處理，及時編發(fā)質(zhì)量檢查通報。5.4組織開展全員質(zhì)量宣傳教育活動，按規(guī)定報告工程質(zhì)量情況和統(tǒng)計報表。5.5對各項工程質(zhì)量情況進行數(shù)理統(tǒng)計和整理，建立質(zhì)量檔案，交工驗收時負責提供詳實的施工資料。5.6制定項目安全計劃、管理制度、辦法，并負責監(jiān)督實施。5.7監(jiān)督和檢查施工現(xiàn)場安全設(shè)施、安全技術(shù)措施及安全操作的實施或執(zhí)行情況，保證良好的作業(yè)環(huán)境。5.8負責施工安全設(shè)施的質(zhì)量檢查和驗收。5.9監(jiān)督落實項目自檢、互檢、交接檢工作，對不符合質(zhì)量標準的工程、工序有權(quán)令其返工或停工整頓。6、物資部質(zhì)量職責6.1貫徹執(zhí)行國家相關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)和集團公司質(zhì)量目標。6.2負責與項目有關(guān)的各種物資、設(shè)備及設(shè)備配件的采購供應(yīng)工作，并負責制定項目的設(shè)備物資管理辦法；6.3負責工程項目全部物資的管理工作，并對物資做好標識、檢驗及記錄工作；6.4負責設(shè)備物資成本核算，參與項目的驗工計價，對各工段所使用的材料消耗提出計量定額意見；6.5負責檢查、指導(dǎo)施工機械設(shè)備在生產(chǎn)過程中的使用、維護建立健全設(shè)備的維修保養(yǎng)制度，按設(shè)備不同的檢驗標準要求，定期、不定期的進行檢驗標定。保證設(shè)備完好率達到規(guī)定要求，提高設(shè)備的檢修能力；6.6負責對項目機械、車輛、設(shè)備、機具的保障能力進行考核。7、綜合辦公室質(zhì)量職責。7.2及時傳達上級領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)質(zhì)量的指示和印發(fā)項目部文件。7.3按規(guī)定組織員工進行技術(shù)培訓(xùn)，提高技術(shù)技能。7.4參加質(zhì)量檢查、評比活動。7.5參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、責任認定、及對責任人、單位的處罰。8、試驗室質(zhì)量職責8.1負責組織貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的技術(shù)標準、試驗規(guī)程、規(guī)定和試驗方法。8.3負責組織實施各項試驗檢測，按進貨檢驗和試驗工作程序?qū)︿摬?、水泥、砂、石等原材料及時進行檢驗。定期安排外加劑等原材料的委外檢驗。對所檢驗、檢測和試驗的準確性負責。8.4及時配置承建項目所需用的各種混凝土配比，并不斷加以優(yōu)化，做到確保工程質(zhì)量，節(jié)約原材料，便于施工。8.5嚴格按操作規(guī)程使用儀器、設(shè)備，事前認真檢查，事后維護保養(yǎng)，及時準確填寫使用卡。定期進行儀器的鑒定工作。8.8組織試驗人員的業(yè)務(wù)學(xué)習培訓(xùn)工作。8.10參與項目工程施工的調(diào)查及質(zhì)量事故分析并負責向上級試驗室匯報調(diào)查情況。9、工程部部長質(zhì)量職責9.1在項目經(jīng)理和總工程師領(lǐng)導(dǎo)下，負責項目質(zhì)量管理工作。9.2貫徹執(zhí)行國家、鐵道部頒發(fā)的各項法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)程及集團公司企業(yè)標準。負責建立健全本工程質(zhì)量保證體系，主持制定技術(shù)質(zhì)量管理辦法、制度，監(jiān)督落實質(zhì)量責任制。9.3負責組織質(zhì)量檢查和抽查工作，定期對質(zhì)量管理工作進行考核。9.4參加施工組織方案的制定，監(jiān)督檢查實施過程中施工工藝、質(zhì)量措施的執(zhí)行情況及大臨結(jié)構(gòu)制造安裝質(zhì)量。9.5參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理工作。9.6參加質(zhì)量管理的對外聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，負責與業(yè)主、咨詢監(jiān)理的溝通與聯(lián)系。10、安質(zhì)部長質(zhì)量職責10.1在項目總工領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，業(yè)務(wù)上接受局指揮部安質(zhì)部的指導(dǎo)。具體負責項目工程質(zhì)量自控體系運行和各項質(zhì)量管理制度的落實。10.2落實創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和質(zhì)量保證措施，執(zhí)行新技術(shù)、新工藝、新方法、新材料有關(guān)質(zhì)量指標。10.3執(zhí)行各關(guān)鍵部位“優(yōu)質(zhì)樣板工程”規(guī)劃方案。按劃定的施工現(xiàn)場質(zhì)量責任區(qū)域落實項目質(zhì)量控制標準，執(zhí)行質(zhì)量處罰制度。10.4負責與駐地監(jiān)理的日常聯(lián)絡(luò)工作，落實上級有關(guān)部門對質(zhì)量方面的有關(guān)指令，做到及時、準確、徹底。對重點、難點和關(guān)鍵部位派員進行現(xiàn)場旁站監(jiān)督。10.5按項目部建立的工序質(zhì)量控制點進行現(xiàn)場工序質(zhì)量控制。檢查質(zhì)量（技術(shù)）人員、操作工人質(zhì)量職責履行情況，提出工序質(zhì)量控制改進意見。10.6負責收集質(zhì)量信息，及時報送質(zhì)量報告或報表。接受建設(shè)管理單位、咨詢（監(jiān)理）單位和質(zhì)量負責人和上級安質(zhì)部門的有關(guān)指令并組織實施。10.7實施成品保護方案。10.8負責質(zhì)量事故調(diào)查組織召開工程質(zhì)量會議，分析質(zhì)量管理中存在的問題，提出改進措施。10.9負責組織項目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、QC小組活動。10.10對所屬專職質(zhì)檢員、兼職質(zhì)檢員進行業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，行使指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查的職能。11、試驗室主任質(zhì)量職責項目負責試驗人員配備、管理及考核工作。11.4負責試驗儀器設(shè)備的調(diào)備、購置、檢驗標定及報廢工作。負責組織建立儀器設(shè)備檔案和有效文件目錄清單，收集補充相關(guān)最新標準、規(guī)程。11.5負責新材料、新技術(shù)、新工藝的試驗與推廣應(yīng)用。責選擇和評價委外試驗機構(gòu)，保存評價記錄。11.8參加重大質(zhì)量事故的調(diào)查并提出處理意見。12、測量負責人質(zhì)量職責12.1在總工程師和工程部長領(lǐng)導(dǎo)下，負責本項目測量控制工作，對總工和工程部長負責。12.2制定測量工作管理的有關(guān)規(guī)章制度并負責落實。12.3負責與專業(yè)監(jiān)理溝通，人員調(diào)配，儀器設(shè)備管理、配置。12.4主持項目的測量會議，實施項目有關(guān)測量工作的各項規(guī)定，對項目測量工作的安全、質(zhì)量、技術(shù)工作負全面負責。12.5指導(dǎo)督促檢查作業(yè)隊測量人員的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。12.6參與測量事故的調(diào)查處理。。13、質(zhì)檢工程師（員）質(zhì)量職責13.1嚴格按有關(guān)標準進行檢查和質(zhì)量控制，對工程施工質(zhì)量負檢查驗收的把關(guān)責任。13.2嚴把材料檢驗、工序交接、隱蔽工程驗收質(zhì)檢關(guān)，審查操作者的資格，審查并簽署檢驗批質(zhì)量驗收記錄。13.3深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責，對違反操作規(guī)程、技術(shù)措施、技術(shù)交底、設(shè)計圖紙等情況，立即制止，視情節(jié)決定停工或返工，并報質(zhì)量負責人、行政負責人或越級上報。13.4參與區(qū)域內(nèi)的工程質(zhì)量動態(tài)分析和事故調(diào)查。13.5加強與現(xiàn)場駐地監(jiān)理的溝通與聯(lián)系，督促工點技術(shù)人員及時提供完整的技術(shù)資料，填寫隱蔽工程報驗單并通知監(jiān)理人員進行檢查和簽證。配合現(xiàn)場監(jiān)理完成隱蔽工程的檢查，驗收等工作，執(zhí)行有關(guān)指令。14、工程技術(shù)人員質(zhì)量責任14.1在項目總工程師和工程部長的指導(dǎo)下，負責完成分管的工程或施工范圍的全部技術(shù)工作。14.2熟悉施工圖紙和施工規(guī)范，了解設(shè)計意圖，嚴守施工紀律，嚴格按圖施工。單項工程開工前，應(yīng)向作業(yè)隊有關(guān)操作人員進行技術(shù)交底，編制作業(yè)指導(dǎo)書，督促施工人員按施工規(guī)范、操作規(guī)程施工。參加驗收和檢查進場材料、成品的質(zhì)量。14.3經(jīng)常檢查施工現(xiàn)場的安全設(shè)施狀況，安全技術(shù)措施、安全操作規(guī)則的執(zhí)行情況，并督促作業(yè)隊有關(guān)人員及時消除存在的事故隱患和制止違章作業(yè)行為。14.4施工中發(fā)現(xiàn)問題立即通知現(xiàn)場停工處理，并及時上報，待更改方案或措施落實后，方可繼續(xù)施工。14.5認真、及時填寫施工日志。督促和檢查作業(yè)隊技術(shù)人員所收集和整理的各項技術(shù)原始資料，并按業(yè)主要求填寫短期報表及簽證，及時交現(xiàn)場監(jiān)理簽認。14.6參加事故的調(diào)查工作，從中吸取教訓(xùn)，舉一反三，以免事故重新發(fā)生。15、架子隊隊長質(zhì)量職責15.1接受項目質(zhì)量指令，認真執(zhí)行項目質(zhì)量管理制度，對工程施工質(zhì)量直接負責。15.2嚴格按施工操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底書、施工圖和高速鐵路工程施工質(zhì)量驗收暫行標準組織施工。15.3拒絕使用進場基礎(chǔ)資料不完整、未經(jīng)檢驗或檢驗不合格以及超期存放的材料。15.4堅持施工程序，組織班組自檢、互檢和交接檢查，接受技術(shù)、質(zhì)檢人員的檢查指導(dǎo)，為檢查人員提供相應(yīng)的條件和數(shù)據(jù)，對技術(shù)和質(zhì)檢人員提出的工程質(zhì)量問題，按要求組織整改。15.5帶領(lǐng)職工學(xué)習工藝技術(shù)、施工指南、質(zhì)量控制要點和高速鐵路工程施工驗收暫行標準。15.6如實向項目部報告施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，提供真實情況和數(shù)據(jù)，配合事故調(diào)查處理。15.7落實原材料、半成品和成品保護措施。16、材料員質(zhì)量職責16.1材料員負責收集質(zhì)保證明材料，并負責歸檔保存。16.2負責進場材料的數(shù)量和外觀驗收。16.3負責建立臺帳，及時將進場通知單送交試驗部門進行試驗檢驗（附生產(chǎn)廠家合格證或質(zhì)檢報告單）。16.4試驗合格的材料填寫《進貨、檢驗記錄表》，注明試驗報告單編號，日期，試驗狀態(tài)，并記錄物資明細帳?，F(xiàn)場按“未檢”、“待判”、“合格”、“不合格”標識。試驗不合格的產(chǎn)品，按不合格品處理。未檢的材料不允許使用。16.5通過點驗單、發(fā)料單、物資明細帳、標識牌等實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性要求。16.6應(yīng)做好以下的記錄：a標識牌；b顧客提供產(chǎn)品、丟失、損壞或不適用情況記錄表；c進場材料通知單；d月/季需用材料采購計劃表；e年度需用物資申請計劃表；f進貨、檢驗記錄表；g點驗單；h發(fā)料單；i物資明細帳。17、工班（組）長質(zhì)量職責17.1接受架子隊質(zhì)量指令，認真執(zhí)行項目質(zhì)量管理制度，對工序作業(yè)過程質(zhì)量負直接責任。17.2熟悉工藝流程，掌握工序質(zhì)量關(guān)鍵控制點和工藝標準，按作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底書及施工測量放樣結(jié)果組織施工。對技術(shù)交底資料或測量結(jié)果有疑問時，及時向技術(shù)人員反映。17.3堅持施工程序，開展班組自檢，參加互檢和交接檢查，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。17.4接受技術(shù)、質(zhì)檢人員的檢查指導(dǎo)，為檢查人員提供相應(yīng)的條件和數(shù)據(jù)，對技術(shù)和質(zhì)檢人員提出的工程質(zhì)量問題，按要求整改。17.5如實向上級報告施工中出現(xiàn)的質(zhì)量問題和質(zhì)量事故，提供真實情況和數(shù)據(jù)，配合事故調(diào)查處理。17.6落實原材料、半成品和成品保護措施。18、作業(yè)人員質(zhì)量責任18.1嚴格按施工圖紙、施工工藝、操作規(guī)程作業(yè)，規(guī)范施工行為。18.2不斷總結(jié)、學(xué)習，提高自身能力，以工作質(zhì)量保證工程質(zhì)量。四、質(zhì)量管理（一）項目質(zhì)量管理自控體系主要管理制度框架(見附圖2)（二）質(zhì)量管理辦法1、總則1.1為確保工程質(zhì)量，提高工程管理水平，提高企業(yè)效益，促進工程質(zhì)量管理向程序化、標準化、規(guī)范化、科學(xué)化方向發(fā)展，實現(xiàn)項目質(zhì)量目標，特編制本辦法。1.2工程質(zhì)量管理活動，應(yīng)當遵循守法、嚴格、科學(xué)的準則。1.3健全質(zhì)量保證體系，依法對本項目建設(shè)工程質(zhì)量負責，確保建設(shè)工程質(zhì)量。2、適用范圍工程部、安質(zhì)部、物資部、計劃部、財務(wù)部、綜合辦公室、試驗室及各架子隊。3、工程質(zhì)量方針、目標如前面所述。4、質(zhì)量管理依據(jù)4.1國家和鐵道部頒布的有關(guān)基本建設(shè)的政策和法規(guī)。4.2國家和鐵道部正式頒布的各項有關(guān)鐵路建設(shè)工程的技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)程及管理辦法等，以及即將頒布的有關(guān)客運專線、高速鐵路的標準、規(guī)范。4.3國家和鐵道部批準的有關(guān)本工程的文件，建設(shè)單位有關(guān)本工程的文件、通知和會議紀要。4.4批準的有關(guān)本工程的設(shè)計圖紙（含變更設(shè)計）、施工組織設(shè)計。物資管理辦法物資管理辦法機械設(shè)備管理辦法項目質(zhì)量管理自控體系相關(guān)管理制度質(zhì)量管理辦法施工技術(shù)管理辦法施工測量管理辦法工程試驗檢測管理辦法施工組織設(shè)計編制及審批辦法施工圖審核復(fù)核辦法施工日志填寫辦法技術(shù)交底制度內(nèi)業(yè)資料管理辦法項目信息管理辦法質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理辦法施工工藝流程設(shè)計、試驗辦法勞務(wù)管理辦法檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢驗評定辦法工序交接、隱蔽工程、關(guān)鍵部位檢查驗收辦法成品防護和交付辦法項目綜合考評辦法質(zhì)量獎懲管理辦法工程質(zhì)量責任制實施細則崗位培訓(xùn)制度附圖25、質(zhì)量管理機構(gòu)5.1成立項目經(jīng)理為組長，總工為副組長，副經(jīng)理及工程部部長、安質(zhì)部部長、物資部部長、計劃部部長、財務(wù)部部長、綜合辦公室主任為成員的全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。5.2現(xiàn)場設(shè)立專門的質(zhì)量管理機構(gòu)（安質(zhì)部），按照質(zhì)量管理法規(guī)、ISO9000標準和合同要求開展質(zhì)量管理活動。6、質(zhì)量管理職責6.1建立完整的質(zhì)量保證體系，并根據(jù)技術(shù)的發(fā)展和條件的變化相應(yīng)的更新和完善該質(zhì)量保證體系，確保工程的每一個環(huán)節(jié)的質(zhì)量得到應(yīng)有的控制。質(zhì)量管理體系中，強化質(zhì)檢機構(gòu)，項目部配置了素質(zhì)較高的質(zhì)檢工程師，同時保證質(zhì)檢工程師的權(quán)力。完善以質(zhì)檢工程師為骨干的自檢體系，做到處處有檢查。6.2建立、健全施工質(zhì)量的檢查制度，嚴格工序管理，做好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。隱蔽工程隱蔽前，按規(guī)定報請監(jiān)理檢查。6.3強化各個工序的質(zhì)量驗收，不得在事后補做資料，以確保各項監(jiān)測數(shù)據(jù)的完整性和真實性。6.4要建立工序交接和工序責任制度，保證質(zhì)量責任的可追溯性。還要建立、健全教育培訓(xùn)制度，相關(guān)管理人員和工程技術(shù)人員要經(jīng)過培訓(xùn)，特種作業(yè)人員必須持證上崗。7、質(zhì)量管理體系建立以經(jīng)理負總責，主管質(zhì)量的總工程師分管，安質(zhì)部具體負責，工程部、安質(zhì)部、試驗室、物資設(shè)備部、計劃部、財務(wù)部、綜合辦共同參與。設(shè)置專門的質(zhì)量管理機構(gòu)和人員，保證必要的技術(shù)、資金、設(shè)備投入，建立完善的制度，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。8、質(zhì)量管理程序8.1建設(shè)期間，推行三個層次的質(zhì)量控制：第一層次，施工作業(yè)層強化質(zhì)量保證體系建設(shè)，加強質(zhì)量自控；第二層次，下道工序監(jiān)督檢查上道工序完成質(zhì)量，加強各工班的質(zhì)量意識；第三層次安質(zhì)部負責專項檢查，加強過程控制。8.2認真研究、精心策劃、制定最佳的工程技術(shù)方案；充分發(fā)揮機械效能，制定最佳的機械施工方法；重視進度對質(zhì)量的影響，制定最佳的物流方案，并及時做好關(guān)聯(lián)各方的協(xié)調(diào)。要嚴格按照質(zhì)量計劃，健全質(zhì)量保證體系，保持其有效運轉(zhuǎn)。使質(zhì)量管理和質(zhì)量責任，層層落實，使每一道工序均受控狀態(tài)。在自檢合格的基礎(chǔ)上及時報請監(jiān)理進行質(zhì)量驗收。9、質(zhì)量管理工作制度9.1質(zhì)量管理責任制明確在項目工程中質(zhì)量目標、指標、要求，管理層至作業(yè)層質(zhì)量保證體系組成、各級相關(guān)部門及人員質(zhì)量責任、制約關(guān)系及網(wǎng)絡(luò)圖，實現(xiàn)質(zhì)量目標和要求的主要措施等。9.2施工測量復(fù)核制度明確施工放線測量、控制測量及重要的控制樁測量復(fù)核的各項具體要求、規(guī)定、責任等。9.3施工圖現(xiàn)場核查制度明確施工圖核查程序、各級核查內(nèi)容、相關(guān)職責、問題處理的具體程序和手續(xù)等。9.4施工技術(shù)交底制度明確從管理層到作業(yè)層逐級進行技術(shù)交底的責任人、交底的內(nèi)容、相應(yīng)責任和相關(guān)手續(xù)。9.5開工報告申報制度明確各級對開工前各項準備工作審核內(nèi)容、相關(guān)職責、申報程序及手續(xù)等。9.6材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗及儲存管理制度明確各級對進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件等檢查驗收程序、手續(xù)、內(nèi)容、職責及時報請監(jiān)理單位平行檢、見證取樣等相關(guān)手續(xù)、程序等。9.7工程質(zhì)量檢查簽認制度明確各級對工程質(zhì)量檢查的權(quán)限、內(nèi)容、申報程序和手續(xù)、相關(guān)職責、報請監(jiān)理單位檢查簽認的內(nèi)容、程序、手續(xù)等。9.8工程質(zhì)量驗收制度明確檢驗批、分項、單位工程質(zhì)量驗收的申報、檢查、簽認的程序、手續(xù)、職責等。9.9成品保護制度明確對已完工程的保護措施和相關(guān)責任。9.10培訓(xùn)上崗制度有具體規(guī)定，明確需培訓(xùn)上崗的專業(yè)、崗位、培訓(xùn)內(nèi)容、考核標準及相關(guān)職責等。9.11質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度明確發(fā)生質(zhì)量事故后上報時間、程序、防止事故擴大、保護現(xiàn)場、配合調(diào)查和處理、責任單位和責任人員處理、隱瞞不報、謊報或拖延不報等具體規(guī)定。9.12施工工藝流程設(shè)計、試驗制度編制施工工藝及作業(yè)指導(dǎo)書、施工質(zhì)量驗收實施細則。應(yīng)有對重難點工程、關(guān)鍵工序或高新技術(shù)的施工工藝流程設(shè)計和試驗制度，包括工藝的操作程序、技術(shù)要求、質(zhì)量標準、審批程序、試驗步驟、測試數(shù)據(jù)等具體規(guī)定。9.13質(zhì)量信息管理制度建立健全信息管理體系和制度，包括質(zhì)量信息收集、整理、處理、分析和利用等相關(guān)規(guī)定。9.14基礎(chǔ)技術(shù)資料管理制度有健全的施工測量、施工日志、施工記錄、質(zhì)量檢查、測試檢驗、質(zhì)量問題處理、質(zhì)量驗收簽認等技術(shù)資料記載內(nèi)容及要求，整理、歸檔要求，以及弄虛作假的處理等具體規(guī)定。10、質(zhì)量管理重點10.1人員管理各專業(yè)人員必須到位，健全機構(gòu)，做到職責明確、責任到人、全員培訓(xùn)、持證上崗。10.2機具、設(shè)備的管理10.2.1應(yīng)按照投標書和施工合同的要求，配備各種交通工具、通訊、信息設(shè)備和足以滿足施工要求的各種試驗檢測儀器和設(shè)備，并保證各種機具設(shè)備的完好適用性。10.2.2采用現(xiàn)代技術(shù)和先進裝備。10.3材料管理10.3.1除建設(shè)單位組織招標的設(shè)備材料外，其余材料采購定貨前，必須向監(jiān)理單位報送廠家有關(guān)資質(zhì)資料，由監(jiān)理單位報咨詢機構(gòu)批準，方可進行采購。10.3.2到場材料必須具有出廠合格證、質(zhì)量保證書，以及與材料相關(guān)的材質(zhì)、物理、化學(xué)分析報告。10.3.3進場材料必須經(jīng)取樣和監(jiān)理站見證取樣檢驗合格后，方可使用；不合格者，應(yīng)立即清退出場。禁止不檢使用或先用后檢。10.3.4特殊的工程材料、半成品、構(gòu)配件等，要求施工單位按規(guī)定事先提交樣品，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計單位、咨詢單位和監(jiān)理單位確認其質(zhì)量合格后，才能進行采購。10.3.5對工程中采用的新材料、新工藝、新技術(shù)，均要求施工單位提供技術(shù)鑒定資料，方可用于工程。10.3.6應(yīng)嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量檢驗試驗管理的相關(guān)辦法。10.4施工工藝的管理10.4.1對實施性施工組織設(shè)計必須合理安排工序，優(yōu)選施工工藝。10.4.2技術(shù)人員應(yīng)在技術(shù)交底書中予以詳盡說明，在實施過程中隨工指導(dǎo)。10.4.3對重要工序，應(yīng)預(yù)先制定詳細的工藝方案和質(zhì)量保證措施，并報相關(guān)單位審批后實施。10.5質(zhì)量資料的管理工程質(zhì)量控制資料要求清晰、準確、完整，并應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的格式，其主要內(nèi)容包括：開（復(fù)）工報告審批單；施工單位的質(zhì)量計劃、質(zhì)保體系；施工單位的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；工程施工質(zhì)量責任分解表；施工圖優(yōu)化記錄；檢驗批、分項、單位工程質(zhì)量驗收記錄；施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄；工程材料合格證和試驗、檢測記錄；構(gòu)配件及設(shè)備的出廠合格證，各種檢測和測試記錄；橋梁靜載、動載試驗資料；變更設(shè)計資料；隱蔽工程檢查簽證；施工測量放線報驗單；工程質(zhì)量問題的監(jiān)理通知單及處理記錄；工程質(zhì)量事故調(diào)查處理資料；單位工程竣工報告；工程有關(guān)質(zhì)量問題的各種文件、會議紀要等；其它有關(guān)工程質(zhì)量的資料。11、質(zhì)量檢查11.1以自控為基礎(chǔ)，充分發(fā)揮以質(zhì)檢工程師為骨干的質(zhì)量保證體系的作用，對每個檢驗批和分項、單位工程均經(jīng)自檢并有完整記錄。11.2檢查的主要內(nèi)容：質(zhì)量計劃、質(zhì)保體系、質(zhì)控程序、質(zhì)控制度、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、創(chuàng)優(yōu)措施是否建立健全，規(guī)范可行；質(zhì)量控制機構(gòu)是否健全，責任是否明確；質(zhì)量管理責任是否落實到人；工程質(zhì)量終身責任制是否建立并落到實處；質(zhì)量控制是否完成各項內(nèi)外業(yè)指標；質(zhì)量檢查驗收結(jié)果是否達標。12、質(zhì)量缺陷與事故處理12.1質(zhì)量缺陷的現(xiàn)場處理12.1.1當因施工引起的質(zhì)量缺陷處于萌芽狀態(tài)時，應(yīng)及時制止，并查明原因更換不合格材料、設(shè)備或不稱職的施工人員，或改變不合理的施工方法和操作工藝。12.1.2當因施工引起質(zhì)量缺陷已出現(xiàn)時，應(yīng)立即采取足以保證質(zhì)量的有效措施，并對質(zhì)量缺陷進行補救。12.2質(zhì)量缺陷的修補及加固因施工出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，應(yīng)對產(chǎn)生的原因進行認真分析并提出修補和加固方案。修補措施和方案應(yīng)不降低質(zhì)量驗收標準，并應(yīng)在技術(shù)規(guī)范所允許的范圍內(nèi)。12.3質(zhì)量事故的處理12.3.1出現(xiàn)質(zhì)量事故時，應(yīng)盡快提出事故質(zhì)量報告。質(zhì)量事故報告應(yīng)詳細反映該項工程名稱、部位、事故原因、處理方案及損失的費用等。12.3.2對事故進行調(diào)查分析、診斷、測試或驗算，并提出處理方案。12.3.3工程質(zhì)量事故的責任劃分和處理，按鐵道部現(xiàn)行規(guī)定辦理。12.3.4凡對質(zhì)量事故隱瞞不報，拖延處理或處理不當及未經(jīng)監(jiān)理同意擅自處理的，對事故部分及受影響部分視為不合格。13、質(zhì)量的考核、評定、獎懲13.1定期組織施工質(zhì)量的檢查，并將檢查結(jié)果記錄存檔。13.2檢查評比中，采取工程質(zhì)量一票否決制及質(zhì)量獎懲管理辦法。（三）施工技術(shù)管理辦法1、施工技術(shù)管理工作要做到規(guī)范化、標準化、制度化，滿足可追溯性的原則。2、施工技術(shù)管理以經(jīng)濟效益為中心，技術(shù)先進可行性與經(jīng)濟合理性相結(jié)合。3、建立總工程師及主管工程師技術(shù)負責制，建立各級技術(shù)管理機構(gòu)，健全崗位責任制。4、工程技術(shù)工作群體的主要成員應(yīng)緊密團結(jié)、加強聯(lián)系、密切配合、互通信息、互相理解、互相支持，建立暢通信息渠道，形成統(tǒng)一有效的施工技術(shù)管理網(wǎng)絡(luò)。5、施工技術(shù)管理歸口部門是工程部；各級施工技術(shù)管理業(yè)務(wù)，由各級施工技術(shù)部門歸口管理，分級負責。6、項目總工程師在項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責本項目的施工技術(shù)管理工作并接受局指揮部總工程師的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)。認真貫徹執(zhí)行上級的技術(shù)政策，遇重大技術(shù)問題應(yīng)及時向局指揮部總工程師匯報，并負責處理作業(yè)隊上報的技術(shù)問題。要充分發(fā)揚民主，依靠集體智慧，廣泛發(fā)動群眾，開展技術(shù)革新，認真聽取合理化建議，對原材料的試驗、混凝土工藝、大型結(jié)構(gòu)的安全、重要工程的操作工藝以及隱蔽工程的檢查等要高度重視，發(fā)現(xiàn)問題有責任提出整改意見，必要時可下達停工命令。7、行政主管應(yīng)積極支持技術(shù)管理工作，任何行政領(lǐng)導(dǎo)都不能隨意更改已確定的施工技術(shù)方案和工藝?？偣こ處?、主管工程師要認真做好各自的技術(shù)管理工作，要有超前意識，積極協(xié)助行政領(lǐng)導(dǎo)完成各自的施工任務(wù)。8、在接受施工任務(wù)后，積極組織有關(guān)人員深入現(xiàn)場進行施工調(diào)查，并寫出調(diào)查報告，作為編制實施性施工組織設(shè)計的依據(jù)。9、根據(jù)指導(dǎo)性施工組織設(shè)計編制實施性施工組織設(shè)計、年度施工組織設(shè)計及分項工程施工組織設(shè)計，報經(jīng)局指揮部和監(jiān)理單位審批后組織實施。經(jīng)批準實施性施工組織設(shè)計應(yīng)嚴格遵照執(zhí)行，需變更時，應(yīng)按原審批程序報審，未經(jīng)報審批準，任何人、任何部門均無權(quán)更改。根據(jù)施工安排，編制詳細的單項工程施工工藝或作業(yè)指導(dǎo)書并報局指揮部審批。10、技術(shù)交底在對圖紙進行審核完畢后，由技術(shù)部根據(jù)圖紙設(shè)計要求和相關(guān)標準、規(guī)范，對箱梁預(yù)制的各個工段及相關(guān)部門發(fā)放技術(shù)交底文件。10.1技術(shù)交底目的施工技術(shù)交底的目的是為施工管理人員和作業(yè)人員準確了解和掌握工程內(nèi)容、工程特點、技術(shù)標準、施工方法、施工程序、工藝要求、質(zhì)量標準、安全措施、工期要求等內(nèi)容，做到心中有數(shù)，施工有據(jù)。10.2技術(shù)交底過程10.2.1施工階段由技術(shù)部技術(shù)員對各個工序的工程內(nèi)容、工藝標準和技術(shù)標準等進行交底。10.2.2交底內(nèi)容應(yīng)包括工序名稱、工藝標準、要求、工程質(zhì)量標準要求、安全操作注意事項等。對操作和施工工藝復(fù)雜的項目，應(yīng)現(xiàn)場示范指導(dǎo)。10.2.3技術(shù)交底應(yīng)召開專門會議，但也可以進行現(xiàn)場技術(shù)交底或直接下發(fā)書面交底資料?，F(xiàn)場技術(shù)交底可由技術(shù)員向工段長、工段技術(shù)員和生產(chǎn)調(diào)度交底。交底要詳細，有可操作性。10.2.4施工技術(shù)交底由工程部編發(fā)，應(yīng)以書面交底為主，包括結(jié)構(gòu)圖、表和文字說明，并經(jīng)第二人復(fù)核后交付使用。根據(jù)現(xiàn)場實際情況和工程狀況可進行口頭交底，口頭交底與書面交底具有同等效力。10.2.5新開發(fā)、新改進的技術(shù)項目，根據(jù)需要，必要時技術(shù)部可組織專家到現(xiàn)場技術(shù)交底。10.2.6技術(shù)交底流程圖（見附圖3）10.3技術(shù)交底資料應(yīng)形成文件，予以存檔。11、臨建工程11.1重要的臨建工程在施工期間，原設(shè)計人員應(yīng)經(jīng)常深入現(xiàn)場，了解施工中的問題，技術(shù)主管應(yīng)加強監(jiān)督檢查，確保施工質(zhì)量滿足設(shè)計要求。11.2重要的臨建工程竣工后，必須經(jīng)原設(shè)計人員會同相關(guān)部門組織檢查、驗收，經(jīng)驗收合格辦理完簽證手續(xù)后方可交付使用。11.3大型非標設(shè)備，如龍門起重機、架橋機和附屬設(shè)施等應(yīng)按有關(guān)文件執(zhí)行。12、施工測量12.1適用范圍主要適用于建場過程中的各個環(huán)節(jié)和橋梁生產(chǎn)過程中的各個工序的檢測。12.2職責范圍編寫技術(shù)交底內(nèi)容編寫技術(shù)交底內(nèi)容第二人復(fù)核下發(fā)各施工工段確定技術(shù)交底的工程與實際沖突進行施工附圖3項目負責的施工測量機構(gòu)為工程部和安質(zhì)部，工程部負責全場所有建場過程的放線、標高測量、基建檢測；安質(zhì)部負責橋梁產(chǎn)品全過程的施工測量工作，并復(fù)核現(xiàn)場施工測量執(zhí)行情況，以保證臨建和橋梁產(chǎn)品的質(zhì)量。12.3內(nèi)容與任務(wù)12.3.1施工測量工作內(nèi)容12.3.1.1臨建過程中，根據(jù)箱梁預(yù)制的技術(shù)要求，由測量員對整個項目的場地區(qū)域進行放線，對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的定點放線，對場地的標高進行測量，整體規(guī)劃平整場地。12.3.1.2橋梁生產(chǎn)過程中，由質(zhì)檢員對橋梁的成品、半成品、工裝模具等進行測量檢驗。12.3.2施工測量復(fù)核工作內(nèi)容。12.3.2.1對現(xiàn)場施工測量工作的計算過程、計算方法，應(yīng)由技術(shù)員進行多次校核、多人校核，確保測量數(shù)據(jù)的準確性。12.3.2.2對現(xiàn)場施工測量過程由質(zhì)檢員進行復(fù)核，確保測量結(jié)果的精確性。12.3.2.3在測量過程中，測量員必須記錄所有測量數(shù)據(jù)，當天的天氣狀況，測量中發(fā)現(xiàn)的問題，解決的辦法，同時所有參與測量人員必須在記錄上簽名，做好測量記錄的存檔工作。12.3.2.4現(xiàn)場測量之前必須要經(jīng)過計算復(fù)核，測量過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時進行處理，并做好記錄，同時向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。12.3.2.5測量工作流程圖（見附圖4）發(fā)現(xiàn)問題發(fā)現(xiàn)問題確定測量方法測量或放線指導(dǎo)施工對測量數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)問題內(nèi)業(yè)計算內(nèi)業(yè)復(fù)核進行復(fù)核發(fā)現(xiàn)問題附圖412.4技術(shù)、質(zhì)檢人員應(yīng)定期對測量記錄進行整理、統(tǒng)計、分析，找出經(jīng)常出現(xiàn)和偶然出現(xiàn)的問題，并針對各種問題填寫糾正預(yù)防措施一并交資料員存檔。13、本工程按有關(guān)規(guī)定在工地建立工地試驗室。建立健全試驗檢測組織機構(gòu)，總工程師負責管理協(xié)調(diào)。試驗室做好工程原材料、構(gòu)件的試驗、檢驗工作。需要委托外單位作試驗時，要安排專人負責工程試驗工作。14、嚴格按照設(shè)計文件及工程承包合同組織施工。未經(jīng)批準，任何單位、任何個人無權(quán)隨意變更設(shè)計。如需變更，應(yīng)嚴格按照有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。在施工過程中，如要求對設(shè)計進行變更，必須提出書面變更申請，報局指揮部審定并經(jīng)建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計單位同意后方可實施。變更設(shè)計批準后，應(yīng)及時修改原設(shè)計文件，當批準后的設(shè)計取代原設(shè)計文件時，應(yīng)及時對原設(shè)計文件加注“作廢”字樣并實行封存，以防誤用。變更管理細則如下：14.1目的根據(jù)實際情況，為使工程質(zhì)量進一步提高而必須對原設(shè)計進行變更。14.2變更設(shè)計的基本原則14.2.1依托原設(shè)計、保證施工質(zhì)量。14.2.2變更設(shè)計必須遵循：一是調(diào)查研究，充分論證，實事求是；二是確保工程質(zhì)量和設(shè)計功能，保障施工安全；三是要與各方通力協(xié)作，正確及時處理好變更設(shè)計。14.2．3變更設(shè)計必須“先提議，后變更；先變更，后施工”。14.3變更設(shè)計范圍臨建和預(yù)制梁施工。14.4變更設(shè)計操作程序4．1變更設(shè)計：由工程部提出變更理由和技術(shù)經(jīng)濟比較資料，經(jīng)項目總工程師審查同意，形成變更設(shè)計建議書。14.4．2對關(guān)鍵工序提出的變更設(shè)計，必須經(jīng)過監(jiān)理單位的審議批準。14.4．3優(yōu)化設(shè)計：由技術(shù)部提出優(yōu)化設(shè)計理由及方案，提交項目總工程師審核后，形成變更設(shè)計建議書。14.4．4變更設(shè)計的主要原因包括：（1）施工部門原因（如施工工藝問題等）。（2）地方原因（必須有地方縣級以上政府主管部門正式文件并經(jīng)書面文件確認）。（3）自然災(zāi)害（如地震、雷擊、洪水、暴雨等，必須有地方縣級以上政府主管部門正式文件并經(jīng)業(yè)主相關(guān)部門書面文件確認作為依據(jù)）。（4）設(shè)計單位原因（如設(shè)計考慮不周等，必須有設(shè)計單位人員在場并同意）。（5）建設(shè)方原因（如原設(shè)計沒有，后經(jīng)建指正式文件要求增加的功能、結(jié)構(gòu)、設(shè)備和建筑物等）。（6）其他原因（由業(yè)主和上級部門書面文件確定）。變更設(shè)計原因為以上6種原因之一或6種原因中某幾種原因的組合（分主要、次要）。14.4．5各類變更設(shè)計必須經(jīng)監(jiān)理單位同意和簽認。14.5變更設(shè)計文件組成14.5．1變更設(shè)計（1）變更建議書、變更理由、原因，原設(shè)計與變更后設(shè)計技術(shù)經(jīng)濟比較資料。（2）技術(shù)部門、總工程師、監(jiān)理書面意見。14.5．2存檔資料：上面各類資料，均須做好記錄保存完好。14.6變更設(shè)計的時限變更設(shè)計：對施工中的圖紙、工藝等設(shè)計變更后，按程序經(jīng)各領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，應(yīng)立即向有關(guān)部門發(fā)放變更設(shè)計通知單。交接時必須雙方簽字。14.7其它14.7．1各類變更設(shè)計資料必須齊全，提交的施工圖（或施工資料）必須有平面、正面、側(cè)面和必要的剖面圖，標高尺寸標明清楚。14.7．2各部門均應(yīng)做好變更設(shè)計登記存檔工作，建立臺賬，以備核查和政策調(diào)整之用。15、竣工文件的主要內(nèi)容應(yīng)包括：工程竣工文件目錄表、竣工圖、竣工工程量、質(zhì)檢表、施工原始記錄、施工日志、工程竣工價值、固定資產(chǎn)價值、竣工驗收申請報告等。及時編制整理竣工文件，報項目部審定?？⒐の募仨汖R全、完整、真實、準確。技術(shù)主管人員在整個施工過程中應(yīng)十分重視積累有關(guān)資料，認真做好竣工文件的編制工作，做到工程竣工一個工點，即編制好該工點的竣工文件。工程正式驗交前，匯編好全部竣工文件。16、項目施工期間，要以努力提高綜合經(jīng)濟效益，降低工程成本為目標，大力開展科技攻關(guān)活動及設(shè)計變更，努力降低工程成本。17、各級技術(shù)主管是科技攻關(guān)的帶頭人，要帶領(lǐng)廣大科技人員廣開思路，積極探索，開發(fā)新技術(shù)、新工法，體現(xiàn)新、快、好、省。18、注重科研項目的申報、開發(fā)及總結(jié)。各級工程技術(shù)管理部門積極撰寫技術(shù)總結(jié)。（四）工程試驗、檢測管理辦法1、試驗室由項目部統(tǒng)一管理，在集團公司中心試驗室授權(quán)下開展工作。工地試驗室應(yīng)高標準建設(shè)，配備一流的試驗人才，實行一流的試驗室管理，為爭創(chuàng)全線一流打好基礎(chǔ)。2、按照國家和行業(yè)的現(xiàn)行有關(guān)試驗方法、標準、驗收標準和施工規(guī)范的規(guī)定，通過工地抽樣測試及施工監(jiān)督檢驗，以保證施工質(zhì)量。工程試驗的基本任務(wù)如下：2.1試驗鑒定所用主要材料的質(zhì)量和性能是否符合國家頒發(fā)的有關(guān)技術(shù)標準和規(guī)定。2.2檢驗工程結(jié)構(gòu)和構(gòu)件的成品、半成品是否符合設(shè)計和施工的技術(shù)要求。2.3通過試驗選配、測試提出滿足工程結(jié)構(gòu)需要的各類混凝土、砂漿、泥漿等。2.4試驗研究新品種、新材料的特性。2.5為施工和科研提供試驗資料及技術(shù)數(shù)據(jù)。3、工地試驗室應(yīng)保證檢驗結(jié)果和出具的試驗數(shù)據(jù)科學(xué)、準確、公正。4、試驗工作必須嚴格按照有關(guān)規(guī)范、規(guī)程和標準開展，試驗人員對承擔的試驗檢驗項目結(jié)果的公正性、準確性、可靠性負責，嚴禁弄虛作假。5、按規(guī)定配齊試驗室所需設(shè)備，試驗室應(yīng)保證儀器設(shè)備始終處于完好狀態(tài)，所有試驗設(shè)備應(yīng)建檔并報項目部備案。試驗室人員的配置要充足，技術(shù)要過硬，責任心要強，并持證上崗。6、試驗室工作管理：6.1對接受的檢驗、試驗進行臺帳記錄；6.2負責組織檢驗、試驗，并作好記錄；經(jīng)復(fù)核人員復(fù)核后交技術(shù)負責人審核；6.3對不合格樣品的保管、試件的管理和試驗報告都必須以臺帳的形式記錄備案；6.4檢驗、試驗記錄要求原始記錄要求完整、規(guī)范、整潔；檢驗、試驗報告要求準確、規(guī)范、整潔；記錄經(jīng)相關(guān)人員檢查無誤后應(yīng)簽字。7、檢驗、試驗細則：7.1檢驗、試驗開始前首先明確檢驗、試驗要求，按相應(yīng)的試驗規(guī)范操作；7.2認真做好檢驗、試驗準備，包括儀器設(shè)備的安裝、啟動、調(diào)試；7.3數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)采用復(fù)訟法，兩人互相驗證；7.4檢驗、試驗結(jié)束后，應(yīng)認真檢驗過程是否正確，數(shù)據(jù)記錄是否完整；7.5試驗樣品應(yīng)有足夠的備份，當發(fā)生停電、儀器設(shè)備出現(xiàn)意外情況時，應(yīng)迅速排除故障，用備份樣品繼續(xù)完成試驗；7.6試驗時，當出現(xiàn)測試數(shù)據(jù)與預(yù)期結(jié)果相差很大時，應(yīng)立即暫停試驗，待查明原因后再繼續(xù)試驗。8、試驗室安全管理制度：8.1非工作、試驗室人員未經(jīng)許可禁止入內(nèi)；8.2試驗室內(nèi)嚴禁吸煙和使用明火；8.3劇毒、有害化學(xué)物品的使用應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，并派專人負責保管。并采取一定的防護措施；8.4貴重電子儀器設(shè)備、物品每次使用后應(yīng)入柜保管；8.5無關(guān)人員不得動用室內(nèi)儀器設(shè)備，嚴禁違章操作，若因操作不當發(fā)生事故者將追究其責任；8.6綜合管理人員負責試驗室的安全管理工作，每天要關(guān)窗鎖門；9、儀器、設(shè)備安全操作規(guī)程：9.1任何儀器設(shè)備使用必須嚴格遵守操作規(guī)程，非操作人員不得隨意亂動、調(diào)整；9.2電器設(shè)備應(yīng)保持完好無損，保證安全可靠，任何人不得私自增設(shè)和移動電器線路，增加負荷；9.3危險性的儀器、設(shè)備應(yīng)有安全保護裝置，并于每次試驗前由安全員進行檢查；9.4具有危險性的試驗在進行前，參加試驗的人員應(yīng)充分討論試驗方法和操作規(guī)程，進行時應(yīng)由專業(yè)試驗室技術(shù)負責人統(tǒng)一指揮，一旦發(fā)生危險，立即停止測試；9.5儀器、設(shè)備在使用過程中若發(fā)現(xiàn)不正常現(xiàn)象或異常響聲，應(yīng)立即停機檢查，排除故障后，檢查正常，方可繼續(xù)使用，不允許儀器設(shè)備帶“病”操作使用；9.6儀器存放室應(yīng)有消防器材，由專人管理，定期檢查；9.7進行現(xiàn)場試驗時，由專業(yè)試驗技術(shù)負責人負責現(xiàn)場安全操作，防止可能發(fā)生的意外事故；9.8試驗相關(guān)負責人應(yīng)定期就試驗室安全、衛(wèi)生、管理、儀器設(shè)備的使用進行檢查。10、儀器設(shè)備的管理、使用維修：10.1建立儀器設(shè)備臺帳，由儀器設(shè)備管理人員統(tǒng)一管理。臺帳應(yīng)記錄儀器設(shè)備的名稱、規(guī)格、型號、精度、產(chǎn)地、購進時間、鑒定周期、使用時間等；10.2主要儀器設(shè)備建立專門檔案，內(nèi)容包括說明書、合格證書、驗收單、調(diào)試和使用記錄、故障維修登記、量值校準記錄等。10.3所有儀器設(shè)備符合標識管理要求；10.4主要儀器設(shè)備應(yīng)由指定的人員操作使用，其他人不得隨意使用；標準儀器應(yīng)由專人保管、維護和使用；10.4儀器設(shè)備應(yīng)認真維護保養(yǎng)、定期檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時修理，確保儀器設(shè)備經(jīng)常處于良好的技術(shù)狀態(tài)；10.5存放儀器設(shè)備的房間應(yīng)保證室內(nèi)環(huán)境符合規(guī)定要求，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生。11、內(nèi)業(yè)管理嚴格按貫標要求執(zhí)行，試驗報告表格采用統(tǒng)一格式，確保內(nèi)業(yè)資料的真實性和可追溯性。12、應(yīng)加強對新材料、新技術(shù)、新工藝的試驗研究工作，以達到降低成本，提高經(jīng)濟效益的目的。13、試驗成果是施工遵循的準則，試驗人員要監(jiān)督施工的全過程，按規(guī)定取樣檢查，有權(quán)制止不符合標準的施工操作。14、各種試驗檢測設(shè)備要按規(guī)定周期進行鑒定、校準，并明確標識其質(zhì)量狀況。15、嚴格執(zhí)行相關(guān)的試驗、檢測管理細則、辦法。（五）施工組織設(shè)計編制及審批辦法1、各類施工組織設(shè)計的編制依據(jù)：1.1貫徹已批準實施的指導(dǎo)性施工組織設(shè)計或指導(dǎo)性意見。1.2設(shè)計文件、圖紙。1.3施工調(diào)查報告。1.4與業(yè)主簽訂的施工合同、協(xié)議、會議紀要、投資計劃。1.5設(shè)計文件采用的施工技術(shù)標準、規(guī)范、規(guī)則、規(guī)定等。1.6項目部的施工技術(shù)能力，機械設(shè)備裝備情況。2、施工組織設(shè)計的編制原則2.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的工程建設(shè)法律、法規(guī)和技術(shù)準則、技術(shù)標準，行業(yè)及當?shù)卣嘘P(guān)規(guī)范、標準、規(guī)定。2.2按照合同的要求優(yōu)化配置生產(chǎn)要素、合理安排施工進度。2.3積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，提倡施工機械化、工廠化，不斷提高施工技術(shù)水平。2.4根據(jù)氣候特點，合理安排受季節(jié)影響較大的工程施工，做到均衡施工，貫徹因地制宜、就地取材的原則，充分利用當?shù)刭Y源。2.5堅持安全質(zhì)量第一的原則，努力降低工程成本。2.6搞好安全文明工地建設(shè)，搞好環(huán)境保護和文物保護。3、各類施工組織設(shè)計文件一般應(yīng)包含以下內(nèi)容：3.1文字說明(1)編制依據(jù)、施工范圍、工程概況、工期要求、質(zhì)量目標、施工方法，保證安全、質(zhì)量和環(huán)保的技術(shù)措施。(2)施工任務(wù)劃分、施工隊伍駐地位置、材料場及材料運供方法，臨時用地計劃。(3)技術(shù)復(fù)雜及關(guān)鍵工程的施工方案和施工進度計劃，一般工程施工進度計劃及要求。(4)水、電供應(yīng)方案及通信聯(lián)絡(luò)方式。(5)擬采用的先進施工方法。(6)需要進一步研究落實的主要問題和解決問題的建議。3.2附表(1)年、季、月資金使用計劃。(2)主要工程數(shù)量和年、季、月計劃完成數(shù)量。(3)勞動力數(shù)量及年、季、月計劃數(shù)量。(4)主要材料數(shù)量及年、季、月需用數(shù)量。(5)主要施工機械設(shè)備數(shù)量及進、退場計劃。(6)建設(shè)單位在招標書中有具體要求的內(nèi)容。3.3附圖(1)施工平面布置圖，施工隊伍駐地，拌和站，材料設(shè)備存儲場地位置，地方材料產(chǎn)地，工地附近主要設(shè)施位置。(2)工程總布置圖等。(3)主要施工方案圖。(4)單項工程工藝流程圖。(5)主要工程分布及施工計劃橫道圖及網(wǎng)絡(luò)圖。(6)重點工程施工場地平面布置圖。(7)大臨工程設(shè)計圖。(8)機構(gòu)組織框圖。4、施工組織設(shè)計應(yīng)按項目部《技術(shù)管理辦法》及有關(guān)規(guī)定進行報批。（六）設(shè)計文件和施工圖現(xiàn)場復(fù)核辦法1、設(shè)計文件和施工圖現(xiàn)場復(fù)核的目的設(shè)計文件和施工圖現(xiàn)場復(fù)核是施工技術(shù)管理的重要環(huán)節(jié)。通過復(fù)核設(shè)計文件，了解和掌握工程項目的設(shè)計規(guī)模、設(shè)計標準、設(shè)計意圖和工程特點，在復(fù)核設(shè)計文件的同時，結(jié)合施工調(diào)查，核對工程數(shù)量，以避免因設(shè)計失誤給工程施工帶來損失。2、設(shè)計文件和施工圖現(xiàn)場復(fù)核的主要內(nèi)容2.1征用土地界限，拆遷、補償數(shù)量與實際是否相符；2.2主體工程設(shè)計數(shù)量是否正確；2.3主體工程結(jié)構(gòu)尺寸是否正確、相對尺寸是否一致；2.4主體工程的施工方案是否可行；2.5工程材料、工程設(shè)備采購渠道；2.6設(shè)計中采用的標準圖、定型圖、通用圖與工程結(jié)構(gòu)是否配套；2.7對技術(shù)復(fù)雜的橋梁和結(jié)構(gòu)，應(yīng)研究結(jié)構(gòu)安裝應(yīng)力、結(jié)構(gòu)失穩(wěn)等影響。3、設(shè)計文件和施工圖現(xiàn)場復(fù)核實行總工程師負責制；4、設(shè)計文件和施工圖現(xiàn)場復(fù)核報告4.1在設(shè)計文件和施工圖現(xiàn)場復(fù)核過程中，復(fù)核人員要做好復(fù)核記錄，發(fā)現(xiàn)問題，分專業(yè)登記；4.2復(fù)核單位應(yīng)出具復(fù)核報告并經(jīng)項目部總工程師審核批準；4.3報建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理單位。5、對設(shè)計文件中存在問題有關(guān)規(guī)定程序辦理。6、設(shè)計文件和施工圖現(xiàn)場復(fù)核還應(yīng)滿足項目部《技術(shù)管理辦法》、集團公司和建設(shè)單位有關(guān)設(shè)計圖現(xiàn)場核對完善的規(guī)定要求。（七）施工日志填寫辦法1、施工日志是重要的工程施工技術(shù)履歷檔案，應(yīng)按單位（項）工程分別填寫，并納入竣工文件。2、施工日志由技術(shù)負責人按規(guī)定內(nèi)容逐日連續(xù)填寫，不得隔日、跳日或斷日填寫；字跡工整清晰，不得涂改；應(yīng)采用藍黑或碳素墨汁筆書寫，不得使用其它墨汁書寫或電腦打??；“記錄”欄中應(yīng)連續(xù)填寫，不得出現(xiàn)空白行、段和頁，需要補充的內(nèi)容應(yīng)在“備注”欄中書寫。3、施工日志記錄應(yīng)詳略得當，突出重點，著重記錄與工程質(zhì)量形成過程有關(guān)的內(nèi)容，確保工程質(zhì)量具有可追朔性。與工程施工和質(zhì)量形成無關(guān)的內(nèi)容不得寫入其中。4、填寫內(nèi)容至少應(yīng)包括：4.1在首頁上單獨描述本工程的基本概況。主要包括設(shè)計概括、主要施工負責人、技術(shù)負責人、監(jiān)理工程師、開工及竣工日期等。4.2按施工先后順序如實記錄工程形成的全過程：(1)施工期內(nèi)每日氣候、施工方法、勞力布置、機械配置、施工操作、施工進度。(2)相關(guān)工作記錄，如現(xiàn)場取樣、檢測、測量、技術(shù)交底等。并應(yīng)與相關(guān)資料進行現(xiàn)場核對，防止差、錯、漏、缺、誤記現(xiàn)象，確保相關(guān)資料的一致性。(3)工序檢查、隱蔽工程檢查驗收情況及檢查驗收結(jié)論。(4)每日使用的主要材料規(guī)格、數(shù)量及檢測結(jié)果。(5)施工中遇到的重大技術(shù)問題，變更設(shè)計、主要工程材料代用等所采取的主要措施和效果記錄。(6)施工中發(fā)生的工程質(zhì)量事故和處理改進情況記錄。(7)停工及原因（停工期間重要事件應(yīng)記錄）。(8)各級管理人員檢查的有關(guān)工程施工或質(zhì)量要求，施工中發(fā)現(xiàn)的問題及相關(guān)指令，存在問題及整改情況。(9)施工中采用的新工藝、新材料、新設(shè)備、新技術(shù)情況(10)其他與工程施工和質(zhì)量形成有關(guān)的情況。4.3施工日志中記錄的問題必須有糾正和驗證記錄，做到問題閉合。5、施工日志在形成過程中由技術(shù)負責人保管；形成后由資料室負責保存。6、總工定期或不定期組織對施工日志填寫質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，確保施工日志質(zhì)量。（八）技術(shù)交底管理辦法1、為了使施工管理人員和作業(yè)人員了解、掌握工程的內(nèi)容、設(shè)計和工程特點、技術(shù)標準、施工方法、工藝要求、質(zhì)量標準、安全措施、工期要求。工程項目開工前，項目部請業(yè)主單位組織設(shè)計單位向施工單位進行設(shè)計交底并提供書面的技術(shù)交底資料。1.1業(yè)主組織的設(shè)計交底由項目部總工、工程部長等有關(guān)人員及業(yè)主指定人員參加；1.2項目部應(yīng)要求業(yè)主向施工方提供書面的設(shè)計交底資料；1.3將設(shè)計文件和施工圖現(xiàn)場復(fù)核過程中發(fā)現(xiàn)的問題提交到設(shè)計交底會上研究解決；1.4設(shè)計交底資料和形成的會議紀要作為施工依據(jù)。2、開工前由項目部經(jīng)理和總工程師負責組織對有關(guān)人員就工程概況、數(shù)量、特點、技術(shù)標準、技術(shù)要點、設(shè)計意圖、施工順序、工期、進度安排、施工重點和難點、施工方案及要求、工藝、設(shè)備物資供應(yīng)的安排、安全質(zhì)量措施以及項目管理體系等進行施工技術(shù)交底。3、施工階段由項目部技術(shù)負責人就分項、分部工程對有關(guān)人員進行施工技術(shù)交底。其內(nèi)容為工程名稱、結(jié)構(gòu)尺寸、施工數(shù)量、工藝要求、工藝流程、質(zhì)量標準、安全注意事項，對工藝復(fù)雜的工序應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場示范指導(dǎo)進行。4、在施工中進行技術(shù)交底，主要采取“三工教學(xué)”形式，即工前講解、工中指導(dǎo)、工后講評的程序，加強過程控制，反復(fù)地進行技術(shù)交底，由技術(shù)人員或工班長負責實施。5、技術(shù)交底工作應(yīng)分層次進行；向作業(yè)隊（工班）的技術(shù)交底應(yīng)分批、分階段進行，貫徹在整個施工過程中。技術(shù)交底資料應(yīng)形成文件，予以存檔。局指揮部負責組織技術(shù)人員參加由業(yè)主組織進行的設(shè)計文件技術(shù)交底工作。項目部負責安排大臨結(jié)構(gòu)、重要輔助結(jié)構(gòu)及主要施工工藝的技術(shù)交底工作。各作業(yè)隊開工前由隊技術(shù)負責人進行圖紙工藝或操作細則技術(shù)交底。6、施工技術(shù)交底應(yīng)以書面交底為主，包括結(jié)構(gòu)圖表和文字說明。交底資料必須詳細、準確、直觀。7、技術(shù)交底應(yīng)形成記錄，予以存檔。（九）崗位培訓(xùn)辦法1、目的為確保質(zhì)量體系有效運行，規(guī)定對所有從事與質(zhì)量有關(guān)、對質(zhì)量有影響的工作人員進行系統(tǒng)有效的培訓(xùn)，以提高其質(zhì)量意識和專業(yè)技能。2、適用范圍適用于對所有從事與對質(zhì)量有影響的工作人員的培訓(xùn)。3、職責3.1綜合辦負責組織制定并實施監(jiān)督全場各級各類人員的培訓(xùn)計劃，各相關(guān)部門配合。3.2綜合辦負責配合有關(guān)部門頒發(fā)培訓(xùn)合格證。4、工作流程4.1培訓(xùn)對象執(zhí)行和管理人員：包括項目領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)和工作人員。技術(shù)和業(yè)務(wù)人員：包括工程技術(shù)人員、經(jīng)銷、采購、過程和產(chǎn)品控制人員。工班長和操作人員：工班長和操作人員。驗證人員：包括檢驗員、試驗員、化驗員、計量員。4.2培訓(xùn)方式培訓(xùn)分為場內(nèi)培訓(xùn)和委外培訓(xùn)，計劃內(nèi)培訓(xùn)和計劃外培訓(xùn)。4.3培訓(xùn)計劃4.3.1根據(jù)生產(chǎn)需要確定計劃，制定每一期培訓(xùn)計劃的時間。4.3.2培訓(xùn)計劃由綜合辦組織制定并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準。4.3.3培訓(xùn)計劃內(nèi)容包括：名稱、單位、培訓(xùn)內(nèi)容、人數(shù)、時間、培訓(xùn)方式、主辦部門。4.4計劃依據(jù)4.4.1生產(chǎn)活動及產(chǎn)品質(zhì)量實際存在的問題；4.4.2內(nèi)部審核和管理評審中反映的質(zhì)量體系運行中的問題；4.4.3設(shè)計圖紙、規(guī)范和業(yè)主提出的技術(shù)要求；4.4.4本工程的實際需求。4.5綜合辦根據(jù)各部門實際工作的不同需要，確定具體人員的培訓(xùn)需求，包括：4.5.1部門領(lǐng)導(dǎo)以上干部應(yīng)參加質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的培訓(xùn)，使他們理解質(zhì)量文件并全面掌握與質(zhì)量體系運行所需的方法和技術(shù)，掌握評價質(zhì)量體系有效性所用的準則；4.5.2一般干部應(yīng)分類參加專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，以提高其專業(yè)技能和知識水平；4.5.3工班長和操作人員就完成其任務(wù)所需的程序和技能進行全面培訓(xùn)、考核，明確崗位職責，掌握基本的統(tǒng)計技術(shù)知識；4.5.4從事檢驗、試驗、計量和校準的人員參加上級主管部門組織的專業(yè)理論、技能培訓(xùn)和資格考試，獲得資格證書者持證掛牌上崗；4.5.5電工、電氣焊工、起重工、機動車司機、施工機械司機、鍋爐工等特殊工種由地方勞動主管部門培訓(xùn)，考核合格后持證掛牌上崗；4.5.6對關(guān)鍵工序人員如：預(yù)應(yīng)力鋼筋的切斷及鐓頭、張拉；混凝土的拌和、灌注、蒸汽養(yǎng)護；鋼模型安裝與拆卸進行專業(yè)理論及技能培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后掛牌上崗；4.5.7新職工崗前應(yīng)受場規(guī)、場紀、安全生產(chǎn)、職業(yè)道德、質(zhì)量意識、崗位技能等方面的培訓(xùn)。由綜合辦牽頭組織培訓(xùn)。4.5.8勞務(wù)隊伍：必須對其進行質(zhì)量管理體系教育，并要求以對質(zhì)量負責的方式進行施工。4.6培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容依據(jù)培訓(xùn)計劃中所確定的目標與要求而定。4.7計劃實施綜合辦負責全場各級各類培訓(xùn)計劃的落實、跟蹤和檢查，各相關(guān)部門專人負責各自培訓(xùn)計劃的實施。各部門也可自行安排培訓(xùn)，并保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。4.8師資根據(jù)培訓(xùn)目標與要求，聘請具有中級以上職稱的專業(yè)技術(shù)人員任教。4.9培訓(xùn)記錄4.9.1對規(guī)定有持證上崗要求的崗位操作證，由在崗人員保管，綜合辦保存其復(fù)印件。4.9.2頒發(fā)準許上崗證的記錄由安質(zhì)部保存。4.10關(guān)鍵崗位培訓(xùn)與執(zhí)證上崗制度流程（見附圖5）（十）施工工藝流程和工藝試驗實施細則1、為保證工程質(zhì)量、切實推行開工必優(yōu)、樣板先行、一路創(chuàng)優(yōu)、全線成優(yōu)的創(chuàng)優(yōu)思路，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和集團公司相關(guān)規(guī)定制定工藝流程設(shè)計和工藝試驗，并嚴格執(zhí)行。2、項目經(jīng)理、總工必須抓好本項目各類工程工藝流程設(shè)計和試驗工作，嚴格按照設(shè)計標準、施工規(guī)范施工，通過工藝流程設(shè)計和試驗提高施工工藝水平。確定培訓(xùn)對象確定培訓(xùn)對象制定培訓(xùn)計劃確定培訓(xùn)內(nèi)容和方式進行培訓(xùn)培訓(xùn)記錄存檔附圖53、工作程序3.1施工工藝設(shè)計和試驗(1)工藝流程設(shè)計a.工藝流程設(shè)計由工程部根據(jù)施工要求，結(jié)合實際情況進行編制。對于關(guān)鍵工序，應(yīng)編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，以便于指導(dǎo)施工，保證施工質(zhì)量。b.工藝流程的設(shè)計必須滿足設(shè)計的技術(shù)要求、質(zhì)量要求、工程數(shù)量要求、工期要求。c.工藝流程制定完畢后，須由工程部復(fù)核通過，再交總工程師審核批準方可實施。d.在施工過程中，應(yīng)嚴格按照工藝流程的施工方法進行，如施工方法與實際操作有矛盾，應(yīng)立即向技術(shù)部門反映，技術(shù)部門應(yīng)派人員到施工現(xiàn)場進行校驗，如屬實則立即發(fā)放工藝方法更改方案，更改方案應(yīng)有技術(shù)部主管復(fù)核簽字，總工程師審核簽字。(2)過程試驗a.過程試驗必須執(zhí)行國家和各部委頒發(fā)的工程試驗規(guī)定。b.試驗室在施工中做好各種原材料以及工序中的試驗檢驗工作，嚴格控制施工的質(zhì)量。4、工藝流程試驗完成后應(yīng)形成書面報告，并按規(guī)定報項目部批準。（十一）工序交接及隱蔽工程、關(guān)鍵部位檢查驗收辦法1、目的為了加強箱梁預(yù)制的過程控制，提高箱梁的內(nèi)在質(zhì)量，同時提高職工的質(zhì)量意識，特制定本辦法。2、適用范圍后張法預(yù)應(yīng)力混凝土簡支箱梁制造過程中鋼筋工程、混凝土工程和預(yù)應(yīng)力工程。3、職責范圍安質(zhì)部負責對箱梁預(yù)制過程中所有隱蔽工程及關(guān)鍵部位的檢查驗收和上報監(jiān)理進行檢查。4內(nèi)容與任務(wù)4.1隱蔽工程及關(guān)鍵工序的主控項目由施工隊自檢合格后報安質(zhì)部專業(yè)質(zhì)檢員進行檢查，安質(zhì)部專業(yè)質(zhì)檢員檢查合格后報駐場監(jiān)理進行檢查，駐場監(jiān)理全部檢查合格后方可進入下一道工序的施工。4.2隱蔽工程及關(guān)鍵工序的一般項目可由安質(zhì)部專業(yè)質(zhì)檢員根據(jù)抽樣數(shù)量進行檢查后，直接進入下一道工序。4.3隱蔽工程和關(guān)鍵部位的施工必須由質(zhì)檢人員全程跟蹤檢查，并及時做好施工質(zhì)量檢查記錄，以加強對箱梁預(yù)制質(zhì)量的控制。施工中發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求的做法，必須堅決予以制止，并對已經(jīng)完成的項目進行返工。4.4各種原材料由試驗室按照相關(guān)批次的要求進行檢驗，根據(jù)具體要求，監(jiān)理進行見證取樣檢驗或平行檢驗。4.5為保證產(chǎn)品的高質(zhì)量，對生產(chǎn)工序過程中的隱蔽部位和關(guān)鍵部位，建立三級檢驗制度，“自檢、專檢、互檢”。先由各個工序的技術(shù)員進行檢查，檢驗合格后填寫相關(guān)檢查記錄表，再由安質(zhì)部派人進行專檢，最后由監(jiān)理進行最終檢查。通過這三級檢驗，更好的保證了產(chǎn)品的質(zhì)量。制定質(zhì)量和安全管理辦法，獎懲措施，對發(fā)現(xiàn)問題，提出合理化建議的給予一定的獎勵，對于屢犯錯誤，不按照設(shè)計圖紙、工藝規(guī)程操作的給予一定的懲罰。對于關(guān)鍵點設(shè)置質(zhì)檢員進行跟蹤檢查，在檢查中督促生產(chǎn)部門堅決貫徹工藝紀律和文明生產(chǎn)，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的工序，不準轉(zhuǎn)入下道工序，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品，不準出場。4.6安質(zhì)部系統(tǒng)地收集積累數(shù)據(jù)，按月上報質(zhì)量統(tǒng)計分析報表和質(zhì)量動態(tài)；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時整理，匯報到領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門，以便對質(zhì)量問題正確、及時地處理。4.7隱蔽工程和關(guān)鍵部位的檢查人員必須有安質(zhì)部的質(zhì)檢人員參與，否則將視為不合格工序，不得進入下道工序。參與的質(zhì)檢人員必須經(jīng)過有關(guān)部門的培訓(xùn)。5、隱蔽工程和關(guān)鍵部位工作流程：（見附圖6）6、現(xiàn)場技術(shù)員或主管工程師應(yīng)當在施工日志中詳細記錄工序交接情況，包括檢查人員，檢查情況，主要數(shù)據(jù)及檢查結(jié)論。（十二）檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量檢驗評定1、目的為使項目工程建設(shè)順利進行，保證工程質(zhì)量，特制定本制度。2、適用范圍隱蔽工程施工完成隱蔽工程施工完成工段技術(shù)員自檢專業(yè)質(zhì)檢員檢查監(jiān)理工程師檢查進入下一道工序合格合格合格合格合格合格附圖6各種原材料、構(gòu)配件以及設(shè)備的質(zhì)量檢查、申報以及簽認。3、職責范圍試驗室負責原材料的進場檢驗、設(shè)備標定、拌和物性能的控制以及混凝土試件的試驗；保障部負責設(shè)備的進場及使用過程中的檢驗；安質(zhì)部負責構(gòu)配件的進場檢驗以及箱梁預(yù)制過程的工序控制以及產(chǎn)品的最終檢驗。4、檢驗批質(zhì)量檢查、申報、簽認制度4.1檢驗批質(zhì)量驗收應(yīng)包括以下內(nèi)容：4.1.1實物檢查①對原材料、構(gòu)配件及設(shè)備的檢驗，應(yīng)按照進場的批次和《客運專線鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗收暫行標準》規(guī)定的抽樣檢驗方案執(zhí)行；②對混凝土性能指標的檢驗，應(yīng)按照國家現(xiàn)行標準和《客運專線鐵路高性能混凝土施工質(zhì)量驗收暫行標準》規(guī)定的抽樣檢驗方案執(zhí)行；4.1.2資料檢查資料檢查包括原材料、構(gòu)配件和設(shè)備等的質(zhì)量證明文件（質(zhì)量合格證、規(guī)格、型號及性能檢測報告等）和檢驗報告、施工過程中重要工序的自檢和交接檢驗記錄、平行檢驗報告、見證取樣檢測報告等。4.2檢驗批驗收的程序和組織檢驗批在自檢合格后報監(jiān)理單位，安質(zhì)部專職質(zhì)檢員配合監(jiān)理工程師進行驗收。主控項目應(yīng)全部進行檢查，一般項目的檢查內(nèi)容和數(shù)量可根據(jù)具體情況確定。檢驗批檢查完后應(yīng)及時填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄表。表格樣式參照《客運專線鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗收暫行標準》表3.4.1。4.3檢驗批質(zhì)量應(yīng)符合以下規(guī)定：4.3.1主控項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗全部合格；4.3.2一般項目的質(zhì)量經(jīng)抽樣檢驗全部合格；其中，有允許偏差的抽查點，除有專門要求外，80％及以上的抽查點應(yīng)控制在規(guī)定允許偏差內(nèi)，最大偏差不得大于規(guī)定允許偏差的1.5倍；4.3.3具有完整的施工操作依據(jù)、質(zhì)量檢查記錄。4.4當檢驗批質(zhì)量不符合要求時，應(yīng)按以下規(guī)定進行處理：4.4.1對返工的或更換的檢驗批應(yīng)重新進行驗收；4.4.2對試塊試件的檢驗結(jié)果有懷疑時，或因試塊試件丟失損壞、試驗資料丟失等無法判斷實體質(zhì)量時，應(yīng)由具有資質(zhì)的法定檢測單位對實體質(zhì)量進行檢測鑒定，凡是達到設(shè)計要求的檢驗批可予以驗收。4.5檢驗批驗收程序：（見附圖7）進場檢驗批進場檢驗批資料檢查實物檢查監(jiān)理檢查驗收檢驗批供貨商投入生產(chǎn)不合格合格合格合格不合不合格附圖75、分項工程質(zhì)量檢查、申報、簽認制度5.1分項工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合下列規(guī)定：5.1.1分項工程所包含的檢驗批均應(yīng)符合合格質(zhì)量的規(guī)定；5.1.2分項工程所含的檢驗批的質(zhì)量驗收記錄應(yīng)完整。5.2分項工程在自檢合格后，由分項工程技術(shù)負責人配合監(jiān)理工程師進行檢查驗收，并填寫分項工程質(zhì)量驗收記錄。質(zhì)量驗收記錄表按照《客運專線鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗收暫行標準》表3.4.2填寫。6、分部工程質(zhì)量檢查、申報、簽認制度6.1分部工程質(zhì)量驗收合格應(yīng)符合下列規(guī)定：6.1.1分部工程所包含的分項工程的質(zhì)量均應(yīng)驗收合格；6.1.2質(zhì)量控制資料應(yīng)完整；6.1.3分部工程中有關(guān)安全及功能的抽檢和抽樣檢測結(jié)果應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。6.2分部工程由項目負責人和技術(shù)、質(zhì)量負責人配合監(jiān)理進行驗收，并填寫分部工程質(zhì)量驗收記錄。質(zhì)量驗收記錄表按照《客運專線鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗收暫行標準》表3.4.3填寫。（十三）驗工計價管理辦法1、目的為加快驗工計價工作流程，促進勞務(wù)隊伍資金的周轉(zhuǎn)，規(guī)范驗工計價工作程序，強化合同意識，特制定本驗工計價管理辦法。驗工計價不僅是對各勞務(wù)隊伍完成的實物工程量進行驗收，還是對各個隊伍本月的施工情況一次綜合檢查。希望工區(qū)各部門和勞務(wù)隊伍對“驗工計價”工作給予足夠的重視，目的通過每個月的驗工計價使各項施工管理走向一個新的臺階。2、驗工計價2.1驗工計價的原則2.1.1符合施工規(guī)范、施工圖紙及驗工計價的有關(guān)規(guī)定的方可驗工計價；2.1.2按合同文件所規(guī)定的方法、范圍、內(nèi)容、單位、單價進行驗工計價；2.1.3合同外發(fā)生的工程量，要嚴格按梁場領(lǐng)導(dǎo)及各部室有關(guān)人員、施工單位簽認的數(shù)量并按批準的工程變更設(shè)計單價進行驗工計價；2.2.工程驗工計價的條件2.2.1符合合同的驗工計價項目，包括以下驗工計價項目2.2.1.1工程量清單中的項目。2.2.1.2合同中規(guī)定的項目。除了工程量清單中的工程項目以外，在合同中還規(guī)定了些包干項目，必須按合同條款進行驗工計價（如違約金、罰款、保留金、派工單上發(fā)生的費用等）；2.2.1.3工程變更項目。已批準的工程設(shè)計變更，但單價和數(shù)量必須經(jīng)雙方有關(guān)人員簽字認可。2.2.1.4工程質(zhì)量達到規(guī)范和圖紙及合同的要求。工程質(zhì)量經(jīng)監(jiān)理工程師、質(zhì)檢工程師驗收達到規(guī)范及圖紙的要求，并經(jīng)過質(zhì)量評定和試驗檢驗合格的工程項目，才能進行驗工計價。工程質(zhì)量沒有達到技術(shù)規(guī)范或圖紙及合同要求的任何工程或工序項目都不予驗工計價。2.3.工程驗工計價的依據(jù)2.3.1勞務(wù)合同；2.3.2施工圖紙、變更設(shè)計資料。2.3.3工程部根據(jù)施工圖紙、變更設(shè)計資料計算的工程數(shù)量確認單，并經(jīng)安質(zhì)、試驗等有關(guān)人員簽認。2.3.4梁場有關(guān)人員簽認的派工單。2.4.驗工計價程序。當分項工程進行到形成合同工程量清單或說明中所列項目形式的產(chǎn)品，并符合施工規(guī)范及驗收評定標準規(guī)定的質(zhì)量要求時，即可根據(jù)已完成的工程實體形象進度組織驗工計價工作。2.4.1每月25日，項目部組織各職能部室和施工單位負責人到施工現(xiàn)場，對各個施工單位進行一次綜合檢查。對于所檢查的項目中存在嚴重不達標的項，項目部將給予適當?shù)牧P款，并且緩期對該施工單位進行驗工計價，等該施工單位整頓完畢，經(jīng)項目部檢查合格方可驗工計價，進行工程款的支付；如都符合質(zhì)量要求則按設(shè)計范圍內(nèi)實際完成的工程數(shù)量進行計量。由現(xiàn)場技術(shù)員按照本合同規(guī)定填制工程數(shù)量計算單，經(jīng)項目部工程部長審核無誤后，編制已完工程數(shù)量表。已完工程數(shù)量表經(jīng)質(zhì)檢工程師、總工程師和乙方負責人共同簽認后，交由甲方計劃部按照甲乙雙方審定的工程項目、數(shù)量以及本合同附表一中的相應(yīng)單價編制計價表。計價表經(jīng)項目部有關(guān)部室主管、總工程師、分管副經(jīng)理、項目經(jīng)理和乙方負責人共同簽認后方可生效。2.4.2計算工程量至每月20日止（本月驗工計價的工程量是指從上月21日到本月20范圍內(nèi)完成的合格工程量）；3、支付支付是指對各勞務(wù)隊應(yīng)獲得的款項予以確認并進行付款的過程。支付應(yīng)滿足的要求及規(guī)定3.1.1清單中包含的工程，必須是已經(jīng)通過批準的項目；3.1.2各支付款項必須符合合同條款的規(guī)定；3.1.3支付不解除各施工單位應(yīng)盡的任何合同義務(wù)。3.2.中期支付的內(nèi)容和程序3.2.1合同工程量清單或說明中的內(nèi)容，其工程量應(yīng)按驗工計價單中確定的數(shù)量，單價應(yīng)按工程量清單中相應(yīng)的單價進行結(jié)算；3.2.2變更工程，其單價和數(shù)量按雙方確認的標準進行結(jié)算；3.2.3扣留保質(zhì)金；3.2.4對項目部供應(yīng)的材料，驗工計價時核對乙方的實際領(lǐng)料數(shù)量和設(shè)計數(shù)量，參考定額標準（或雙方商定的消耗標準），超出部分按市場供應(yīng)價格（加運費及甲方管理費用）從乙方驗工計價款中扣除。乙方擅自倒賣、變賣或挪用甲方供應(yīng)的材料，就倒賣、變賣或挪用部分的材料，按供應(yīng)價的200%向甲方支付違約金，甲方并有權(quán)終止合同。3.2.5乙方使用甲方周轉(zhuǎn)材料、機具設(shè)備，必須另行簽訂租賃合同，租賃費用在每月驗工計價款中扣除。3.2.6在合同期內(nèi)，完工清算以前，為防止?jié)撛诘墓こ藤|(zhì)量問題，甲方按乙方每次計價額的10%預(yù)留質(zhì)量保證金。所扣質(zhì)量保證金，待乙方竣工驗交后，返還50%，；合同所規(guī)定質(zhì)保期滿后，各隊所施工的工程經(jīng)項目部及業(yè)主驗收確無問題，一個月內(nèi)項目部及時把質(zhì)量保證金返還給乙方。4、驗工計價簽證制度。質(zhì)檢人員對申報內(nèi)部計價的項目工程質(zhì)量負責審查簽證，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)督管理部門簽認合格后，方可給予相關(guān)工程進行計價。（十四）質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理細則1、目的消除導(dǎo)致產(chǎn)品或體系運行不合格的實際或潛在的原因,防止質(zhì)量事故的重復(fù)發(fā)生或可能發(fā)生。2、適用范圍適用于為消除實際和潛在質(zhì)量事故的產(chǎn)品控制措施。3、分類和定義工程質(zhì)量事故按嚴重程度不同分為質(zhì)量問題、一般工程質(zhì)量事故、嚴重工程質(zhì)量事故、重大工程質(zhì)量事故。3.1質(zhì)量問題：直接經(jīng)濟損失在5千元以上，1萬元以下的；3.2一般質(zhì)量事故：凡存在下列條件之一者為一般質(zhì)量事故：3.2.1直接經(jīng)濟損失在1萬元以上（含1萬元）5萬元以下的；3.2.2影響使用功能和工程結(jié)構(gòu)安全，造成永久性質(zhì)量缺陷的。3.3嚴重質(zhì)量事故：凡出現(xiàn)下列條件之一者為嚴重質(zhì)量事故：3.3.1直接經(jīng)濟損失在5萬元（含5萬元）以上，不滿10萬元的；3.3.2嚴重影響使用功能或工程結(jié)構(gòu)安全，存在重大質(zhì)量隱患的；3.3.3事故性質(zhì)惡劣或造成二人以下重傷的。3.4重大工程質(zhì)量事故，指重傷三人以上或直接經(jīng)濟損失10萬元以上，包括工程施工過失造成工程質(zhì)量低劣，而在交付使用后發(fā)生重大質(zhì)量事故；因工程質(zhì)量達不到合格標準，而需加固被強，返工報廢，且經(jīng)濟損失額達到重大質(zhì)量事故等級。4、事故報告程序工程質(zhì)量事故發(fā)生后，質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)事故情節(jié)，初步確定事故類別，屬于重大工程質(zhì)量事故，要按規(guī)定及時上報，在文字報告之前可用電話立即報告局指揮部部領(lǐng)導(dǎo)和總公司領(lǐng)導(dǎo)；屬于嚴重工程質(zhì)量事故，由局指揮部在24小時內(nèi)報總公司；一般質(zhì)量問題由項目部按規(guī)定處理，問題處理完后報總公司備案。工程質(zhì)量事故發(fā)生后，除按上述規(guī)定執(zhí)行外，應(yīng)按規(guī)定上報駐地監(jiān)理工程師，嚴重的和重大工程質(zhì)量事故應(yīng)同時上報業(yè)主。5、工程質(zhì)量事故處理5.1發(fā)生一般工程質(zhì)量事故，要及時報告局指揮部，由局指揮部組織人將事故情況查清，提出處理方案和意見并上報駐地監(jiān)理批準，項目部不得在未批準前自行處理；處理完后應(yīng)將處理結(jié)果報總公司備案5.2發(fā)生重大嚴重工程質(zhì)量事故，必須在24小時內(nèi)以書面形式報告總公司，并要求在五日內(nèi)將《建設(shè)工程質(zhì)量事故報告書》直接報告監(jiān)理和業(yè)主，其中結(jié)構(gòu)倒塌事故應(yīng)在3小時內(nèi)用電話報告上述單位。5.3重大質(zhì)量事故涉及兩個以上項目時，應(yīng)由總公司和總監(jiān)、咨詢、業(yè)主共同組織力量進行調(diào)查處理，制定處理方案。5.4工程質(zhì)量事故發(fā)生后安質(zhì)部必須及時按規(guī)定填寫建設(shè)工程質(zhì)量事故報告表和文字報告，文字報告內(nèi)容包括事故情況、責任者、處理意見和防范措施等。6、工程質(zhì)量事故發(fā)生后要如實上報，不得隱瞞和縮小，凡有下列情況之一者按隱瞞事故處理，并追究部門領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)和當事人的責任。6.1工程質(zhì)量事故發(fā)生后