零售行業(yè)IT資產(chǎn)使用管理制度

零售行業(yè)IT資產(chǎn)使用管理制度第一章總則為進(jìn)一步規(guī)范零售行業(yè)的IT資產(chǎn)使用管理，提高資產(chǎn)使用效率，降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，確保信息安全，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。IT資產(chǎn)是指在企業(yè)運(yùn)營(yíng)中使用的所有信息技術(shù)設(shè)備及其相關(guān)軟件，包括計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端設(shè)備和軟件系統(tǒng)等。規(guī)范IT資產(chǎn)的使用管理是保障業(yè)務(wù)連續(xù)性和提升服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。第二章適用范圍本制度適用于本公司所有部門和員工，涉及的IT資產(chǎn)包括但不限于計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、打印機(jī)、軟件系統(tǒng)和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備等。所有使用和管理這些資產(chǎn)的人員均需遵守本制度的相關(guān)規(guī)定。第三章資產(chǎn)分類及管理責(zé)任IT資產(chǎn)根據(jù)使用性質(zhì)和管理要求分為以下幾類：1.計(jì)算機(jī)和終端設(shè)備包括臺(tái)式機(jī)、筆記本電腦、平板電腦和移動(dòng)設(shè)備。管理責(zé)任由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)，確保設(shè)備的配置、維護(hù)和更新。2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括路由器、交換機(jī)和防火墻等。由網(wǎng)絡(luò)管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，確保網(wǎng)絡(luò)的安全性和穩(wěn)定性。3.軟件系統(tǒng)包括操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件和安全軟件。由軟件管理小組負(fù)責(zé)，確保軟件的合法性和及時(shí)更新。4.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備包括服務(wù)器和云存儲(chǔ)。由數(shù)據(jù)管理部負(fù)責(zé)，確保數(shù)據(jù)的安全備份和恢復(fù)。第四章資產(chǎn)使用規(guī)范為確保IT資產(chǎn)的有效利用，制定以下使用規(guī)范：1.資產(chǎn)領(lǐng)用員工需通過正式渠道申請(qǐng)IT資產(chǎn)的領(lǐng)用，填寫《IT資產(chǎn)領(lǐng)用申請(qǐng)表》，并由直接上級(jí)及信息技術(shù)部審核批準(zhǔn)。2.資產(chǎn)使用使用者應(yīng)遵循公司的信息安全政策，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的軟件安裝和不當(dāng)使用。資產(chǎn)使用過程中如有故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)告信息技術(shù)部。3.資產(chǎn)保管員工應(yīng)妥善保管所使用的IT資產(chǎn)，避免因人為原因?qū)е碌膿p壞或丟失。所有設(shè)備在無使用時(shí)應(yīng)鎖定，確保物理安全。4.資產(chǎn)退還離職或調(diào)崗時(shí)，員工需按照規(guī)定退還所領(lǐng)用的IT資產(chǎn)，信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)退還資產(chǎn)進(jìn)行檢查和登記。第五章資產(chǎn)維護(hù)與更新IT資產(chǎn)的維護(hù)與更新是保障資產(chǎn)持續(xù)有效使用的重要環(huán)節(jié)：1.定期檢查信息技術(shù)部應(yīng)定期對(duì)所有IT資產(chǎn)進(jìn)行檢查，確保設(shè)備處于正常工作狀態(tài)，記錄維護(hù)情況。2.故障處理在使用過程中如遇到設(shè)備故障，使用者應(yīng)及時(shí)向信息技術(shù)部報(bào)修，并填寫《IT資產(chǎn)故障報(bào)告單》。信息技術(shù)部需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理故障，并反饋處理結(jié)果。3.軟件更新軟件管理小組應(yīng)定期對(duì)所使用的軟件進(jìn)行更新，確保系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，避免由于過期軟件導(dǎo)致的安全隱患。4.資產(chǎn)報(bào)廢對(duì)于達(dá)到使用年限或無法修復(fù)的IT資產(chǎn)，需進(jìn)行評(píng)估并按照公司報(bào)廢流程進(jìn)行處理，確保數(shù)據(jù)安全和環(huán)境保護(hù)。第六章監(jiān)督機(jī)制為確保本制度的有效實(shí)施，建立以下監(jiān)督機(jī)制：1.定期審計(jì)公司將定期對(duì)IT資產(chǎn)的使用情況進(jìn)行審計(jì)，審核各部門的資產(chǎn)管理工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。2.績(jī)效考核各部門的IT資產(chǎn)管理工作將納入績(jī)效考核體系，考核結(jié)果將作為部門及個(gè)人的績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)。3.反饋機(jī)制員工可通過《IT資產(chǎn)使用反饋表》向信息技術(shù)部反饋資產(chǎn)使用中的問題及改進(jìn)建議，信息技術(shù)部需定期匯總反饋信息，并制定改進(jìn)措施。第七章附則本制度由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋，自頒布之日起實(shí)施。根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)法規(guī)的變化，將定期對(duì)本制度進(jìn)行修訂和完善，確保其有效性和適用性。所有員工須在制度頒布后一個(gè)月