2015版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三合一體系程序文件匯編（31條）2019-7版

文件編號(hào)：NJMLD/QP-2019

版本號(hào)：C/0

受控狀態(tài)：回受控口非受控

發(fā)放編號(hào)：MLD-001

質(zhì)量、環(huán)境、取亞健康安全管理體系

程序文件匯編

編制：XXX

審核：J00(

批準(zhǔn)：XXX

南京明利達(dá)實(shí)業(yè)有限公司

頜布日期：2019年6月10日生效日期：2019年7月10日

0.0目錄

NO文件編號(hào)文件名標(biāo)頁(yè)碼備注

1NJMLD/QP-01文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序3

2NJMLD/QP-02記錄控制程序9

3NJMLD/QP-03管理評(píng)審控制程序11

4NJMLD/QP-04大力資源控制程序15

5NJMLD/QP-05與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序19

6NJMLD/QP-06采購(gòu)控制程停22

7NJMLD/QP-07生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序26

8NJMLD/QP-08監(jiān)視和澧量設(shè)備控制程序37

9NJMLD/QP-09顧客滿意程度控制程序39

10NJMLD/QP-10內(nèi)部管理依系審核控制程序44

11NJMLD/QP-11產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序49

12NJMLD/QP-12不合格品控制程序51

13NJMLD/QP-13數(shù)據(jù)分析控制程序54

14NJMLD/QP-14糾正和預(yù)防措他控制程序58

15NJMLD/QP-15環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序62

16NJMLD/QP-16相關(guān)方管理控制程序68

17NJMLD/QP-17信息溝通與佛商控制程序71

18NJMLD/QP-18運(yùn)行控制管理控制程序74

19NJMLD/QP-19應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序76

20NJMLD/QP-20績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序78

21NJMLD/QP-21合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序80

22NJMLD/QP-22事趴事件調(diào)查處理控制程序82

23NJMLD/QP-23廢水、廢氣、喋聲、固體廢棄枷管理控制程序84

24NJMLD/QP-24能源、資源、油品、化學(xué)品管理控制程序91

25NJMLD/QP-25安全管理控制程序97

26NJMLD/QP-26消防安全管理控制程序100

27NJMLD/QP-27組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序102

28NJMLD/QP-28用險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施管理程序105

29NJMLD/QP-29組織知識(shí)管理程序115

30NJMLD/QP-30組織變更管理控制程序117

31NJMLD/QP-31目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序123

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1目的

通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系有關(guān)文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門使用的文件為有效版

本，防止誤用失效或作廢的文件，建立并保持法律與其他要求的控制程序，確保企業(yè)獲取的

法律、法規(guī)和其他要求為最新信息。

2適用范圍

適用于企業(yè)與質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系有關(guān)文件、法律與其他要求的控制，包括適當(dāng)范

圍的外來(lái)文件。

3取責(zé)

3.1企業(yè)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)、發(fā)布"質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針”和"質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境管理目

標(biāo)”、《管理手冊(cè)》、《程序文件匯編》。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核《管理手冊(cè)》、程序文件和第三層次文件。

3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門文件的編制、執(zhí)行和管理。

3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外部行政文件和法律、法規(guī)與其他要求的控制，《管理手冊(cè)》、《程序文

件匯編》、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、管理性文件、外來(lái)文件和質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系記錄的歸口管

理，并負(fù)責(zé)編制“受控文件清單”。

4工作程序

4.1文件分類

4.1.1文件包括：

a）《管理手冊(cè)》（包括形成文件的質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針和質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境管理目

標(biāo)）;

b）《程序文件匯編》;

c）為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其他文件，包括技術(shù)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）、環(huán)

境管理方案、應(yīng)急準(zhǔn)備與啾應(yīng)（預(yù)案）和管理性文件如各項(xiàng)管理規(guī)定；

d）外來(lái)文件（法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級(jí)文件等）;

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e）記錄（一種特殊類型的文件）o

412文件可以是任何媒體形式，如拷貝、電子媒體等。

413文件和分為“受控”和“非受控”兩類?！笆芸亍蔽募楦耐ㄖ姹?，在更改時(shí)能

追溯到全部使用者，“非受控”文件為更改不通知版本。

4.2文件的編號(hào)

421《管理手冊(cè)》的編號(hào)為：NJMLD/QM-2019,其中：NJMLD為本公司名稱漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字

母簡(jiǎn)寫，QM為質(zhì)量手冊(cè)簡(jiǎn)寫

4.2.2《程序文件匯編》編號(hào)為：NJMLD/QP-01~31其中NJMLD為本公司名稱漢語(yǔ)拼音第一個(gè)

字母簡(jiǎn)寫，QP為程序文件簡(jiǎn)寫，□□為程序文件序號(hào)

《程序文件匯編》編號(hào)為：NJMLD/QP-口□（口□為順序號(hào)）

4.2.3質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系文件編號(hào)為：NJMLD/QMS3口口□,其中NJMLD為本公

司名稱雙語(yǔ)拼音第一個(gè)字母簡(jiǎn)寫，QMS為管理體系簡(jiǎn)寫

□文件類刖號(hào)：1：檢驗(yàn)類文件；2：操作類文件；3：預(yù)案類文件；4：管理類文件

5：安全生產(chǎn)管理文件

□□為順序號(hào)；

4.2.4技術(shù)文件編號(hào)按企業(yè)原規(guī)定執(zhí)行。

425記錄編號(hào)為：NJMLD/QR-口口-口口。其中NJMLD為本公司M稱漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字母簡(jiǎn)

寫。

QR為記錄簡(jiǎn)寫

□□為程序編號(hào)；

□□順序號(hào)；

4.3法律、法規(guī)文件的獲取

4.3,1企業(yè)各部門在質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中及時(shí)招收集到的國(guó)家、行業(yè)、

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地方的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求傳遞至辦公室。

4.3.2辦公室可以通過(guò)以下途徑獲取最新的與質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系相關(guān)的法律、法規(guī)

及其他要求：

1南京市新華書(shū)店；

2南京市環(huán)保局法規(guī)處；

3南京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局情報(bào)所；

4同行業(yè)的信息；

6上網(wǎng)查詢；

7上級(jí)文件。

4.3.3其中主要的獲取渠道為上網(wǎng)查詢，辦公室要每季度上網(wǎng)查詢一次，查詢渠道：

1南京市新華書(shū)店；

2南京市環(huán)保局法規(guī)處；

3南京布市場(chǎng)監(jiān)督管理局精報(bào)所；

4南京市應(yīng)急管理局消防局

4.3.4對(duì)于上述信息，辦公室要每半年一次通過(guò)電話或去現(xiàn)場(chǎng)查詢一次，做到及時(shí)獲取和更

新有關(guān)法律、法規(guī)。

4.4文件的編寫及審批

441《管理手冊(cè)》和《程序文件匯編》由辦公室組織編寫，管理者代表內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)

境管理體系審核,廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

442其他文件由各主管部門組織編寫，部門廠長(zhǎng)內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核（必要

時(shí)相關(guān)部門會(huì)簽），管理者代表批準(zhǔn)（必要時(shí)報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)）O

443確保文件的正確、清晰、胡調(diào)、易于識(shí)別和檢索。

4.4.4文件的審批要對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行審批。

445辦公室結(jié)合企業(yè)的特點(diǎn)，對(duì)來(lái)自各方的法律、法規(guī)及其要求的實(shí)用性進(jìn)行確認(rèn)，必要

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時(shí)還要對(duì)企業(yè)的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系文件進(jìn)行相的修改。

446辦公室將巳確定的法律、法規(guī)登記到“受控文件清單”內(nèi)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)并組織

實(shí)施。

4.5文件的發(fā)放

4.5.1與質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系有關(guān)的文件在企業(yè)內(nèi)部使用時(shí)為“受控”版本，提供給

其他單位或顧客時(shí)為“非受控”版本,發(fā)放時(shí)均蓋“受控”和“非受控”章，并登記發(fā)放編號(hào)

和去向。

452業(yè)務(wù)和外來(lái)文件、資料發(fā)放均有分發(fā)號(hào)，辦公室向各職能部門發(fā)放和各部門向使用人員

發(fā)放時(shí)，均填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，領(lǐng)用人在登記表中簽字。

4.5.3當(dāng)文件丟失或破損嚴(yán)重時(shí),到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，補(bǔ)發(fā)新文件，4沿用原來(lái)發(fā)放編

號(hào)，破損文件由辦公室收回。當(dāng)文件丟失時(shí)，說(shuō)明原因，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。補(bǔ)發(fā)文件給予新發(fā)放編號(hào)，

同時(shí)注明丟失文件發(fā)放編號(hào)作廢。

454辦公室負(fù)責(zé)保存受控的法律、法規(guī)及其要求，并技規(guī)定要求進(jìn)行發(fā)放。

4.5.5提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件按“受控”文件處理。

456提供給供方的文件按“非受控”文件處理。

4.6文件的標(biāo)識(shí)

文件的發(fā)放和使用作出明確標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制，文件分“受控”和“非受控”兩種，凡內(nèi)部使

用及提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件均為受控，必須在該文件封面上加蓋“受控”標(biāo)識(shí)，并標(biāo)明分發(fā)編

號(hào)，“非受控”文件不作標(biāo)識(shí)。

4.7文件的更改

4.7.1質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系文件的更改填寫“文件更改申請(qǐng)單”，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由

辦公室實(shí)施。更改方式可采取劃改、黏貼或換頁(yè)。

4.7.2嚴(yán)格控制文件更改，硝需更改時(shí)，由原編寫部門到辦公室填寫“文件更改申請(qǐng)單”，更

改單注明編號(hào)、原因、內(nèi)容、生效日期等，并報(bào)原來(lái)的審批程序由原審批大審批后實(shí)施，若指

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定其他人員審批時(shí)，獲得審批所需的有關(guān)背景資料。

4.7.3更改信息由發(fā)放那門傳遞到原文件的所有持有者，文件持有者報(bào)“文件更改申請(qǐng)單”

要求進(jìn)行更改，按規(guī)定做好記錄，保存更改單，適用時(shí)收回相應(yīng)的作廢文件。

4.7.4文件經(jīng)多次更改或更改內(nèi)容很多時(shí)換版，換版同時(shí)作廢原版文件。

4.7.5辦公室保存更改記錄。

4.7.6文件的更改方式

4.7.6.1劃改：當(dāng)更改內(nèi)容不多時(shí)，由更改部門下達(dá)“文件更改申請(qǐng)單”，寫明更改內(nèi)容，由

文件使用部門（大）在相位置上劃改。

47.6.2換頁(yè)：當(dāng)修改內(nèi)容較多時(shí)，由文件發(fā)放部門對(duì)相關(guān)頁(yè)重新打印后，與所有在用文件

的相關(guān)頁(yè)進(jìn)行撤換，收回舊頁(yè)。

4.763換版：當(dāng)文件需多處更改時(shí),并經(jīng)多次更改，影響使用時(shí)，由發(fā)放部門重印新版,

進(jìn)行更換。

4.7.7作廢文件的處理

4.7.7.1作廢文件從各使用現(xiàn)場(chǎng)收回后，由歸口部門填寫文件銷毀作廢申請(qǐng)單,文件歸口部

門負(fù)責(zé)大批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷股。作廢的管理手冊(cè)和程序文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷毀。

4.7.7.1若因法律或積累知識(shí)等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須作好作廢或

失效的標(biāo)識(shí)。

4.8文件的評(píng)審

每年管理評(píng)審前由辦公室組織，各使用部門參加，對(duì)現(xiàn)有文件的適用性、充分性進(jìn)行評(píng)審，必

要時(shí)進(jìn)行修訂。

4.9文件的管理

4.9.1文件采用統(tǒng)一歸口，分級(jí)管理的辦法，各部門建立本部門的《受控文件清單》，并報(bào)亦

公室一份，辦公室負(fù)責(zé)編制企業(yè)總的“受控文件清單”，并于每年年初公布一次。

492文件使用人保護(hù)和保存好文件，不得在受控文件上亂涂亂畫，保持文件整治、清晰，并

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防止文件丟失和嚴(yán)重破損。

493對(duì)于作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請(qǐng)單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由辦公室收

回、銷股并做好登記。丟失的文件一旦找回，立即上交辦公室并銷毀。作廢的文件加蓋“作廢”

標(biāo)識(shí)。

494不論因何原因而保留的作廢文件，在文件上加蓋“保留”印章后，方可留用。

495文件的儲(chǔ)存，提供適宜的環(huán)境和段施，有防火、防蟲(chóng)、防潮措施，以防變質(zhì)和損壞。

496原版文件一般不外借。需幅時(shí)外借或復(fù)制時(shí)，辦理借何、復(fù)制登記手續(xù)，并填寫“文

件借同、復(fù)制登記表"，且需及時(shí)歸還。

497生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋

“受控”印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用,細(xì)人“受控文件清單”，并控制分發(fā)。每年清理一次

外來(lái)文件，確認(rèn)其有效性，及時(shí)宣貫標(biāo)準(zhǔn)，更換過(guò)期標(biāo)準(zhǔn)，收回過(guò)期失效文件。

4.9.8非紙張媒體的文件的控制，也參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.10記錄控制執(zhí)行NJMLD/QP-02《記錄控制程序》執(zhí)行。

5相關(guān)文件

NJMLD/QP-02記錄控制程序

6記錄

NJMLD/QR-01-01文件發(fā)放/回收登記表

NJMLD/QR-01-02受控文件清單

NJMLD/QR-01-03文件借閱、復(fù)制登記表

NJMLD/QR-01-04文件更改申請(qǐng)單

NJMLD/QR-01-05相關(guān)文件銷毀申請(qǐng)單

NJMLD/QR-01-06文件歸檔記錄

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記錄控制程序?qū)嵤┤掌?019-07-10

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1目的

規(guī)定企業(yè)記錄控制的基本要求，為產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系過(guò)程，質(zhì)量管理體系、環(huán)

境管理體系、服務(wù)的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系符合要求及

質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供真實(shí)依據(jù)。

2適用范圉

適用于產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中形成及質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中與質(zhì)量管理體

系、環(huán)境管理體系有關(guān)的記錄。

3取責(zé)

3.1記錄的表式由各部門提交辦公室匯總,由辦公室發(fā)布“記錄清單”o

3.2各部門按《記錄清單》分工實(shí)施記錄的管理工作，并負(fù)責(zé)部門記錄的管理。

3.3記錄的填寫人員對(duì)記錄的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確和清晰性負(fù)責(zé)。

4工作程序

4.1各部門按“記錄清單”的分工及要求，認(rèn)真實(shí)施記錄，記錄的填寫及時(shí),內(nèi)容完整，字跡

清晰，不得隨意涂改,真實(shí)規(guī)范。

4.2記錄必須有記錄人簽名，有內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核要求的部門負(fù)責(zé)人內(nèi)部

質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核簽字。

4.3各部門的記錄由專（兼）取人員負(fù)責(zé)編目、收集、歸檔、貯存和防護(hù)。

4.4歸檔的記錄必須妥善保管，并有防潮、防火、防蛀措肺，取存方便，保管期限按“記錄清

單”的要求執(zhí)行。

4.5如需查詞記錄,必須征得部門負(fù)責(zé)人同意,并辦好“文件借閱、復(fù)制登記表”登記手續(xù),

不得更改、遺失或損壞。

4.6超過(guò)保管期的記錄，經(jīng)廠長(zhǎng)或管理者代表批準(zhǔn)后，由二人以上實(shí)施銷毀，并填寫“文件

銷毀申請(qǐng)單”O(jiān)

4.7每年年底，各部門將記錄交到辦公室統(tǒng)一歸檔，辦公室做好“文件歸檔記錄”。

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記錄控制程序?qū)嵤┤掌?019-07-10

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4.8記錄編號(hào)：NJMLD/QR—

a)□□□一為程序編號(hào)；

b)□□一順序號(hào)；

5文件

NJMLD/QP-01文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序

66錄

NJMLD/QR-02-01記錄清單

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管理評(píng)審控制程序?qū)嵤┤掌?019-07-10

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1目的

評(píng)審質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的適宜性、有效性、充分性，不斷改進(jìn)與完善質(zhì)量管理體系、

環(huán)境管理體系，確保質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針和質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿

足顧客要求。

2適用范圍

適用于企業(yè)的管理評(píng)審。

3取責(zé)

3.1企業(yè)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作。

3.2管理者代表機(jī)助廠長(zhǎng)做好管理評(píng)審的組織與準(zhǔn)備工作。

3.3各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審，提供質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的信息和資料，

并制訂和實(shí)施管理評(píng)審結(jié)果要求的改進(jìn)措施。

3.4辦公室做好管理評(píng)審資料的收集、記錄和保管工作及管理評(píng)審后改進(jìn)措肺的檢查、督促和

驗(yàn)證工作。

4工作程序

4.1”管理評(píng)審計(jì)劃”

4.1.1管理評(píng)審每年進(jìn)行一次,兩次管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月，必要時(shí)可適當(dāng)增加管理

評(píng)審次數(shù)，確定管理評(píng)審時(shí)間后，提前一個(gè)月由管理者代表編寫“管理評(píng)審計(jì)劃”并下發(fā)相關(guān)

部門。

4.1.2遇到下列影響質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系運(yùn)行適宜性的情況，由廠長(zhǎng)決定增加管理評(píng)

審次數(shù)：

a）市場(chǎng)需求、外部環(huán)境和經(jīng)營(yíng)格局發(fā)生的重大變化，影啾到企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)方向時(shí)；

b）企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、資源配置和服務(wù)范圍發(fā)生較大變化時(shí)；

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c）國(guó)家有關(guān)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系政策、法令、法規(guī)的修改；

d）發(fā)生重大服務(wù)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系事故或由于嚴(yán)重質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系

問(wèn)題引起顧客投訴或造成顧客受到傷害時(shí)。

4.2管理評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容

1）質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核的結(jié)果（包括內(nèi)部、外部、相關(guān)方的審核）；

2）2客的反饋:包括顧客滿意度的調(diào)查結(jié)果、與顧客溝通的結(jié)果、顧客提供的重要信息及顧

客的投訴;

3）相關(guān)方反饋信息；

4）重大質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系事故的處理，過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、環(huán)境管

理體系趨勢(shì)；

5）以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行精況；

6）質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針、質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)以及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措腦

的實(shí)施精況；

7）可能影響質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的變化（如企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重

大改變與調(diào)整，相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更）；

8）各層次人員對(duì)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的改進(jìn)意見(jiàn)。

4.3管理評(píng)審實(shí)施

4.3.1廠長(zhǎng)壬持管理評(píng)審會(huì)議。

4.3.2企業(yè)各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審，由辦公室將會(huì)議內(nèi)容予以記錄。

4.3.3管理者代表匯報(bào)前一階段質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況及內(nèi)部質(zhì)量管理體系、

環(huán)境管理體系審核精況，各有關(guān)部門按管理評(píng)審輸入要求做質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系運(yùn)行

情況專項(xiàng)或書(shū)面報(bào)告，并對(duì)管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。

4.3.4在管理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行研究、核實(shí)，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行分析時(shí)論。最終由廠長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量管

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理體系、環(huán)境管理體系現(xiàn)狀的適宜性、充分性、有效性作出結(jié)論。

4.4管理評(píng)審輸出

4.4.1管理評(píng)審的輸出反映對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果：

1）質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件是否有修正的需要；

2）質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針、質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更

新；

3）為管理質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系各項(xiàng)過(guò)程配備的資源是否適宜；

4）對(duì)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；

5）是否需要進(jìn)行相關(guān)過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；

6）對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所采取的跟蹤措施；

442管理者代表對(duì)管理評(píng)審會(huì)以進(jìn)行記錄，對(duì)內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編制“管理評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)廠

長(zhǎng)審批后發(fā)放至相關(guān)部門，采取相應(yīng)措施，并跟蹤措施的實(shí)施情況。

4.4.3辦公室做好管理評(píng)審記錄。

4.5管理者代表根據(jù)管理評(píng)審記錄編寫“管理評(píng)審報(bào)告”，作為管理評(píng)審輸出?！肮芾碓u(píng)審報(bào)

出?

口

內(nèi)容包括:

451管理評(píng)審的簡(jiǎn)況（包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員）;

452管理評(píng)審的內(nèi)容；

453管理評(píng)審結(jié)論及決定；

a）對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論。

b）找出企業(yè)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系存在問(wèn)題，提出整改要求

和責(zé)成責(zé)任部門采取的糾正預(yù)防措施，并考慮過(guò)程、與幀客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需改進(jìn)，自身

資源配置是否適應(yīng)內(nèi)部及發(fā)展需要的決定產(chǎn)品及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；

46管理評(píng)審后的過(guò)程

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461“管理評(píng)審報(bào)告"及糾正預(yù)防措施表由辦公室分發(fā)到企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；

462在管理評(píng)審做出的規(guī)定時(shí)間內(nèi)，由管理者代表組織對(duì)管理評(píng)審確定的改進(jìn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)

督、驗(yàn)證。

5文件

NJMLD/QP-09i客滿意程度控制程ff

NJMLD/QP-10內(nèi)部管理體系審核控制程序

NJMLD/QP-13數(shù)據(jù)分析控制程序

NJMLD/QP-14糾正和預(yù)防措施控制程序

6記錄

NJMLD/QR-03-01管理評(píng)審計(jì)劃

NJMLD/QR-03-02管理評(píng)審報(bào)告

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1目的

為了優(yōu)化組織的大力資源配置，通過(guò)招聘選拔、考核、培訓(xùn)教育等多種措施，以滿足組織對(duì)人

力資源的要求，保證產(chǎn)品、服務(wù)和過(guò)程質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系得到提高，并不斷改進(jìn)、

士至

兀香。

2適用范圍

適用于企業(yè)范圍內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。

3取責(zé)

3.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門主管人員的錄用和辭退、各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的人員的錄用和辭退。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)胡調(diào)企業(yè)的“年度培訓(xùn)計(jì)劃”、《崗位任者條件》的編制,3負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)

量管理體系、環(huán)境管理體系審核的實(shí)施。

3.3辦公室負(fù)責(zé)各部門招聘人員及招聘的策劃、實(shí)施和備案、負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管

理體系審核。

3.4辦公室負(fù)責(zé)組織《崗位任職條件》、“年度培訓(xùn)計(jì)劃”歸口管理。

3.53公室負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)需求的識(shí)別,負(fù)責(zé)企業(yè)培訓(xùn)的組織實(shí)施和對(duì)培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)。

3.6辦公室負(fù)責(zé)考核制度的制定，并根據(jù)組織需要制訂相應(yīng)考核措施，并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)考核數(shù)

果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

4工作程序

4.1崗位任職要求

4.1.1辦公室根據(jù)企業(yè)崗位需要確定任職人員在學(xué)歷、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)技能、取業(yè)資格方面的要求，

將《崗位任職條件》匯編成冊(cè)，作為人員甄選、安排和培訓(xùn)需求識(shí)刖的主要依據(jù)。

4.1.2企業(yè)各崗位人員的素質(zhì)必須適應(yīng)《崗位任職條件》的規(guī)定，以保證其能勝任所擔(dān)負(fù)的取

責(zé)并明確工作目標(biāo)。

a）新員工報(bào)《崗位任職條件》要求由辦公室負(fù)責(zé)招聘，并實(shí)施先培訓(xùn)后上崗。

b）新員工的學(xué)歷、任職資格、業(yè)務(wù)技術(shù)能力必須符合要求，才能錄取。

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4.1.3企業(yè)可根據(jù)崗位重要性程度確定是否需要編制《崗位任職條件》，《崗位任職條件》范

圍外的崗位應(yīng)聘人員要滿足企業(yè)對(duì)職員的基本要求。

4.1.3對(duì)企業(yè)主要部門負(fù)責(zé)人和關(guān)鍵、特殊崗位的員工必須進(jìn)行培訓(xùn)后方可上崗，對(duì)于新進(jìn)普

通員工只要進(jìn)行新員工上崗前的培訓(xùn)并考核合格后就可以上崗。

4.2大力資源配置

4.2.1各部門根據(jù)工作需求，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管I!體系、環(huán)境管理體系審核后，并經(jīng)廠長(zhǎng)

批準(zhǔn)后由辦公室實(shí)施

422中層干部的錄用需經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

423中層以下員工的錄用由部門主管審核、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

4.3基本培訓(xùn)需求

4.3.1新員工培訓(xùn)

431.1總體培訓(xùn)：企業(yè)概況、司紀(jì)司規(guī)、質(zhì)量管理方針、環(huán)境管理方針?lè)结?、質(zhì)量管理目標(biāo)、

環(huán)境管理目標(biāo)目標(biāo)和質(zhì)量管理意識(shí)、環(huán)境管理意識(shí)及取業(yè)健康安全管理意識(shí)及《ISO9001：

2015質(zhì)量管理體系一要求》標(biāo)準(zhǔn)、《IS014001：2015環(huán)境管理體系一要求和使用指南》標(biāo)

準(zhǔn)要求進(jìn)行培訓(xùn)；

431.2崗位培訓(xùn)：相關(guān)崗位工作取責(zé)、相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作規(guī)程、

現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)。

4.3.2檢臉人員培訓(xùn)

4.321產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、檢臉規(guī)程、檢臉、測(cè)量和試臉設(shè)備的操作規(guī)程等的培訓(xùn)；

4.322《ISO9001：2015質(zhì)量管理體系一要求》標(biāo)準(zhǔn)、《IS014001：2015環(huán)境管理體系一

要求和使用指南》標(biāo)準(zhǔn)要求的培訓(xùn)、相關(guān)程芹文件培訓(xùn)；

432.3統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)。

4.3.3管理人員培訓(xùn)

433.1《ISO9001：2015質(zhì)量管理體系一要求》標(biāo)準(zhǔn)、《IS014001：2015環(huán)境管理體系一

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要求和使用指南》標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)崗位工作職責(zé)培訓(xùn)；

433.2相關(guān)法律、法規(guī)培訓(xùn)；

4.333相關(guān)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系文件培訓(xùn)；

4.3.4內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核員培訓(xùn)

a）（ISO9001：2015質(zhì)量管理體系一要求》標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；

b）（IS014001：2015環(huán)境管理體系一要求和使用指南》標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；

c）相關(guān)質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系文件培訓(xùn)；

d）內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核知識(shí)培訓(xùn)。

e）內(nèi)部質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系審核技百培訓(xùn)。

435特殊工作人員培訓(xùn)

4.351相應(yīng)工種的操作規(guī)范培訓(xùn)；

435.2國(guó)家要求的崗位要求培訓(xùn)；

436安全生產(chǎn)相關(guān)的培訓(xùn)執(zhí)行安全生產(chǎn)管理體系文件相關(guān)規(guī)定。

4.4培訓(xùn)方式

4.4.1企業(yè)具備培訓(xùn)能力的，以企業(yè)自辦培訓(xùn)班為主。

442企業(yè)無(wú)培訓(xùn)能力的，委托有關(guān)單位來(lái)企業(yè)培訓(xùn)或組織有關(guān)人員參加委外的培訓(xùn)。

4.5培訓(xùn)教材和要求

企業(yè)自辦培訓(xùn)班的，由授課人員編寫講義和考試試卷。

46培訓(xùn)、考核、辭退辭職、意識(shí)和能力

4.6.1辦公室在每年年初結(jié)合企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定出企業(yè)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后

下發(fā)并監(jiān)督實(shí)施。

4.6.2每次培訓(xùn)辦公室或相關(guān)部門填寫"培訓(xùn)記錄表”，參加培訓(xùn)的人員在"培訓(xùn)記錄表"!

簽到，并記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核情況等。

463辦公室在每次培訓(xùn)后進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià),并填寫"培訓(xùn)記錄表”，對(duì)培訓(xùn)教材、設(shè)施

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等評(píng)價(jià)、考核（考試）成績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、實(shí)際操作能力評(píng)價(jià)、工作績(jī)效的評(píng)價(jià)、其他方面評(píng)價(jià)等項(xiàng)目

進(jìn)行效果評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論及需采取的相應(yīng)措施等內(nèi)容予以記錄。

4.6,4辦公室可根據(jù)需要，會(huì)同相關(guān)部門對(duì)將麻過(guò)程操作員工進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)不能勝任本

取工作的,需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)或轉(zhuǎn)換工作崗位,使其具備的能力與所從事的工作相適應(yīng)。

4.7考核

為保證產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和過(guò)程質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)，

企業(yè)要建立相應(yīng)的考核措施。

48辭退辭取

員工被辭退或辭職符合相關(guān)法律法規(guī)，并有相關(guān)記錄。

4.9意識(shí)

辦公室及各有關(guān)部門，為員工充分發(fā)揮自己的嫄明和才智創(chuàng)造有利條件。采取獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、宣

傳教育等措施，增強(qiáng)員工質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系意識(shí)。

5文件

NJMLD/QP-02記錄控制程序

NJMLD/QR-3401崗位任取條件

6記錄

NJMLD/QR-204-01年度培訓(xùn)計(jì)劃表

NJMLD/QR-204-02培訓(xùn)記錄表

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與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序?qū)嵤┤掌?019-07-10

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1目的

對(duì)確保顧客的需求和期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。

2范圍

適用于對(duì)顧客要求的識(shí)刖、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與妙客的溝通。

33責(zé)

3.1供銷科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝

通。

3.23量檢臉科負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢麗能力。

3.3生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。

3.4供銷科負(fù)責(zé)評(píng)審所需原材料采購(gòu)的能力。

3.5廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。

4程序

4.1顧客需求的識(shí)別

供銷科負(fù)責(zé)識(shí)刖顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，識(shí)刖的依據(jù)如恤客訂貨要求，合同草案、梆以草案

及口頭定單等；

a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系要求及涉及可用性、交付、

支持服務(wù)（如運(yùn)輸、培訓(xùn)等），價(jià)格等方面的要求;

b）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求和習(xí)慣上除含的潛在要求，企

業(yè)為滿足顧客要求作出承諾；

c）顧客沒(méi)有規(guī)定,但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。

4.2對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審

4.2.1在投標(biāo)、接受合同或定單之前，供銷科對(duì)巳識(shí)刖的顧客要求及企業(yè)確定的附加要求，一

般情況下由供銷科廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)評(píng)審，如必要的情況下匆織相關(guān)部門對(duì)標(biāo)書(shū)、合同的產(chǎn)品要求實(shí)施

評(píng)審。

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422與產(chǎn)品要求的評(píng)審

422.1與產(chǎn)品要求的評(píng)審在投標(biāo)、合同簽訂之前進(jìn)行，確保：

a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和企業(yè)自行確定的附加要求）得到規(guī)定;

b）喇客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；

c）與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）巳予以解決；

d）企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。

4.2.2.2合同的分類

a）常規(guī)合同：對(duì)企業(yè)定型產(chǎn)品所定的合同。

b）特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，顧客有特殊要求的情況。

422.3供銷科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門評(píng)審特殊合同。

4.22由于企業(yè)是按顧客定單進(jìn)行生產(chǎn)安排的，對(duì)于常規(guī)合同，由供銷科廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)簽名確認(rèn)，

即完成定單評(píng)審。

4.225對(duì)于特殊合同,由供銷科組織相關(guān)部門（生產(chǎn)技術(shù)科、生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量檢驗(yàn)科、辦公

室）評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、原料供應(yīng)是否能保證、法律法規(guī)要求及顧客潛在要求等

并報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。

422.6在與產(chǎn)品要求的評(píng)審過(guò)程中，與產(chǎn)品要求的評(píng)審人員對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或

修改建議時(shí)，由供銷科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其意見(jiàn)。

422.7供銷科負(fù)責(zé)保存定單、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)于與產(chǎn)品要求的評(píng)審過(guò)程中提出的

問(wèn)題的解決及與產(chǎn)品要求的評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。

4.3合同的簽訂和實(shí)施

4.3,1企業(yè)接到老顧客簽名和蓋章后的定單，由供銷科對(duì)“定單確認(rèn)表”的內(nèi)容確認(rèn)后，回復(fù)

喇客后班視同簽訂合同。對(duì)于新顧客則必須簽訂正式合同。

432合同簽訂后,供銷科負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件（如生產(chǎn)流程單），根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部

n,作為、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢臉和出貨等的依據(jù)。

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4.3.3供銷科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。

4.4產(chǎn)品要求的變更

當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）要得到修改，把

變更的要求與妙客梆商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件、法律、法規(guī)與其他要求控制程序》

的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容還需再進(jìn)行與產(chǎn)品要求的評(píng)審。

4.5供銷科負(fù)責(zé)與顧客的溝通

4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程，供銷科通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)

等）向崎客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨冽，并予以記錄。

4.5.2根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展及時(shí)反饋給廁客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，

要與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門及顧客胡調(diào)一致。

4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集幀客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)

行《顧客滿意程度控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

5相關(guān)文件

NJMLD/QP-02記錄控制程序

NJMLD/QP-09顧客滿意程度控制程序

6記錄

QRJS205-01定單確認(rèn)表

NJMLD/QR-05-02合同評(píng)審記錄

NJMLD/QR-05-03合同臺(tái)帳

NJMLD/QR-05-04合同更改記錄

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南京明利達(dá)實(shí)業(yè)有限公司文件編號(hào)NJMLD/QP-06受控狀態(tài)

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采購(gòu)控制程序?qū)嵤┤掌?019-07-10

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1目的

對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原材料符合規(guī)定的要求。

2適用范圍

適用于原材料及服務(wù)的采購(gòu)以及相應(yīng)供方的選擇、評(píng)定和控制。

3取責(zé)

3.1供銷科負(fù)責(zé)組織進(jìn)行供方評(píng)定,建立“合格供方名錄”，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià),

負(fù)責(zé)制訂“采購(gòu)單”及執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。

3.2生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制《原材料分類明細(xì)表》負(fù)責(zé)在供方評(píng)定時(shí)，進(jìn)行樣品測(cè)試。

3.3生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)編制《原材料校驗(yàn)規(guī)程》并對(duì)進(jìn)廠的原材料進(jìn)行檢測(cè)或驗(yàn)證，負(fù)責(zé)在供方

評(píng)定時(shí),進(jìn)行小批量試用。

3.4管理者代表負(fù)責(zé)審批“采購(gòu)單”3"合格供方名錄"。

4工作程序

4.1采購(gòu)原材料分類

生產(chǎn)技術(shù)科制定、收集原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《原材料分類明細(xì)表》，根據(jù)其對(duì)最終產(chǎn)品性能的影

響程度，將采購(gòu)原材料分為如下三類：

a）重要原材料：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致廁客投拆的原材料；

b）—般原材料：不影啾使用性能或即使梢有影陶也可采取措施予以彌補(bǔ)的原材料；

c）輔助原材料：包裝材料及在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的原材料。

4.2供方的評(píng)定

4.2.1供銷科根據(jù)收集的原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)發(fā)展的需要，通過(guò)與同類原材料的質(zhì)量管理體

系、環(huán)境管理體系、價(jià)格進(jìn)行比較，初定候選供方的名單，并將有關(guān)資料填入“供方調(diào)查表”。

422對(duì)于重要原材料，需要經(jīng)過(guò)樣品測(cè)試及小批量試用測(cè)試。

a）供銷科向候選供方提供相應(yīng)的《原材料槍騏規(guī)程》，要求其提供適量的樣品；

b）供銷科將樣品以及“供方調(diào)查表"送生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)量檢總科