知名企業(yè)工程項目精細化管理手冊

項目精細化管理手冊（第二冊附表）中鐵七局集團第三工程有限公司二〇一四年八月二十五日目錄TOC\o"1-1"\h\z\u附件1項目業(yè)主基本情況調(diào)查表 1附件2項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表 2附件3項目投標(biāo)評審表 3附件4項目投標(biāo)總結(jié)表 5附件5項目成本控制及措施計劃表 6附件6項目成本管理情況信息表 7附件7分工號主要物資需用數(shù)量明細表 8附件8主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表 9附件9主要物資月度需用量計劃表 10附件10主要物資月度采購（申請）計劃表 11附件11物資供方調(diào)查審批表 12附件12物資供方定期復(fù)評表 13附件13進場/入庫物資驗收登記簿 14附件14物資送檢臺賬 15附件15合同封帳協(xié)議 16附件16勞務(wù)企業(yè)考評表 17附件17設(shè)計文件審核記錄 18附件18設(shè)計文件審核臺帳 19附件19工程數(shù)量復(fù)核臺帳 20附件20變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬 21附件21規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單 22附件22測量設(shè)備一覽表 23附件23復(fù)核測量管理臺帳 24附件24施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳 26附件25施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表 27附件26技術(shù)交底書 28附件27技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表 29附件28施工過程監(jiān)督檢查記錄表 30附件29材料檢驗臺帳 31附件30技術(shù)文件總目錄 32附件31技術(shù)文件發(fā)放臺帳 33附件32節(jié)能減排報表管理臺帳 34附件33工程驗工計量管理臺帳 36附件35環(huán)境因素識別評價表 38附件36重要環(huán)境因素清單 39附件37一般員工季度績效考核表 40附件38項目部年度考核表 41附件39項目部期末考核表 42附件40項目部月度報告 43附件41項目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單 44附件42項目部辦公設(shè)備登記表 45附件43項目部辦公設(shè)備報廢申請單 46附件44項目部辦公設(shè)備移交清單 47附件45撤銷項目應(yīng)上報資料清單 48附件46項目管理資料歸檔移交表 50附件47項目部管理總結(jié)計劃表 51附件48項目完工總結(jié)報告 53附件49合同交底表 56附件50合同審查登記表 57附件51工程合同評審記錄表 58附件52合同管理情況統(tǒng)計表 59附件53***項目二次經(jīng)營情況進展報告 60附件54預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表 61附件55工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬 62附件56工程項目竣工結(jié)算管理臺賬 63附件57概算清理情況統(tǒng)計表 64附件58機械設(shè)備租賃費結(jié)算單 65附件59機械設(shè)備配置計劃表 66附件60設(shè)備進場檢查記錄表 67附件61項目設(shè)備管理臺帳 68附件62外租設(shè)備供方評價表 69附件63機械設(shè)備租賃計劃審批表 70附表64租賃設(shè)備進出場簽認(rèn)記錄 71附表65機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄表 72附件66項目租賃設(shè)備結(jié)算臺帳 73附件67設(shè)備安全技術(shù)交底記錄 74附件68設(shè)備安全技術(shù)培訓(xùn)記錄 75附件69項目特種設(shè)備操作人員名冊 76附件70運轉(zhuǎn)及交接記錄 77附件71維修保養(yǎng)記錄 79附件72設(shè)備履歷 81附件73XX公司架梁、起重設(shè)備準(zhǔn)入聯(lián)合評定表 89附件74項目特種設(shè)備臺帳 92附件75項目文檔管理清單 93附件76施工調(diào)查報告 94附件77公司大項產(chǎn)品清單 96附件78工程項目產(chǎn)品清單 116附件79商業(yè)保險集中管理情況統(tǒng)計表 118附件80外部勞務(wù)企業(yè)履約過程評價表 119附件81勞務(wù)企業(yè)員工基本信息表 120附件82勞務(wù)人員工資表 121附件83農(nóng)民工工資支付單 122附件84勞務(wù)隊伍退場通知單 123附件85物資驗收單 124附件86物資驗收記錄表 125附件87用料申請單 126附件88租賃費結(jié)算單 127附件89廢舊物資處理登記表 128附件90材料遺失、損壞賠償單 129材料遺失、損壞賠償單 129附件91主要材料量差分析表 130附件92主要材料價差分析 132附件93物資對帳單 133附件94物資結(jié)算單 134附件95安全教育記錄 135附件96安全檢查記錄表 138附件97XX項目管理人員安全生產(chǎn)責(zé)任制月度量化考核記錄 139附件98XX項目職業(yè)危害因素清單 140附件99中鐵七局集團銀行存款余額調(diào)節(jié)表 141附件100中鐵七局集團xx項目部付款申請表 142附件101指揮部資金收支統(tǒng)計表 143附件102中鐵七局集團xx公司xx項目（指揮）部建造合同收入確認(rèn)表 145附件103項目債務(wù)債權(quán)管理報表 146附件104各項目（指揮）部xxxx年度績效考核指標(biāo)一覽表 155附件105新建鐵路(公路)xxxxx工程 156附件106勞務(wù)分包合同管理臺賬 157附件107外租設(shè)備限價表 158附件108外租設(shè)備價格調(diào)查表 159附件109合格外租供方名錄 160附表110XX項目部機械設(shè)備加油申請單 161附表111XX項目部機械設(shè)備加油記錄三聯(lián)單 162附表112XX月機械設(shè)備月加油記錄統(tǒng)計表 163附表113XX年機械設(shè)備季度加油統(tǒng)計分析表 164附表114XX月機械設(shè)備燃油單機核算表 165附表115固定資產(chǎn)拆除報損報廢申請書 166附表116機械設(shè)備標(biāo)示牌 167附表117機械設(shè)備“三定”臺賬 168附表118月機械設(shè)備檢查記錄 169附表119機械設(shè)備周檢查記錄 173附表120項目機械設(shè)備保養(yǎng)維修季度計劃 174附表121XX季度項目機械設(shè)備保養(yǎng)維修計劃完成情況表 175附表122合同評審表 176附表123合同評審意見反饋審批單 177附表124合同交底表 178附件1項目業(yè)主基本情況調(diào)查表項目業(yè)主基本情況調(diào)查表附件2項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表表格編號0202項目名稱項目地址現(xiàn)場條件拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機構(gòu)施工材料當(dāng)?shù)貏趧?wù)現(xiàn)場情況及周邊環(huán)境簡圖施工現(xiàn)場總體評價現(xiàn)場施工時可能遭遇的疑難問題制表人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件3項目投標(biāo)評審表

項目投標(biāo)評審表表格編號0203項目名稱項目基本情況項目風(fēng)險評估評估內(nèi)容風(fēng)險程度可采取的措施低高12345一、商務(wù)及合同風(fēng)險評估1業(yè)主背景（如國有背景應(yīng)低）2產(chǎn)權(quán)背景（如國有背景應(yīng)低）3財經(jīng)能力（如財政資金應(yīng)低）4業(yè)主人員態(tài)度、文化及合作5如工程不能完成對企業(yè)的社會影響6合同無定量或要承包商算量的風(fēng)險7合同藍本采用風(fēng)險8合同條文苛刻程度9履約保證金、質(zhì)保金、延期罰款等10指定分包商/材料商管理風(fēng)險11工程變更后處理風(fēng)險12可索賠風(fēng)險，包括工期等13被指定分包商/材料商索賠風(fēng)險14結(jié)算風(fēng)險二、工程管理、進度、技術(shù)風(fēng)險1對管理人員資質(zhì)要求2對質(zhì)量、安全、環(huán)保要求3工期是否合理4分期交工時，分段完工工期風(fēng)險5需要特別技術(shù)的風(fēng)險6施工現(xiàn)場及臨時設(shè)施的風(fēng)險7施工周邊環(huán)境及布局存在的風(fēng)險8項目驗收時環(huán)境因素影響程度（如地下連續(xù)墻、地庫等）9現(xiàn)有地下設(shè)施的風(fēng)險10斜坡、土壤、堤壩等風(fēng)險11特殊建筑材料定貨及規(guī)格風(fēng)險12運輸及場外制作的風(fēng)險13施工圖紙不齊引起的風(fēng)險14工程完工交工前的成品保護風(fēng)險15業(yè)主對修補工作要求的風(fēng)險項目預(yù)測毛利率安全、質(zhì)量、進度的保障程度資金流能否保證需要綜合性結(jié)論參與評審人員會簽營銷副總經(jīng)理意見：附件4項目投標(biāo)總結(jié)表項目投標(biāo)總結(jié)表表格編號0204項目名稱項目地址建設(shè)單位質(zhì)量要求工期要求是否中標(biāo)開標(biāo)日期投標(biāo)情況總結(jié)參加投標(biāo)單位投標(biāo)總價（萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注合計經(jīng)濟標(biāo)排名技術(shù)標(biāo)排名中標(biāo)/未中標(biāo)原因分析制表人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件5項目成本控制及措施計劃表項目成本控制及措施計劃表表格編號0801序號費用名稱針對責(zé)任成本擬采取的主要措施及成本降低點分析責(zé)任成本（元）計劃成本（元）降低額（元）降低率（%）責(zé)任部門（責(zé)任人）1人工費2材料費（1）工程材料費（2）周轉(zhuǎn)材料費3機械使用費4其他直接費（1）臨時設(shè)施費（2）安全措施費（3）其它費用5間接費6稅金78合計編制審核批準(zhǔn)時間時間時間注：1、金額單位為萬元。2、成本控制對象可以采用工程量清單中的分類單項，或者根據(jù)工程實際成本構(gòu)成內(nèi)容進行分類分析。附件6項目成本管理情況信息表概算價概算價中標(biāo)價降造率（%）項目總收入項目總成本項目毛利率（%）開累完成價值開累成本盈（+）虧（-）實際毛利率（%）盈虧主要原因一鐵路工程二公路工程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人：審核人：審批人：年季度序號項目編碼項目名稱備注（毛利率中含稅金%）實際毛利率情況項目責(zé)任成本下達情況中標(biāo)情況表格編號0802填報單位：金額單位：萬元項目成本管理情況信息表附件7分工號主要物資需用數(shù)量明細表注：本表為工程技術(shù)部門按施工圖及施工組織設(shè)計填列設(shè)計數(shù)量，提交物資部門后，用于統(tǒng)計分勞務(wù)分包隊限額供應(yīng)數(shù)量；工程部位按以下示例進行填列：①橋梁：樁基（墩號+樁號）、承臺（分墩號）、墩身（分墩號）、梁（編號）、橋面系（里程）；②隧道：里程；③涵洞：墊層、底板、涵身、頂板、八字墻④路基：里程；⑤水工構(gòu)筑物：墊層、底板（分區(qū)）、隔墻、池壁。附件8主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表表格編號0902項目名稱：序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計量單位主要物資需用數(shù)量合計工號1工號2工號3工號4工號5……技術(shù)負責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)《主要物資需用數(shù)量明細表》及月度施工生產(chǎn)計劃編制，書面移交給物資部門，用于編制月度物資采購（申請計劃）。附件9主要物資月度需用量計劃表主要物資月度需用量計劃表表格編號0903項目名稱：年月份序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計量單位需用數(shù)量進場時間備注合計工號1工號2工號3工號4工號5……技術(shù)負責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)《主要物資需用數(shù)量明細表》按工號匯總后填列，交給物資部門后，用于項目經(jīng)理部物資進貨數(shù)量的總控。附件10主要物資月度采購（申請）計劃表主要物資月度采購（申請）計劃表表格編號0904項目名稱：年月份序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求計量單位計劃單價需用數(shù)量庫存數(shù)量儲備數(shù)量采購數(shù)量計劃金額計劃進場時間備注技術(shù)負責(zé)人：審核人：編制人：物資部接收人：日期：年月日注：本表根據(jù)《主要物資月度需用量計劃表》、庫存盤點單、市場調(diào)查情況填列。物資供方調(diào)查審批表表格編號0905項目名稱擬供物資名稱填報日期物資供方編號物資供方名稱： 聯(lián)絡(luò)地址：聯(lián)系人： 電話： 傳真：網(wǎng)址： 電子郵箱：供方類型：□生產(chǎn)廠家□經(jīng)銷商□出租商調(diào)查情況：1、資質(zhì):□營業(yè)執(zhí)照□稅務(wù)登記證□組織機構(gòu)代碼證□資質(zhì)證書□安全生產(chǎn)許可證□其他：2、許可:□生產(chǎn)許可證□其他：3、產(chǎn)品質(zhì)量：□具有有效產(chǎn)品檢驗合格證□具有省部級檢測機構(gòu)出具的檢測報告□具有有效產(chǎn)品報告書□樣品檢驗和試驗合格□待進貨時檢驗試驗□已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好□名優(yōu)產(chǎn)品□其他：4、履約能力：5、價格：6、運輸：7、組織機構(gòu)、管理制度：8、管理體系認(rèn)證情況：9、業(yè)績：10、信譽、服務(wù)及用戶反饋意見：□優(yōu)秀□良好□可以□很差11、其他：初步調(diào)查結(jié)論：□合格□基本合格□不合格記錄人：年月日調(diào)查人：年月日項目經(jīng)理部評審意見：批準(zhǔn)人：年月日評審人：年月日公司審批意見：批準(zhǔn)人：年月日附件11物資供方調(diào)查審批表附件12物資供方定期復(fù)評表物資供方定期復(fù)評表表格編號0906項目名稱填報日期物資供方編號物資供方名稱序號提供主要物資名稱計量單位數(shù)量序號提供主要物資名稱計量單位數(shù)量考評項目考評記錄證照有效性有效換證過期供貨能力有保證一般不能保證產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次/數(shù)量信譽良好合格較差服務(wù)良好合格較差在選定的項目后劃√或給出說明綜合考評意見：參加考評人：年月日項目經(jīng)理部審批意見：批準(zhǔn)人：年月日公司審批意見：批準(zhǔn)人：年月日進場/入庫物資驗收登記簿表格編號0907項目名稱：年月份序號供料單位物資名稱型號規(guī)格批號生產(chǎn)廠家計量單位數(shù)量送貨單號質(zhì)量證明文件驗收情況記錄驗收人簽字勞務(wù)隊驗收人存料地點應(yīng)收實收附件13進場/入庫物資驗收登記簿注：所有進場及入庫物資必須登記入簿，包括零星材料，作為物資實際進場/入庫的原始記錄；項目經(jīng)理部可按主材類別分別建立若干本《進場/入庫物資驗收登記簿》。附件14物資送檢臺賬物資送檢臺賬表格編號0908項目名稱：年月份序號物資名稱型號規(guī)格批號生產(chǎn)廠家計量單位代表數(shù)量送檢日期委托單號檢驗單位檢驗日期檢驗報告編號檢驗結(jié)果備注附件15合同封帳協(xié)議附件：1101合同封帳協(xié)議合同編號：勞務(wù)作業(yè)發(fā)包人：(以下簡稱甲方)勞務(wù)作業(yè)承包人：（以下簡稱乙方）根據(jù)編號為的合同，乙方所承建甲方的工程已于年月日全部決算完畢，工程決算總價款人民幣（大寫）。甲方已支付價款（大寫）:，按合同規(guī)定留工程質(zhì)量保證金（大寫）：，經(jīng)雙方核實，所清算的工程數(shù)量、單價、總價皆清楚無誤，雙方對工程決算無任何異議，不存在其他遺留問題。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。本協(xié)議一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：簽訂時間：年月日附件16勞務(wù)企業(yè)考評表勞務(wù)企業(yè)考評表表格編號1102序號考評內(nèi)容分值實得分扣分說明基本情況資質(zhì)證照情況履約情況人員持證上崗情況資源配置按照要求配足人員設(shè)備安全管理安全員配置滿足需要安全措施周密、檢查整改到位，安全生產(chǎn)處于受控狀態(tài)未出安全事故質(zhì)量管理質(zhì)檢員配置滿足需要質(zhì)量自檢、互檢、交接檢到位，整改措施落實到位完工項目質(zhì)量進度管理總工期滿足工期需要節(jié)點工期滿足需要，過程調(diào)整及時現(xiàn)場文明施工施工場地按設(shè)計布置、臨時設(shè)施、機械設(shè)備、料庫料場、材料構(gòu)件等整齊有序電纜線路架設(shè)、配電、用電設(shè)備安裝符合規(guī)定住地環(huán)境整潔有序、食堂衛(wèi)生、宿舍整潔、生活用水等符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)綜合管理用工均簽訂勞動合同及時上報工資清單，及時發(fā)放不拖欠進場人員遵紀(jì)守法法律糾紛(扣分)停工要挾項目調(diào)價或補償和公司發(fā)生法律糾紛得分設(shè)計文件審核記錄表格編號1301工程名稱審核范圍審核記錄：審核人：年月日復(fù)核記錄：復(fù)核人：年月日設(shè)計文件交付使用及存在問題上報情況：項目總工程師：年月日存在問題解決情況：(填寫獲得答復(fù)解決的情況，如電子或書面答復(fù)文號、時間、答復(fù)內(nèi)容概要、接收人員；問題解決的方式，原文件修訂、設(shè)計變更等等。)填寫人：年月日附件17設(shè)計文件審核記錄附件18設(shè)計文件審核臺帳設(shè)計文件審核臺帳表格編號1302項目名稱：序號設(shè)計文件名稱審核記錄編號問題處理方式設(shè)計文件是否標(biāo)識設(shè)計文件是否發(fā)放是否交底施工情況備注圖紙會審會議紀(jì)要工程聯(lián)系單/洽商單設(shè)計交底設(shè)計變更通知單變更圖編制／日期：復(fù)核／日期：填表說明：本表及時登記，按月整理。工程數(shù)量復(fù)核臺帳表格編號1303項目名稱：序號工程名稱單位合同清單數(shù)量設(shè)計數(shù)量實際數(shù)量復(fù)核人審核人備注附件19工程數(shù)量復(fù)核臺帳編制/日期：復(fù)核/日期：審定/日期：填表說明：此表應(yīng)在施工圖紙或變更設(shè)計圖紙到達后15天內(nèi)完成，最終由項目總工程審定。變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬表格編號1304項目名稱：序號變更申請?zhí)栕兏碛杉耙罁?jù)變更內(nèi)容增減工程數(shù)量上報監(jiān)理日期監(jiān)理批復(fù)日期監(jiān)理審核情況上報設(shè)計日期設(shè)計批復(fù)日期設(shè)計審核情況上報業(yè)主日期業(yè)主批復(fù)日期業(yè)主審核情況業(yè)主批復(fù)文號備注合計總計附件20變更設(shè)計動態(tài)管理臺賬附件21規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)清單表格編號1305項目名稱：序號名稱編號份數(shù)頒布時間實施時間頒布單位有效狀態(tài)備注編制／日期：復(fù)核／日期：說明：本表應(yīng)及時登記，按季度整理；當(dāng)某新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范替代既有規(guī)范時，應(yīng)在“備注”欄中注明。

附件22測量設(shè)備一覽表測量設(shè)備一覽表表格編號1306項目名稱：序號設(shè)備名稱管理類型管理編號品牌型號出廠編號測量范圍誤差確認(rèn)情況狀態(tài)保管人確認(rèn)單位上次確認(rèn)日期證書編號確認(rèn)人確認(rèn)周期下次確認(rèn)日期附件23復(fù)核測量管理臺帳復(fù)核測量管理臺帳表格編號1307項目名稱：序號復(fù)測項目計劃復(fù)測時間實際復(fù)測時間成果書編號成果書批復(fù)狀態(tài)是否交底項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司附件24施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳

施工組織設(shè)計（專項施工方案）管理臺帳表格編號1308項目名稱：序號名稱計劃編制完成時間實際編制完成時間自評/審批時間是否交底是否發(fā)放是否調(diào)整備注自評項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分公司）公司股份公司編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：此表應(yīng)及時登記，按月整理。如果施組方案和交底接收人以簽收表形式簽收，本臺賬需附相應(yīng)的簽收記錄表。附件25施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表施工組織設(shè)計（專項施工方案）編制審批計劃表表格編號1309項目名稱：序號名稱編制人復(fù)核人計劃完成日期實際完成日期計劃審批層次備注項目經(jīng)理部監(jiān)理業(yè)主子（分）公司公司股份公司編制／日期：復(fù)核／日期：批準(zhǔn)／日期：填表說明：審批層次填寫時，在需要審批的單位相應(yīng)表格中填“√”。技術(shù)交底書表格編號1310項目名稱交底編號工程名稱設(shè)計文件圖號施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)容：1、技術(shù)交底范圍；2、設(shè)計情況；3、開始施工的條件及施工準(zhǔn)備工作；4、施工工藝；5、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；6、安全、環(huán)保、文明施工等技術(shù)措施；7、成品保護措施；8、其他應(yīng)注意的問題。附件及附圖：1、作業(yè)指導(dǎo)書；2、平面布置圖；3、結(jié)構(gòu)尺寸圖；4、樁位圖；5、施工程序圖等。附件26技術(shù)交底書技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表表格編號表格1311項目名稱：編號：本月新開分項工程及交底情況簡述：交底情況：（分部分項工程或工序作業(yè)是否均進行了技術(shù)交底，技術(shù)交底書編制質(zhì)量以及復(fù)核、簽收情況等）交底實施情況：（現(xiàn)場執(zhí)行技術(shù)交底情況）下步整改措施：檢查人員（簽字）：附件27技術(shù)交底執(zhí)行情況檢查記錄表編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：1、技術(shù)交底執(zhí)行情況每月檢查1次，宜結(jié)合項目經(jīng)理部每月自行開展的安全質(zhì)量綜合大檢查一并進行。2、對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的具體問題，按《施工過程監(jiān)督檢查記錄表》填寫，作為該記錄表附件。附件28施工過程監(jiān)督檢查記錄表施工過程監(jiān)督檢查記錄表表格編號1312項目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號問題描述：處理意見：1、上述問題的處理要求：□進行整改□采取糾正措施□進行整改并采取糾正措施2、上述問題的處理限于年月日前進行整改完畢，并將上報（部門），對整改情況驗證采?。骸醅F(xiàn)場驗證□書面驗證檢查人員（簽字）：年月日原因分析：施工隊負責(zé)人：年月日糾正及預(yù)防改進措施：制定人：年月日批準(zhǔn)人：年月日驗證情況：驗證人：年月日材料檢驗臺帳表格編號1313序號檢驗日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號批號代表數(shù)量使用部位報告編號檢驗結(jié)果備注附件29材料檢驗臺帳編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：本表及時登記，按月整理。技術(shù)文件總目錄表格編號1314項目名稱：序號文件名稱檔案柜編號檔案盒編號保管人備注…合計附件30技術(shù)文件總目錄編制/日期：復(fù)核/日期：說明：1、文件名稱：指技術(shù)文件的類別。2、日常記錄可以人工手寫，建議按月整理形成正式文本，每次應(yīng)有匯總合計。附件31技術(shù)文件發(fā)放臺帳技術(shù)文件發(fā)放臺帳表格編號1315項目名稱：類型：序號文件編號文件名稱份數(shù)/頁數(shù)經(jīng)辦人接收單位/部門接收人發(fā)文日期備注合計編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：技術(shù)文件發(fā)放按施工組織設(shè)計、施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書、施工調(diào)查報告、變更設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、設(shè)計圖紙等類型分類建賬。附件32節(jié)能減排報表管理臺帳節(jié)能減排報表管理臺帳表格編號1316項目名稱：序號報表名稱編制復(fù)核計劃報送時間實際報送時間接收人備注編制/日期：復(fù)核/日期：填表說明：本表應(yīng)用于節(jié)能減排統(tǒng)計表、季度分析表、半年度和年度總結(jié)等業(yè)務(wù)管理，可按季度整理。附件33工程驗工計量管理臺帳工程驗工計量管理臺帳表格編號1317項目名稱：序號分部分項工程名稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量量差×××年×××月份×××年×××月份備注本月計量開累計量開累剩余本月計量開累計量開累剩余……編制／日期：復(fù)核／日期：填表說明：此表用于對外驗工計價管理，可根據(jù)合同確定的計量周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備查。附件34收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳收方結(jié)算工程數(shù)量管理臺帳表格編號1318項目名稱：協(xié)作隊伍名稱（合同號）序號里程部位施工項目單位實際數(shù)量×××年×××月份×××年×××月份備注本月收方開累收方開累剩余本月收方開累收方開累剩余××施工隊（合同號）……編制／日期：復(fù)核／日期：填表說明：1.實際數(shù)量為設(shè)計圖紙或其變更文件復(fù)核后的工程數(shù)量。2.此表用于對內(nèi)收方結(jié)算管理，可根據(jù)合同確定的結(jié)算周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期收方情況。每期臺帳應(yīng)存留備查。附件35環(huán)境因素識別評價表附件36重要環(huán)境因素清單—PAGE120—PAGE178附件37一般員工季度績效考核表一般員工季度績效考核表表格編號1801項目名稱項目基本情況被考核人考核組成員本項目第次考核上次考核時間本次考核時間考核內(nèi)容序號考核項目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評分評分部門評價人簽字1工作能力2工作態(tài)度3工作業(yè)績456789綜合評價必須整改事項及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件38項目部年度考核表項目部年度考核表表格編號1802項目名稱項目基本情況考核組成員本項目第次考核上次考核時間本次考核時間考核內(nèi)容序號考核項目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評分評分部門評價人簽字1項目進度管理2項目安全管理3項目質(zhì)量管理4上繳款5項目成本管理6項目文明施工管理7891011綜合評價必須整改事項及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件39項目部期末考核表項目部期末考核表表格編號1803項目名稱項目基本情況考核組成員本項目第次考核上次考核時間本次考核時間考核內(nèi)容序號考核項目權(quán)數(shù)分?jǐn)?shù)評分評分部門評價人簽字1項目合同管理2項目進度管理3項目安全管理4項目環(huán)保管理5項目成本管理6項目質(zhì)量管理7項目技術(shù)管理8業(yè)主評價91011綜合評價必須整改事項及要求編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間項目部月度報告表格編號2001項目名稱項目基本情況報告編號第次報告本次報告時間一、項目管理團隊建設(shè)基本情況：二、項目合同管理（索賠與反索賠）情況：三、項目成本管理情況：四、項目進度管理情況：五、項目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況：六、項目分包及勞務(wù)管理情況（對分包的索賠與反索賠）：七、項目材料及機械管理情況：八、項目技術(shù)管理情況：九、其它方面情況1保函及保證金管理方面2客戶關(guān)系管理方面3信息管理方面4綜合事務(wù)管理方面5項目員工激勵及培訓(xùn)管理方面6其它十、下月工作的主要計劃及思路：十一、本月重要節(jié)點工程照片項目經(jīng)理：時間：附件40項目部月度報告附件41項目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單項目部非生產(chǎn)性主要辦公設(shè)備購置審批單表格編號2002品名規(guī)格價格數(shù)量金額購買原因：申請人：單位負責(zé)人簽字：公司辦公室審批意見或建議：公司領(lǐng)導(dǎo)審批：單位：日期：附件42項目部辦公設(shè)備登記表項目部辦公設(shè)備登記表表格編號2003項目名稱購買日期品名品牌及型號單價/元數(shù)量經(jīng)辦人附件43項目部辦公設(shè)備報廢申請單項目部辦公設(shè)備報廢申請單表格編號2004項目名稱品名型號數(shù)量報廢原因備注使用人：項目管理人員簽字：項目經(jīng)理部負責(zé)人簽字：公司辦公室簽字：公司負責(zé)人簽字：附件44項目部辦公設(shè)備移交清單項目部辦公設(shè)備移交清單表格編號2005項目名稱：項目組建日期：項目竣工日期：領(lǐng)用清冊移交清冊物品名稱數(shù)量備注物品名稱數(shù)量備注項目經(jīng)理簽字：公司或子（分）公司辦公室簽字：附件45撤銷項目應(yīng)上報資料清單撤銷項目應(yīng)上報資料清單表格編號2101-1序號名稱份數(shù)備注1標(biāo)準(zhǔn)圖、定型圖2竣工文件及竣工圖紙3竣工驗收交接資料4工程質(zhì)量評定資料5工程日志6工程技術(shù)總結(jié)（工法編寫計劃，科研項目攻關(guān)合同及相關(guān)資料）7工程獲獎情況及證書8工程總承包合同9勞務(wù)分包合同10勞務(wù)分包合同臺帳11外部勞務(wù)隊伍驗工結(jié)算單12外部勞務(wù)隊伍封帳協(xié)議13物資采購合同原件及臺賬14項目機械設(shè)備臺賬15項目機械設(shè)備購置合同16項目機械設(shè)備外部租賃合同17機械設(shè)備隨機技術(shù)文件18優(yōu)質(zhì)工程申報資料19工程立項和批復(fù)文件20實驗儀器、設(shè)備臺賬和檔案21全員花名冊撤銷項目應(yīng)上報資料清單表格編號2101-2序號名稱份數(shù)備注22員工各項未清賬目清單23應(yīng)歸入員工檔案的資料及應(yīng)移交的書籍、文件242000元以上辦公生活類固資臺賬25會議紀(jì)要26工程造價預(yù)算資料及決算審計資料27工程招投標(biāo)的有關(guān)資料28工程變更設(shè)計（含調(diào)概索賠）及經(jīng)濟簽證有關(guān)資料29工程合同及補充合同30債權(quán)債務(wù)移交清單31財務(wù)印簽及相關(guān)資料32工程債權(quán)清收檔案33收入、利潤、成本、計量及上交款說明34債務(wù)結(jié)算及封賬說明35法律訴訟情況說明36工程稅金清繳說明37對賬簽認(rèn)單38社會保險和住房公積金情況表39銀行賬戶開設(shè)情況說明40資產(chǎn)賬實核對清單41會計賬冊等資料說明：公司應(yīng)根據(jù)項目實際情況，增加其他應(yīng)上報的資料。附件46項目管理資料歸檔移交表項目管理資料歸檔移交表表格編號2102項目名稱序號項目管理資料歸檔類目主要內(nèi)容及時間階段責(zé)任人或部門工作期限1項目履約條件調(diào)查資料2項目合同評審資料3項目人員工資收入資料4《項目實施計劃》5項目考核、評審資料6項目現(xiàn)金流測算資料7項目信息識別與管理資料8項目物資及設(shè)備計劃、采購、合同、驗收、調(diào)撥等資料9項目分包管理資料10項目綜合事務(wù)方面資料11項目盈虧測算成本管理資料12項目生產(chǎn)計劃及進度管理資料13項目成品保護、質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、QC小組活動資料14項目收尾管理資料15項目回訪保修資料16其它編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件47項目部管理總結(jié)計劃表項目部管理總結(jié)計劃表表格編號2103項目名稱項目部管理總結(jié)依據(jù)序號文件資料責(zé)任部門/人資料完善程度聯(lián)系方式1《項目管理計劃書》2項目部經(jīng)濟承包責(zé)任書3項目合同文件及變更、簽證資料4項目索賠及反索賠資料5施工圖紙及竣工圖6《項目實施計劃》7項目考核資料8項目結(jié)算資料9法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、政策10項目成本管理資料11項目進度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理資料12項目竣工資料13其它項目部管理總結(jié)計劃方案序號項目總結(jié)名稱責(zé)任部門/人編制要點完成期限審核人批準(zhǔn)人1項目部結(jié)2345項目部理總結(jié)6項目部管理總結(jié)7項目部結(jié)（安全方案數(shù)據(jù)庫）8項目部理總結(jié)（供應(yīng)商管理數(shù)據(jù)庫）及供應(yīng)商滿意度調(diào)查9項目部總結(jié)10項目部（分包及勞力管理數(shù)據(jù)庫）及分包商滿意度調(diào)查11項目部訓(xùn)總結(jié)、員工滿意度調(diào)查12工程照片整理13業(yè)主滿意度調(diào)查14編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間附件48項目完工總結(jié)報告項目完工總結(jié)報告表格編號2104-1項目名稱項目合同號編制人審核人批準(zhǔn)人時間時間時間發(fā)送部門：一、項目基本情況項目名稱工程類型項目位置聯(lián)系人及方式業(yè)主名稱法人代表業(yè)主地址聯(lián)系人及方式施工單位法人代表單位地址聯(lián)系人及方式項目班子成員職位性別服務(wù)中鐵年限學(xué)歷執(zhí)業(yè)資格聯(lián)系電話項目經(jīng)理項目書記總經(jīng)濟師總會計師總工程師工會主席安全生產(chǎn)總監(jiān)項目副經(jīng)理項目團隊總?cè)藬?shù)（含聘用）黨員人數(shù)人年平均管理費用合同工期實際工期開工日期竣工日期工程概況合同額變更索賠額最終結(jié)算額項目效益項目毛利率項目成本降低率已收款工程款回收率拖欠款項目質(zhì)保金收回全部款項時間項目兌現(xiàn)額參加兌現(xiàn)人數(shù)項目獲獎情況獲獎項目時間頒獎部門項目完工總結(jié)報告表格編號2104-2二、項目成本管理情況合同價項目責(zé)任成本變更及索賠項目實際成本節(jié)超分析項目結(jié)算項目利潤來源分析人工費分包控制方面利潤材料費材料管理利潤機械費機械管理利潤其它直接費其它直接費控制的合理化利潤間接費管理費節(jié)約規(guī)費索賠變更方面的利潤利潤最終結(jié)算新增利潤合計合計說明三、項目進度管理情況合同工期計劃工期變更簽證增加工日延誤工期實際工期序號進度管理的主要措施在工期或成本方面的成效主要經(jīng)驗123說明四、項目質(zhì)量、安全、環(huán)保管理情況項目投入費用取得成效事故次數(shù)損失質(zhì)量管理安全管理環(huán)保管理合計序號主要措施投入的費用創(chuàng)造的效益或效果主要經(jīng)驗12項目完工總結(jié)報告表格編號2104-3五、項目分包及勞務(wù)管理情況分包企業(yè)數(shù)分包總額分包勞務(wù)總?cè)藬?shù)序號分包企業(yè)名稱分包性質(zhì)合同單價或總額工期平均人數(shù)結(jié)算額索賠/反索賠評價123說明六、項目材料管理情況鋼材水泥砼模板地材周轉(zhuǎn)料具零星材料供應(yīng)商個數(shù)合同數(shù)平均合同額計劃投入實際消耗成本降低序號主要供應(yīng)商名稱服務(wù)范圍提供服務(wù)數(shù)量123說明七、項目技術(shù)管理情況序號采用新技術(shù)、新工藝、新材料或技術(shù)創(chuàng)新名稱主要技術(shù)特點主要經(jīng)濟效益12附件49合同交底表編號：報送部門經(jīng)辦人報送部門負責(zé)人意見合同名稱合同類型合同簽訂時間合同當(dāng)事人合同關(guān)鍵內(nèi)容的解釋與說明簽約過程中雙方爭議的焦點履行時應(yīng)注意的主要問題關(guān)鍵時點以及重要期限的提示簽約的背景其他應(yīng)說明的事項填報時間備注注：1.簽約承辦部門與合同執(zhí)行部門不是同一部門時，由簽約承辦部門認(rèn)真填寫此表交合同執(zhí)行部門；2.對于在履行時可能出現(xiàn)復(fù)雜或重大變化的合同，還應(yīng)附上《合同交底紀(jì)要》。附件50合同審查登記表（局屬各子分公司、指揮部使用）編號：合同名稱報送日期承辦單位(部門)經(jīng)辦人承辦單位評審結(jié)論和負責(zé)人意見合同基本內(nèi)容和預(yù)期目的對方當(dāng)事人及代理人情況合同管理部門審查意見合同專項管理部門審查意見：合同綜合管理部門審查意見:主管領(lǐng)導(dǎo)或法人代表審批意見簽字:年月日注：1.本表由局屬各子分公司、各指揮部在簽訂合同時，經(jīng)本單位評審后，報局進行合同審查時使用；2.合同管理部門審查意見以上部分由簽約承辦部門填寫。附件51工程合同評審記錄表單位（部門）：編號：Q/E/O-CX05-工程名稱業(yè)主（甲方）名稱承包范圍及承包方式：詳見合同交底合同價款要求達到質(zhì)量目標(biāo)評審內(nèi)容責(zé)任部門評審結(jié)論（是否有能力滿足）真實性、可靠性、完整性開發(fā)部材料供應(yīng)物資部設(shè)備供應(yīng)設(shè)備部安全文明施工及成品、環(huán)境保護、質(zhì)量與驗收安質(zhì)部施工組織設(shè)計、設(shè)計變更、工期、竣工驗收、保修工程部計量規(guī)則、變更程序、調(diào)價索賠、竣工結(jié)算工經(jīng)部試驗檢測、專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議技術(shù)中心工程預(yù)付款與支付、履約擔(dān)保、保函財務(wù)部合同嚴(yán)密性、合法性、合規(guī)性法務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)審查：年月日附件52合同管理情況統(tǒng)計表上報單位:單位:萬元序號項目名稱業(yè)主名稱項目地點合同價值開累驗工開累支付扣留質(zhì)保金拖欠工程進度款已墊資待批變更設(shè)計拖欠到期質(zhì)保金備注合同內(nèi)合同外合計變更設(shè)計政策性調(diào)整索賠其他小計一鐵路項目（一）在建鐵路（二）收尾鐵路二非鐵路項目（一）公路（二）市政（三）地鐵（四）其他說明：

1、金額單位：萬元

2、表內(nèi)待批變更設(shè)計鐵路項目主要填報報部待批Ⅰ類變更數(shù)據(jù)。

3、開累支付不含預(yù)付款。

4、拖欠工程款=開累驗工-開累支付-扣留質(zhì)保金附件53***項目二次經(jīng)營情況進展報告1、項目概況及驗工計價情況填寫項目的工程概況及業(yè)主開累驗工計價（其中：合同清單內(nèi)驗工，清單外驗工）2、二次經(jīng)營進展情況（填寫開累進展情況）2.1、施工圖檢算2.2、優(yōu)化設(shè)計2.3、Ｉ類變更2.4、II類變更2.5、新增工程2.6、政策性調(diào)整2.7、其他索賠3、本月二次經(jīng)營工作進展及成果填寫本月的進展情況4、下階段工作重點闡述下階段主要的重點工作及工作策略計劃附件54預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表工程項目預(yù)計合同總收入和預(yù)計合同總成本分析季度報表表格編號項目名稱：序號內(nèi)容金額備注一預(yù)計總收入1合同初始收入提供相關(guān)合同附件2合同變更收入提供已簽認(rèn)變更臺賬清單、附件3合同索賠收入提供已簽認(rèn)索賠清單資料4合同獎勵收入二預(yù)計總成本1累計實際發(fā)生成本財務(wù)部門根據(jù)發(fā)生的實際成本性支出歸集提供項目的累計“工程成本-合同成本”下的各科余額表2尚未發(fā)生成本根據(jù)項目預(yù)算資料進行合理預(yù)計三合同毛利預(yù)計總收入-預(yù)計總成本四完工進度實際發(fā)生成本/預(yù)計總成本*100%附件55工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬工程項目責(zé)任成本計價管理臺賬表格編號項目名稱：序號項目分部合同價值責(zé)任成本xxx年開累扣款剩余備注1季度2季度3季度4季度開累……編制／日期：復(fù)核／日期：填表說明：此表用于內(nèi)部責(zé)任成本驗工計價管理，按季度周期整理，每期應(yīng)至少反應(yīng)上期和本期計量情況，每期臺帳應(yīng)存留備查。附件56工程項目竣工結(jié)算管理臺賬工程項目竣工結(jié)算管理臺賬表格編號項目名稱：序號/單元/章節(jié)工程項目或費用名稱合同金額批復(fù)后金額其中擬結(jié)算金額擬扣款金額未結(jié)算原因備注設(shè)計變更簽字…………編制／日期：復(fù)核／日期：填表說明：此表用于項目擬竣工結(jié)算管理，可根據(jù)合同、概算批復(fù)后確定的費用整理，根據(jù)過程費用清理及時更新形成動態(tài)臺賬，以備核查。附件57概算清理情況統(tǒng)計表報送單位:單位:萬元序號項目名稱合同價值驗工計價概算清理報部金額概算清理批復(fù)待批復(fù)金額主要內(nèi)容主要存在問題備注開累驗工金額其中**年**季度驗工金額批復(fù)金額其中**年**季度批復(fù)金額一***項目合計概算清理合同外增加(1)施工圖量差(2)Ⅰ類變更(3)合同外新增工程(4)政策性調(diào)差(5)征地拆遷(6)其他…總計附件58機械設(shè)備租賃費結(jié)算單設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號設(shè)備牌照項目名稱外租供方本次簽認(rèn)起止時間租賃單價（元）結(jié)算數(shù)量結(jié)算金額（元）進出場費/安拆費（元）扣款項目扣款金額簽認(rèn)項目部設(shè)備負責(zé)人工程負責(zé)人工經(jīng)負責(zé)人物資負責(zé)人安質(zhì)負責(zé)人財務(wù)負責(zé)人本次應(yīng)付租賃費合計本次應(yīng)付租賃費總額：元（大寫：）累計結(jié)算金額末次結(jié)算（是/否）本次結(jié)算含外協(xié)隊伍金額工經(jīng)負責(zé)人（簽字）制表：設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)濟師：項目經(jīng)理：日期：公司設(shè)備管理部意見附件59機械設(shè)備配置計劃表日期：項目名稱項目工期計劃起止時間主要機械配置設(shè)備名稱主要技術(shù)規(guī)格數(shù)量計劃進退場時間計劃配置方式公司設(shè)備管理部門審批意見：制表：項目總工：項目設(shè)備分管理領(lǐng)導(dǎo)：項目經(jīng)理：附件60設(shè)備進場檢查記錄表工程項目部：編號：設(shè)備名稱設(shè)備來源管理號碼型號規(guī)格進場日期檢查日期出廠編號出廠日期檢查地點設(shè)備外觀情況安全裝置是否完整有效是否漏油、氣、水附屬裝置技術(shù)文件資料試運轉(zhuǎn)情況檢查意見驗收人員簽字附件61項目設(shè)備管理臺帳工程項目部：編制日期：編制人：序號管理編號出廠編號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠年月設(shè)備來源（自有/租賃/自帶）設(shè)備提供單位進場時間退場時間設(shè)備狀況設(shè)備使用單位設(shè)備責(zé)任人是否特種設(shè)備附件62外租設(shè)備供方評價表編號：外租供方地址電話聯(lián)系人姓名地址電話序號機械名稱規(guī)格/型號數(shù)量(臺/套)生產(chǎn)日期產(chǎn)權(quán)單位/個人名稱調(diào)查情況：生產(chǎn)能力/供應(yīng)能力：質(zhì)量保證能力：□具有行業(yè)主管部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證□具有有效產(chǎn)品檢驗合格證□具有有效產(chǎn)品質(zhì)量檢驗證□具有有效營業(yè)執(zhí)照□具有有效相關(guān)資質(zhì)□已經(jīng)使用過，質(zhì)量良好□已經(jīng)通過標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證□產(chǎn)品供應(yīng)能力信譽和服務(wù)情況：□優(yōu)秀□良好□可以租賃價格情況：是否能夠開具增值稅發(fā)票：□是□否風(fēng)險因素：提供的有關(guān)資料及其他：初步調(diào)查結(jié)論：□合格□基本合格□不合格記錄人：年月日部門負責(zé)人：年月日單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見:批準(zhǔn)人：年月日附件63機械設(shè)備租賃計劃審批表單位名稱及公章：電話：編號：機械名稱型號規(guī)格單位數(shù)量租賃起止時間外租供方

及報價外租供方名稱報價進出場費租賃方式聯(lián)系人聯(lián)系電話車牌號碼保險是否齊全工作內(nèi)容項目部評審小組評審結(jié)果:項目部評審小組簽認(rèn):姓名職務(wù)姓名職務(wù)三級公司設(shè)備管理部門審批意見:注:型號規(guī)格、數(shù)量、報價欄按分類對應(yīng)填寫；制表：項目設(shè)備分管領(lǐng)導(dǎo)：項目經(jīng)理：日期：附表64租賃設(shè)備進出場簽認(rèn)記錄編號：工程名稱合同編號設(shè)備編號設(shè)備名稱型格型號牌照號出廠日期設(shè)備評估價值設(shè)備進場情況（技術(shù)狀態(tài)、隨機工具、附件及技術(shù)資料等）：進場日期進場地點外租供方簽認(rèn)承租方簽認(rèn)設(shè)備出場情況：出場日期出場地點外租供方簽認(rèn)承租方簽認(rèn)附表65:機械設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄表日期:年月日至年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號項目名稱設(shè)備編號設(shè)備牌照外租供方日期開始時間結(jié)束時間運轉(zhuǎn)小時／公里完成工作量主要工作施工工號添加燃油（L）有權(quán)簽認(rèn)人簽認(rèn)212223242526272829303132333435363738合計單機消耗盈虧項目總工：項目設(shè)備負責(zé)人：外租供方：注：1.本簽認(rèn)單作為雙方租費結(jié)算的現(xiàn)場簽認(rèn)依據(jù)，與《機械設(shè)備租賃費結(jié)算單》共同使用，應(yīng)據(jù)實每日簽認(rèn)，不得后補，簽認(rèn)后不得更改，否則簽認(rèn)無效。2、外租設(shè)備完成工作量由項目總工復(fù)核簽認(rèn)，外租設(shè)備使用時間由項目設(shè)備負責(zé)人復(fù)核簽認(rèn)。3、“運轉(zhuǎn)小時”是指機械設(shè)備工作計時器上反映的發(fā)動機運轉(zhuǎn)工作小時；“運行公里”是指機動車輛路碼表器上反映的車輛運行公里數(shù)；3、本簽認(rèn)單月末交項目設(shè)備負責(zé)人匯總、復(fù)核；“添加燃油”以物資發(fā)料單為依據(jù)，單機盈虧由項目設(shè)備負責(zé)人進行核算。4、.本簽認(rèn)單一式兩份，承租方與出租方各持一份，妥善保管，丟失自負。附件66項目租賃設(shè)備結(jié)算臺帳工程項目部：編制日期：編制人：序號設(shè)備名稱設(shè)備型號結(jié)算人結(jié)算日期結(jié)算間期租賃單價單位結(jié)算數(shù)量結(jié)算（元）使用工點項目部承擔(dān)協(xié)作隊承擔(dān)協(xié)作隊單位是否已扣協(xié)作隊扣款備注對結(jié)算人的扣款原因已付款（元）結(jié)算金額扣款金額實際結(jié)算123456789附件67設(shè)備安全技術(shù)交底記錄工程項目部：編號：交底項目交底日期交底部門接受交底部門安全技術(shù)交底內(nèi)容（詳細交底內(nèi)容可附頁）交底人簽名接受交底負責(zé)人簽名相關(guān)部門人員簽名作業(yè)人員簽名（可附簽到表）附件68設(shè)備安全技術(shù)培訓(xùn)記錄工程項目部：編號：培訓(xùn)項目培訓(xùn)日期及課時培訓(xùn)對象培訓(xùn)地點授課人主辦部門協(xié)辦部門主要培訓(xùn)內(nèi)容（詳細培訓(xùn)內(nèi)容可附頁）培訓(xùn)情況概述簽字（可附簽到表）填報人附件69項目特種設(shè)備操作人員名冊工程項目部：編制日期：編制人：序號姓名性別年齡工種操作證編號證件有效期人員身份所屬單位管理編號設(shè)備名稱規(guī)格型號附件70運轉(zhuǎn)及交接記錄設(shè)備運轉(zhuǎn)及交接記錄簿管理號碼設(shè)備名稱負責(zé)司機運轉(zhuǎn)記錄日期班次工程地點、內(nèi)容、產(chǎn)量運轉(zhuǎn)小時停機小時機械維護保養(yǎng)和修理情況燃料消耗（公斤）本班機械狀況及交班注意事項接班人意見（簽字）備用修理汽油、柴油、機油、潤滑油、煤耗值班人（簽字）年月日年月日年月日附件71維修保養(yǎng)記錄設(shè)備保養(yǎng)、修理記錄工程項目部：

設(shè)備保養(yǎng)、維修記錄日期設(shè)備管理號設(shè)備名稱保養(yǎng)、修理項目保養(yǎng)、修理情況保養(yǎng)、修理人驗收人附件72設(shè)備履歷施工設(shè)備履歷簿機械名稱_______________管理號碼_______________固資單價_______________年月日中鐵XX局集團有限公司機械說明機械名稱_____________管理編號______________規(guī)范概要_____________原動機種類______________工作機械原動機械順號項目摘要順號項目摘要1廠牌1廠牌2型式2型式3機械號碼3機械號碼4規(guī)格能力4能力或馬力5構(gòu)造型式5汽缸數(shù)6特性6缸徑及沖程7行車裝置7點火方法8轉(zhuǎn)速8起動方法99電瓶1010動力傳導(dǎo)方法1111轉(zhuǎn)速出廠年份調(diào)查年月新舊程度調(diào)查年月新舊程度長╳寬╳高總重其它記事移動履歷由何處調(diào)來到達單位到達日期命令號數(shù)負責(zé)司機記事運用記錄年運轉(zhuǎn)小時

（或走行公里）工作量燃料消耗配件消耗車日利用年運轉(zhuǎn)小時

（或走行公里）工作量燃料消耗配件消耗車日利用季月共計工作天封存大修保養(yǎng)待修待件季月共計工作天封存大修保養(yǎng)待修待件第一季度第一季度第二季度第二季度上半年合計上半年合計第三季度第三季度第四季度第四季度下半年合計下半年合計全年總計全年總計事故履歷順序號事故發(fā)生年月日破損部份情況原因停工日數(shù)負責(zé)司機檢查修理履歷書檢修完工年月日檢修修理施工實際類別主要部位修理方法修改后主要尺寸場所修理工時記事記事隨機附帶配件備料配件名稱規(guī)格單位數(shù)量單價（元）附注隨機工具登記表工具名稱規(guī)格說明單位數(shù)量單價（元）附注附件73XX公司架梁、起重設(shè)備準(zhǔn)入聯(lián)合評定表設(shè)備資料設(shè)備產(chǎn)權(quán)單位設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠日期設(shè)備評定資料評定要求評定項目單項評定意見設(shè)備狀況是否滿足施工需要設(shè)備使用年限、設(shè)備基本性能、主結(jié)構(gòu)件、電器元件設(shè)備安全裝置是否齊全，性能參數(shù)是否滿足使用需要安全裝置、額定起重量、最小曲線半徑、縱橫坡等生產(chǎn)廠家資料是否齊全有效企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、架梁、起重設(shè)備制造許可證等出廠資料是否齊全有效檢驗證書、出廠合格證、型式試驗報告、維修使用說明書等安裝單位和安裝人員資質(zhì)是否滿足要求安裝單位的架梁、起重設(shè)備安裝改造維修許可證、作業(yè)人員操作資格證書架梁、起重設(shè)備作業(yè)人員的操作證是否齊全有效架梁、起重設(shè)備作業(yè)人員操作證業(yè)績和信譽產(chǎn)權(quán)單位在近3年內(nèi)的施工業(yè)績，合同履約和信譽情況設(shè)備使用費預(yù)報價按單工序（量）或月租進行預(yù)報價評定人員設(shè)備部門工程部門技術(shù)部門安質(zhì)部門工經(jīng)部門綜合評定結(jié)論準(zhǔn)入日期：XX公司架梁、起重設(shè)備準(zhǔn)入管理信息平臺序號設(shè)備產(chǎn)權(quán)單位設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家聯(lián)系人聯(lián)系電話設(shè)備所在地預(yù)報價綜合評價備注12345678910審核：統(tǒng)計：時間：附件74項目特種設(shè)備臺帳工程項目部：編制日期：編制人：序號管理編號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠年月設(shè)備來源（自有/租賃/自帶)設(shè)備提供單位進場時間退場時間設(shè)備使用單位設(shè)備責(zé)任人設(shè)備檢驗編號有效期附件75項目文檔管理清單序號文檔名稱類型形成依據(jù)歸檔范圍屬類保存期限保管部門備注注：文檔類型按照記錄方式分別填寫文字、圖形和聲像。歸檔范圍屬類分為工程技術(shù)類（需要納入竣工文件中的）、財務(wù)檔案類、綜合管理類。保存期限分為短期、長期、永久三類。保管部門由項目分工確定，保管責(zé)任人由責(zé)任部門指定。附件76施工調(diào)查報告項目及標(biāo)段名稱施工調(diào)查報告編制：復(fù)核：批準(zhǔn)：年月日施工調(diào)查報告內(nèi)容1、施工調(diào)查時間2、施工調(diào)查工作分工組織安排3、施工調(diào)查依據(jù)(1)工程中標(biāo)通知書；(2)施工合同文本或協(xié)議書；(3)設(shè)計文件。4、工程概況及特點5、施工調(diào)查主要內(nèi)容(1)自然條件調(diào)查：①地質(zhì)情況調(diào)查，確定不良地質(zhì)分布和與工程的關(guān)系；②氣象、水文情況；③生產(chǎn)、生活用水條件，物資供應(yīng)能力；④地方防疫和民族風(fēng)俗；⑤征、租用地和建筑物、構(gòu)筑物拆遷情況（地上地下管線、施工范圍內(nèi)受影響的其它設(shè)備）。(2)技術(shù)經(jīng)濟調(diào)查：①工程分布，確定本管段工程的重點和難點；②地方建筑材料的情況，確定材質(zhì)及供應(yīng)能力；③交通運輸情況，既有鐵路和公路等；④地方電力供應(yīng)能力，郵電設(shè)施情況；⑤大臨設(shè)施的設(shè)置條件、地點、數(shù)量，隊伍的駐地安排。附件77公司大項產(chǎn)品清單路基工程產(chǎn)品包序號產(chǎn)品包1產(chǎn)品包2行業(yè)產(chǎn)品包2鐵路工程公路工程市政工程一地基處理原地面處理☆☆☆換填☆☆☆砂墊層☆☆☆碎石墊層☆☆☆土工合成材料加筋墊層☆☆☆強夯☆☆☆袋裝砂井☆☆塑料排水板☆☆真空預(yù)壓☆☆堆載預(yù)壓☆☆砂樁☆☆碎石樁☆☆強夯置換☆☆☆擠密樁（灰土擠密樁、水泥土擠密樁、柱錘沖擴樁）☆☆粉體噴射攪拌樁☆☆漿體噴射攪拌樁☆☆旋噴樁☆☆CFG樁☆☆砼預(yù)制樁（管樁、方樁）☆☆樁帽☆☆樁板結(jié)構(gòu)☆☆筏板☆☆片石表面擠實☆巖溶、洞穴處理☆☆☆二填料制備普通填料☆☆☆化學(xué)改良土填料☆☆☆物理改良土填料☆☆☆級配碎石填料☆☆☆三路基填筑隔水層鋪設(shè)☆☆☆路基填筑☆☆土工合成材料處治層☆☆☆基床以下路基填筑☆基床底層填筑☆基床表層填筑☆（路堤、路塹）邊坡☆☆☆四過渡段（銜接段）路堤與橋臺過渡段☆☆☆路堤與橫向結(jié)構(gòu)物過渡段☆☆☆路堤與硬質(zhì)巖石路塹過渡段☆☆☆路堤與軟質(zhì)巖石或土質(zhì)路塹過渡段☆☆☆路塹與隧道過渡段☆☆☆五路基支擋結(jié)構(gòu)重力式擋土墻（漿砌片石、砼）☆☆☆短卸荷板式擋土墻☆☆☆懸臂式和扶壁式擋土墻☆☆☆錨桿擋土墻☆☆☆錨定板擋土墻☆☆☆加筋土擋土墻☆☆☆土釘墻☆☆☆抗滑樁☆☆☆樁板式擋土墻☆☆☆預(yù)應(yīng)力錨索☆☆☆六路基邊坡防護植物防護☆☆☆骨架護坡防護☆☆☆砼預(yù)制件防護☆☆☆錨桿（索）框架梁防護☆☆☆漿砌片石護坡☆☆☆七路基防排水現(xiàn)澆砼排水溝☆☆☆預(yù)制砼排水溝☆☆☆無砂透水砼塊（滲水板）☆☆☆透水管☆☆☆漿砌排水溝☆☆檢查井☆☆排水泵站☆☆跌水、急流槽☆☆☆滲水盲溝☆☆☆八路基相關(guān)工程及設(shè)施端刺☆電纜槽井☆☆☆接觸網(wǎng)支柱基礎(chǔ)☆聲屏障基礎(chǔ)☆☆☆過軌管☆綜合接地☆檢查井☆☆☆檢查欄桿☆☆☆檢查梯☆☆☆防護柵欄☆☆☆取土場☆☆棄土場☆☆九變形觀測變形觀測☆說明：☆代表存在該項產(chǎn)品包。橋涵工程產(chǎn)品包序號產(chǎn)品包1產(chǎn)品包2行業(yè)產(chǎn)品包2鐵路工程公路工程市政工程一基礎(chǔ)明挖基礎(chǔ)☆☆☆沉入樁☆☆☆鉆孔樁☆☆☆挖孔樁☆☆☆管樁☆☆☆沉井☆☆☆承臺☆☆☆系梁☆☆☆墩臺☆☆☆錐體☆☆☆二預(yù)應(yīng)力砼簡支梁后張法預(yù)應(yīng)力砼簡支箱梁☆☆☆后張法預(yù)應(yīng)力砼簡支T梁☆☆☆先張法預(yù)應(yīng)力砼簡支箱梁☆☆☆先張法預(yù)應(yīng)力砼簡支T梁☆☆☆后張法預(yù)應(yīng)力空心板梁☆☆先張法預(yù)應(yīng)力空心板梁☆☆梁體架設(shè)☆☆☆支架法現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力砼簡支箱梁☆☆☆移動模架法現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力砼簡支箱梁☆移動支架拼裝預(yù)應(yīng)力砼簡支箱梁☆☆☆三連續(xù)梁掛籃懸臂澆筑預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)梁、剛構(gòu)☆☆☆懸臂拼裝預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)梁、剛構(gòu)☆☆☆支架法現(xiàn)澆預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)梁☆☆☆頂推法制架預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)梁☆☆☆轉(zhuǎn)體法制架預(yù)應(yīng)力砼連續(xù)梁、連續(xù)剛構(gòu)☆☆☆鋼筋砼連續(xù)剛架橋☆☆☆四頂進頂進框架橋☆☆☆五拱橋砼（鋼）拱腳☆☆☆砼（鋼、鋼管砼）拱肋☆☆☆吊桿（索）☆☆☆六鋼桁梁橋構(gòu)橋加工☆☆☆鋼桁梁拼裝☆☆☆七結(jié)合梁鋼梁☆☆☆砼橋面板☆☆☆八斜拉橋砼索塔☆☆☆砼主梁☆☆☆鋼主梁☆☆☆斜拉索☆☆☆九懸索橋橋塔☆☆☆錨定☆☆☆砼主梁☆☆☆鋼主梁☆☆☆主纜☆☆☆鞍座☆☆☆吊索☆☆☆十橋面附屬設(shè)施防護墻☆防撞墻☆☆電纜槽豎墻☆接觸網(wǎng)支柱基礎(chǔ)☆遮板☆聲屏障☆☆☆欄桿☆☆☆電纜槽及蓋板☆橋梁伸縮裝置☆☆☆橋面排水設(shè)施☆☆☆圍欄、吊籃☆☆☆橋上救援疏散設(shè)施☆☆☆橋面鋪裝層☆☆十一涵洞漿砌片石（砼）拱涵☆蓋板涵☆☆☆框架涵☆☆☆預(yù)制圓管涵☆☆☆金屬波紋管涵☆說明：☆代表存在該項產(chǎn)品包。隧道工程產(chǎn)品包序號產(chǎn)品包1產(chǎn)品包2行業(yè)產(chǎn)品包2鐵路工程公路工程市政工程一加固處理地表注漿加固☆☆☆井點降水☆☆☆旋噴樁☆☆☆灰土擠密樁☆☆☆洞內(nèi)預(yù)注漿☆☆☆二隧道主體結(jié)構(gòu)洞口及緩沖結(jié)構(gòu)☆☆☆洞身開挖☆☆☆噴射砼☆☆☆錨桿☆☆☆鋼筋網(wǎng)☆☆☆鋼架（鋼筋桁架、型鋼鋼架）☆☆☆管棚☆☆☆超前小導(dǎo)管☆☆☆初期支護結(jié)構(gòu)（鎖腳錨桿、橫向臨時支撐、臨時仰拱）☆☆☆襯砌☆☆☆仰拱及填充☆☆☆三輔助坑道及附屬洞室斜井☆☆☆平行導(dǎo)坑☆☆☆豎井☆☆☆避車洞☆☆☆四明洞明洞☆☆☆五防水和排水天溝☆☆☆排水溝☆☆☆檢查井☆☆☆縱向排水盲溝☆☆☆施工縫或變形縫防水☆☆☆涂料防水層☆☆☆卷材防水☆☆☆防水板防水☆☆☆盲管☆☆☆六附屬設(shè)施洞門☆☆☆運營通風(fēng)☆☆☆救援通道☆☆☆電纜槽☆☆☆緊急出口☆☆☆其他附屬構(gòu)筑物☆☆☆七盾構(gòu)施工始發(fā)洞☆☆☆管片☆☆☆八TBM掘進機預(yù)備洞、始發(fā)洞☆☆☆管片☆☆☆說明：☆代表存在該項產(chǎn)品包。軌道工程產(chǎn)品包序號產(chǎn)品包1產(chǎn)品包2行業(yè)產(chǎn)品包2鐵路工程一施工控制網(wǎng)建立CPⅠ復(fù)測☆CPⅡ復(fù)測☆CPⅢ測設(shè)☆水準(zhǔn)點復(fù)測☆二無砟道床CRTSⅠ型板式無砟道床☆CRTSⅡ型板式無砟道床☆CRTSⅠ型雙塊式無砟道床☆CRTSⅡ型雙塊式無砟道床☆三無砟道岔枕式無砟道岔☆板式無砟道岔☆四有砟道床鋪軌前鋪砟☆分層上砟整道☆五有砟道岔有砟道岔鋪設(shè)☆六軌道過渡段無砟與有砟軌道結(jié)構(gòu)間的過渡☆不同無砟軌道結(jié)構(gòu)間的過渡☆七鋼軌伸縮調(diào)節(jié)器有砟軌道鋼軌伸縮調(diào)節(jié)器☆無砟軌道鋼軌伸縮調(diào)節(jié)器☆八無縫線路無砟軌道鋪軌☆有砟軌道鋪軌☆工地鋼軌焊接☆無縫線路應(yīng)力放散及鎖定☆九鋼軌精調(diào)及預(yù)打磨無砟軌道精調(diào)☆有砟軌道精調(diào)☆道岔精調(diào)☆鋼軌預(yù)打磨☆十線路標(biāo)志線路標(biāo)志☆說明：☆代表存在該項產(chǎn)品包。路面工程產(chǎn)品包序號產(chǎn)品包1產(chǎn)品包2行業(yè)產(chǎn)品包2公路工程市政工程一面層水泥砼面層☆☆瀝青砼面層☆☆瀝青碎石面層☆☆瀝青貫入式面層☆☆瀝青表面處治面層☆☆二填料制備水泥土☆☆水泥穩(wěn)定粒料（碎石、砂礫、礦渣）☆☆石灰土☆☆石灰穩(wěn)定粒料（碎石、砂礫、礦渣）☆☆二灰土（石灰、粉煤灰）☆☆石灰、粉煤灰穩(wěn)定粒料（碎石、砂礫、礦渣）☆☆級配碎石☆☆三底基層、基層水泥土基層、底基層☆☆水泥穩(wěn)定粒料（碎石、砂礫、礦渣）基層、底基層☆☆石灰土基層、底基層☆☆石灰穩(wěn)定粒料（碎石、砂礫、礦渣）基層、底基層☆☆二灰土（石灰、粉煤灰）基層、底基層☆☆石灰、粉煤灰穩(wěn)定粒料（碎石、砂礫、礦渣）基層、底基層☆☆級配碎石基層、底基層☆☆填隙碎石（礦渣）基層、底基層☆☆四其他路緣石☆☆路肩☆☆說明：☆代表存在該項產(chǎn)品包。管道工程產(chǎn)品包序號產(chǎn)品包1產(chǎn)品包2行業(yè)產(chǎn)品包2市政工程一給排水土方開挖及回填☆金屬類、砼類、預(yù)應(yīng)力砼類、化學(xué)建材管主體安裝☆現(xiàn)澆鋼筋砼管渠☆預(yù)制拼裝砼管渠☆砌筑類管渠☆工作井☆頂管施工☆夯管☆定向鉆☆預(yù)制鋼筋砼沉管☆組對拼裝沉管☆橋管☆井室☆雨水口☆二污水☆☆☆☆☆☆☆說明：☆代表存在該項產(chǎn)品包。橋管的地基與基礎(chǔ)、下部結(jié)構(gòu)參照橋梁相關(guān)工程；采用盾構(gòu)施工的管道工程參照隧道專業(yè)相關(guān)部分。地基與基礎(chǔ)工程產(chǎn)品包序號產(chǎn)品包1行業(yè)產(chǎn)品包2建筑工程一無支護土方土方開挖☆土方回填☆二基坑工程排樁墻支護水泥土樁墻支護錨桿及土釘墻支護☆鋼或混凝土支撐地下連續(xù)墻沉井與沉箱降水與排水☆基坑監(jiān)測☆三地基及基礎(chǔ)處理灰土地基☆砂和砂石地基☆碎磚三合土地基土工合成材料地基粉煤灰地基重錘夯實地基強夯地基振沖地基砂樁地基預(yù)壓地基高壓噴射注漿地基土和灰土擠密樁地基注漿地基水泥粉煤灰碎石樁地基☆夯實水泥土樁地基四樁基錨桿靜壓樁及靜力壓樁☆預(yù)應(yīng)力空心管樁鋼筋混凝土預(yù)制樁☆鋼樁混凝土灌注樁☆五地下防水防水混凝土☆水泥砂漿防水層☆卷材防水層☆涂料防水層☆金屬板防水層塑料板防水層細部構(gòu)造☆地下連續(xù)墻滲排水☆坑道排水☆六混凝土基礎(chǔ)模板☆鋼筋☆混凝土☆后澆帶混凝土☆混凝土結(jié)構(gòu)縫處理☆七砌體基礎(chǔ)磚砌體☆混凝土砌塊☆配筋砌體石砌體八勁鋼（管）混凝土勁鋼（管）焊接勁鋼（管）與鋼筋的連接混凝土九鋼結(jié)構(gòu)焊接鋼結(jié)構(gòu)☆栓接鋼結(jié)構(gòu)☆鋼結(jié)構(gòu)制作☆鋼結(jié)構(gòu)安裝☆鋼結(jié)構(gòu)涂裝☆說明：☆代表存在該項產(chǎn)品。主體結(jié)構(gòu)工程產(chǎn)品包序號產(chǎn)品包1行業(yè)產(chǎn)品包2建筑工程一混凝土結(jié)構(gòu)模板☆鋼筋☆混凝土☆預(yù)應(yīng)力現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)☆裝配式結(jié)構(gòu)二勁鋼（管）混凝土勁鋼（管）焊接螺栓連接勁鋼（管）與鋼筋的連接勁鋼（管）制作安裝混凝土三砌體結(jié)構(gòu)磚砌體☆混凝土小型空心砌塊砌體☆石砌體填充墻砌體☆配筋磚砌體四鋼結(jié)構(gòu)鋼結(jié)構(gòu)焊接☆緊固件連接☆鋼零部件加工☆單層鋼結(jié)構(gòu)安裝☆多層及高層鋼結(jié)構(gòu)安裝鋼結(jié)構(gòu)涂裝☆鋼構(gòu)件組裝☆鋼構(gòu)件預(yù)拼裝☆鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu)安裝☆壓型金屬板☆五木結(jié)構(gòu)方木和原木結(jié)構(gòu)膠合木結(jié)構(gòu)輕型木結(jié)構(gòu)木構(gòu)件防護六網(wǎng)架和索膜結(jié)構(gòu)網(wǎng)架制作網(wǎng)架安裝☆索膜安裝網(wǎng)架防火、防腐涂料☆七沉降觀測沉降觀測☆說明：☆代表存在該項產(chǎn)品。裝飾裝修工程產(chǎn)品包序號產(chǎn)品包1行業(yè)產(chǎn)品包2建筑工程一地面整體面層鋪設(shè)☆板塊面層鋪設(shè)☆木、竹面層鋪設(shè)二抹灰一般抹灰☆裝飾抹灰清水砌體勾縫☆三門窗木門窗制作與安裝☆金屬門窗安裝☆塑料門窗安裝☆特種門安裝☆門窗玻璃安裝☆四吊頂暗龍骨吊頂☆明龍骨吊頂☆五輕質(zhì)隔墻板材隔墻☆骨架隔墻☆活動隔墻玻璃隔墻☆六飾面板（磚）飾面板安裝☆飾面板黏貼☆七幕墻玻璃幕墻☆石材幕墻☆金屬幕墻八涂飾水性涂料涂飾☆溶劑型涂料涂飾☆美術(shù)涂飾九裱糊及軟包裱糊軟包十細部櫥柜制作及安裝窗簾盒、窗臺板和暖氣罩制作與安裝門窗套制作與安裝護欄和扶手制作與安裝花飾制作與安裝說