恒大地產(chǎn)集團(tuán)成本管理流程

成本管理作業(yè)體系第2：總成本管理第3：供應(yīng)商管理第4：招標(biāo)管理第5：合同管理第6：洽商管理第7：甲供材管理第8：付款管理第9：工程結(jié)算管理第10：工程審計(jì)管理第11：成本檔案管理第12：造價(jià)咨詢公司管理01編制 審核 批準(zhǔn) 修訂記錄修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人23.2目標(biāo)成本版本：目標(biāo)成本按開發(fā)進(jìn)度的不同階段始終處于動(dòng)態(tài)調(diào)整之中，），3.2.2第二版，確定規(guī)劃方案目標(biāo)成本，采用會(huì)計(jì)科目形式，編制范圍為項(xiàng)目整體，定稿時(shí)間為項(xiàng)目詳細(xì)規(guī)3.4項(xiàng)目建議書和可行性研究階段的成本控制是投資估算：投資估算是指在項(xiàng)目建議書和可行性研究階段通過(guò)編制估算文件測(cè)算和確定的工程造價(jià)。投資估算是建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行決策、籌集資金和合理控制造價(jià)的主要依5.1工程技術(shù)部制定總包工程、主要分包工5.1.1在項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)階段，建安目標(biāo)限額設(shè)計(jì)成本控制建議書審批后，工程技術(shù)部根據(jù)5.1.2.1總包及分包工程合同結(jié)算成本目標(biāo)由合同（招標(biāo)）成本目標(biāo)和設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證控制目標(biāo)兩部分組成，設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場(chǎng)簽證控制目標(biāo)一般根據(jù)各分項(xiàng)工程的性質(zhì)不同按合同（招標(biāo)）成本目標(biāo)的10%左右的5.1.2.2為了加快項(xiàng)目開發(fā)的速度，一般在總包工程開工前，個(gè)別分項(xiàng)工程必須提前開工，需獨(dú)立到政府部門辦理相關(guān)的報(bào)建、招標(biāo)及開工手續(xù)，由甲方直接發(fā)包。常見的如土方工程、邊坡支護(hù)與擋土工程、樁基工程等；此類工程建議采用單價(jià)包干的方式，根據(jù)估算總量及限定單價(jià)把分項(xiàng)工程招標(biāo)結(jié)果控制在分項(xiàng)成本目5.1.2.3對(duì)總包工程中一些專業(yè)性較強(qiáng)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較激烈、市場(chǎng)水平與定額水平有一定差異性的工程建議作為總包工程的甲方指定分包工程，引入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，從而達(dá)到降低成本、保證成本目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的目的。具體5.1.2.3.1采用總價(jià)包干方式：如人防工程、白蟻防治工程、5.1.2.3.2采用單價(jià)包干方式：如防水工程、幕墻工程、鋁合5.1.2.4總包工程承包方式可按招標(biāo)時(shí)施工圖紙的完善程度來(lái)定，一般來(lái)說(shuō)，各分項(xiàng)工程根據(jù)不同情況可能35.1.3匯總完成項(xiàng)目總包及主要分包工程承包方式建議，部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批，指導(dǎo)總包及分包工程5.1.4項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，成本控制崗位人員負(fù)責(zé)對(duì)成本情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，及時(shí)預(yù)警，如有5.2工程技術(shù)部制定項(xiàng)目主要材料（設(shè)備）5.2.1施工圖完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織人員對(duì)常用的主要材料（設(shè)備）進(jìn)行分類，據(jù)材料的各自特點(diǎn)及方便可以相對(duì)獨(dú)立施工的設(shè)備（安裝）及成品材料可以采取甲購(gòu)方式。如：機(jī)房設(shè)備、電梯設(shè)備、空調(diào)機(jī)組、水5.2.2.2甲指乙購(gòu)材料：設(shè)計(jì)階段無(wú)法定板、且該材料品牌差異（質(zhì)量、價(jià)格）較大，對(duì)項(xiàng)目的素質(zhì)及影響很大、甲方要重點(diǎn)控制，且與施工單位工期配合較密切；信息價(jià)相差很大的材料（信息價(jià)上沒(méi)有的）的5.2.2.4乙定乙購(gòu)的材料：市場(chǎng)上的所有同類材料價(jià)格都接近、對(duì)項(xiàng)目效果及素質(zhì)基本沒(méi)影響，與信息價(jià)很接近的材料。如：鋼材、電線電纜、電線預(yù)埋管、室外地下管道、模板、普通照明燈具（樓梯間、功能房、5.2.3工程技術(shù)部成本控制崗位人員在完成項(xiàng)目主要材料（設(shè)備）采購(gòu)匯總后報(bào)部門經(jīng)理審核，公司總經(jīng)理5.6.1成本控制崗位人員根據(jù)各環(huán)節(jié)的成本反饋信息對(duì)照項(xiàng)目目標(biāo)成本分析提出成本預(yù)警或進(jìn)行目標(biāo)成本調(diào)），45 6目的：明確項(xiàng)目成本控制目標(biāo)及責(zé)任，指導(dǎo)項(xiàng)目開發(fā)決策；附表（一產(chǎn)品組合產(chǎn)品組合價(jià)7度目標(biāo)成元）度目標(biāo)成元）項(xiàng)目可行性研究費(fèi)用工程項(xiàng)三、建筑安裝工程費(fèi)其他建筑安裝工程8其他設(shè)施工程發(fā)生五、公共配套設(shè)施費(fèi)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)9財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)接待廳裝修、裝飾費(fèi)工程技財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)財(cái)務(wù)計(jì)附表（三）目標(biāo)建材成本標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)建材成本標(biāo)準(zhǔn)窗塊盞盞盞報(bào)建報(bào)批費(fèi)用明細(xì)工程質(zhì)量委托費(fèi)費(fèi) 1.項(xiàng)目銷售費(fèi)用總額度為萬(wàn)元。綜合銷售成交均價(jià)元/M2，銷售率％，銷售成2.經(jīng)營(yíng)開發(fā)部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目銷售費(fèi)用作細(xì)化總結(jié)，報(bào)公司管理層、財(cái)務(wù)計(jì)核部，用以指導(dǎo)今后項(xiàng)目4.在各年銷售費(fèi)用總額之內(nèi)，由經(jīng)營(yíng)開發(fā)部在當(dāng)年開始之前提出使用項(xiàng)目的預(yù)算和計(jì)劃，公司討論通過(guò)后報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)核部，進(jìn)入公司“年度工作及資金收支計(jì)劃”作為當(dāng)年銷售費(fèi)用成本控制5.經(jīng)營(yíng)開發(fā)部在各年計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，可在總額控制范圍內(nèi)靈活調(diào)整使用單項(xiàng)費(fèi)用額度，但單項(xiàng)計(jì)劃超出％以上，無(wú)論當(dāng)期營(yíng)銷費(fèi)用總額有無(wú)結(jié)余，都應(yīng)當(dāng)書面報(bào)告財(cái)務(wù)計(jì)核部，經(jīng)公司6.由設(shè)計(jì)或工程等其他部門具體操作的營(yíng)銷性質(zhì)工程項(xiàng)目（如紅線外道路綠化改造、臨時(shí)性銷7.對(duì)于某些銷售、工程、設(shè)計(jì)等費(fèi)用劃分模糊的項(xiàng)目，由財(cái)務(wù)計(jì)核部負(fù)責(zé)劃分，報(bào)公司批準(zhǔn)后8.示范單位家私、裝飾用品、生活用品，申請(qǐng)部門應(yīng)在采購(gòu)前確定回收方法和回收凈值計(jì)劃，9.在現(xiàn)樓內(nèi)裝修樣板間，經(jīng)營(yíng)開發(fā)部應(yīng)事先制定展示時(shí)間，裝修、銷售、價(jià)格的計(jì)劃，溝通工賣場(chǎng)及樣板間費(fèi)用

在建造標(biāo)準(zhǔn)不變的情況下，當(dāng)某年銷售成交均價(jià)較當(dāng)年計(jì)劃減少時(shí)，相應(yīng)的費(fèi)用控制目標(biāo)*****年分解目標(biāo)1234促銷活動(dòng)費(fèi)（見說(shuō)56789看樓交通費(fèi)（主要是電瓶車）（輛，萬(wàn)/賣場(chǎng)分解目標(biāo)單位：萬(wàn)元1234567成交銷售費(fèi)用比＝當(dāng)期累計(jì)銷售費(fèi)用/當(dāng)期累計(jì)成交金額×100%目標(biāo)銷售費(fèi)用比＝當(dāng)期累計(jì)銷售費(fèi)用/當(dāng)期目標(biāo)銷售費(fèi)用×100%銷售面積比＝實(shí)際合同銷售面積/目標(biāo)銷售銷控表面積×100%11）樣板間：包括臨時(shí)樣板間的建造、設(shè)計(jì)、裝修等費(fèi)用以及維持清潔、保安、維修費(fèi)。對(duì)于編制 審核 批準(zhǔn) 修訂記錄修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人本細(xì)則適用于地產(chǎn)公司所有擬購(gòu)買或合作的房地產(chǎn)項(xiàng)目和政府招標(biāo)拍賣土地項(xiàng)目可行性研究階段的建安成3.1項(xiàng)目可行性研究階段成本估算：在項(xiàng)目可行性研究階段，對(duì)擬建項(xiàng)目所需要的建安工程投資，通過(guò)編5.2.1經(jīng)營(yíng)開發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤、配合溝通，并編制項(xiàng)目可研階段成本估算報(bào)告。工程技術(shù)部經(jīng)理指定專業(yè)工程5.2.2進(jìn)行成本估算的依據(jù)包括：經(jīng)營(yíng)開發(fā)部提交的可研階段項(xiàng)目規(guī)劃要點(diǎn)分析，內(nèi)容包括：關(guān)于項(xiàng)目定位5.2.3.4有多方案需要比較的項(xiàng)目，成本估算人應(yīng)對(duì)各方案的成本差異性進(jìn)行分析和說(shuō)明，比較后提出成本5.2.5公司進(jìn)入新的城市進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)，經(jīng)營(yíng)開發(fā)部、工程技術(shù)部的成本控制崗位人員必須在進(jìn)行項(xiàng)目成5.2.5.1該地區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)適用的法律、法規(guī)、規(guī)定及其對(duì)工程成本的影響：包括定額計(jì)價(jià)模式、工程招投5.2.5.2當(dāng)?shù)氐脑O(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的特點(diǎn)，主要指工程建筑設(shè)計(jì)、人防要求、公建配套要求以及技術(shù)特點(diǎn)，以5.2.5.3當(dāng)?shù)亟ㄔ斐杀镜谋容^：包括定額造價(jià)水平的對(duì)比和實(shí)際建造成本的比較，完成該地區(qū)《各類建筑的《新項(xiàng)目成本估算表》經(jīng)審批后，由經(jīng)營(yíng)開發(fā)部移交各部門成本控制崗執(zhí)行，行政管理部負(fù)責(zé)編制 審核 批準(zhǔn) 3.2初步設(shè)計(jì)階段的成本控制是概算造價(jià)，概算造價(jià)是指在初步設(shè)計(jì)階段，根據(jù)設(shè)計(jì)意圖，通過(guò)編制工程概算文件預(yù)先測(cè)算和確定的工程造價(jià)。與投資估算造價(jià)相比，概算造價(jià)的準(zhǔn)確性有所提高，但受估算造價(jià)的控3.3技術(shù)設(shè)計(jì)階段的成本控制是修正概算造價(jià)：修正概算造價(jià)是指在技術(shù)設(shè)計(jì)階段，根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)的要求，通過(guò)編制修正概算文件預(yù)先測(cè)算和確定的工程造價(jià)。修正概算是對(duì)初步設(shè)計(jì)階段的概算造價(jià)的修正和調(diào)整，期可研階段的項(xiàng)目《成本估算》進(jìn)行修正并對(duì)項(xiàng)目成本影響較大或成本容易流失的單項(xiàng)工程做專項(xiàng)成本分析它不可預(yù)見的費(fèi)用后，將建安成本目標(biāo)盡可能的合理分解到每一個(gè)單項(xiàng)工程或?qū)I(yè)工程上，形成擴(kuò)初階段的型配套（如地下室、會(huì)所、網(wǎng)球場(chǎng)館等）及不同層高塔樓標(biāo)準(zhǔn)層的主體結(jié)構(gòu)混凝土含量、模板含量、砌體含量、地面、墻面裝修等分項(xiàng)工程計(jì)算單位含量并套用現(xiàn)行綜合價(jià)按規(guī)定取費(fèi)并按平均市場(chǎng)下浮水平計(jì)算，部分因圖紙?jiān)O(shè)計(jì)深度不夠的項(xiàng)目暫按估算指標(biāo)值，專業(yè)分包工程按市場(chǎng)價(jià)格。項(xiàng)目《成本概算》經(jīng)工程技術(shù)部編制 審核 批準(zhǔn) 3.2施工圖設(shè)計(jì)階段的成本控制是預(yù)算造價(jià)：預(yù)算造價(jià)是指在施工設(shè)計(jì)階段，根據(jù)施工圖紙，通過(guò)編制預(yù)算文件預(yù)先測(cè)算和確定的工程造價(jià)。它比概算造價(jià)或修正概算造價(jià)更為詳細(xì)和準(zhǔn)確，但同樣要受前一階段工程4.1經(jīng)營(yíng)開發(fā)部負(fù)責(zé)組織各部門成本控制崗、5.1制定項(xiàng)目施工圖限額設(shè)計(jì)成本控制建議書在施工圖設(shè)計(jì)開始前，工程技術(shù)部須對(duì)公司審批的項(xiàng)目發(fā)展成對(duì)分項(xiàng)工程中影響成本較大或容易造成成本流失的關(guān)鍵點(diǎn)作為施工圖設(shè)計(jì)階段限額5.2.1.1土方及擋土工程：該工程成本容易流失，建議土方綜合考慮場(chǎng)內(nèi)平衡、擋土5.2.1.3結(jié)構(gòu)工程：該部分約占建安成本比重較大，且對(duì)銷售沒(méi)有直接的影響，這部5.2.1.4建筑、裝修工程：其質(zhì)量及效果對(duì)5.2.1.5安裝工程：主要控制安裝工程的設(shè)備及材料選型，對(duì)電梯、機(jī)房設(shè)備等建議5.2.1.7分包工程：該部分的特點(diǎn)是專業(yè)性較強(qiáng)，政府相關(guān)規(guī)定有一定的可操作性，5.2.3經(jīng)營(yíng)開發(fā)部就須編制的施工圖限額設(shè)計(jì)成本控制初稿，充分征求設(shè)計(jì)院及工程技術(shù)部的意見并進(jìn)行完5.3施工圖出圖后，工程技術(shù)部根據(jù)施工圖計(jì)算重點(diǎn)控制點(diǎn)的經(jīng)濟(jì)或技術(shù)指標(biāo)值，與審批的限額設(shè)計(jì)數(shù)值比較，及時(shí)向經(jīng)營(yíng)開發(fā)部及各部門成本控制崗位人員提出反饋意見。對(duì)超出限額設(shè)5.4設(shè)計(jì)完成后，由工程技術(shù)部編制設(shè)計(jì)成本控制分析總結(jié)報(bào)告，聘請(qǐng)有豐富設(shè)計(jì)及造價(jià)專業(yè)無(wú)（附表一）主要材料設(shè)備采購(gòu)方式及成本控制目標(biāo)建議序號(hào)（附表二）總包、分包承包方式及成本控制目標(biāo)建議序號(hào)編制 審核 批準(zhǔn) 修訂記錄修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人3.1項(xiàng)目成本后期評(píng)估：在工程竣工驗(yàn)收及結(jié)算后，對(duì)項(xiàng)目總體成性評(píng)價(jià)，檢查目標(biāo)成本達(dá)成情況，總結(jié)成本管理的得失和教訓(xùn)，為更好地控制后續(xù)項(xiàng)目開發(fā)成本打下基礎(chǔ)。決算價(jià)一般是由各部門成本崗根據(jù)各部門承擔(dān)的成本控制責(zé)任編制部門的決算，財(cái)務(wù)計(jì)核部匯總，總會(huì)計(jì)師分析工程承包范圍變化，工程量變化等，確認(rèn)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等對(duì)成本的影響，以評(píng)價(jià)項(xiàng)目成本管理的5.5.2公司管理層審批的各項(xiàng)成本管理改進(jìn)措施及《績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)》獎(jiǎng)勵(lì)分配方案由財(cái)務(wù)計(jì)核無(wú)（附表一）規(guī)劃指標(biāo)控制表㎡㎡㎡㎡㎡㎡計(jì)計(jì)地單元數(shù)例住宅套小區(qū)配套房心房道路用地?cái)?shù)綠化化用地（附表二）土地成本控制表1包括紅線外市政配套設(shè)施費(fèi)用和23456序號(hào)本控制要點(diǎn)建議（結(jié)構(gòu)值值材料名稱（附表四）前期費(fèi)用控制表120134123123451234512（附表五）建安成本控制表成本場(chǎng)地平整、土方平衡、擋土小區(qū)道路工程（土方、路直飲水機(jī)房設(shè)備及安裝工程消防設(shè)備機(jī)房設(shè)備及安裝含廣場(chǎng)附帶的小品、水景環(huán)境雕塑、小品、休閑體本例說(shuō)注（附表六）營(yíng)銷費(fèi)用控制表123456789121234121售樓處裝修施工及維護(hù)費(fèi)用2示范單位(樣板房)設(shè)計(jì)施此費(fèi)用應(yīng)為扣除示范單位銷售折返之3示范單位(樣板房)施工及含施工費(fèi)用及銷售期內(nèi)維護(hù)、修理費(fèi)45售樓臨時(shí)通道修建及維護(hù)61231234（附表七）開發(fā)間接費(fèi)用控制表123456789（附表八）管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用目標(biāo)控制表一公司管理費(fèi)在同期開發(fā)的諸個(gè)二123含以刷卡方式付樓款的銀行手三（附表九）目標(biāo)成本控制匯總表項(xiàng)目名稱：?jiǎn)挝唬喝嗣駧湃f(wàn)元元/M2出用用費(fèi)費(fèi)（附表十一）結(jié)算審核表(工程系列)（附表十二）結(jié)算審核表(經(jīng)營(yíng)系列)編制 審核 批準(zhǔn) 修訂記錄修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人為規(guī)范公司工程費(fèi)用、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)的申請(qǐng)及支付過(guò)程，加強(qiáng)費(fèi)用支付的計(jì)劃管理，實(shí)現(xiàn)相關(guān)部門對(duì)支付3.6各部門在履行其他部門簽訂的合同時(shí)，履行部門在編制付款計(jì)劃前必須征求簽訂部門的意見后，在按公進(jìn)度的提出部位工程量進(jìn)度申請(qǐng)。并報(bào)監(jiān)理單位審核。監(jiān)理單位審核通過(guò)后須簽字蓋章，由工程項(xiàng)目部對(duì)照料（含施工單位的工程款支付申請(qǐng)表；施工單位進(jìn)度款報(bào)價(jià)書；施工單位報(bào)送的本就相應(yīng)付款章件、款項(xiàng)計(jì)算內(nèi)容、數(shù)量和價(jià)格以及付款計(jì)劃額對(duì)照等工程施工合同、項(xiàng)目目標(biāo)成本等進(jìn)行審a)在審核工作進(jìn)行前，成本控制崗人員應(yīng)至少閱讀一遍合同，重點(diǎn)復(fù)c)進(jìn)度款單價(jià)在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行；進(jìn)度款單價(jià)在合d)進(jìn)度款的工程量核實(shí)，不清之處，各部門成4.3.1《工程項(xiàng)目付款審批表》列有現(xiàn)場(chǎng)工程師、工程項(xiàng)目部經(jīng)理、主辦工程師、工程技術(shù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)計(jì)核部經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)簽字欄，按公司有關(guān)付款會(huì)簽審批權(quán)限的規(guī)定，分別簽署意見，對(duì)付款額度超出總經(jīng)理權(quán)限范圍的，按規(guī)定報(bào)董事長(zhǎng)審批，會(huì)簽審批結(jié)束后，財(cái)務(wù)計(jì)核部根據(jù)會(huì)簽審批（附表一）工程（材料）預(yù)付款、進(jìn)度款、審批表（工程系列）款額（附表二）項(xiàng)目預(yù)付款、進(jìn)度款審批表（經(jīng)營(yíng)系列）（元）編制 審核 批準(zhǔn) 修訂記錄修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人5.3公司工程技術(shù)部可以根據(jù)公司整體采購(gòu)需5.4公司招標(biāo)工作小組及經(jīng)營(yíng)開發(fā)部確認(rèn)后，公a）公司工程技術(shù)部根據(jù)《工程管理制度及程序》中的相關(guān)條款對(duì)供方進(jìn)行篩選，確定擬邀請(qǐng)參與投標(biāo)的供5.4.2.1在獲得公司各部門會(huì)簽審批后，公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)與中標(biāo)的供方進(jìn)行談判最終確定協(xié)議內(nèi)容和價(jià)5.4.3.1下屬公司或工程項(xiàng)目部根據(jù)與戰(zhàn)略供方簽定的《戰(zhàn)略協(xié)議》簽訂具體采購(gòu)合同并上傳公司工程技術(shù)5.5.2在合同履約結(jié)束后由公司招標(biāo)工作小組、經(jīng)營(yíng)開發(fā)部組織公司工程技術(shù)部、下屬公司對(duì)戰(zhàn)略供方進(jìn)行5.6.1已簽署協(xié)議的戰(zhàn)略供方不能滿足要求的，公司工程技術(shù)部首先以書面方式取得戰(zhàn)略供方2.編制的造價(jià)管理辦法及實(shí)施細(xì)則，在運(yùn)行過(guò)程可根據(jù)執(zhí)行效果，定期按法定程序進(jìn)行修訂GGXX1.造價(jià)管理辦法應(yīng)符合省市有關(guān)建設(shè)房地產(chǎn)行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章制度、行政管理文件等方面2.造價(jià)管理的辦法應(yīng)與公司其他管理制度相配備。以使形成的造價(jià)管理辦法能在公司框架文件4.編制和審查房地產(chǎn)項(xiàng)目工程造價(jià)應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是、科學(xué)合理、客觀公正的原則，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)2.造價(jià)管理的限額目標(biāo)：通過(guò)全過(guò)程有效控制，將本工程投資總額控制在公司批準(zhǔn)的工程投資4.造價(jià)管理的進(jìn)度目標(biāo)：造價(jià)管理的節(jié)拍滿足房地產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)的實(shí)施進(jìn)度的客觀需要；保證造2.造價(jià)業(yè)務(wù)文件直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)利益，為了確保造價(jià)文件的安全性，設(shè)置造價(jià)業(yè)務(wù)文件生效條件，實(shí)施造價(jià)文件生效條件，任何造價(jià)文件必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)級(jí)別授權(quán)簽字、會(huì)簽、日期、章人人人理長(zhǎng)算○○○○○○○○○算○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○算○○○○○○○○○算元○○○○○○○○○元○○○○○○○○○件○○○○○○○○施前、對(duì)造價(jià)管理對(duì)象進(jìn)行全方位透視、分析，針對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行事先總體控制，形成造價(jià)管理的2.根據(jù)分期開發(fā)計(jì)劃，編制建造成本估算，根據(jù)設(shè)計(jì)深度的不同，逐步修正估算，造價(jià)估算指2.根據(jù)房地產(chǎn)沉積下來(lái)的歷史成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對(duì)公司擬建項(xiàng)目進(jìn)行工程成本的估算預(yù)測(cè)工作，具完成招標(biāo)標(biāo)段劃分與成本科目的對(duì)接各部門成本控制崗各部門成本控制崗1.對(duì)造價(jià)任務(wù)進(jìn)行規(guī)范分類，便于專業(yè)工程師及專職人員的造價(jià)任務(wù)的分配，也有利于與成本編碼ABC凡小業(yè)主收樓以后在物業(yè)使用期發(fā)生的維修結(jié)算均歸DEABCDE1.根據(jù)結(jié)算的竣工時(shí)間、結(jié)算申報(bào)時(shí)間、結(jié)算時(shí)效期、合同計(jì)價(jià)方式、結(jié)算資料完備度統(tǒng)籌考2.為了便于對(duì)結(jié)算進(jìn)度狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并隨時(shí)掌握結(jié)算審核進(jìn)度情況，對(duì)結(jié)算審核進(jìn)度進(jìn)行1指乙方已報(bào)結(jié)算資料并已經(jīng)工程項(xiàng)目部、工程技術(shù)部簽收但等待審核2指工程項(xiàng)目部、監(jiān)理公司的初審，初審標(biāo)準(zhǔn)參照工程技術(shù)部的《工程管理制度及程序》中的“工程預(yù)結(jié)算管理辦法及指導(dǎo)意見書”中的相34指工程技術(shù)部的審核，工程技術(shù)部的審核標(biāo)準(zhǔn)參照工程技術(shù)部的〈工程管理制度及程序〉中的“工程預(yù)結(jié)算管理辦法及指導(dǎo)意見書”中的51.在安排結(jié)算任務(wù)時(shí)，應(yīng)充分考慮合同條款中關(guān)于結(jié)算期的約定，公司整個(gè)審核時(shí)限不應(yīng)超過(guò)2.項(xiàng)目部在受理結(jié)算初步審核任務(wù)后，應(yīng)在合理的結(jié)算審核時(shí)限內(nèi)充分的考慮公司的資金情況3.其它有關(guān)造價(jià)審核時(shí)限管理的相關(guān)規(guī)定參照工程技術(shù)部的《工程管理制度及程序》中的“工2.結(jié)算評(píng)審會(huì)由總經(jīng)濟(jì)師主持，審核人員準(zhǔn)備（電子版）結(jié)算審核報(bào)告在會(huì)議上對(duì)結(jié)算審核情況進(jìn)行（幻燈片演示）匯報(bào)，對(duì)提出的問(wèn)題由各職能部門進(jìn)行逐條評(píng)審提出解決辦法，由成本1.根據(jù)糾紛事件的嚴(yán)重性、大小對(duì)乙方單位提出的結(jié)算糾紛進(jìn)行分類管理，以妥善處理甲乙雙嚴(yán)重糾紛，超出工程技術(shù)部受權(quán)，可通過(guò)決策解決或一般性糾紛，在工程技術(shù)部受權(quán)內(nèi)，可通過(guò)結(jié)算評(píng)審3.關(guān)于結(jié)算過(guò)程中發(fā)生的結(jié)算糾紛，公司應(yīng)根據(jù)《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法1.針對(duì)公司造價(jià)結(jié)算任務(wù)的積壓量，為了對(duì)應(yīng)每年重大傳統(tǒng)節(jié)日期間，乙方單位申請(qǐng)支付的高峰，緩解雙方結(jié)算支付方面矛盾，工程技術(shù)部應(yīng)對(duì)“已報(bào)未審”項(xiàng)目的結(jié)算進(jìn)行全面整理，對(duì)2.對(duì)各類結(jié)算進(jìn)度狀態(tài)下的結(jié)算任務(wù)進(jìn)行分類管理，并與財(cái)務(wù)計(jì)核部進(jìn)行對(duì)接，提供節(jié)日支付額度建議并對(duì)支付風(fēng)險(xiǎn)提出評(píng)估意見?？茖W(xué)評(píng)估其結(jié)算款超支付風(fēng)險(xiǎn)，建立結(jié)算款支付風(fēng)險(xiǎn)預(yù)1甲乙雙方往來(lái)帳目已明確，會(huì)簽通過(guò)后財(cái)務(wù)可直接23已報(bào)未審項(xiàng)目造價(jià)的不確定少，超支付風(fēng)險(xiǎn)小，但應(yīng)注意工程類造價(jià)的不確定性大，誤差可控性差，應(yīng)重點(diǎn)盤點(diǎn)評(píng)估1.由于房地產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)的特殊性，只有通過(guò)不斷的總結(jié)，無(wú)論是從造價(jià)管理的主體對(duì)象、還是客體對(duì)象都應(yīng)進(jìn)行全方位的總結(jié)，才有形成具備時(shí)效性、真實(shí)性、可用性的房地產(chǎn)核心行業(yè)數(shù)2.對(duì)造價(jià)數(shù)據(jù)系統(tǒng)格式化，形成月報(bào)年報(bào)，最終總結(jié)三級(jí)信息采集體系，有過(guò)程總結(jié)、也有終1.由于建造產(chǎn)品按其用途可細(xì)分商建、公建、配套、紅線內(nèi)市政、紅線外市政等，根據(jù)不同的ABCDEF3.根據(jù)公司的管理水平的發(fā)展，逐步建立專業(yè)級(jí)造價(jià)軟件、部門級(jí)造價(jià)軟件系統(tǒng)、公司級(jí)成本1.根據(jù)房地產(chǎn)產(chǎn)品特點(diǎn)，建立公司級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)體系如建筑面積、可銷售面積、套內(nèi)面積等并隨2.對(duì)已結(jié)算項(xiàng)目進(jìn)行全面的歷史成本分析，形成真實(shí)的房地產(chǎn)樓盤開發(fā)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)，為1.工程造價(jià)檔案以各種文字、圖表和多媒體、電子文件等多種形式表現(xiàn)，2.應(yīng)重點(diǎn)進(jìn)行造價(jià)檔案管理信息化的建設(shè)，應(yīng)以先進(jìn)科學(xué)技術(shù)手段和科學(xué)管理方法與傳統(tǒng)的檔3.要注重要運(yùn)用電子計(jì)算機(jī)對(duì)檔案進(jìn)行編目、檢索、借閱管理和綜合利用，提高檔案信息資源1.工程項(xiàng)目部資料審核人員應(yīng)對(duì)乙方單位報(bào)審的造價(jià)資料審查，審查資料的完整性、充分性。對(duì)于未按工程技術(shù)部的《工程管理制度及程序》中的“工程預(yù)結(jié)算管理辦法及指導(dǎo)意見書”中的竣工結(jié)算資料報(bào)送規(guī)定的格式及版本、份數(shù)等方面的要求的資料提供者，工程項(xiàng)目部資料審2.公司各成本控制崗位人員應(yīng)對(duì)接收的造價(jià)業(yè)務(wù)處理文件進(jìn)行電子臺(tái)帳的登錄工作，形成統(tǒng)一3.為了提高工作效率，工程項(xiàng)目部、工程技術(shù)部可對(duì)外接收資料的時(shí)間進(jìn)行集中時(shí)段受理制度部門經(jīng)理根據(jù)各業(yè)務(wù)板塊的分工，對(duì)造價(jià)業(yè)務(wù)進(jìn)行分級(jí)受理或交經(jīng)辦人進(jìn)行具體業(yè)務(wù)實(shí)施。該2.造價(jià)工程師在處理具體造價(jià)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)妥善保管領(lǐng)取的造價(jià)業(yè)務(wù)資料。對(duì)于在造價(jià)業(yè)務(wù)受理3.造價(jià)工程師在處理完成造價(jià)業(yè)務(wù)后應(yīng)形成統(tǒng)一要求的造價(jià)業(yè)務(wù)成果文件，再交信息工程師進(jìn)1.造價(jià)業(yè)務(wù)處理完成后，由公司各成本控制崗位人員向公司檔案室或部門外相關(guān)部門移交造價(jià)111111111111B11121551.造價(jià)工具是整個(gè)造價(jià)管理部門的資產(chǎn)，必須做到電子臺(tái)帳登錄制度、對(duì)造價(jià)工具的使用動(dòng)向2.造價(jià)管理人員應(yīng)有合理的造價(jià)工具保管辦法，以確保造價(jià)工具的不丟失同時(shí)又能做到造價(jià)工3.造價(jià)工具的品種、配置數(shù)量應(yīng)與造價(jià)管理人員的人數(shù)、造價(jià)業(yè)務(wù)量相匹配，既要足夠又要盡2.以下是根據(jù)公司的現(xiàn)有管理構(gòu)架及相應(yīng)的框架文件下，編制的造價(jià)管理辦法及實(shí)施細(xì)則，在1．造價(jià)管理離不開數(shù)據(jù)處理，為了便于利用電腦的EXCEL或?qū)I(yè)軟件對(duì)造價(jià)數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)分3.在公司內(nèi)部應(yīng)建立統(tǒng)一的造價(jià)資料電子存檔系統(tǒng)，以利于造價(jià)資料的快速索引，以利于造價(jià)4.對(duì)人的總結(jié)，從個(gè)人業(yè)績(jī)方面進(jìn)行考核，可調(diào)動(dòng)人的主觀能動(dòng)性，保證造價(jià)管理的深度、確1.成本控制中心編制造價(jià)申報(bào)文件標(biāo)準(zhǔn)版本，并對(duì)乙方單位進(jìn)行分批培訓(xùn)，要求乙方統(tǒng)一提供2.建立乙方單位通訊管理系統(tǒng)，并由成本控制崗位人員進(jìn)行定期維護(hù)更新，以確保造價(jià)管理的1.由于造價(jià)管理人員的專業(yè)、年齡、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的不一致，導(dǎo)致造價(jià)管理的尺度不同，有必要統(tǒng)編制 審核 批準(zhǔn) 修訂記錄修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人4.2工程招標(biāo)文件的主要內(nèi)容（根據(jù)招標(biāo)）；（13）工程招標(biāo)文件的主要內(nèi)容的具體填寫：參照工程技術(shù)部的《工程管理制度及程序》中的“工程預(yù)結(jié)4.3.1工程招標(biāo)文件一般包含如下主要章節(jié)(根據(jù)招標(biāo)項(xiàng)目的規(guī)模及性質(zhì)不同，內(nèi)容可無(wú)編制 審核 批準(zhǔn) 修訂記錄修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人第一條：為擇優(yōu)選擇合作單位，有效控制工程造價(jià)，維護(hù)公司合法權(quán)益，避免在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)建設(shè)資元上公司總工批準(zhǔn)主辦部門經(jīng)理組成通過(guò)全方位考察選單位參與主辦部門經(jīng)理組成通過(guò)全方位考察選單位參與確定一位部選擇3員及成本控制員理理注：1.嚴(yán)禁支解單項(xiàng)工程2.此表只適用于下上下元公司總工批準(zhǔn)主辦部門經(jīng)理通過(guò)全方位考察選擇一家資信最好的單位由主辦部門經(jīng)理組成考察小考察選擇3家入圍單位參與主辦部門經(jīng)理組成通過(guò)全方位考察選單位參與員工理理注：1.嚴(yán)禁支解單項(xiàng)工程2.此表只適用于技術(shù)E、直接發(fā)包。原則上一般有條件的優(yōu)選用A種招標(biāo)方式，特殊情況下采用B---D種方式，不得選擇直接接發(fā)包”方式。如：供配電工程、市政自來(lái)水碰口、燃?xì)夤こ?、通信工程、有線電視、人防工程、消防工程合同價(jià)是指在工程招標(biāo)投標(biāo)階段通過(guò)簽定總承包合同、建筑安裝工程承包合同、設(shè)備材料采購(gòu)合同，以及技術(shù)和咨詢服務(wù)合同所確定的價(jià)格。合同價(jià)屬于市場(chǎng)價(jià)格，它是由承包發(fā)包雙方根據(jù)市場(chǎng)行情共同議定和認(rèn)可的成交價(jià)格。有時(shí)合同價(jià)并不等同于最終結(jié)算的實(shí)際工程造價(jià)。但應(yīng)注意：根據(jù)合同計(jì)價(jià)方法的不同、合同承包形式的不同，最終結(jié)算的實(shí)際工程造價(jià)也會(huì)有所不同。建設(shè)工程合同有許多類型，不同類型合同的合同工程技術(shù)部提供文件模板→工程技術(shù)部各專業(yè)工程師依據(jù)項(xiàng)目具體稿”→各部門征詢意見稿溝通、提出修改意見→工程技術(shù)部依據(jù)修改意見修改，形成正規(guī)的會(huì)簽文件→按公對(duì)合同而言，在形成正規(guī)的會(huì)簽文件前：還應(yīng)與合約單位洽談→與合約單位達(dá)成一至意見→定稿按公司會(huì)簽編制 審核 批準(zhǔn) 修訂記錄修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人3.2公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)審批評(píng)標(biāo)結(jié)果.字和計(jì)算錯(cuò)誤的內(nèi)容作必要的澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正且澄清、說(shuō)明或者補(bǔ)正應(yīng)以書面方式進(jìn)行并不得超出投標(biāo)于標(biāo)底，使得其投標(biāo)報(bào)價(jià)可能低于其個(gè)別成本的，應(yīng)當(dāng)要求該投標(biāo)人作出書面說(shuō)明并提供相關(guān)證明材料。投標(biāo)人不能合理說(shuō)明或者不能提供相關(guān)證明材料的，由招標(biāo)工作小組認(rèn)定該投標(biāo)人以低于4.1.9.1投標(biāo)文件有下述情形之一的屬于重大偏差,尤其未能對(duì)招標(biāo)文件作出實(shí)質(zhì)性響應(yīng),按本規(guī)定作廢標(biāo)處4.1.9.2細(xì)微偏差是指投標(biāo)文件在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)招標(biāo)文件要求，但在個(gè)別地方存在漏項(xiàng)或者提供了信息和數(shù)據(jù)等情況，并且補(bǔ)正這些遺漏或者不完整不會(huì)對(duì)其他投標(biāo)人造成不公平的結(jié)果。細(xì)微偏差不影響投標(biāo)文件的有效性。招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)書面要標(biāo)或者界定為廢標(biāo)后，因有效投標(biāo)不足三個(gè)使得投標(biāo)明顯缺乏競(jìng)爭(zhēng)的，招標(biāo)工作小組可以否決經(jīng)初步評(píng)審合格的投標(biāo)文件，招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)其技4.2.1.1經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法一般適用于具有通用技術(shù)、性能標(biāo)準(zhǔn)或者公司對(duì)其技術(shù)、性能b)采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的，招標(biāo)工作小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件中規(guī)定的評(píng)標(biāo)價(jià)格調(diào)整方4.2.1.2不宜采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法的招標(biāo)項(xiàng)目，一般應(yīng)當(dāng)采取綜合評(píng)估法進(jìn)行評(píng)審。根據(jù)綜合評(píng)估法，最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的投標(biāo)，應(yīng)當(dāng)推薦為中標(biāo)b)招標(biāo)工作小組對(duì)各個(gè)評(píng)審因素進(jìn)行量化時(shí)，應(yīng)當(dāng)將量化指標(biāo)建立在同一基礎(chǔ)或者同一標(biāo)準(zhǔn)任何修正、對(duì)經(jīng)濟(jì)偏差的調(diào)整、對(duì)技術(shù)偏差的調(diào)整、對(duì)各評(píng)審因素的評(píng)估以及對(duì)每一投標(biāo)的最根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定，允許投標(biāo)人投備選標(biāo)的，招標(biāo)工作小組可以對(duì)中標(biāo)人所投的備選標(biāo)進(jìn)4.2.2對(duì)于劃分有多個(gè)單項(xiàng)合同的招標(biāo)項(xiàng)目，招標(biāo)文件允許投標(biāo)人為獲得整個(gè)項(xiàng)目合同而提出優(yōu)惠的，招標(biāo)工作小組可以對(duì)投標(biāo)人提出的優(yōu)惠進(jìn)行審查，以決定是否將招標(biāo)項(xiàng)目作為一個(gè)整體合同授予中標(biāo)人。將招標(biāo)項(xiàng)目作為一個(gè)整體合同授予的，整體合同中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)最有利作日前完成評(píng)標(biāo)和定標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)通知所有投標(biāo)人延長(zhǎng)投標(biāo)有效期。拒絕延長(zhǎng)投標(biāo)有效期的投標(biāo)人有權(quán)收回投標(biāo)保證金。同意延長(zhǎng)投標(biāo)有效期的投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)相應(yīng)延長(zhǎng)其投標(biāo)擔(dān)保的有效期，但4.3.1招標(biāo)工作小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)形成評(píng)標(biāo)記錄，必要時(shí)提出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告，評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)當(dāng)4.3.2評(píng)標(biāo)記錄或評(píng)標(biāo)報(bào)告由招標(biāo)工作小組全體成員簽字。對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)論持有異議的招標(biāo)工作小組成員可以書面方式闡述其不同意見和理由。招標(biāo)工作小組成員拒絕在評(píng)標(biāo)報(bào)告上簽字且不陳4.4.2在確定中標(biāo)人之前，公司應(yīng)與兩個(gè)以上中標(biāo)候選人就投標(biāo)價(jià)格、工期/供貨期、付款方無(wú)編制 審核 批準(zhǔn) 修訂記錄修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人公司各部門成本控制崗根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要求，負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)規(guī)劃、確定采購(gòu)方式，年初，公司各部門成本控制崗根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求，統(tǒng)籌公司所有項(xiàng)目工程材料及設(shè)備需求，編制采購(gòu)工作規(guī)劃，提出劃分采購(gòu)方式的建議，并初步明確戰(zhàn)略采購(gòu)的范圍，報(bào)公司1212123456789依據(jù)編制的《項(xiàng)目主要材料（設(shè)備）采購(gòu)方式及成本控制目標(biāo)建議書》分類填寫此稱1礎(chǔ)Y2Y3\Y4\Y5\Y6\Y7\Y8\Y9\Y\Y\Y\Y\Y\YYYYYY\YYYYY\YYYYY\YYYYYYY\Y\Y\Y\Y暖\Y進(jìn)行管理。\Y\Y\Y\Y\Y\Y\Y建筑中水系統(tǒng)及游泳\Y\Y\Y\Y\Y\Y\Y備用和不間斷電源安裝\Y\Y調(diào)\Y\Y\Y\Y\Y\Y\Y電力驅(qū)動(dòng)的曳引式或\Y一時(shí)期安裝\Y\YY衛(wèi)星及有線Y公共廣播系統(tǒng)Y計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)Y變配電、照熱源與交換央管理工作Y電梯和自動(dòng)Y一般由電梯公火災(zāi)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)\Y\Y\Y\Y視覺(jué)照明環(huán)Y統(tǒng)\Y編制 審核 批準(zhǔn) 修訂記錄修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人3.1公司各部門主持簽訂的合同，由簽訂部門監(jiān)督執(zhí)行，負(fù)責(zé)收集索賠與反索賠資料，及時(shí)提供索賠與反索賠的資料和證據(jù)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)施工階段的索賠與反索賠工作，經(jīng)營(yíng)開發(fā)部負(fù)責(zé)前期和后期經(jīng)濟(jì)合同的索4.4.3由于法規(guī)的變化導(dǎo)致承包商在工程實(shí)施中降低了成本，產(chǎn)生了超額利潤(rùn)，應(yīng)重新調(diào)整合4.7與施工方協(xié)商不成的，由工程技術(shù)部通知行政管理部律師按經(jīng)濟(jì)雙方簽定的合同內(nèi)容規(guī)定無(wú)編制 審核 批準(zhǔn) 修訂記錄修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人無(wú)5.1.6監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目部、施工單位、供應(yīng)商對(duì)進(jìn)貨產(chǎn)品共同檢驗(yàn)和試驗(yàn)。監(jiān)理單位和施工單位5.1.8進(jìn)貨產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)收合格后，工程項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、施工總承包單位驗(yàn)收人員及項(xiàng)目經(jīng)理必須在“材料5.5.1工程項(xiàng)目部收集并監(jiān)督施工單位的《材料設(shè)備調(diào)撥單》五聯(lián)單，出庫(kù)單分別發(fā)往施工總包單位、監(jiān)理公司、工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部匯總抄送各部門成本控制崗人員并登記《材料5.7.1供方按單體提出材料設(shè)備款的結(jié)算申請(qǐng)報(bào)工程技術(shù)部審核，審核通過(guò)后報(bào)采購(gòu)工程師進(jìn)行支付審核，審核通過(guò)后財(cái)務(wù)計(jì)核部根據(jù)實(shí)際使用的設(shè)備材料，與供方、施工總包單位、工程無(wú)（附表一）材料設(shè)備驗(yàn)收單編制 審核 批準(zhǔn) 修訂記錄修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人3.1結(jié)算：指工程或采購(gòu)項(xiàng)目在整體項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，符合竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，且取得竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單，并應(yīng)在合同中約定移交全部工程竣工資料后，方可辦理竣工結(jié)算。依據(jù)竣工圖紙、會(huì)議紀(jì)要、變更簽證等所有對(duì)實(shí)際的施工情況進(jìn)行計(jì)算和確定的價(jià)格，反映的是工程項(xiàng)目實(shí)際造價(jià)。結(jié)算價(jià)一般由承包單位編制，5.4.1.2工程項(xiàng)目部、監(jiān)理單位初審結(jié)算資料，認(rèn)真審核竣工圖的真實(shí)性、完5.4.1.5專業(yè)機(jī)構(gòu)根據(jù)公司三審?fù)瓿珊蟮膶徍私Y(jié)算書進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果5.4.1.6工程技術(shù)部對(duì)審核報(bào)告中提出的問(wèn)題拿出指導(dǎo)意見并安排核對(duì)工作，審5.4.1.8工程技術(shù)部各專業(yè)工程師根據(jù)自己抽查計(jì)算的工程量，專業(yè)機(jī)構(gòu)的審5.4.1.9其他的審核結(jié)算程序需按照工程技術(shù)部：工程管理制度及程序中的：5.4.2.2工程項(xiàng)目部、監(jiān)理單位初審結(jié)算資料，認(rèn)真審核竣工圖的真實(shí)性、完5.4.2.5其他的審核結(jié)算程序需按照工程技術(shù)部：工程管理制度及程序中的：b)結(jié)算單價(jià)在合同中有規(guī)定的，則按合同規(guī)定執(zhí)行；結(jié)算單e)按工程合同確定的結(jié)算方式計(jì)算結(jié)算總價(jià)，并在審核結(jié)算書及與承供材料、工期獎(jiǎng)罰、質(zhì)量獎(jiǎng)罰、安全獎(jiǎng)罰、配合管竣工結(jié)算完成之后，應(yīng)由成本控制中心負(fù)責(zé)人組織各成本控制崗及總會(huì)計(jì)師編制工程結(jié)算成本和目標(biāo)成無(wú)無(wú)編制 審核 批準(zhǔn) 修訂記錄修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人明確工程合同編制、簽署、審批和執(zhí)行等各個(gè)環(huán)節(jié)的操作要求，明確相關(guān)部門責(zé)任，避免經(jīng)濟(jì)糾紛和規(guī)避風(fēng)3.1工程合同文本是指公司與其它單位或部門之間簽署的工程合同文書（正本）及相關(guān)的法律文件(如合約對(duì)人員等審核，各審核人應(yīng)在各自的職權(quán)范圍內(nèi)對(duì)工程合同提出書面或者口頭修改意見，經(jīng)辦部門根據(jù)修改意見整理出最終的工程合同文本，各審核部門根據(jù)最終的工程合同文本在工程合同會(huì)簽審批表上簽署是否同意的類別，復(fù)印下發(fā)至相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門；同時(shí)，需轉(zhuǎn)交一份復(fù)印件予財(cái)務(wù)部門留存，財(cái)務(wù)計(jì)核部以此作為付款計(jì)核部負(fù)責(zé)對(duì)工程合同的收、付款內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督；法務(wù)人員及其他相關(guān)部門對(duì)工程合同的履行給予必要的協(xié)5.7.1合同訂立后，因客觀條件發(fā)生變化需要變更工程合同內(nèi)容的，或者對(duì)及時(shí)向部門經(jīng)理請(qǐng)示，經(jīng)公司總經(jīng)理同意變更的，始得變更，雙方應(yīng)書面對(duì)變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)，我方由經(jīng)本公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面授權(quán)的人員簽字確認(rèn)。對(duì)雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行重大變更的，應(yīng)當(dāng)按照工程合同訂立程合同的全部或者部分權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓給他人的，由經(jīng)辦部門按照工程5.8.2工程合同一方當(dāng)事人提出工程合同約定的解除工程合同條件成就，據(jù)此要求或通知或以其他方式解除工程合同的，經(jīng)辦部門應(yīng)立即報(bào)部門經(jīng)理并知會(huì)法務(wù)人員，以決定解約條件是否5.9.2所有招投標(biāo)文件必須在公司資料室保存一套完整原件，如相關(guān)部門因工需要借用須履行5.9.3工程合同的歸檔、保管、保密、使用、銷毀應(yīng)按公司行政管理部的相關(guān)文件及規(guī)定《工招投標(biāo)管理（附表一）招標(biāo)項(xiàng)目考察及成本分析表（附表二）招標(biāo)文件會(huì)簽審批表............................本次會(huì)簽所提意見經(jīng)辦人是否已修改：是□為加強(qiáng)公司內(nèi)部公文管理，規(guī)范會(huì)簽審核工作程序，提高會(huì)簽質(zhì)量和行政效能，健全內(nèi)部監(jiān)督約件內(nèi)容，經(jīng)辦部門在辦理會(huì)簽前，首先要對(duì)會(huì)簽內(nèi)容進(jìn)行審核，經(jīng)本部門通過(guò)后方可走會(huì)簽。各相關(guān)則視為同意，相關(guān)部門須承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。確需延長(zhǎng)會(huì)簽時(shí)間的，辦公室須及時(shí)告知經(jīng)辦部門或相關(guān)部件內(nèi)容，經(jīng)辦部門在辦理會(huì)簽前，首先要對(duì)會(huì)簽內(nèi)容進(jìn)行審核，經(jīng)本部門通過(guò)后方可走會(huì)簽。經(jīng)相關(guān)會(huì)簽必須按照制定的工作流程，逐級(jí)把關(guān)，經(jīng)辦部門、經(jīng)辦人要切實(shí)執(zhí)行會(huì)簽制度，相關(guān)部門履行會(huì)簽手續(xù)是否完備，附加材料是否齊全等。其中：合同、協(xié)議辦理會(huì)簽時(shí)，須將對(duì)方公司有效期內(nèi)的資質(zhì)、執(zhí)照、預(yù)（結(jié)）算資料及其他資料附齊全，涉及需要說(shuō)明的，經(jīng)辦人必須寫出書面報(bào)告，同時(shí)應(yīng)見，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，以示負(fù)責(zé)。避免排查出現(xiàn)（11）各部門在會(huì)簽時(shí)，涉及所提審核意見較多的，請(qǐng)將意見填寫在規(guī)范的表格中。注：主辦部門將會(huì)簽內(nèi)容填與完畢，同時(shí)將本部門意見闡述后，由辦公室負(fù)責(zé)督辦。會(huì)簽資料在每個(gè)部門停留時(shí)間不得超過(guò)三天，會(huì)簽內(nèi)容確定后此文件由辦公室存檔保留。文件會(huì)簽時(shí)，須將文件的附件資料一并整理；（（附表三）招標(biāo)答疑簽到表表（附表四）招標(biāo)答疑會(huì)議紀(jì)要（附表五）評(píng)標(biāo)意見表123123 （附表六）中標(biāo)通知書******有限公司：根據(jù)******工程招標(biāo)文件和單位于****年**月**日提交的投標(biāo)文件，經(jīng)評(píng)委會(huì)審議，現(xiàn)確定單位為上述招標(biāo)工程中標(biāo)人，主要中標(biāo)條件如下：中標(biāo)通知附件，附件為本中標(biāo)通知書組成部分，對(duì)中標(biāo)通中標(biāo)通知書經(jīng)招標(biāo)人蓋章后發(fā)出。請(qǐng)?jiān)诮拥奖局袠?biāo)通知書后3天內(nèi)，到我單位簽訂GF20030213《建設(shè)工程施工******合同》。招標(biāo)人（蓋章法定代表人（簽字蓋章日期：****年**月**日（附表七）招標(biāo)工作總結(jié)商務(wù)談判后詢價(jià)（開標(biāo)招標(biāo)文件、招標(biāo)項(xiàng)目成本考察及分析表()樓盤名稱：街區(qū)標(biāo)段：