供應商評價與采購流程管理制度

供應商評價與采購流程管理制度一、制度目的本制度旨在規(guī)范和優(yōu)化公司的供應商評價與采購流程管理，確保供應商的合作質(zhì)量和采購本錢的有效掌控，提高企業(yè)的采購管理效率和供應鏈管理水平。二、適用范圍本制度適用于公司全部涉及供應商評價與采購流程管理的部門和人員。三、供應商評價管理3.1供應商評價的原則公正公平原則：供應商評價應以公正公平的態(tài)度對待，不偏袒任何供應商。誠信原則：供應商評價應重視評估供應商的誠信度，排出不誠信的供應商。綜合考量原則：供應商評價應從多個角度進行綜合考量，綜合評估供應商的本領和績效。3.2供應商評價的指標體系供應商評價指標體系應包含以下幾個方面：產(chǎn)品質(zhì)量：評估供應商的產(chǎn)品質(zhì)量水平，包含產(chǎn)品的合格率、缺陷率等。交貨本領：評估供應商的交貨本領，包含交貨按時率、庫存管理本領等。價格競爭力：評估供應商的價格競爭力，包含產(chǎn)品價格的合理性和市場競爭力。服務質(zhì)量：評估供應商的售前、售中和售后服務質(zhì)量，包含技術(shù)支持、問題處理本領等。管理本領：評估供應商的組織管理本領，包含質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系等。創(chuàng)新本領：評估供應商的創(chuàng)新本領，包含新產(chǎn)品研發(fā)本領、技術(shù)創(chuàng)新本領等。3.3供應商評價程序供應商評價程序包含以下幾個步驟：評估指標確定：依據(jù)公司的需求和供應商評價指標體系，確定適用的評估指標。數(shù)據(jù)收集：收集供應商相關的數(shù)據(jù)，包含產(chǎn)品質(zhì)量報告、交貨記錄、價格信息等。數(shù)據(jù)分析：對收集到的數(shù)據(jù)進行分析和評估，得出供應商的評估結(jié)果。評價結(jié)果通知：將評估結(jié)果通知供應商，并告知具體的改進要求。評價結(jié)果備案：將評估結(jié)果進行備案，并記錄在供應商評價的相關文件中。3.4供應商分類管理依據(jù)供應商的綜合評價結(jié)果，將供應商分為A類、B類和C類三類：A類供應商：綜合評價優(yōu)秀，能夠滿足公司的需求并保持穩(wěn)定合作關系。B類供應商：綜合評價一般，需要對其進行改進和監(jiān)督管理。C類供應商：綜合評價較差，需要及時采取措施，或者停止與其的合作關系。四、采購流程管理4.1采購需求確認部門提出采購需求，并填寫采購申請單。采購部門對采購申請單進行審核，確認采購需求的合理性和緊急程度。審核通過后，采購部門將采購需求向供應商發(fā)布，并開展供應商的篩選工作。4.2供應商篩選與選擇采購部門依據(jù)供應商評價結(jié)果和采購需求，篩選出符合條件的供應商。采購部門進行供應商的談判和評估，并最終選擇合適的供應商進行合作。4.3合同簽訂與執(zhí)行采購部門與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)責和交付標準。采購部門對供應商進行監(jiān)督管理，確保交貨質(zhì)量、時間和數(shù)量的合規(guī)性。采購部門定期對采購合同進行評估和監(jiān)控，確保合同的履行情況。4.4收貨與支出采購部門對供應商交付的貨物進行驗收，確認貨物的質(zhì)量和數(shù)量。財務部門依據(jù)采購合同和交付情況，依照商定的支出方式和時間，向供應商支出款項。4.5供應商績效評估采購部門依據(jù)供應商的交貨質(zhì)量、交貨按時率等指標，進行供應商的績效評估?？冃гu估結(jié)果作為供應商評價的緊要依據(jù)，用于供應商分類管理和合作決策。五、制度執(zhí)行與監(jiān)督5.1部門責任各相關部門應依照本制度要求，認真履行供應商評價與采購流程管理的職責，確保制度的執(zhí)行。5.2監(jiān)督與改進公司應對供應商評價與采購流程管理進行監(jiān)督，建立健全的監(jiān)督機制。針對評價結(jié)果和管理問題，及時采取改進措施，