某燃?xì)夤緣毫艿腊惭b改造維修程序文件匯編

壓力管道安裝程序文件版次/修改號(hào)：A/1

目錄第1頁共1頁

序號(hào)名稱頁碼修改號(hào)實(shí)施日期

ChxO目錄302013.5.28

Chxl管理職責(zé)控制程序402013.5.28

Chx2質(zhì)量保證體系文件控制程序702013.5.28

Chx3文件和記錄控制程序1002013.5.28

Chx4合同控制程序1402013.5.28

Chx5設(shè)計(jì)控制程序1802013.5.28

Chx6材料、零部件控制程序2102013.5.28

Chx7作業(yè)（工藝）控制程序2502013.5.28

Chx8焊接控制程序2702013.5.28

Chx9熱處理控制程序3202013.5.28

ChxlO無損檢測控制程序3502013.5.28

Chxll理化檢驗(yàn)控制程序3802013.5.28

Chxl2檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序4102013.5.28

Chxl3設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序4602013.5.28

Chxl4不合格品（項(xiàng)）控制程序4902013.5.28

Chxl5質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序5202013.5.28

Chxl6人員培訓(xùn)考核和管理控制程序5602013.5.28

Chxl7其他過程控制程序5902013.5.28

Chxl8執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序6202013.5.28

Chxl9標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序6512014.9.15

Chx20工裝模具控制程序7012014.9.15

Chxl.管理職責(zé)控制程序

1.1目的

本程序?qū)⒓?xì)化手冊中管理職責(zé)控制內(nèi)容，嚴(yán)格控制管理評審過程。形成記錄和

報(bào)告…

本程序?qū)⒗趩挝蛔罡哳I(lǐng)導(dǎo)掌握質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，把握整改內(nèi)容與其分量有效

落實(shí)質(zhì)量方針。質(zhì)量目標(biāo)，使企業(yè)持續(xù)發(fā)展。

本程序是手冊《管理職責(zé)》要求的支持性文件。

1.2職責(zé)

(1).總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審，管理評審報(bào)告的批準(zhǔn)工作；

(2).質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)管理評審的組織與其報(bào)告的審核工作；

(3).辦公室負(fù)責(zé)報(bào)告的形成，記錄與報(bào)告的存檔工作。

1.3評審內(nèi)容、時(shí)機(jī)、方法。

(1)評審內(nèi)容。

①單位資源條件；專業(yè)技術(shù)人員、技術(shù)工人，設(shè)備、廠房場地的變動(dòng)，能否滿

足許可要求與發(fā)展?fàn)顩r；

②質(zhì)保體系能否滿足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，其實(shí)用性。有效性如何；

③各質(zhì)控責(zé)任人責(zé)職的實(shí)用性，落實(shí)狀況是否更改；

④質(zhì)保體系文件能否滿足實(shí)用，更改內(nèi)容；

⑤信息反饋：用戶要求的收集與處理；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，評審機(jī)

構(gòu)意見的處理；

⑥每次質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告與結(jié)論的完成情況；

⑦各過程中糾正和預(yù)防措施的實(shí)施與結(jié)果；

⑧實(shí)際水平與國家標(biāo)準(zhǔn)的符合性，執(zhí)行種種設(shè)備許可制度的執(zhí)行情況。

(2)評審時(shí)機(jī)

①每年至少進(jìn)行1次管理評審。

②在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生如下變化時(shí)?？勺芳庸芾碓u審次數(shù)；

A.企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或安全事故時(shí)；

B.市場需求和企業(yè)外部重大變化時(shí)；

C.質(zhì)保體系存在全面性問題時(shí)；

D.用戶對有全質(zhì)量申訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；

E.內(nèi)部機(jī)構(gòu)、人事有較大的變化時(shí)。

(3)評審方式

①管理評審會(huì)由總經(jīng)理主持、質(zhì)保工程師組織、質(zhì)保體系各責(zé)任全部參加；

②施工現(xiàn)場出現(xiàn)較大質(zhì)量事故，由質(zhì)保工程師主持，質(zhì)檢部門組織進(jìn)行現(xiàn)場

評審；

③質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)記錄與評審報(bào)告的整理，辦公室負(fù)責(zé)報(bào)告的形成；質(zhì)保工程負(fù)

責(zé)審核，總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。

1.4評審程序

(1)提出評審

①每年12月第1個(gè)星期4為單位法定管理評審的日子。

②當(dāng)發(fā)生L3(2)②情況之一者或根據(jù)質(zhì)量評審的結(jié)果，總經(jīng)理提出追加管

理評審時(shí)間。

(2)評審準(zhǔn)備

各職能部門根據(jù)評審計(jì)劃，任務(wù)要求。信息資料的收集用戶意見與投訴、上

級(jí)監(jiān)檢，評審機(jī)構(gòu)的建議，工程質(zhì)量考核、各次質(zhì)量會(huì)議結(jié)論、由質(zhì)檢部匯總整

理。質(zhì)保工程師審核并提出評審建議，評審工作就結(jié)。

(3)管理評審

根據(jù)準(zhǔn)備就緒的資料。總經(jīng)理主持會(huì)議，質(zhì)保工程師提出評審內(nèi)容，參會(huì)人

員根據(jù)現(xiàn)實(shí)情況，與單位的能力。暢聽欲言刨折問題產(chǎn)生原因。尋找改進(jìn)方法，

尋作出決策。質(zhì)檢部門作好記錄。與會(huì)人員均要在簽到表上簽字。

(4)評審報(bào)告內(nèi)容

報(bào)告內(nèi)容：評審項(xiàng)目的評價(jià)與結(jié)果，對出現(xiàn)問題制度的糾正，預(yù)防措施，措

施實(shí)施部門與個(gè)人；及監(jiān)檢手段與考核辦法。

(5)公布評審結(jié)果

采取召開會(huì)議和發(fā)放文件方式公布評審結(jié)果。

(6)檢查

質(zhì)保工程師渡權(quán)檢查措施實(shí)施部門與個(gè)人，將結(jié)果反饋到質(zhì)保工程師處審

核。

(7)結(jié)論

審核合格者作出此項(xiàng)和合格結(jié)果結(jié)論，有差距者。及時(shí)調(diào)整，直到問題得

到解決。

Chx2質(zhì)量保證體系文件控制程序

2.1目的

確保單位壓力管道安裝質(zhì)量保證體系文件按照《條例》《基本要求》和單位實(shí)

際情況編寫達(dá)到符合國家要求，單位又切實(shí)可行之目的。

本程序是手冊中《質(zhì)量保證體系控制》要素的支持性文件。

2.2使用范圍

質(zhì)保體系文件的編制、使用、改進(jìn)、改版的控制。

2.3職責(zé)

質(zhì)保工程師對該程序負(fù)全責(zé)，有關(guān)部門、人員參加，管理評審監(jiān)督。

3.4程序內(nèi)容

（1）質(zhì)保工程師與被組織編制質(zhì)保體系文件人員要通讀《條例》《基本要求》規(guī)

定的內(nèi)容。

（2）質(zhì)保體系文件包括4個(gè)內(nèi)容

①質(zhì)保手冊（第一層）②程序文件（第二層）③作業(yè)工藝文件（第三層）④生

產(chǎn)檢查過程記錄卡（第四層）。

（3）質(zhì)量保證手冊（第一層）

內(nèi)容應(yīng)簡明扼要，不落項(xiàng)。要能體香《條例》《基本要求》的靈魂。是單位

質(zhì)量控制的法律性文件。是質(zhì)保體系文件的核心。

①領(lǐng)導(dǎo)批負(fù)4項(xiàng)內(nèi)容證實(shí)單位最高領(lǐng)導(dǎo)對手冊的重視；

A.手冊運(yùn)行令，宣布最高領(lǐng)導(dǎo)對單位的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

B.頒布了質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)單位部門。

C.頒布了質(zhì)量體系組織與質(zhì)量體系質(zhì)控負(fù)責(zé)人，明確了他們?yōu)橥瓿少|(zhì)量方針

目標(biāo)的職責(zé)權(quán)。

②基本情況的描述，證明單位符合申請項(xiàng)目級(jí)別的基本條件；

A.法律資質(zhì)；營業(yè)執(zhí)照、代碼證；

B.與申請項(xiàng)目級(jí)別相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員，技術(shù)工人。

C.與申請項(xiàng)目級(jí)別相適應(yīng)的廠房場地、辦公條件、生產(chǎn)設(shè)備與檢驗(yàn)。

D.接受各級(jí)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢查。

③控制要素的編制，證明了單位按《基本要求》的內(nèi)容執(zhí)行；

A.描述了質(zhì)量控制18個(gè)要素的基本內(nèi)容與基本要求。

B.7個(gè)控制系統(tǒng)，控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)是接受系統(tǒng)將18果然要素的控制表現(xiàn)出來。

（4）程序文件（第二層）

①程序文件與手冊中的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)一致。

②18個(gè)程序文件與手冊中的18個(gè)控制要素一一對應(yīng)，是控制要素的具體要求

和支持性文件，具有可操作性。

（5）作業(yè)（工藝）文件（第三層）

①產(chǎn)品生產(chǎn)是主線。定好的作業(yè)（工藝）文件是生產(chǎn)的支撐。

②作業(yè)（工藝）文件要根據(jù)，設(shè)計(jì)文件，合同標(biāo)準(zhǔn)與單位具體情況編制。

③具體內(nèi)容見單位編制的作業(yè)（工藝）文件匯編。

（6）生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄表卡（第四層）

①生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄表卡在質(zhì)保體系文件結(jié)構(gòu)最下層，是基礎(chǔ)性文件；

②全面評細(xì)的表卡能真正落實(shí)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)；

③表卡均要有當(dāng)事人簽字記錄，有可追朔性。

④嚴(yán)格完善的過程記錄，可以保證優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的出現(xiàn)。

⑤具體內(nèi)容見單位編制的生產(chǎn)檢驗(yàn)過程記錄表卡。

Chx3文件和記錄控制程序

3.1目的

確保單位安裝鎖要求的全部文件，記錄得到有效的控制，避免指導(dǎo)錯(cuò)誤而引

起質(zhì)保體系運(yùn)轉(zhuǎn)混亂。使安裝全過程各個(gè)環(huán)節(jié)均有可追朔性。

本程序是手冊中《文件和記錄控制》要素的支持性文件。

3.2適用范圍

適用于單位壓力管道安裝所有文件，記錄的職責(zé)和控制內(nèi)容；

本程序規(guī)定了文件和記錄的分類、編碼、編制、審批、收發(fā)、修改、報(bào)廢等

管理事項(xiàng)。

3.3職責(zé)

(1)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)組織體系文件的編寫與審核工作；

(2)技術(shù)部門負(fù)責(zé)外來文件，收集工作。

(3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)上述文件，批準(zhǔn)頒布工作。

(4)文件與記錄歸辦公室分類保管。

3.4程序內(nèi)容

(1)對質(zhì)保體系文件記錄的編制進(jìn)行控制；

(2)文件發(fā)布前，記錄使用前均要有批準(zhǔn)；

(3)文件記錄的修改均有原由和修改后的評審；

(4)文件應(yīng)有標(biāo)志以標(biāo)識(shí)文件的版本狀態(tài)。

(5)在有關(guān)場所能得到相應(yīng)文件的有效版本；

(6)文件內(nèi)容簡明清晰，說明問題，易于識(shí)別；

(7)能識(shí)別并有效控制外來文件；

(8)文件的編寫審核、批準(zhǔn)、收發(fā)、保管、銷毀均有規(guī)定。

3.5文件的分類

(1)劇文件的來源分為內(nèi)部和外部，外部文件的編號(hào)第一個(gè)字因?yàn)椤耙粒?/p>

(2)文件又分受控制和非受控制文件，受控制文件有“受控”字樣；

(3)據(jù)文件的作用又分為，質(zhì)保體系管理文件、程序文件、工藝文件、技術(shù)

文件，各種內(nèi)部、外部報(bào)告，施工與檢驗(yàn)記錄，票據(jù)等。

3.6文件和資料的編碼方法。

(1)CHHX一長春鴻祥燃?xì)?/p>

(2)SHCH一質(zhì)量保證手冊

(3)CHX一程序文件

(4)GY一工藝文件

(5)SGZ一施工作業(yè)指導(dǎo)書

(6)JL一過程記錄①JL-01一生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程記錄②JL-02一質(zhì)量會(huì)議過

程記錄

(7)WB—外表標(biāo)準(zhǔn)

①WB-01一工業(yè)管道安裝常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

②WB-02一公用管道安裝常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

③WB-03一壓力管道安裝許可規(guī)則。

④WB-04一壓力管道焊接常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

⑤WB-05一壓力管道絕緣與防腐常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

(8)第二組數(shù)字是同類順序號(hào)；

3.7文件的編制和審批

見3.3

3.8發(fā)放、修改、回收、更新、報(bào)廢

(1)文件的發(fā)放、修改、回收、更新原則上誰編制的誰修改更新，其他活動(dòng)

均有辦公室登記，保存；

①文件的發(fā)放記錄；

②文件借閱參記表；

③外來文件的登記，識(shí)別標(biāo)志；

④文件的更改通知書；

⑤文件的銷毀記錄；

(2)文件應(yīng)有的版本受控，編導(dǎo)等標(biāo)志。

(3)當(dāng)文件使用受損時(shí)，應(yīng)交編制部門辦理更換手續(xù)，以舊換新，作好記錄。受

控文件交辦公室銷毀。

3.9受控文件的控制

(1)外來文件由技術(shù)部門收集到辦公室填寫《外來文件識(shí)別與登記記錄》；

使用部門可到辦公室辦理借閱手續(xù)。

(2)設(shè)計(jì)工藝技術(shù)文件可有技術(shù)部門登記遣冊，交辦公室；沒立項(xiàng)的可做參

考學(xué)習(xí)資料。立項(xiàng)者待工程竣工后入竣工檔案中。

(3)技術(shù)類的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，去辦公室登記后，技術(shù)部門或質(zhì)檢部門可借閱。

(4)受控文件在文件收發(fā)時(shí)應(yīng)填受控編號(hào)。

(5)受控文件報(bào)廢時(shí)要有報(bào)廢標(biāo)志，收回處理。

3.10技術(shù)書籍

建立技術(shù)書籍臺(tái)帳，辦公室保管，員工可辦借出手續(xù)，借閱學(xué)習(xí)。

Chx4合同控制程序

4.1目的

規(guī)范合同雙方法律行為，使合同雙方達(dá)到雙贏。

本程序是手冊中《合同控制》要素的支持性文件。

4.2適用范圍

本程序適用于采購、分包、安裝(工程)的合同的評審，簽約的職責(zé)、內(nèi)容、

方法。

4.3職責(zé)

(1)采購、分包、安裝合同均有各職能部門提出計(jì)劃，組成合同評審；

(2)合同評審結(jié)果經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；

(3)由職能部門在場，供應(yīng)服務(wù)部門與對方簽約合同。雙方總經(jīng)理簽字、蓋

公章，生效。

4.4程序內(nèi)容，方法。

(1)采購合同：包括，材料零部件、設(shè)備、器材、標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)資料等;

①各職能部門根據(jù)需要，生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展需求首先提出購置計(jì)劃；

②各職能部門根據(jù)購置計(jì)劃務(wù)色供應(yīng)單位，作出評價(jià)報(bào)告，訂出合同初稿；

③組織有關(guān)部門，責(zé)任人對合同進(jìn)行評價(jià)；

④重要的量較大的錢款較多的合同一定要遂級(jí)請示直到總經(jīng)理；

⑤評價(jià)后的合同應(yīng)經(jīng)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理審批；

⑥審批后的合同應(yīng)與對方協(xié)高達(dá)到共識(shí)，有雙方要經(jīng)總經(jīng)理同意；

⑦由職能部門在場，供應(yīng)服務(wù)部門與對方簽約合同。雙方領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋公章，

生效。

(2)分包合同：包括理化試驗(yàn)，無損檢測，熱處理，部門受任文件，部件由許

可資質(zhì)單位制作等。

①分包單位必須有相應(yīng)的資質(zhì)。我單位相對負(fù)責(zé)人必須對分包單位進(jìn)行調(diào)查，

作出評價(jià)報(bào)告；

②簽定的合同一定要注明執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的要求，國家標(biāo)準(zhǔn)更改了，合同中

注明的標(biāo)準(zhǔn)也要更改；

③合同要求對方出具的報(bào)告，相對的負(fù)責(zé)人一定要簽署意見，會(huì)報(bào)者方可有效。

④其他事宜與采購合同同。

(3)安裝合同

①合同主要條款是否按《合同法》、《建筑安裝工程承包合同》的原則編制；

②工程內(nèi)容，承包范圍是否劃分明確；

③合同價(jià)款，合同語言、合同條款及相關(guān)條件是否合理、標(biāo)準(zhǔn)、清楚；

④結(jié)算方式、執(zhí)行預(yù)算定額與費(fèi)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)是否明確；

⑤合同生效，終止日期是否明確；

⑥特殊設(shè)備，特殊材料的型號(hào)、規(guī)格、品種是否標(biāo)注清楚；

⑦工程設(shè)計(jì)單位資質(zhì)，范圍，有效期是否在國家要求范圍內(nèi)；設(shè)計(jì)文件是否符

合相關(guān)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)；

⑧設(shè)計(jì)文件提供的日期，份數(shù)是否滿足施工進(jìn)度與需要；

⑨特殊工段或新工藝，新技術(shù)，新材料等技術(shù)要求的保障措施是否可行；

⑩合同中的質(zhì)量檢驗(yàn)返工、隱蔽工程、中間驗(yàn)收、校驗(yàn)與施工驗(yàn)收等條款的責(zé)

任規(guī)定是否明確；

?合同保修內(nèi)容、范圍、期限及保修條款金額是否符合國家有關(guān)政策和要求;

?延期開工、暫訂施工、工期延誤、工期提前等違約責(zé)任的條款是否明確。獎(jiǎng)

罰是否合理平等；

?合同評審定后，報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)部，技術(shù)部責(zé)任人在

場供。服務(wù)部與對方簽約合同，總經(jīng)理批準(zhǔn)蓋公章生效。

4.5合同評審和修訂控制

(1)合同評審時(shí)間一般在2日內(nèi)完成，重大工程的評審在5日內(nèi)完成；

(2)未經(jīng)評審的合同不得使用合同代表專用章，企業(yè)法公章，委托代理人名

章；

(3)參加合同評審人員的要簽字，評審意見要有記錄；

(4)重大工程項(xiàng)目的評審，總經(jīng)理要參加，要填寫《合同評審會(huì)議紀(jì)要》與

評審記錄一起存檔；

(5)因各種原因合同要修訂，合同雙方進(jìn)行洽談協(xié)商達(dá)成共識(shí)，形成書面文

件，雙方主管簽字印公章，可以修訂合同。

4.6合同入檔

合同評審記錄，紀(jì)要，修訂記錄等相關(guān)文件。經(jīng)整理存檔。

Chx5設(shè)計(jì)控制程序

5.1目的

確保設(shè)計(jì)文件時(shí)承壓產(chǎn)品制造，安裝之準(zhǔn)繩。是檢驗(yàn)產(chǎn)品合格之依據(jù)的地

位。

該程序是手冊中《設(shè)計(jì)控制》要素的支持性文件

5.2適用范圍

單位安裝許可范圍內(nèi)素所有設(shè)計(jì)文件的管理。

5.3職責(zé)

設(shè)計(jì)文件由技術(shù)部門負(fù)責(zé)會(huì)審與實(shí)施。

5.4程序內(nèi)容

(1)安裝合同中提供的設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)許可資質(zhì)：類別、級(jí)別、品種范圍，許

可印章與有效期。單位找的誰及單位的要求與上句同；

(2)設(shè)計(jì)文件會(huì)審，由設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人主持；

①現(xiàn)行法式標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程應(yīng)用的是否正確；

②能否達(dá)到合同上的要求，圖面是否清晰可行；

③單位是否有能力按設(shè)計(jì)文件要求實(shí)施(包括工藝文件與施工技能)；

④發(fā)現(xiàn)的問題或更具單位能力提供的問題進(jìn)行綜合，形成變更文件，與設(shè)計(jì)單

位及時(shí)聯(lián)系，得到簽章確認(rèn)，

⑤參加會(huì)審者均要在會(huì)審記錄上簽字，最后編入竣工資料之中。

(3)設(shè)計(jì)文件實(shí)施

得到簽章確認(rèn)的設(shè)計(jì)文件應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，編制各種的工藝文件，工

藝指導(dǎo)書，下發(fā)到生產(chǎn)班組。在實(shí)施發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)修改。

①工藝文件由通用特殊(捆)之分；

②技術(shù)部門可依據(jù)單位具體情況編制通用工藝，一般可直接引用；

③設(shè)計(jì)特殊要求或特殊工段，技術(shù)部門要編制特殊(寸坨)工藝；

(4)設(shè)計(jì)本件變更

①設(shè)計(jì)文件變更

②圖樣變更

③材料變更

三種變更會(huì)出現(xiàn)在(2)④與(3)條款中，按其要求辦理變更手續(xù)。

(5)技術(shù)交底

①在工程項(xiàng)目實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，相關(guān)人員簽字確認(rèn)。

②技術(shù)交底可分工程交底、項(xiàng)目交底、操作交底、其內(nèi)容為圖樣，工藝與指導(dǎo)

書上，有些交底要落實(shí)到具體操作人員身上。

(6)安全交底

安全生產(chǎn)時(shí)質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)主要求。每項(xiàng)工程每天安全員向所有參與施

工者進(jìn)行安全教育與交底，以確保人身、設(shè)備安全。參與人員在記錄上簽字

認(rèn)可。

(7)技術(shù)文件管理

①所有的技術(shù)文件均有技術(shù)部門收集分類整理

②屬于安裝施工類的均入按項(xiàng)工程竣工資料之中。

③屬于常規(guī)用的交辦公室資料室管理。

Chx6材料、零部件控制程序

61目的

確保壓力管道安裝使用的材料，零部件質(zhì)量可靠，性能穩(wěn)定，價(jià)格合理，保管

完好，使用正確。

6.2適用范圍

材料零部件的采購、驗(yàn)收入庫保管，出庫與正確使用。

6.3職責(zé)

(1)各職能部門提出采購計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，簽訂購置合同。

(2)供應(yīng)服務(wù)部門按合同購置

(3)到貨有質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，合格后由庫管員負(fù)責(zé)庫房保管。

(4)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按安裝技術(shù)要求正確使用材料，零部件，質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)檢查。

6.4程序內(nèi)容

(1)采購控制程序(設(shè)備、檢測裝置的采購類同)

①建立生產(chǎn)廠家或供貨商家的數(shù)據(jù)庫對合格品供貨廠商進(jìn)行考察與評價(jià)：

A法人營業(yè)許可證。

B企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)，許可范圍

C產(chǎn)品質(zhì)量評價(jià)，用戶的評價(jià)。使用經(jīng)歷的評價(jià)。

D供貨狀態(tài)，能否保證工程進(jìn)度。

②采購計(jì)劃

按《合同控制程序》相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。

③采購原則

A優(yōu)先選擇數(shù)據(jù)庫存檔的廠商做供貨方；

B貨比三家查驗(yàn)擇品實(shí)物。

C比質(zhì)量，比價(jià)位，比售后服務(wù)；

④簽訂合同

按《合同控制程序》執(zhí)行。

⑤提貨、退貨

A按合同上的條款提貨或進(jìn)貨

B核對隨貨來的證件：合格證，材質(zhì)證明，說明書，標(biāo)志，數(shù)量，外觀質(zhì)量。

(2)驗(yàn)收、入庫、保管

①進(jìn)貨的物品先放置庫房待檢區(qū)，由庫管員暫管待檢

②材質(zhì)證明書應(yīng)是廠家?guī)в匈|(zhì)量證明印的原件，若是復(fù)印件，內(nèi)容必須清晰。

并有供貨商單位領(lǐng)導(dǎo)的印章。以上兩條達(dá)不到、或復(fù)驗(yàn)或退貨。復(fù)驗(yàn)手續(xù)由

質(zhì)檢員辦理。

③材料質(zhì)檢員核對質(zhì)量證明書的內(nèi)容與原材料零部件的標(biāo)志是否一致，生產(chǎn)批

號(hào)，材質(zhì)，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，時(shí)間，出廠標(biāo)志等。

④對外觀進(jìn)行檢查，填寫《材料，零部件外觀檢查記錄》并簽字，不合格者

退貨。

⑤合格的物品在其質(zhì)量證明書或合格證正面空白處作如下確認(rèn)記錄：

材料、零部件確認(rèn)記錄

質(zhì)量單序號(hào)材質(zhì)/幾何尺寸數(shù)(重)量

采購質(zhì)檢員庫管員

駐廠廠內(nèi)標(biāo)志時(shí)間

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

⑥有質(zhì)檢員編制廠內(nèi)標(biāo)志，在每一板，管(捆)出廠標(biāo)志邊200MM處標(biāo)出；

⑦入有防護(hù)的庫房，按類別、規(guī)格分別方式存放且擺放整齊，標(biāo)志鮮明。

(3)出庫

①根據(jù)生產(chǎn)批件，辦理材料零部件出庫手續(xù)

②下完的料廠內(nèi)標(biāo)志要立即進(jìn)行移植；

③下料員、質(zhì)檢員、庫管員在材料出庫單上簽字，該單復(fù)印件與材質(zhì)單，外觀

檢驗(yàn)單，復(fù)驗(yàn)合格單的復(fù)印件一同入竣工資料材料使用部分。

(4)正確使用

①材料使用部門在使用前必須驗(yàn)證材料標(biāo)志與材質(zhì)單一致

②施焊安裝要作好材質(zhì)跟蹤記錄，達(dá)到施焊記錄，安裝記錄。材料零部件標(biāo)

志記錄一致。

③因施工，供貨等各種原因，材料零部件直接到施工現(xiàn)場，質(zhì)檢員生產(chǎn)部門應(yīng)

現(xiàn)場辦出程序如前進(jìn)。不合格者決不能進(jìn)行使用。

④材料代用，材料代用必須有材料代用的正當(dāng)手續(xù)，見不到材料代用單生產(chǎn)部

門，施工班組施個(gè)人有權(quán)拒絕使用。

⑤不允許把沒有跟蹤標(biāo)志或來路不明的材料文件用于壓力管道安裝工程上。

Chx7作業(yè)（工藝）控制程序

7.1目的

編制并實(shí)施完整實(shí)用的工藝（作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)工藝）文件，確保正確安裝。

本程序是手冊中《作業(yè)（工藝）控制》要素的支持性文件

7.2適用范圍

安裝工程作業(yè)工藝、指導(dǎo)書和相對應(yīng)的檢驗(yàn)工藝。

7.3職責(zé)

技術(shù)部門負(fù)責(zé)安裝的工藝文件的編制、審核、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)工藝文件相對應(yīng)

的檢驗(yàn)工藝文件的編制、審核、質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)審批。

7.4程序內(nèi)容

工藝文件有通用工藝文件與專用共工藝文件之分。

通用工藝：在壓力管道安裝工程中，隨時(shí)必須進(jìn)行流通的常規(guī)工藝。

專用工藝：在壓力管道安裝工程中或某段因各種原因較其他工程或管段特殊

些重要用專用工藝表完成。

（1）技術(shù)部門應(yīng)根據(jù)許可范圍，標(biāo)準(zhǔn)要求，單位實(shí)況編制壓力管道安裝的通用工

藝文件，由專業(yè)技術(shù)人員編制，設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)

執(zhí)行。

⑵質(zhì)檢部門根據(jù)(1)的通用工藝表編制通用檢驗(yàn)工藝，由質(zhì)檢部門質(zhì)檢員編

制。質(zhì)量控制責(zé)任人審核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。

(3)在每項(xiàng)工程設(shè)計(jì)文件會(huì)審中，凡可以用通用工藝完成任務(wù)者，可直接引用已

編制的通用安裝工藝與通用檢驗(yàn)工藝。

(4)在設(shè)計(jì)文件會(huì)審中，遇到一些特殊要求用一般通用工藝，不好解決式需要一

些特殊要求者，要編制專用工藝來解決。這些文件的編制不單要符合設(shè)計(jì)文

件合同標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時(shí)要特別注明專用工藝的特點(diǎn)。且單位人員，設(shè)備能

夠完成。否則要訂購專門設(shè)備，培養(yǎng)專業(yè)人員來完成或沒有資質(zhì)單位來完成。

⑸除單獨(dú)的檢驗(yàn)工藝獨(dú)立進(jìn)行外(如耐壓試驗(yàn)等)，其他伴隨安裝的檢驗(yàn)工藝

可與安裝工藝同時(shí)進(jìn)行。

(6)工藝文件的更改

①工藝文件在審核、會(huì)審、審批中更改

②工藝文件在實(shí)際運(yùn)用中的更改；

(7)技術(shù)交底

技術(shù)交底要在施工之前作完，有的要變成作業(yè)指導(dǎo)書交到班組直至個(gè)人。

⑻管理

①所有的工藝文件按《文件與記錄控制程序》編號(hào)，統(tǒng)一由辦公室資料室專柜

檔案管理。

②工程施工資料工藝文件的存，可將其復(fù)印件列入。

③所有的過程均要有記錄，按質(zhì)保體系要求該誰簽字一定要誰簽字。

Chx8焊接控制程序

8.1目的

嚴(yán)控焊接程序，保證焊接質(zhì)量

本程序是手冊中《焊接控制》要素的支持性文件

8.2使用范圍

壓力管道安裝各種受壓焊縫

8.3職責(zé)

該程序由技術(shù)部門焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)，持證焊工實(shí)施，由質(zhì)檢部門監(jiān)檢。

8.4程序內(nèi)容(焊接過程控制程序)

(1)焊接施工前的準(zhǔn)備

①確定依據(jù)

A設(shè)計(jì)文件會(huì)審，施工圖樣，對焊接提出的要求，有否特殊規(guī)定；

B執(zhí)行的規(guī)范，規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)；

C單位歷年來已有的焊接工藝評定對該項(xiàng)工程的覆蓋情況。相應(yīng)的焊接工藝，

作業(yè)指導(dǎo)書。

D現(xiàn)場施工條件，作業(yè)環(huán)境；

E合同中用戶的特殊要求。

②焊接工藝評定

A缺少的焊接工藝評定項(xiàng)目有焊接質(zhì)控責(zé)任人組織編制、審核缺項(xiàng)的焊接工藝

評定文件；

B按照焊評要求，焊接質(zhì)控責(zé)任人按守則中《焊接控制》要點(diǎn)，在質(zhì)保工程師主

持，組織材料、焊工、焊接設(shè)備、質(zhì)檢等部門作具體焊評工作;

C焊評中的各種檢測，試驗(yàn)合格后，焊接質(zhì)控責(zé)任人編制焊評報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保工程

師審批生效。

D試驗(yàn)不合格，分析原因，重新按上述條款編制并實(shí)施焊評直到合格。

③焊接工藝（含焊接工藝指導(dǎo)書）

A評定合格的焊工工藝評定，就是合格的焊接工藝，其內(nèi)容一般有：焊評編號(hào)、

母材料質(zhì)、焊材材質(zhì)、焊接方法、焊接設(shè)備、焊接工藝參數(shù)（焊條直徑、焊

接電流、電壓、焊接速度、層間溫度、層間厚度），預(yù)熱溫度，緩冷方式、

緩冷溫度，焊后熱處理等技術(shù)要求，以及特殊條件下的要求。

B焊接工藝經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核質(zhì)保工程師審批后生效；

C特殊地段或重要管段要根據(jù)焊接工藝編制焊接作業(yè)指導(dǎo)書，具體到焊工如何

作業(yè)；

D編制焊接技術(shù)交底文件，明確焊接按工藝參數(shù)的具體要求

④焊接設(shè)備

A配置的焊接設(shè)備必須滿足焊接工藝參數(shù)的要求；

B焊接設(shè)備儀表完好，性能穩(wěn)定，其他線、地線完好。

⑤焊接材料

A焊接材料必須從單位有出庫記錄的焊材一級(jí)庫提出，一級(jí)庫的要求按手冊中

《焊接控制》要素3.8.3（2）執(zhí)行；

B焊條使用前必須進(jìn)行烘干，烘干規(guī)范守則是：優(yōu)選焊條質(zhì)量證明書中的規(guī)定,

若無規(guī)定按J8/T4079標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

C施工現(xiàn)場適當(dāng)?shù)牡胤浇⒑覆暮娓啥?jí)庫。即烘干設(shè)備。有專人負(fù)責(zé)，要有

焊條烘干發(fā)放回收記錄與焊條頭回收筒；

D領(lǐng)用的焊條應(yīng)立即放入焊條保溫箱內(nèi)，隨用隨取，剩余焊條應(yīng)及時(shí)返回二級(jí)

庫，在用時(shí)應(yīng)重新按規(guī)范烘干。一般烘干不可超過二次。

⑥焊工

A施焊人員必須有合格的焊工證，其合格項(xiàng)目于所焊對象相符，且在有效期

勺；

B在施焊過程中，發(fā)現(xiàn)焊工不在狀態(tài)或經(jīng)檢查合格率低者令其停止施焊，待進(jìn)

入狀態(tài)或經(jīng)實(shí)際合格率達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后方可進(jìn)行實(shí)地施焊。

C.焊工要作每條焊縫的施焊記錄。外觀有質(zhì)檢員簽字，探傷由無損檢測員簽字。

⑦技術(shù)交底，安全交底

A施工施焊前，生產(chǎn)部門應(yīng)組織所有施工人員聽取技術(shù)部門技術(shù)交底，聽取安

全員的安全工作交底，由異議者要當(dāng)時(shí)提出，做出妥善解決，應(yīng)有記錄。

B同意后交底與被交底雙方要履行簽字手續(xù)，該記錄記入竣工資料之中。

(2)焊接施工

①施工人員按照圖樣，技術(shù)交底，工藝文件要求進(jìn)行，材料標(biāo)志對照，降繡，

去污，

焊縫組隊(duì)，焊前預(yù)熱，定位焊、焊接、焊后緩冷、焊縫修復(fù)、質(zhì)檢員外組檢

查，無損

檢測抽檢或安檢，出具NDT報(bào)告，焊^返修與報(bào)告。做好全部的施工與檢驗(yàn)記

錄。

②焊工在距焊絳軸向3(P50MM處打上自己的焊工鋼印，若其焊縫進(jìn)行NDT,則

在此處應(yīng)打上NDT編號(hào)鋼印，作好《施焊記錄》

③若不允許在管道上打鋼印，應(yīng)該在管線軸測圖上標(biāo)出焊口編號(hào)，施焊者鋼印

號(hào)、NDT口的編號(hào)。

④施工工藝紀(jì)律檢查

A工藝紀(jì)律檢查有質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人組建。由設(shè)計(jì)工藝負(fù)責(zé)人.質(zhì)檢員。焊接

質(zhì)控責(zé)任人參加

B抽查為主，重點(diǎn)是焊接工藝執(zhí)行情況NTD結(jié)果耐壓試驗(yàn)出現(xiàn)的問題，作好記

錄在《施工檢查記錄》中。

⑤焊縫返修

A焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺陷是在NDT和耐壓試驗(yàn)中、依據(jù)檢測報(bào)告和耐壓試驗(yàn)的漏點(diǎn)，

技術(shù)部門與質(zhì)檢員與生產(chǎn)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)分析原因由焊接質(zhì)檢員負(fù)責(zé)人編制返修工

藝，經(jīng)質(zhì)保工程師批后實(shí)施。（焊工在質(zhì)檢員的監(jiān)控下嚴(yán)格按返修工藝操作.）

B返修完畢后。對返修部位重新按原檢測方法檢測必要時(shí)可擴(kuò)大檢測范圍）。

（3）記錄整理

①焊接工藝評定系數(shù)；

②焊接工藝（焊接作業(yè)指導(dǎo)書）；

③焊接返修工藝；

④焊材一級(jí)庫記錄：一級(jí)庫溫濕度記錄發(fā)放記錄；

⑤焊材二級(jí)庫記錄：烘干、發(fā)放、回收記錄；

⑥施焊環(huán)境記錄：氣溫、晴陰、濕度、解決辦法記錄；

⑦焊工證件、項(xiàng)目、有效期、復(fù)印件；

⑧焊工施焊記錄；

⑨無損檢測報(bào)告；

⑩耐壓記錄與報(bào)告；

?焊縫返修記錄；

?焊縫與焊縫無損檢測軸測圖;

Chx9熱處理控制程序

9.1目的

確保焊接接頭熱處理工藝過程和結(jié)論的正確性。

本程序是手冊中《熱處理控制》要素的支持性文件。

9.2適用范圍

焊前預(yù)熱、焊壓保溫、消除應(yīng)力退火必要時(shí)進(jìn)行正火處理。

9.3職責(zé)

技術(shù)部門熱處理質(zhì)控責(zé)任人員責(zé)

9.4程序內(nèi)容

(1)人員

①熱處理質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)熟知焊接與其相關(guān)的熱處理知識(shí)；相關(guān)熱處理設(shè)備使

用性能；

②熱處理質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)熟知焊接與其相關(guān)的熱處理知識(shí)：熱處理設(shè)備助操作與

溫檢技術(shù)。

(2)設(shè)備

①有設(shè)備臺(tái)賬與檔案，設(shè)備處于完好狀態(tài)；要有時(shí)間一一溫度記錄裝置；

②設(shè)備助購置計(jì)劃于報(bào)告有熱處理責(zé)任人寫；質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，

按《合同控制程序》購置。

(3)工藝

①熱處理工藝由熱處理質(zhì)控責(zé)任人組織編寫、審核、質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行；其

內(nèi)容：

A.熱處理對象的名稱，材質(zhì)，尺寸，編號(hào)，熱處理后的檢測方法與要求；

B.熱處理類型，使用設(shè)備與熱加熱方法；

C.熱處理規(guī)范的選定：工件加熱長度、啟始溫度、升溫速度、保溫時(shí)間、冷卻

方法、冷卻速度、終了溫度；

D.儀表，測溫元件的配置與位置的要求。在長度、上加溫度誤差的規(guī)定。

E.特殊部位的保護(hù)要求；

F.熱處理后的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與其他要求(硬度、全相等)

G熱處理報(bào)告與時(shí)間一一溫度曲線記錄均要有熱處理技術(shù)員與操作者簽字。

(4)熱處理工藝文件的審批、更改與3、7、3(2).(3)同；

(5)熱處理工藝技術(shù)交底與3.5.3⑷同;

(6)熱處理工藝文件檔案管理與3.5.3(5)同；

(7)熱處理分包

①分包合同按《合同控制程序》執(zhí)行

②分包方要按本章9.4(1)(2)②⑶的內(nèi)容執(zhí)行

③分包方出具的熱處理報(bào)告與時(shí)間一一溫度曲線記錄均要有氣單位印章。技術(shù)

員與操作者的簽字；

④熱處理質(zhì)控責(zé)任人對分包方的熱處理報(bào)告與時(shí)間一一溫度曲線記錄簽字確

認(rèn)，所有的文件入工程竣工資料存檔。

(8)過程路線

ChxlO無損檢測控制程序

10.1目的

確保無損檢測人員設(shè)備工藝方法、過程和結(jié)果的真實(shí)性與符合性。

本程序是手冊中《無損測檢控制》要素的支持性文件。

10.2適用范圍

材料。焊絳的RT（射線檢測）、VT（超聲波檢測）、MT（磁粉檢測）、PT（滲透檢

測）光譜分析。

10.3職責(zé)

NDT（無損檢測）質(zhì)控責(zé)任人員責(zé)

10.4程序內(nèi)容

（1）人員

①NDT人員必須是經(jīng)國家授權(quán)的考委會(huì)培訓(xùn)。老休合格后有國家發(fā)證，按其合格

項(xiàng)持證上崗，簽發(fā)報(bào)告與RT評比者不得低于H級(jí)；

②NDT人員證件到期前，應(yīng)提前安排參加復(fù)證培訓(xùn)考試。不得持超期證上崗。

（2）設(shè)備

①建立NDT設(shè)備臺(tái)賬與檔案，及時(shí)檢修按時(shí)間調(diào)整設(shè)備，使之處于好狀態(tài)。

②有NDT質(zhì)控責(zé)任人提示NDT設(shè)備和器材購置報(bào)告，質(zhì)保工程師審核報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)，簽證合同購置。

（3）NDT工藝

①NDT工藝有NDT質(zhì)控責(zé)任組織編寫.審核.質(zhì)保工程師批準(zhǔn)執(zhí)行；

②NDT工藝應(yīng)符合圖樣與合同的要求，無要求者，執(zhí)行JB/T4730標(biāo)準(zhǔn)；

③NDT工藝內(nèi)容應(yīng)包括：檢測方法、檢測時(shí)機(jī)、檢測程序、操作方法、檢測比例

合格標(biāo)準(zhǔn)。RT的防護(hù)等內(nèi)容；

④NDT工藝審評與《作業(yè)（工藝）控制程序》同。

（4）操作與報(bào)告

①在實(shí)際操作過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行NDT工藝；

②NDT報(bào)告必須附件有：檢測位置布置圖（管線應(yīng)有軸測圖）、原始記錄、缺陷

類型。檢測結(jié)果。返修通知，RT應(yīng)有射線底片。報(bào)告的簽發(fā)需要2名II級(jí)該

項(xiàng)目人員簽字；

③返修焊縫的NDT檢測還應(yīng)該用原檢測方法檢測。

④NDT報(bào)告、原始記錄、RT底片應(yīng)進(jìn)入汽產(chǎn)品（工程）竣工資料存檔；

（5）RT防護(hù)

①在現(xiàn)場進(jìn)行RT前，要清查周圍環(huán)境，在記標(biāo)的射線防護(hù)距離警界線上作好警

界標(biāo)志和紅燈指示；

②用放射劑量檢測儀在開機(jī)時(shí)檢警界線處的射線劑量在規(guī)定的數(shù)量之內(nèi)；

③NDT人員按RT防護(hù)規(guī)定操作；

④待放射線儀口（射線源）安全收回，才能撤掉警界標(biāo)志。

(6)分包

①NDT質(zhì)控責(zé)任人對具有NDT資質(zhì)的單位進(jìn)行檢查，出具評價(jià)報(bào)告，經(jīng)質(zhì)保工程

師審核?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后簽訂合同，方可分包。

②要求分包方按上述(1)(3)(4)⑸要求執(zhí)行。

③分包方出具的NDT報(bào)告RT的底片由NDT質(zhì)控責(zé)任人核查。合格后出具檢查報(bào)

告。一起入竣工資料存檔。

④NDT質(zhì)控責(zé)任人對分包方出具的報(bào)告負(fù)責(zé)。

Chxll.理化試驗(yàn)控制程序

ii.1目的

復(fù)驗(yàn)材料的物理性能、化學(xué)成分，以保證使用材料性能符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

焊工考試.焊接工藝評定。焊接試驗(yàn)時(shí)檢查焊縫金屬的物理性能和化學(xué)成分以

達(dá)到規(guī)定要求，確保焊接質(zhì)量。

本程序是手冊中理化試驗(yàn)控制要素的支持性文件

1L2適用范圍

材料復(fù)驗(yàn)、焊接試件，檢驗(yàn)。

11.3職責(zé)

(1)庫管員。材料質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材料復(fù)驗(yàn)的選定；生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)材

料試件的下料與試件的制作；

(2)焊工，生產(chǎn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人，焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊工考試、焊接工藝評定、

焊接試驗(yàn)試件的下料的制作、焊接試樣加工；

(3)理化試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)人對理化試驗(yàn)分包方的委托、試件的回收.報(bào)告

的索取與確認(rèn)。

11.4程序路線

(1)原材料復(fù)驗(yàn)

(2)焊接試版檢驗(yàn)

(3)硬度和光譜分析檢驗(yàn)可到生產(chǎn)現(xiàn)場對檢驗(yàn)點(diǎn)適當(dāng)處理直接完成。

11.5程序內(nèi)容

(1)由理化質(zhì)控責(zé)任人調(diào)查分包方理化試驗(yàn)的資質(zhì)，確認(rèn)后編寫分包方評價(jià)報(bào)

告上報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)與分包單位簽定合同。

(2)理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人編制原材料、焊接試板常現(xiàn)的理化試驗(yàn)規(guī)范和特殊的理化試

驗(yàn)要求，并告知分包方。

(3)材料零部件責(zé)任人與焊接責(zé)任人應(yīng)向理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人提供要試驗(yàn)的數(shù)據(jù)與

要求。

(4)理化試驗(yàn)程序路線見11.4(1).(2)

(5)試驗(yàn)報(bào)告的各種條件數(shù)據(jù)要達(dá)到我方要求，報(bào)告上要有分包方單位印章，技

術(shù)負(fù)責(zé)人與試驗(yàn)人員的簽字。

(6)理化試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人對分包方的報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)，且在報(bào)告上簽字，收全報(bào)告

的全部包括試樣。

(7)材料理化試驗(yàn)報(bào)告交庫管理員歸該原材料質(zhì)量證明文件中保管。焊接試板報(bào)

告與試樣由焊接控責(zé)任人處理：焊評歸焊評檔案之中。焊工考試歸焊工檔案

之中。

11.6不合格處理

第一次理化試驗(yàn)出現(xiàn)不合格項(xiàng)、可以做第二次，合格后歸檔。并作記錄在質(zhì)

量會(huì)上討論。

如果第二次仍然不合格，理化試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人要如實(shí)與材料或焊接質(zhì)控責(zé)任

人聯(lián)合上報(bào)質(zhì)保工程師，根據(jù)問題的大小作出裁決。原材料停用退貨；焊工

停業(yè)施焊，待合格后上崗。質(zhì)量會(huì)上討論，作出裁決，整體過程作好記錄。

Chxl2檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序

12.1目的

細(xì)化檢驗(yàn)、試驗(yàn)內(nèi)容。嚴(yán)格控制檢驗(yàn)、試驗(yàn)過程，作好記錄與報(bào)告。

本程序是手冊中《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制》要素的支持性文件。

12.2適用范圍

本程序運(yùn)用于材料進(jìn)貨過程，工序中的檢驗(yàn)、試驗(yàn)，安裝最終檢驗(yàn)的職責(zé)，管

理內(nèi)容與方法。

12.3職責(zé)

(1)原材料。零部件進(jìn)貨由供應(yīng)服務(wù)部門，材料零部件質(zhì)控責(zé)任人。庫管員負(fù)責(zé);

(2)安裝前中期檢驗(yàn)。試驗(yàn)由技術(shù)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)；

12.4控制內(nèi)容和方法

(1)進(jìn)貨的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

采購的原材料，零部件在驗(yàn)收在驗(yàn)收之前，應(yīng)存放在待檢區(qū)。由庫管員臨時(shí)

保管，防止損壞、丟失、混料、變質(zhì)。待檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)論出來后。將來的貨按

合格區(qū)、不合格區(qū)、廢品區(qū)擺放。

①原材料檢驗(yàn)：按《材料零部件程控程序》執(zhí)行；

②原材料試驗(yàn)

A原材料原始標(biāo)志清晰完整，質(zhì)量證明書上各項(xiàng)內(nèi)容齊全清晰，兩者一一對應(yīng)

者不復(fù)驗(yàn)。

B原材料質(zhì)量證明書出內(nèi)容、項(xiàng)目不全，但原材料上標(biāo)志清楚，每次批號(hào)抽查

兩件進(jìn)行復(fù)驗(yàn);

C原材料質(zhì)量證明出內(nèi)容。項(xiàng)目不清楚或沒有質(zhì)量證明書者，或原始材料標(biāo)志

不清楚者，應(yīng)逐件進(jìn)行復(fù)驗(yàn)或退貨；

D對原材料質(zhì)量證明書項(xiàng)目數(shù)據(jù)有懷疑，可對懷疑項(xiàng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)；

E復(fù)驗(yàn)的程序按《材料零部件控制程序》11.4(1)執(zhí)行。

③焊接材料的檢驗(yàn)

A、焊接材料的檢驗(yàn)原則是按《材料零部件控制程序》執(zhí)行；

B、驗(yàn)收合格后的焊接材料按其牌號(hào)(型號(hào))、規(guī)格分類進(jìn)入焊材一級(jí)庫保管。

④外購件的檢驗(yàn)與試驗(yàn)

A.質(zhì)檢員合同庫管員接外購合同進(jìn)行驗(yàn)收，包括數(shù)量、合格證件、質(zhì)量證明書、

使用說明、圖樣等。合格證上必須有制造單位質(zhì)量證明公章與檢驗(yàn)員章。質(zhì)

檢員按標(biāo)準(zhǔn)對外購件處理與幾何尺寸進(jìn)行抽檢或全部檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格后，采

購人質(zhì)檢員庫管員同時(shí)在外購件質(zhì)量證明書或合格證件上簽字確認(rèn)，做好標(biāo)

志入庫；

B外購件如需做試驗(yàn)，應(yīng)與其所在的設(shè)備同試驗(yàn)或在使用前按工藝要求試驗(yàn)。

⑤外協(xié)件的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

A.質(zhì)檢檢員按圖技術(shù)文件工藝文件要求對外協(xié)件數(shù)量、標(biāo)識(shí)幾何尺寸、合格

證件與質(zhì)量證明文件進(jìn)行驗(yàn)收，合格后質(zhì)檢員在合格證或質(zhì)量證明文件上簽

字確認(rèn)，作為記錄方可入庫；

B外協(xié)件若帶有試件或按合格需在外協(xié)件本體上按工藝要求在制定的位置制取

試樣作理化檢驗(yàn)者，質(zhì)檢員應(yīng)向質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)、制取試樣作理化試驗(yàn),

過程按《理化試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。

C理化試驗(yàn)合格后，質(zhì)檢員確認(rèn)作好記錄，庫管員將外協(xié)件入庫。保存其理化

試驗(yàn)報(bào)告和所有證件。

⑥不合格品管理按《不合格(項(xiàng))控制程序》執(zhí)行。

(2)工序中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)。

①自檢

A在施工過程中，操作者對自己所施工的部位必須隨時(shí)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，

及時(shí)處理，不留隱患，如實(shí)填寫自檢記錄。

B未經(jīng)自檢或未填自檢記錄者，質(zhì)檢員不予進(jìn)行質(zhì)量評定與簽字，不得進(jìn)入下

道工序施工。

②互檢

A按圖樣用戶的要求，班組內(nèi)由組長組織互檢。發(fā)現(xiàn)問題立即整改，不留后

凱

B工序交接檢驗(yàn)。

a工序交接、班組更換、分項(xiàng)工程完工、應(yīng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)；

b由隊(duì)員組織技術(shù)員、質(zhì)檢員、有關(guān)班組長參加交接檢查；

C交接檢驗(yàn)合格后，填寫《工序交接長》交接雙方簽字兩份，各存一份；

D交接檢驗(yàn)不合格，不得封入工序，交方按《不合格控制程序》規(guī)定處理合格,

重新交接檢驗(yàn)。合格后按C條進(jìn)行、后方可進(jìn)行下道工序。

③未檢

A質(zhì)檢員制定專檢方案，在施工中過程中不時(shí)的進(jìn)行檢查利益監(jiān)督，消除隱

B局部工程自檢?；z合格后。根據(jù)圖樣和工藝要求進(jìn)行專檢；填寫專檢記

錄;

C分項(xiàng)工程自檢交接檢合格后，質(zhì)檢部門質(zhì)量控制責(zé)任人。質(zhì)量控制責(zé)任人質(zhì)

檢員會(huì)同施工人隊(duì)長監(jiān)檢單位或用戶進(jìn)行專檢。填寫分項(xiàng)工程專檢記錄、

合格后參檢人員簽字確認(rèn)。

D專檢合格后方可進(jìn)行下項(xiàng)工程施工。

④隱蔽工程檢驗(yàn)

隱蔽工程除自檢、互檢、專檢以外，告知監(jiān)理或監(jiān)檢單位和用戶、得到簽

字熱可方可進(jìn)行下道工序。

⑤關(guān)鍵部位施工中，質(zhì)檢員要現(xiàn)場跟蹤檢驗(yàn)。隨時(shí)進(jìn)行檢查。作好記錄，若有

異常及時(shí)協(xié)商處理并向技術(shù)人員反饋，直到解決。

⑥施焊過程檢驗(yàn)

A驗(yàn)證焊工證、合格項(xiàng)目，施焊記錄

B焊接設(shè)備.工藝焊材檢驗(yàn)周圍環(huán)境是否符合規(guī)定；

CNDT部門的資質(zhì)。人員的合格證件與項(xiàng)目；

E施焊部位焊工鋼印、NDT標(biāo)志。

⑦合同。標(biāo)準(zhǔn)要求的特殊過程檢驗(yàn)或試驗(yàn)。應(yīng)按其要求編制特殊過程檢驗(yàn)或試

驗(yàn)工藝。應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員在場進(jìn)行檢驗(yàn)或試驗(yàn)。

⑧凡分包檢驗(yàn)或試驗(yàn)的項(xiàng)目接《理化試驗(yàn)控制程序》分包內(nèi)容執(zhí)行。

(3)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)

①必須在各項(xiàng)《工序檢驗(yàn)和試驗(yàn)》完成方可進(jìn)行后且評定合格。驗(yàn)收資料齊全。

經(jīng)質(zhì)保工程或總經(jīng)理批準(zhǔn)后最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

②最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)按標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件。合同要求進(jìn)行；

③最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)應(yīng)有用戶主管。技術(shù)監(jiān)督部分代表特檢中心代表參加，合格

后在最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告上簽字認(rèn)可。

④工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告入該項(xiàng)工程竣工資料中，一式兩份.原件存檔，另

份交用戶；

⑤如果有不合格項(xiàng)，應(yīng)該立即整改修正，直到合格后交付用戶使用。

Chx13設(shè)備和檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)裝置控制程序

13.1目的

確保單位壓力管道安裝設(shè)備和試驗(yàn)檢驗(yàn)裝置滿足安裝需要

本程序是手冊中《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制》要素的支持性文件。

13.2運(yùn)用范圍

壓力管道安裝所有設(shè)備安裝，檢驗(yàn)計(jì)量儀表，試試裝置。

13.3職責(zé)

設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)計(jì)劃建立臺(tái)賬，檔案與維修計(jì)劃，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)使用與

維修。庫管員負(fù)責(zé)保管。

13.4程序內(nèi)容

(1)根據(jù)生產(chǎn)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)的需要，由生產(chǎn)部門提出購置計(jì)劃；

(2)設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人根據(jù)設(shè)備檔案，庫存對購置計(jì)劃進(jìn)行篩選后形成報(bào)告；

(3)質(zhì)保工程師審核報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)可召集相關(guān)人員開會(huì)商討，形成

結(jié)論。

(4)由供應(yīng)服務(wù)部門簽定合同，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購置

①采購員根據(jù)計(jì)劃，對設(shè)備檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置制造廠家，經(jīng)營商進(jìn)行考察。選推廠

家名聲良好，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，服務(wù)周全為合同對象報(bào)批，方可采購。

②設(shè)備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)有合格證件，質(zhì)量證明書，使用說明書等隨機(jī)文件。

(5)設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置驗(yàn)收

①設(shè)備裝置到貨后，采購員與設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人共同進(jìn)行開箱驗(yàn)收，并作記

錄；

A.根據(jù)裝箱單驗(yàn)收，主機(jī)，輔機(jī)零部件是否起源，有無損壞。

B.根據(jù)裝箱單驗(yàn)收：合格證，質(zhì)量證明書，使用說明書，圖樣，電路圖等資料。

C.試筆：由專業(yè)人員先學(xué)習(xí)使用說明書，然后試筆驗(yàn)收設(shè)備、裝置是否達(dá)到規(guī)定

的技術(shù)指標(biāo)。

(6)經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備、裝置先登記上帳，做好標(biāo)志。后用數(shù)碼相機(jī)拍照。與設(shè)

備裝置的購置發(fā)票復(fù)印件一同邊如設(shè)備裝置檔案之中。設(shè)備檔案一頁一檔一

機(jī)。其附件，合格證，使用說明書，圖樣，電路圖中大修記錄等可放置相應(yīng)

的附件袋中。

(7)設(shè)備試運(yùn)裝置名單的使用與存放

①制定設(shè)備專責(zé)名單，操作人員使用前進(jìn)行崗前培訓(xùn)，合格后持證上崗。

②一定要按照使用說明書的規(guī)定的程序進(jìn)行操作。

③在使用過程中發(fā)現(xiàn)問題或感到不對勁時(shí)應(yīng)立即停止操作，進(jìn)行檢查直到正

常。

④設(shè)備應(yīng)放在通風(fēng)、防塵、防潮、防繡、防凍的地方，明白部分懸掛操作規(guī)程。

⑤每次施工完畢應(yīng)將設(shè)備、裝置如虧，有庫管員驗(yàn)收保管。

(8)維護(hù)保養(yǎng)

①設(shè)備、裝置操作者負(fù)責(zé)日常維護(hù)保養(yǎng)，作好運(yùn)行記錄

②設(shè)備計(jì)量控制責(zé)任人定期到現(xiàn)場檢查設(shè)備保養(yǎng)狀況，并做好記錄；

(9)設(shè)備檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置檢修與鑒定

①根據(jù)設(shè)備檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)裝置的具體狀況，由設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人提出年度檢修

鑒定計(jì)劃報(bào)質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)按時(shí)執(zhí)行。

②設(shè)備、裝置的檢修或單位的檢修或單位專業(yè)維修人員進(jìn)行或送專業(yè)廠家進(jìn)行;

③檢驗(yàn)、試驗(yàn)裝置的壓力表，尺類要到指定的計(jì)量檢測單位，并索取鑒定報(bào)告

④臨時(shí)性的設(shè)備維修由設(shè)備維護(hù)人員負(fù)責(zé)；

⑤設(shè)備，裝置的檢修，計(jì)量儀器的鑒定均應(yīng)有設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人作好記錄備

案。

(8)設(shè)備檢驗(yàn)與設(shè)備試驗(yàn)裝置報(bào)廢

生產(chǎn)部門提出不能使用的設(shè)備，檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任，組織、有

關(guān)人員進(jìn)行鑒定，形成報(bào)告。經(jīng)質(zhì)保工程審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢。

Chx14不合格品（項(xiàng)）控制程序

14.1目的

使不合格品從正常品，正常工序中分離出來，避免質(zhì)量事故的發(fā)生。

本程序是手冊《不合格品（項(xiàng)）控制》要素的支持性文件。

14.2適用范圍

材料、零部件的不合格品，設(shè)備檢驗(yàn)裝置的不合格品，生產(chǎn)施工過程產(chǎn)生的不

合格品（項(xiàng)）。

14.3職責(zé)

材料零部件的不合格品由材料零部件質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)；

設(shè)備、驗(yàn)裝置的不各個(gè)品由設(shè)備計(jì)量質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)；

所有的不合格品均放入庫房不合格品，由庫房管理員負(fù)責(zé)看管，不得使用。生

產(chǎn)施工過程中產(chǎn)生的不合格品（項(xiàng)）由生產(chǎn)質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)；

14.4控制路線

(1)不合格品標(biāo)注

①降低使用品：用白色油漆標(biāo)志，記錄降低標(biāo)準(zhǔn)條件

②返修后可使用品：用黃色油漆字標(biāo)志，記錄修復(fù)方法和修復(fù)后質(zhì)檢記錄，合

格后方可使用。

③報(bào)廢品：用黑色油漆字標(biāo)志“報(bào)廢”字樣。

(2)嚴(yán)禁不合格品與合格品混合，嚴(yán)禁不合格使用。

14.5不合格品的評定

(1)材料零部件不合格品評定

①無合格證，無材質(zhì)單者；

②尺寸偏差超標(biāo)(厚度，外形尺寸)者

③表面缺陷超標(biāo)：如斑痕、銹蝕、凹陷、膜皮、夾層等者

④復(fù)檢材料、物理指標(biāo)、化學(xué)指標(biāo)不合格者。

(2)設(shè)備檢測裝置不合格評定

①使用的材料部符合設(shè)計(jì)要求者；

②外形尺寸、配合尺寸、安裝尺寸不符合圖樣要求者；

③焊接質(zhì)量(外觀,NDT)不符合要求者；

④試驗(yàn)項(xiàng)目達(dá)不到規(guī)定者；

⑤試運(yùn)行達(dá)不到設(shè)計(jì)和相應(yīng)規(guī)定要求者。

14.5不合格品德處理

(1)材料設(shè)備

①采購入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)，拒絕入庫，退貨，做好記錄，以后不再購買此類材料、設(shè)

備。

②在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)，由相關(guān)責(zé)任人、組織相關(guān)人員鑒定，查找原因，決定處理辦法,

原則上由供應(yīng)服務(wù)部門找供貨商退貨。作好記錄。

(2)生產(chǎn)、工序中

①發(fā)現(xiàn)不合格立刻停止生產(chǎn)，等候處理意見；

②一般不合格，由質(zhì)檢員復(fù)查后，填寫報(bào)告單并給出處理意見，報(bào)技術(shù)部門審批,

生產(chǎn)部門整改。嚴(yán)重的不合格，對產(chǎn)品工程質(zhì)量有重大影響的不合格要逐級(jí)上

報(bào)。由質(zhì)保工程師主持處理意見報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

(3)制定糾正與預(yù)防措施

①一般不合格由技術(shù)部門下臨時(shí)整改文件，由生產(chǎn)部門實(shí)施，質(zhì)檢員檢查執(zhí)行。

②重大的不合格，可開質(zhì)量會(huì)直至管理評審會(huì)，找出原因，給出決策性方案，杜

絕不合格品的再生產(chǎn)。

Chx15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序

15.1目的

有效落實(shí)質(zhì)量方針，用戶滿意，誠文守約，持續(xù)改進(jìn)發(fā)展。

本程序是手冊中《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)》要求的支持性文件。

15.2適用范圍

壓力管道安裝全部活動(dòng)。

15.3職責(zé)

單位各部門，每個(gè)員工均由信息收集與反饋的義務(wù)。

(1)供求服務(wù)部重點(diǎn)收集外部(用戶、市場)信息，并加以整理。

(2)生產(chǎn)部與質(zhì)檢部重點(diǎn)收集內(nèi)部(安裝全過程)信息與質(zhì)檢機(jī)關(guān)。監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，

評審機(jī)構(gòu)提出的問題的收集，由質(zhì)檢部匯總整理。

(3)質(zhì)保工程師審核各種信息，根據(jù)信息的狀況，定期或不定期召集不同級(jí)別的

質(zhì)量改進(jìn)會(huì)議，終止裁決，作好記錄，形成紀(jì)要。

15.4程序內(nèi)容

(1)質(zhì)量改進(jìn)評審計(jì)劃

①年初質(zhì)保工程師組織編制年度質(zhì)量改進(jìn)品神計(jì)劃，平均每兩月要進(jìn)行一次質(zhì)

量改進(jìn)評審會(huì)議，每年進(jìn)行一次管理評審。

②質(zhì)量改進(jìn)評審內(nèi)容的來源

A反饋信息收集；

B質(zhì)控要素，質(zhì)量問題出現(xiàn)的頻次；

C上次質(zhì)量改進(jìn)評審會(huì)問題解決情況。

③質(zhì)量改進(jìn)評審會(huì)前5日告知參加會(huì)議部門與相關(guān)人員，已有充分時(shí)間準(zhǔn)備評

審材料。

④突發(fā)事件或重大質(zhì)量事故可臨時(shí)召集有關(guān)部門人員開質(zhì)量會(huì)議。

(2)信息收集與整理(各過程均要有記錄)

①外部信息

A用戶在安裝、使用維修服務(wù)過程中提出的問題與投訴；

B質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)關(guān)，監(jiān)檢機(jī)構(gòu)，在施工過程，抽檢，檢驗(yàn)中提出的問題；

C評審機(jī)構(gòu)在取證評審中提出的建議與問題；

D以上信息由供應(yīng)服務(wù)部向質(zhì)檢部收集，質(zhì)檢部整理。

②內(nèi)部信息

A材料、零部件采購，保管、使用發(fā)現(xiàn)的問題。

B設(shè)計(jì)文件會(huì)審，工藝的編制與使用出現(xiàn)的問題；

C施工過程中出現(xiàn)的問題；

D施工各段檢查與最終檢查出現(xiàn)的問題；

E相對應(yīng)的各職能部門收集記錄，質(zhì)保部門匯總整理。

(3)用戶服務(wù)

①用戶對安裝質(zhì)量的好壞的評價(jià)是最有力的具證，通過對合同的承諾，施工過

程中所提的建議，使用與維修過程中出現(xiàn)的問題與解決。收集用戶的意見要認(rèn)真

詳細(xì)，各項(xiàng)服務(wù)作好記錄。

②對用戶經(jīng)常提出的問題要放映到質(zhì)量改進(jìn)評審會(huì)議，分析產(chǎn)生原因，找出解

決問題的辦法，要花大力氣大成本解決，撿回不好的名聲。暫時(shí)作不到的要給用

戶詳細(xì)說明，達(dá)到諒解，到時(shí)一定實(shí)現(xiàn)承諾。

③供應(yīng)服務(wù)部門收集用戶反饋的信息是質(zhì)量會(huì)議的重要議題。

(4)管理評審與質(zhì)量評審會(huì)議

①整理評審每年至少一次，必要時(shí)可增加

內(nèi)容：

A人員、設(shè)備、廠房、場地基本資源的增減，是否達(dá)到規(guī)則要求；

B質(zhì)保體系文件，質(zhì)控責(zé)任人職責(zé)權(quán)的變更

C質(zhì)量保證運(yùn)作情況，質(zhì)控環(huán)節(jié)，控制點(diǎn)的落實(shí)情況。

D對上年度提示的不合格項(xiàng)改正的實(shí)況；

E對本年度提出不合格項(xiàng)的整改方案預(yù)防措施，質(zhì)量評審會(huì)提出問題整改落

實(shí)情況。

F作好記錄與會(huì)人員均要簽字，形成紀(jì)要，存入質(zhì)保體系檔案。

②質(zhì)量評審

A每兩月開一次，由質(zhì)保工程師住址，質(zhì)檢部組織。

B上次質(zhì)評會(huì)問題解決狀況；

C將收集整理好的內(nèi)外部信息，抓住重點(diǎn)，剖析原因，找到解決辦法。

D出具糾正與預(yù)防措施，與監(jiān)檢管理辦法，獎(jiǎng)罰分明；

E作號(hào)記錄與會(huì)人員均要簽字，形成紀(jì)要，作號(hào)下一次質(zhì)量評審會(huì)議題內(nèi)容

之一。

(5)糾正與預(yù)防

出現(xiàn)下列情況者要制定糾正與預(yù)防措施，以制止不合格項(xiàng)的再次出現(xiàn)。

①同類不合格反復(fù)出現(xiàn)‘

②關(guān)鍵工序，或質(zhì)量控制難點(diǎn)；

③審核或檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格；

④出現(xiàn)事故區(qū)，或相似工程部位

⑤用戶投訴導(dǎo)致我方者

糾正與預(yù)防措施由發(fā)生或潛在不合格的責(zé)任人編寫，在質(zhì)量評審會(huì)上討論，通過

質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。

Chx16人員培訓(xùn)、考核及管理程序

16.1目的

提高員工素質(zhì)，有效落實(shí)質(zhì)量方針，持續(xù)改進(jìn)發(fā)展。

本程序是手冊中《人員培訓(xùn)，考核及管理》要素的支持性文件。

16.2適用范圍

參與壓力管道安裝所有人員。

16.3職責(zé)

質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)辦公室組織，各職能部門實(shí)施。

16.4程序內(nèi)部

(1)培訓(xùn)對象

①持證技術(shù)工人：焊工、NDT人員，質(zhì)檢員，理化試驗(yàn)員，管工，電工，起重

工等，將要定期參加質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)關(guān)制定的培訓(xùn)考核機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)考取證件外，也

要參加單位組織的相關(guān)培訓(xùn)考核活動(dòng)。

②質(zhì)量保證體系的責(zé)任人、法人、質(zhì)保工程師，各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人

③質(zhì)保體系相關(guān)人員、采購員、合同簽約人，庫管員，辦公室、責(zé)任人等。

(2)培訓(xùn)、考核內(nèi)容與方式

①內(nèi)容：包括法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，質(zhì)保體系中自己崗位的職責(zé)與其具體規(guī)定。

新技術(shù)，新技能新方法；質(zhì)保體系出現(xiàn)問題產(chǎn)生原因的分析與糾正措施的施工中

的技術(shù)交底，安裝交底等。

②方式：A派出培訓(xùn)考試取得相應(yīng)資格證；

B外出參觀學(xué)習(xí)

C內(nèi)部組織培訓(xùn)，現(xiàn)場質(zhì)量會(huì)議。

D自學(xué)

E競賽

(3)培訓(xùn)計(jì)劃

①年度計(jì)劃

A持證技術(shù)工人有效期到期前安排培訓(xùn)考核取證；

B質(zhì)保體系各責(zé)任人的培訓(xùn)計(jì)劃

C操作工人的培訓(xùn)計(jì)劃

②新職工進(jìn)廠培訓(xùn)計(jì)劃：

A.廠規(guī)廠法、質(zhì)保體系教育；

B.安全教育；

C.技能培訓(xùn)；

③開工前培訓(xùn)

A技術(shù)交底；

B安全操作、規(guī)程；

C安全施工交底；

(4)培訓(xùn)、考核的要求與管理

①各項(xiàng)培訓(xùn)應(yīng)有教學(xué)計(jì)劃，教師、教材考核等

②培訓(xùn)、考核均有應(yīng)有記錄，每次培訓(xùn)將其記錄資料移交辦公室入培訓(xùn)檔案中。

A培訓(xùn)、考核教材、教案、學(xué)時(shí)記錄、考卷等資料。

B自學(xué)的自學(xué)筆記與心德。

C外出考察學(xué)習(xí)內(nèi)容、照片等記錄。

D競賽的紀(jì)要等。

E參加專業(yè)培訓(xùn)考核得到證件的復(fù)印件等。

(5)人員管理聘用、借調(diào)、調(diào)整、解聘的規(guī)定。

①凡到我單位的工作人員，要簽訂聘用合同與保險(xiǎn)合同；

②應(yīng)聘人員應(yīng)交其身份證，最終畢業(yè)證書，職稱證書，單位復(fù)印存檔，以便管

理，

③因種種原因不原先本單位工作或被解聘，應(yīng)簽訂解聘合同；解除了相應(yīng)的保

險(xiǎn)合同，同事單位應(yīng)將該人的所有個(gè)人證件的復(fù)印件給解聘人員。

④凡借調(diào)，調(diào)整工資均要有總經(jīng)理簽署命令。

Chx17基地過程控制程序

17.1目的

落實(shí)壓力管道安裝特殊過程管理，使之達(dá)到規(guī)定要求。

本程序是手冊中《其他過程控制》要素的支持性文件。

17.2適用范圍

防腐、陰極保護(hù)，通球掃線，穿跨越工程。

17.3職責(zé)

技術(shù)部門負(fù)責(zé)方案的編制，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。

17.4程序內(nèi)容

一、防腐、陰極保護(hù)

(1)工藝路線示意圖

(2)材料

①漆料，保溫材料，玻璃棉布，保護(hù)層，粘膠帶。應(yīng)符合相信國家標(biāo)準(zhǔn)。

②陰極保護(hù)材料，靜電接地材料，應(yīng)符合設(shè)計(jì)與標(biāo)準(zhǔn)要求

(3)質(zhì)量檢查與記錄

①防腐材料與安裝檢查，對材質(zhì)單，作好記錄；

②防腐效果檢查，對防腐層用高壓電火花檢漏儀進(jìn)行檢測，合格者對被電火花

擊穿漏鐵處進(jìn)行修補(bǔ)。

③隱蔽工程記錄

④陰極保護(hù)、靜電接地的材料位置、深度與管線連接方式，應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，

作好記錄。

⑤繪制管線軸側(cè)圖，將后防腐、保溫處(主要是焊接處)，隱蔽管段。陰極保

護(hù)，靜電接地位置詳細(xì)標(biāo)出，記錄測試數(shù)據(jù)。

⑥陰極保護(hù)工程應(yīng)與主管線施工同步進(jìn)行，并在干線敷設(shè)后半年內(nèi)投定

二、穿跨越工程

(1)管道的穿、跨越工程技術(shù)部門的工藝和施工方案，其結(jié)構(gòu)形式與技術(shù)

要求應(yīng)符合設(shè)計(jì)文件的要求。

(2)給施工人員進(jìn)行技術(shù)交底與安全交底

(3)較長的穿、跨越管道應(yīng)選擇質(zhì)優(yōu)較長的鋼管，此減少中間焊縫此段焊縫應(yīng)作

100%RTo

(4)較長的穿、跨越管道應(yīng)取模擬焊縫(試件)作力學(xué)性能試驗(yàn)。

(5)穿、跨越管道焊完檢查合格耐壓試驗(yàn)與嚴(yán)密性試驗(yàn)。

(6)穿、跨越管道各種檢驗(yàn)試驗(yàn)(焊縫NDT、試壓、防腐、絕緣、支撐)合格后

方可進(jìn)行套管組裝。

(7)穿、跨越管道復(fù)壁套管的防腐、絕緣等級(jí)與被套者相同

(8)穿、越河流的復(fù)壁管水泥漿的灌注應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定要求。

(9)穿、越公路、鐵路、河流、渠道的管道的開孔可用非開挖頂管道或鉆孔法。

(10)管道穿越等公路式