股份有限公司食品安全管理手冊樣本

山東******展股份

食品安全管理手冊

受控狀態(tài)：受控

編制：宋北平

審核：***

批準(zhǔn)：****

公布日期201*/10/01實施日期：201*/12/01

*********科技發(fā)展股份公布

文件目錄

1.質(zhì)量安全管理制度管理----------------------------------------------03

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置管理制度-----------------------------------------------------05

3.質(zhì)量安全目標(biāo)管理制度------------------------------------------------06

4.各部門質(zhì)量安全職責(zé)權(quán)限管理制度--------------------------------------08

5.不符合情況管理措施---------------------------------------------------11

6.糾正和預(yù)防方法控制程序----------------------------------------------14

7.不安全食品召回管理制度-----------------------------------------------18

8.各級各類人員職責(zé)權(quán)力義務(wù)和能力要求----------------------------------21

9.從業(yè)人員健康管理制度------------------------------------------------27

10.人員培訓(xùn)制度---------------------------------------------------------28

11.原輔料及包裝材料采購管理制度----------------------------------------29

12.原輔料及包裝材料采購驗證制度----------------------------------------31

13.生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考評措施--------------------------------------33

14.生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理制度------------------------------------------------37

15.運輸、貯存管理制度--------------------------------------------------39

16.化驗室管理制度-------------------------------------------------------40

17.產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度------------------------------------------------42

18.檢測設(shè)備、計量器具管理制度------------------------------------------44

19.生產(chǎn)過程安全管理制度------------------------------------------------46

20.設(shè)備管理制度---------------------------------------------------------49

21.消費者投訴管理制度---------------------------------------------------51

22.食品安全事故處理方案------------------------------------------------53

23.食品添加劑使用管理制度----------------------------------------------56

24.文件管理制度---------------------------------------------------------57

25.食品安全風(fēng)險分析和評定信息制度--------------------------------------60

26.設(shè)備設(shè)施消毒管理制度------------------------------------------------62

27.檔案管理制度---------------------------------------------------------63

28.人員管理制度---------------------------------------------------------65

29.原始統(tǒng)計、統(tǒng)計報表、臺賬管理制度67

山東******生物科技發(fā)展股份質(zhì)量管理文件文件編號SDCT/GL—01

文件名稱質(zhì)量安全管理制度管理版本狀態(tài)A/0

1.為健全食品安全保障制度，明確食品安全責(zé)任，加強(qiáng)食品安全監(jiān)督管理，保障人體健康

和生命安全，依據(jù)《中國食品安全法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)實際，制訂木制

度。

2.適用范圍：本企業(yè)所屬區(qū)域內(nèi)食品生產(chǎn)、銷售均適用本條例。

3.本單位總經(jīng)理是食品安全第一責(zé)任人，對本企業(yè)區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)一

領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)本企業(yè)區(qū)域內(nèi)食品安全監(jiān)督管理工作；建立健全食品安全監(jiān)督管理協(xié)調(diào)機(jī)制和

監(jiān)督管理責(zé)任制。質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)食品安全日常工作。

4.企業(yè)依法領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照并按國家法規(guī)要求辦理食品生產(chǎn)許可證等經(jīng)營食品相關(guān)證件，其

食品經(jīng)營范圍和環(huán)境應(yīng)該符合國家食品安全相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。

5.食品生產(chǎn)銷售應(yīng)該含有保障食品安全設(shè)施設(shè)備和條件，遠(yuǎn)離污染源，并符合國家相關(guān)食

品安全標(biāo)準(zhǔn)。

6.生產(chǎn)食品所用原材料、添加劑從合格供給廠商名目中挑選廠商采購，其質(zhì)量應(yīng)該符合國

家相關(guān)要求；不得使用非食用性原、輔材料加工食品。嚴(yán)禁使用無品名、產(chǎn)地、廠名、生

產(chǎn)日期、批號、規(guī)格、配方、保質(zhì)期和食用方法等標(biāo)員預(yù)包裝食品和食品添加劑加工食品。

嚴(yán)禁使用不合格原物料生產(chǎn)產(chǎn)品。

7.建立健全食品采購索證和臺帳制度。建立檢驗制度，設(shè)置和生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)衛(wèi)生和質(zhì)量

檢驗室，對其生產(chǎn)加工食品根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生、質(zhì)量管理要求對本企業(yè)生產(chǎn)加工食品實

施出廠檢驗。檢驗合格后才準(zhǔn)予出廠銷售。

8.企業(yè)在采購、生產(chǎn)、銷售全過程建立健全質(zhì)量管理體系，實施標(biāo)準(zhǔn)化管理，實施從原材

料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務(wù)全過程質(zhì)量管理。

9.做好食品初加工、貯藏和供給等食品加工過程管理，嚴(yán)格根據(jù)操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進(jìn)行

操作，確保食品不受污染c

10.重視環(huán)境衛(wèi)生管理，保持加工經(jīng)營場所內(nèi)外環(huán)境清潔。根據(jù)企業(yè)《設(shè)備管理制度》落

實設(shè)備、工器具和容器等清潔消毒工作，預(yù)防交叉污染。按企業(yè)要求做好生產(chǎn)場地清潔工

作。

企業(yè)質(zhì)量責(zé)任人任命書

為保持質(zhì)量管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求，經(jīng)研究決定，自即日起

由總經(jīng)理******兼任企業(yè)質(zhì)量責(zé)任人，含有以下職責(zé)和權(quán)限：

1、負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系建立、實施和保持，組織質(zhì)量管理體系文件、各項管理制

度編制、實施，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門質(zhì)量職能實施情況；

2、負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中和質(zhì)量相關(guān)問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

3、提出質(zhì)量工作計劃和質(zhì)量改善需求；

4、代表企業(yè)就質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面事宜和外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。

望企業(yè)全部相關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同推行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運行。

總經(jīng)理：******

6月6日

質(zhì)量管理人員任命書

為保持質(zhì)量管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求，經(jīng)研究決定，自即日起

決定由以下人員擔(dān)任質(zhì)量管理人員，負(fù)擔(dān)對應(yīng)范圍內(nèi)質(zhì)量管理責(zé)任。

1、任命****為質(zhì)量部長,幫助質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立實施和保持工

作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)控、化驗室檢驗、計量管理工作，下設(shè)化驗室負(fù)責(zé)原料、半成品、成

品檢驗。

2、任命梆**為生產(chǎn)部長,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按計劃組織生產(chǎn)，職員招聘、培訓(xùn)，生產(chǎn)設(shè)

備采購、維護(hù)、保養(yǎng)。

3、任命***為供銷部長,負(fù)責(zé)原輔材料采購、產(chǎn)品銷售，供方評價、用戶投訴，

和原輔料、產(chǎn)品倉貯、運輸工作。

總經(jīng)理：******

年6月6日

山東******生物科技發(fā)展股份質(zhì)量管理文件文件編號SDCT/GL—02

文件名稱機(jī)構(gòu)設(shè)置管理制度版本狀態(tài)A/O

企業(yè)組織架構(gòu)圖

山東******生物科技發(fā)展股份實施總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理******兼任質(zhì)量責(zé)任人，質(zhì)

量安全管理部幫助質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立實施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)控、化驗室檢

驗、計量管理工作，下設(shè)化驗室負(fù)責(zé)原料、半成品、成品檢驗。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按計劃組織生

產(chǎn)，職員招聘、培訓(xùn)，生產(chǎn)設(shè)備采購、維護(hù)、保養(yǎng)。供銷部負(fù)責(zé)原輔材料采購、產(chǎn)品銷售,

供方評價、用戶投訴，和原輔料、產(chǎn)品倉貯、運輸工作。

山東**科**生物科技發(fā)展股份質(zhì)量管理文件文件編號SDCT/GL—03

文件名稱質(zhì)量安全目標(biāo)管理制度版本狀態(tài)A/0

1.質(zhì)量安全方針：

從源頭抓起做起：全過程控制；確保產(chǎn)品衛(wèi)生、安全、健康！

2.質(zhì)量安全目標(biāo)

依據(jù)企業(yè)質(zhì)量安全方針要求，制訂了食品安全總目標(biāo)：

(1).產(chǎn)品一次交檢合格率299初

(2).用戶投訴滿意率298$；

(3).產(chǎn)品出廠合格率達(dá)成100%,不發(fā)生食品安全事故0

3.各部門分解目標(biāo)：

生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：

①產(chǎn)品正品率298%以上，每十二個月遞增率20.1%；

②設(shè)備檢修合格率100%;因設(shè)備故障造成產(chǎn)品不合格，每十二個月W2次;

③招入管理人員和一般職員能滿足崗位要求，培訓(xùn)完成率為100%o

供銷部質(zhì)量目標(biāo)：

①采購計劃完成率298%；

②采購產(chǎn)品合格率296虬

③因訂單傳達(dá)不正確，造成產(chǎn)品不合格，每十二個月不超出4次；

④用戶滿意度調(diào)查每十二個月1次，被調(diào)查人數(shù)占用戶總數(shù)75%以上。

⑤倉儲完好率100樂確保帳、物、卡一致，

⑥對關(guān)鍵供方每十二個月評審一次；協(xié)議履約率100機(jī)

⑦用戶投訴處理率100%。

質(zhì)量部質(zhì)量目標(biāo)：①產(chǎn)品出廠批批檢驗，產(chǎn)品出廠合格率100機(jī)

②原輔材料進(jìn)貨驗收率10%,驗收統(tǒng)計完整保留；

③用戶滿意率298樂用戶質(zhì)量投訴率，整年平均不超出1次/50噸；

④體系文件和統(tǒng)出受控率100$;使用文件100%為有效版本。

⑤監(jiān)視和測量準(zhǔn)則和方法有效率100樂測量設(shè)備校驗檢定率100%：

3、考評措施

①總經(jīng)理每十二個月組織對企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行一次評審，保持質(zhì)量方針目標(biāo)適

宜性。

③質(zhì)量部負(fù)責(zé)每十二個月年底對各部門質(zhì)量目標(biāo)落實情況進(jìn)行考評，查看質(zhì)量目標(biāo)落實是

否到位，考評情況報總經(jīng)理。

山東******生物科技發(fā)展股份質(zhì)量管理文件文件編號SDCT/GL—04

文件名稱各部門質(zhì)量安全職責(zé)權(quán)限管理制度版本狀態(tài)A/O

一、生產(chǎn)部

（一）職責(zé)

1、依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計劃；

2、定時組織召開生產(chǎn)調(diào)度會議和專題工作會議，立即掌握生產(chǎn)情況，處理生產(chǎn)中出現(xiàn)

多種問題；

3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中多種原材料、半成品管理，原輔料、成品、半成品擺放整齊做好標(biāo)

識，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求落實及操作規(guī)程正確實施；

4、負(fù)責(zé)本企業(yè)車間出現(xiàn)不符合品處理和糾正預(yù)防方法實施。

5、依據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃，編制各級人員教育培訓(xùn)計劃，掌握全廠職員文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)

水平，提升職員文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)熟悉程度。負(fù)責(zé)組織企業(yè)全體職員健康體檢工作。

6、對從事和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)人員應(yīng)含有能力進(jìn)行評價，對能力不滿足要求者，依據(jù)其需

求進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)統(tǒng)計。

7、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，定時蛆織安全生產(chǎn)大檢驗，采取安全方法，清除事故隱

患；

8、制訂設(shè)備檢修計劃，負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗收工作。

9、負(fù)責(zé)廠房等基礎(chǔ)設(shè)施管理，定時檢驗和維護(hù),

（二）權(quán)力義務(wù)

1、指揮日常生產(chǎn)活動，對生產(chǎn)中發(fā)生重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提

出處理意見。

2、對不根據(jù)要求進(jìn)行生產(chǎn)或弄虛作假以次充好人員向總經(jīng)理提出批評教育或處理意

見。

3、對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)情況差人員，批評教育和提出處理意見。

4、對產(chǎn)品質(zhì)量好人員進(jìn)行褒獎。

5、監(jiān)督車間人員工作實施情況：依據(jù)職員表現(xiàn)組織考評工作。

6、對各工作崗位人員調(diào)配提議權(quán)和仟用提名權(quán)°

7、對健康體檢不合格職員提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。

8、監(jiān)督、檢驗對培訓(xùn)計劃實施情況，并對具體實施情況作出處理提議。

9、依據(jù)相關(guān)考評結(jié)果，對職員提出對應(yīng)獎罰意見。

二、質(zhì)量部

（一）職責(zé)

1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實施和保持工作，并對實施情況進(jìn)行檢驗考評；

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品檢驗和試驗，對出

廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3、嚴(yán)格按檢驗計劃進(jìn)行產(chǎn)品抽樣送檢工作，送濰坊市質(zhì)檢所進(jìn)行委托檢驗，依據(jù)檢驗

結(jié)論，對產(chǎn)品進(jìn)行處理；

4、組織召開質(zhì)量分析會，立即將生產(chǎn)過程質(zhì)量信息、用戶反饋信息，傳輸?shù)较嚓P(guān)領(lǐng)導(dǎo)

和部門；

5、驗證糾正產(chǎn)品符合性，主持對不合格品評審，并最終作出不合格品處理方法，督促

各項控制方法實施和檢驗，驗證各類糾正方法實施效果；

6、負(fù)責(zé)本企業(yè)技術(shù)管理工作，制訂搜集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件，并監(jiān)督檢驗其實施情況；

7、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、管理性文件和技術(shù)性文件編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；

8、確保各類質(zhì)量報表正確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品檢驗匯報、檢驗資料；

9、負(fù)責(zé)計量管理工作，負(fù)責(zé)計量器具檢定、發(fā)放、報廢等工作，按時完成計量器具周

期檢定工作，完善原始統(tǒng)計，健全計量器具臺帳，跟蹤計量器具流轉(zhuǎn)全過程；

10、質(zhì)量部有獨立質(zhì)量否決權(quán)；負(fù)責(zé)化驗室工作運行管理.，對產(chǎn)品進(jìn)行定時試驗室檢

測。

（二）權(quán)力義務(wù)

1、處理在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)技術(shù)問題、對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，弄虛作假以次充好部門和人

員對質(zhì)量事故責(zé)任者提出批評教育和處理意見。

2、對不合格原輔材料有權(quán)拒收，對不合格半成品、成品有獨立處理權(quán)力。

3、對產(chǎn)品質(zhì)量好人員進(jìn)行褒獎。

4、向相關(guān)部門索取、杳閱相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量管理文件和資料。

5、主持對不合格品評審，并最終作出不合格品處理方法，督促各項控制方法實施和檢

驗，驗證各類糾正方法實施效果；

三、供銷部

（一）職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)計劃編制物資采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購；

2、按質(zhì)量部提供質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，對采購產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)；

3、組織供給商資質(zhì)評定；

4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，并負(fù)責(zé)和用戶進(jìn)行溝通，接收用戶投訴，傳輸用戶反饋產(chǎn)品安

全方面信息；

5、負(fù)責(zé)對市場行情調(diào)查了解，對反饋產(chǎn)品缺點，并提出產(chǎn)品改善意見。

6、負(fù)責(zé)幫助企業(yè)保持產(chǎn)銷平衡。

7、負(fù)責(zé)當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題而召回時通知用戶或消費者，組織產(chǎn)品召回工作。

8、負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運輸、產(chǎn)品儲存安全管理工作；

9、做好物料倉儲管理工作，對原輔材料搬運、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)倉庫環(huán)境、

設(shè)施及安全管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失；

10、原材料耗用及庫存情況每個月上報一次，定時盤點向總經(jīng)理匯報。

（二）權(quán)力義務(wù)

1、對不能確保按質(zhì)、按量、按期供貨供方，提出更換提議，并組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部實

施評審。

2、負(fù)責(zé)銷售用戶溝通、選擇和評審，對銷售業(yè)績好用戶提出獎勵意見，對銷售業(yè)績不

好用戶有權(quán)進(jìn)行更換。

3、摸清本單位所屬物料庫和各單位分管物資庫存情況，立即向供方提供采購計劃。

4、拒絕不合格物料入庫。

5、拒絕辦理不符程序任何出入庫手續(xù)。

6、阻止對倉庫設(shè)施進(jìn)行破壞行為。

7、阻止任何影響倉庫儲藏條件行為。

四、生產(chǎn)部

（一）職責(zé)權(quán)限

1、嚴(yán)格實施操作規(guī)程，遵守各項衛(wèi)生要求，做好安全衛(wèi)生生產(chǎn)：

2、按要求正確、立填寫崗位原始統(tǒng)計；

3、遵守工藝紀(jì)律，操作中嚴(yán)格實施工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，確保產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生滿

足要求要求；

4、做好崗位設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作，保持設(shè)備清潔、性能良好；

5、生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)常常進(jìn)行清理打掃，養(yǎng)成良好個人衛(wèi)生習(xí)慣，保持工序良好衛(wèi)生作業(yè)

環(huán)境。

（二）權(quán)力義務(wù)

1、指揮H常生產(chǎn)活動，對生產(chǎn)中發(fā)生重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任和提

出處理意見。

2、對不根據(jù)要求進(jìn)行生產(chǎn)或弄虛作假以次充好人員向生產(chǎn)部提出批評教育或處理意

見。

3、對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)情況差人員，批評教育和提出處理意見。

5、監(jiān)督車間人員工作實施情況；依據(jù)職員表現(xiàn)組織考評工作。

6、對各工作崗位人員調(diào)配提議權(quán)和任用提名權(quán)c

7、對健康體檢不合格職員提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。

五、化驗室

（一）職責(zé)權(quán)限

1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品檢驗和試驗，對出

廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2、負(fù)責(zé)試驗室檢驗項目標(biāo)定時比對工作。

3、負(fù)責(zé)本企業(yè)測量設(shè)備及現(xiàn)場測量設(shè)備校準(zhǔn)和送檢工作。

4、嚴(yán)格按檢驗計劃進(jìn)行產(chǎn)品抽樣送檢工作，送濰坊市質(zhì)檢所進(jìn)行委托檢驗，依據(jù)檢驗

結(jié)論，對產(chǎn)品進(jìn)行處理；

（二）權(quán)力義務(wù)

1、對輔材料、半成品、最終產(chǎn)品檢驗和試驗負(fù)責(zé)，并向質(zhì)量部提出處理意見。

2、對化驗室人員進(jìn)行管理，依據(jù)職員表現(xiàn)組織考評。

3、對各化驗員調(diào)配提議權(quán)和任用提名權(quán)，對健康體檢不合格提出調(diào)離生產(chǎn)崗位。

山東**和**生物科技發(fā)展股份質(zhì)量管理文件文件編號SDCT/GL—05

文件名稱不符合情況管理措施版本狀態(tài)A/O

1、目標(biāo):

對企業(yè)出現(xiàn)多種不符合進(jìn)行糾正或采取糾正方法，確保不合格原料、半成品、成品流

入下道工序或出廠，確保不出現(xiàn)管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格或體系不

合格等。

2、適用范圍：

企業(yè)管理中不合格分為兩大類：一是產(chǎn)品不合格，包含原輔料、食品添加劑、包裝物、

半成品、成品等不合格處理；二是工作不合格，包含管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、

過程不合格或體系不合格等處理。

3、職責(zé)：

3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格控制管理，負(fù)責(zé)不合格判定，并組織評審和處理。

3.2不合格責(zé)任部門負(fù)責(zé)不合格統(tǒng)計、標(biāo)識、隔離和處理具體實施。

4、工作程序：

4.1不合格種類：

4.1.1不合格品

a、不合格原（輔）料、食品添加劑、包裝物；

b、不合格半成品；

c、不合格成品；

d、市場退回不合格品。

4.1.2工作不合格

a、管理工作不合格；

b、技術(shù)I：作不合格；

c、過程不合格；

d、體系不合格。

4.2不合格評審和處理

4.2.1不合格品評審后處理方法通常為：

a、原輔料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）；

b、半成品：降級、返工、報廢；

c、成品：降級、返工、報廢。

4.2.2工作不合格評審后處理方法通常為：

a、管理工作不合格：依據(jù)法律法規(guī)或?qū)嶋H管理要求，重新制訂管理工作制度后公布實施;

b、技術(shù)工作不合格：結(jié)合新技術(shù)利用，提出技術(shù)工作鳳緒，屬重大技術(shù)改造由企業(yè)會議決

定后公布實施：

C、過程不合格：由責(zé)任部門更正運行；

d、體系不合格：由質(zhì)量部提出新管理體系后，交總經(jīng)理決定后運行。

4.3不合格評審：

4.3.1不合格品評審

4..3.1.1不合格品由質(zhì)量部評審，確定處理意見，填寫《不合格品評審處理單》，交責(zé)任

部門實施。

4.2.2.2需要讓步接收不合格產(chǎn)品，由質(zhì)量部提出處理意見，報總經(jīng)理同意后實施。

4.2.2.3生產(chǎn)部門接到質(zhì)量部不合格匯報后，立即對不合格品進(jìn)行統(tǒng)計、標(biāo)識、隔離。

4.3.2工作不合格評審

工作不合格由質(zhì)量部評審，確定處理意見，填寫《不合格評審處理單》，交責(zé)任部門實施。

4.3各類不合格控制

4.3.1原輔料不合格品控制

4.3.1.1質(zhì)量部依據(jù)《原輔材料質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》判定為不合格原材料，填寫《不合格品評

審處理單》，由供銷部處理。

a、拒收原材料理由供銷部負(fù)責(zé)辦退貨；

b、讓步接收原材料，由供銷部和供貨方交涉，供銷部按降級后等級掛牌標(biāo)識，入庫存放。

4.3.1.2貯存過程中發(fā)覺不分格原材料，由各相關(guān)部門通知質(zhì)量部復(fù)檢，確定為不合格，

通知生產(chǎn)企業(yè)挑選使用或報廢。

4.3.1.3供銷部應(yīng)建立和保留采購不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品處理統(tǒng)計;

4.3.2生產(chǎn)過程中不合格半成品控制

4.3.2.1半成品達(dá)不到工藝標(biāo)準(zhǔn)，由質(zhì)量部通知生產(chǎn)部作返工、降級或報廢處理，如出現(xiàn)

異常情況，由質(zhì)量部通知生產(chǎn)部查找原因，做好標(biāo)識和統(tǒng)計，等候處理。

4.3.2.2不合格半成品評審意見和處理統(tǒng)計由質(zhì)量部和生產(chǎn)部分別在對應(yīng)檢驗單和生產(chǎn)統(tǒng)

計上給予統(tǒng)計。

4.3.3不合格成品控制

4.3.3.1感官、理化、衛(wèi)生指標(biāo)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符不合格品，質(zhì)量部做好統(tǒng)計，通知成品庫

隔離、標(biāo)識，填寫《不合格品評審處理單》做返工、降級或報廢處理。

4.3.3.2包裝質(zhì)量不合格，質(zhì)量部作好統(tǒng)計，通知成品庫隔離、標(biāo)識，同時通知企業(yè)返工

處理。

4.3.3.3對包裝間在線檢驗發(fā)覺不合格品和成品質(zhì)檢員檢驗剔除不合格品，由包裝間直接

返工處理。

4.3.4工作不合格控制

管理工作、技術(shù)工作、過程工作、體系工作不合格，質(zhì)量部做好統(tǒng)計，通知責(zé)任部門暫停

該項工作，并對由此產(chǎn)生產(chǎn)品進(jìn)行評審，合格放行，不合格按產(chǎn)品不合格給予處理。

4.4不合格產(chǎn)品處理統(tǒng)計由各相關(guān)部門保留。

4.5不合格品返工后應(yīng)重新進(jìn)行檢驗。

5、相關(guān)文件及統(tǒng)計：

不合格品評審處理單；產(chǎn)品入庫記錄表；原輔材料檢驗匯報單；質(zhì)量檢驗匯報單。

山東******生物科技發(fā)展股份質(zhì)量管理文件文件編號SDCT/GL—06

文件名稱糾正和預(yù)防方法控制程序版本狀態(tài)A/0

一、目標(biāo)

經(jīng)過對產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系存在不合格采取糾正和預(yù)防方法，消除不合格存在原

因，預(yù)防同類問題反復(fù)發(fā)生。

二、范圍

適適用于本企業(yè)存在不合格品和不合格服務(wù)糾正方法制訂、實施和驗證，對影響產(chǎn)品

潛在原因?qū)嵤╊A(yù)防方法并驗證。

三、職責(zé)

1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行中出現(xiàn)質(zhì)量問題采取糾正方法跟蹤驗證實施效果；

依據(jù)車間質(zhì)量情況制訂預(yù)防方法。

2、通常服務(wù)質(zhì)量問題，由相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)糾正方法實施。

3、重大和綜合服務(wù)質(zhì)量問題由各職能部門提出，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織質(zhì)量責(zé)任人、質(zhì)量

部和生產(chǎn)部實施，監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正方法實施。

4、供銷部負(fù)責(zé)有效用戶投訴。

5、各部門負(fù)責(zé)信息搜集、分析，對分析出不合格事實要傳輸給生產(chǎn)車間，方便采取糾

正方法。

四、不合格識別

對發(fā)覺不合格問題，依據(jù)其嚴(yán)重程度和所負(fù)擔(dān)風(fēng)險，確定采取糾正方法，通常出現(xiàn)以

下情況時，需要采取糾正方法。

1、質(zhì)量管理體系過程出現(xiàn)重大問題；

2、管理評審發(fā)覺不合格時；

3、供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時；

4、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)不合格時；

5、其它不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量管理體系文件要求情況。

五、糾正方法管理內(nèi)容及要求

1、對嚴(yán)重不合格、連續(xù)出現(xiàn)三次通常不合格要制訂并實施糾正方法。

2、對用戶投訴產(chǎn)品質(zhì)量不合格，必需分析直接原因采取綜合性糾正方法，

3、輕微不合格、偶然出現(xiàn)通常不合格可直接糾正，不采取糾正方法。

4、糾正方法要經(jīng)過審批后方可實施。

5、對糾正方法實施過程必需進(jìn)行監(jiān)控。

6、必需對每項方法實施效果進(jìn)行驗證。

六、實旅糾正方法步驟

1、識別和評審不合格，包含質(zhì)量管理體系運作方面和管理和服務(wù)方面不合格，尤其

應(yīng)該注意用戶埋怨。

2、經(jīng)過調(diào)查分析，確定不合格原因。

3、評價確保不合格不再發(fā)生糾正方法需求。

4、確定并實施這些糾正方法。

5、跟蹤并統(tǒng)計糾正方法后果。

6、評價糾正方法有效性。

七、糾正方法實施要求

1、要善于發(fā)覺不合格，主動尋求差距，抓住改善機(jī)會，提升服務(wù)管理水平。

2、各部門對來自用戶或內(nèi)部提供不合格事實，填寫在《不合格處理統(tǒng)計》“不合格

原因”一欄內(nèi)，用簡單、明確文字進(jìn)行描述，并由提供人和責(zé)任人署名確定，或由質(zhì)量部

確定。

3、分析原因。責(zé)任部門將產(chǎn)生不合格事實正確原因?qū)懭搿恫缓细裉幚斫y(tǒng)計》對應(yīng)欄

內(nèi)；假如由主觀原因以外其它（比如相關(guān)部門工作不到位等）發(fā)生原因，也應(yīng)將其原因?qū)懬?/p>

楚。

4、責(zé)任部門針對原因制訂并實施消除原因具體方法；假如有其它原因，則相關(guān)部門

應(yīng)同時制訂對應(yīng)糾正方法并實施，寫入《不合格處理統(tǒng)計》對應(yīng)欄內(nèi)。

5、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正方法跟蹤和驗證，假如是質(zhì)量管理運行方面改善方法，質(zhì)量部負(fù)

責(zé)跟蹤驗證。

6、若糾正方法效果不佳或無效果，則深入分析原因和改善。跟蹤和驗證統(tǒng)計應(yīng)填寫

在《不合格處理統(tǒng)計》對應(yīng)欄內(nèi)。

7、各部門制訂糾正方法應(yīng)和所碰到不合格影響程度相適應(yīng)。

八、預(yù)防方法管理內(nèi)容及要求

1、識別潛在不合格

應(yīng)識別潛在不合格，并采取預(yù)防方法，以消除潛在不合格原因，預(yù)防不合格情況發(fā)

生。各部門要立即關(guān)鍵分析以下統(tǒng)計：

服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計、市場分析、用戶滿意程度調(diào)查等;

以往管理評審匯報：

糾正、預(yù)防方法實施統(tǒng)計等。

A、發(fā)覺潛在不合格時，由部門責(zé)任人召集各相關(guān)部門討論分析原因，確定責(zé)任部門，

生產(chǎn)部填寫《預(yù)防方法實施表》并由責(zé)任部門分析原因，制訂并實施預(yù)防方法C

B、在預(yù)防方法實施過程中總經(jīng)理配置必需資源，并協(xié)調(diào)監(jiān)督預(yù)防方法實施，并傳輸

給生產(chǎn)車間。

C、必需對預(yù)防方法實施效果進(jìn)行驗證。

2、預(yù)防方法實施要求：

A、各部門應(yīng)未來自用戶、社會或本企業(yè)內(nèi)部職員發(fā)覺潛在不合格事實寫入《預(yù)防方

法實施表》“潛在不合格事實”欄內(nèi)，并由提供人或潛在不合格責(zé)任人署名。

B、潛在責(zé)任部門依據(jù)潛在不合格事實反應(yīng)（表現(xiàn)），分析產(chǎn)生潛在不合格正確原因，

不管是主觀還是客觀，全部要真實填寫在《預(yù)防方法實施表》對應(yīng)欄內(nèi)。

C、依據(jù)潛在不合格原因和潛在不合格影響程度、預(yù)防方法難易和時間急緩要求，研

究確定需要采取預(yù)防方法并落實實施。假如預(yù)防方法帶有全局性或其它關(guān)鍵價值，應(yīng)提交

管理評審討論確定。

D、生產(chǎn)部跟蹤并統(tǒng)計所采取預(yù)防方法結(jié)果，評價、驗證預(yù)防方法有效性，并將跟蹤

驗證情況填寫在《預(yù)防方法實施表》對應(yīng)欄內(nèi)。

E、采取預(yù)防方法應(yīng)和潛在問題影響程度相適應(yīng)。

山東******生物科技發(fā)展股份質(zhì)量管理文件文件編號SDCT/GL—07

文件名稱不安全食品召回管理制度版本狀態(tài)A/0

1.為能夠并便于安全、立即地召回被確定為不安全批次終產(chǎn)品，滿足產(chǎn)品安全相關(guān)法

律法規(guī)要求，向最終消費者提供安全產(chǎn)品，有效控制已出廠產(chǎn)品中可能產(chǎn)生不合格，預(yù)防

不合格品非預(yù)期使用，保護(hù)消費者人身安全，維護(hù)消費者正當(dāng)利益，特制訂本制度。

2.如遇下列情況：1）我企業(yè)人員發(fā)覺批量不安全產(chǎn)品；2）消費者反應(yīng)我企業(yè)產(chǎn)品出

現(xiàn)重大質(zhì)量問題；3）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、工商等政府執(zhí)法機(jī)關(guān)發(fā)覺我企業(yè)產(chǎn)品品責(zé)問題并

責(zé)令召回。

企業(yè)職員一旦接到這類信息應(yīng)立即匯報質(zhì)量部，由質(zhì)量部當(dāng)日確定不合格產(chǎn)品信息（品

種、規(guī)格、批號、數(shù)量等）向總經(jīng)理進(jìn)行匯報。

3.質(zhì)量部立即通知供銷部要求經(jīng)銷商立即停止洌應(yīng)產(chǎn)品銷售，標(biāo)識后臨時在銷售點隔

離存放。

4.質(zhì)量部第二個工作日到對應(yīng)銷售點調(diào)查；檢驗同批次留樣產(chǎn)品：統(tǒng)計庫存同批次產(chǎn)

品（如有）并進(jìn)行標(biāo)識和隔離。

5.召回產(chǎn)品安全儲存區(qū)域：成品庫不合格產(chǎn)品存放區(qū)。

6.判定已經(jīng)隔離產(chǎn)品是否屬于不安全產(chǎn)品，質(zhì)量部組織進(jìn)行產(chǎn)品安全危害調(diào)查和產(chǎn)品

安全危害評定。

7.經(jīng)產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評定，確定問題原因是原材料產(chǎn)生，供銷部負(fù)責(zé)和供給商取

得聯(lián)絡(luò)，查找有問題原材料是否還存在于其它批次，假如有，未出廠原料需要在供給商庫

房全部封存；已出廠需要提供全部有問題原材料批次，質(zhì)量部要查出包含到該批原材料全

部產(chǎn)品批號、數(shù)量、廠家及使用時間，未使用原材料通知供銷部和生產(chǎn)部封存°

8.經(jīng)產(chǎn)品安全危害調(diào)查和評定，確定屬于生產(chǎn)原因造成不安全產(chǎn)品，質(zhì)量部需要確定

產(chǎn)品召回等級。依據(jù)產(chǎn)品安全危害嚴(yán)重程度，產(chǎn)品召回等級分為三級：

1）一級召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑嚴(yán)重超標(biāo)、微生物指標(biāo)嚴(yán)重超標(biāo)、食品中摻入非食

品物質(zhì)或人為投毒等已經(jīng)或可能誘發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成嚴(yán)重危害甚

至死亡，或流通范圍廣、社會影響大不安全產(chǎn)品召叵；

2）二級召回：產(chǎn)品出現(xiàn)食品添加劑、微生物指標(biāo)小幅超標(biāo)等己經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、

食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度通?；蛄魍ǚ秶^小、社會影響較小不安全

產(chǎn)品召回：

3）三級召回：產(chǎn)品出現(xiàn)凈含量、包裝標(biāo)識錯誤已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病

等對人體健康造成危害，危害程度輕微，或?qū)儆诤袑μ囟ㄈ巳嚎赡芤l(fā)健康危害成份而

在食品標(biāo)簽和說明書上未給予標(biāo)識或標(biāo)識不全、不明確不安全產(chǎn)品召回。

10.產(chǎn)品召回計劃制訂，質(zhì)量部依據(jù)產(chǎn)品召回等級及確定全部受到影響產(chǎn)品品種、規(guī)格、

數(shù)量、批號等，制訂《產(chǎn)品召回計劃》。自確定產(chǎn)品屬于應(yīng)該召回不安全產(chǎn)品之日起，一級

召回應(yīng)在3日內(nèi)，二級召回應(yīng)在5日內(nèi)，三級召回應(yīng)在7日內(nèi)，由質(zhì)量部長向總經(jīng)理提交產(chǎn)

品召回計劃。并提交市級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。

11.質(zhì)量部依據(jù)產(chǎn)品召回計劃，填寫《產(chǎn)品召回通知單》經(jīng)總經(jīng)理同意后，下達(dá)生產(chǎn)部、

供銷部組織實施。

12.產(chǎn)品召回實施，自確定產(chǎn)品屬于應(yīng)該召回不安全產(chǎn)品之日起，一級召回應(yīng)該在1

日內(nèi)，二級召回應(yīng)該在2日內(nèi)，三級召回應(yīng)該在3日內(nèi)，供銷部經(jīng)過大眾媒體或其它渠道通

知相關(guān)銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。

13.質(zhì)量部依據(jù)批號將未發(fā)出產(chǎn)品廠內(nèi)封存。

M.對于已發(fā)出產(chǎn)品，質(zhì)量部聯(lián)絡(luò)供銷部依據(jù)出貨統(tǒng)計提供具體用戶信息。

15.供銷部協(xié)依據(jù)用戶名單和具體數(shù)量派車將問題產(chǎn)品為用戶進(jìn)行調(diào)換或辦理退貨。

16.供銷部負(fù)責(zé)為消費者進(jìn)行問題產(chǎn)品調(diào)換和解釋。召回過程保留召回統(tǒng)計，關(guān)鍵內(nèi)容

包含產(chǎn)品召回批次、數(shù)量、百分比、原因、結(jié)果等。

17.自召回實施之日起，一級召回每3日，二級召回每7日，三級召回每15日，由質(zhì)

量部向總經(jīng)理提交產(chǎn)品召回階段性進(jìn)展匯報。對召回計劃有變更，應(yīng)該在產(chǎn)品召回階段性

進(jìn)展匯報中說明。

18.在產(chǎn)品召回時限期滿15日內(nèi)，質(zhì)量部須向總經(jīng)理提交召回總結(jié)匯報，并提交給市

質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局。

19.通知相關(guān)各方

a）只有確定召回實施以后，其它各方（如用戶）才能夠被通知。

b）通常召回產(chǎn)品進(jìn)入終端消費者時，要通知政府質(zhì)監(jiān)部門。

C）召回小組將決定通知用戶中哪些人。聯(lián)絡(luò)人記錄表由供銷部保留。預(yù)先不會提及任

何原因，內(nèi)容包含相關(guān)進(jìn)程、分析及哪些產(chǎn)品（批號）、和其它產(chǎn)品分開確實胡信息。

20.召回產(chǎn)品處理，質(zhì)量部對回收和封存產(chǎn)品進(jìn)行確定，假如產(chǎn)品確系召叵批號產(chǎn)品,

出具《召回產(chǎn)品處理單》，由供銷部將召回產(chǎn)品進(jìn)行隔離，單獨定點存放。質(zhì)量部隨即對問

題產(chǎn)品進(jìn)行檢測，如確有問題，報總經(jīng)理同意后進(jìn)行處理，需要銷毀產(chǎn)品要立即組織銷毀;

假如檢測產(chǎn)品未有問題，立即送往國家質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗，在其確定及許可下，可將產(chǎn)品

重新投放市場。

21.產(chǎn)品召回后，質(zhì)量部需對事件發(fā)生過程進(jìn)行整理，出具產(chǎn)品召回事件專題匯報，對

微弱步驟立即提出改善方案，經(jīng)和總經(jīng)理討論經(jīng)過后進(jìn)行實施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)跟進(jìn)并評定有

效性，做出評定匯報報總經(jīng)理。

22.索賠等善后處理，因為召回或因為其它損失會產(chǎn)生索賠等善后處理。

23供銷部搜集因產(chǎn)品而造成人身傷害或危及生命安全信息，具體統(tǒng)計消費者聯(lián)絡(luò)方

法，和消費者保持溝通，并協(xié)同醫(yī)院或搶救中心進(jìn)行救助，以保護(hù)人身健康和生命安全。

24供銷部商討針對于受到傷害或危及生命消費者賠償方法和數(shù)額，并報總經(jīng)理。經(jīng)總

經(jīng)理同意后由財務(wù)人員組織實施。

25.質(zhì)量部應(yīng)建立和保留對不安全食品自主召回、被責(zé)令召回實施情況統(tǒng)計，包含：企

業(yè)通知召回情況；實際召回情況；對召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無害化處理或銷毀統(tǒng)計；整改方

法落實情況；向當(dāng)?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門匯報召回及處理情況。

山東******生物科技發(fā)展股份質(zhì)量管理文件文件編號SDCT/GL—08

文件名稱各級各類人員職責(zé)權(quán)力義務(wù)和能力要求版本狀態(tài)A/0

一、總經(jīng)理兼質(zhì)量責(zé)任人

（一）職責(zé)

1、負(fù)責(zé)落實實施國家相關(guān)方針和政策，制訂和實施本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)建立和質(zhì)量體系相適應(yīng)組織機(jī)構(gòu)，分配各部門質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，為體系運行配

置充足資源；

3、向企業(yè)內(nèi)部傳達(dá)滿足用戶要求和法律、法規(guī)要求關(guān)鍵性，負(fù)責(zé)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)

準(zhǔn)化法》、《計量法》、《食品安全法》在本企業(yè)落實實施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

4、同意各項管理制度，采取有效方法確保全體職員按文件要求實施，并組織相關(guān)部門

檢驗督促多種計劃和制度實施、落熨情況；

5、審批年度人員培訓(xùn)計劃、設(shè)備改造計劃、生產(chǎn)計劃、采購計劃和銷售計劃；

6、定時召開質(zhì)量分析會議，研究制訂質(zhì)量改善方法，處理重大產(chǎn)品質(zhì)量問題；

7、負(fù)責(zé)指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)

過程中出現(xiàn)問題；

8、負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗工作，落實質(zhì)量第一標(biāo)準(zhǔn)，處理質(zhì)量問題；

9、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，審批工藝技術(shù)文件，處理生產(chǎn)過程中

技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝改善；

（二）權(quán)力義務(wù)

1、指揮日常經(jīng)營、管理活動。對各部門經(jīng)營活動中發(fā)生緊急、重大問題做出決定。

2、指揮日常生產(chǎn)工作活動，對生產(chǎn)工作中發(fā)生重大問題處理并提出懲處意見。

3、對企業(yè)各中層責(zé)任人進(jìn)行考評，并對其工作調(diào)動、職務(wù)任免、工資及獎金等進(jìn)行調(diào)

整。

4、審批部門工作計劃。

（三）能力要求

1、崗位專業(yè)知識要求：含有食品加工相關(guān)專業(yè)知識。熟悉中國外同行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)實

狀況及發(fā)展趨勢。含有企業(yè)管理、生產(chǎn)組織和計劃、現(xiàn)場生產(chǎn)綜合管理相關(guān)基礎(chǔ)知識。

2、能力要求：含有較弼組織領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)能力、較豐富經(jīng)營管理實踐經(jīng)驗，能獨立負(fù)責(zé)

本企業(yè)經(jīng)營計劃及管理工作，善于進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，能很好組織對外交往，親密同社會

外界業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。

3、學(xué)歷和資歷要求：含有高中以上文化程度。含有五上以上食品生產(chǎn)或相關(guān)工作經(jīng)驗。

二、生產(chǎn)管理者（生產(chǎn)部長）

（一）職責(zé)

1、依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計劃；

2、定時組織召開調(diào)度會議和專題工作會議，立即掌握生產(chǎn)情況，處理生產(chǎn)中出現(xiàn)多種

問題；

3、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中多種原材料、半成品管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求落實及操作規(guī)程正確

實施；

4、建立健全各生產(chǎn)崗位質(zhì)量責(zé)任制，提升工人操作技術(shù)水平；

5、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢驗，采取安全方法，清除事故隱

患。

6、依據(jù)企業(yè)發(fā)展計劃，編制各級人員教育培訓(xùn)計戈九掌握全廠職員文化、技術(shù)、業(yè)務(wù)

水平，提升職員文化素質(zhì)和業(yè)務(wù)熟悉程度。負(fù)責(zé)組織企業(yè)全體職員健康體檢工作。

7、制訂設(shè)咨檢修計劃，負(fù)責(zé)設(shè)咨維護(hù)保養(yǎng)和檢修、能收工作。

8、負(fù)責(zé)組織全企業(yè)職員健康體檢和培訓(xùn)工作，組織制訂并監(jiān)督實施年度培訓(xùn)計劃。

9、對從事和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)人員應(yīng)含有能力進(jìn)行評價，對能力不滿足要求者，依據(jù)其需

求進(jìn)行培訓(xùn)。

10、保持對職員實施教育、技能、經(jīng)驗、意識等方面培訓(xùn)統(tǒng)計。

（二）權(quán)力義務(wù)

1、指揮日常生產(chǎn)工作活動，對生產(chǎn)中發(fā)生重大責(zé)任事故和人身、設(shè)備事故，追究責(zé)任

和提出處理意見。

2、對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，弄虛作假以次充好部門和人員批評教育和提出處理意見。

3、對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)情況差人員，批評教育和提出處理意見。

4、對產(chǎn)品質(zhì)量好人員進(jìn)行褒獎。

5、監(jiān)督指導(dǎo)各部門管理體系運行，處理并提出懲處意見。

6、對違反設(shè)備現(xiàn)場管理要求部門和個人、對重大設(shè)備事故責(zé)仟者、對美失、損壞設(shè)備

者批評、教育、提出處理意見。

7、對本部門工作崗位人員調(diào)配提議權(quán)和任用提名權(quán)c

（三）能力要求

1、崗位專業(yè)知識要求：含有食品加工、組織和計劃和現(xiàn)場生產(chǎn)綜合管理等相關(guān)基礎(chǔ)知

識。熟悉本企業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品生產(chǎn)操作規(guī)范。掌握生產(chǎn)能力計算、生產(chǎn)作業(yè)管理、質(zhì)量管

理基礎(chǔ)方法和技能。

2、能力要求：含有豐富生產(chǎn)管理經(jīng)驗，能有效地組織和協(xié)調(diào)本部門生產(chǎn)管理活動，確

保各項指標(biāo)完成。熟悉本企業(yè)設(shè)備和生產(chǎn)能力情況，穩(wěn)妥處理多種復(fù)雜問題。能立即

正確判定和處理重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生原因，并制訂預(yù)防方法。

3、學(xué)歷和資歷要求：含有高中以上文化程度。含有4年以上食品或相關(guān)產(chǎn)品加工經(jīng)驗。

三、質(zhì)量管理者（質(zhì)量部長）

（一）職責(zé)

1、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和實施并對實施情況進(jìn)行檢驗考評；

2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作，組織實施原輔材料、半成品、最終產(chǎn)品檢驗和試驗，對出

廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3、嚴(yán)格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品抽樣送檢工作，按時抽取樣品送委托檢險機(jī)構(gòu)

進(jìn)行產(chǎn)品檢驗，依據(jù)檢驗結(jié)論，對產(chǎn)品進(jìn)行處理；

4、組織召開質(zhì)量分析會，立即將生產(chǎn)過程質(zhì)量信息、用戶反饋信息，傳輸?shù)较嚓P(guān)領(lǐng)導(dǎo)

和部門；

5、負(fù)責(zé)不符合品識別，并跟蹤不符合處理結(jié)果，負(fù)責(zé)糾正預(yù)防方法實施及驗證工作；

6、負(fù)責(zé)本企業(yè)技術(shù)管理工作，制訂搜集工藝技術(shù)規(guī)程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗文件，并監(jiān)督檢驗其實施情況；

7、負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、管理性文件和技術(shù)性文件編制發(fā)放、管理、控制和更改作廢；

8、確保各類質(zhì)量報表正確性，負(fù)責(zé)保管產(chǎn)品檢驗匯報、檢驗資料；

9、負(fù)責(zé)計量管理工作，負(fù)責(zé)計量器具檢定、發(fā)放、報廢等工作，按時完成計量器具周

期檢定工作，完善原始統(tǒng)計，健全計量器具臺帳，跟蹤計量器具流轉(zhuǎn)全過程；

10、確保在行使管理職權(quán)過程中不受任何部門和個人干擾，確保行使職責(zé)過程獨立性、

公正性、客觀性。

（二）權(quán)力義務(wù)

1、處理在產(chǎn)品質(zhì)量上出現(xiàn)技術(shù)問題。對不重視產(chǎn)品質(zhì)量，干擾本部門行使職權(quán)或弄虛

作假、以次充好部門和人員和對質(zhì)量事故責(zé)任者提出批評教育和處理意見。

2、對安全、文明生產(chǎn)和均衡生產(chǎn)情況差部門，批評教育和提出處理意見。

3、對產(chǎn)品質(zhì)量好單位和人員進(jìn)行褒獎。

4、向相關(guān)部門索取、查閱相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量管理文件和資料。

（三）能力要求

1、崗位專業(yè)知識要求：含有食品管理基礎(chǔ)知識。掌握質(zhì)量管理基礎(chǔ)方法和技能，熟悉

本企業(yè)全部產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

2、能力要求：含有豐富管理經(jīng)驗，能有效地組織和協(xié)調(diào)本部門化驗管理活動，確保各

項指標(biāo)完成。熟悉本企業(yè)設(shè)備和生產(chǎn)能力情況，穩(wěn)妥處理多種復(fù)雜問題。能立即正確

判定和處理重大生產(chǎn)事故，分析事故發(fā)生原因，并制訂預(yù)防方法。

3、學(xué)歷和資歷要求：含有高中以上文化程度。含有比較豐富食品工作經(jīng)驗，含有基礎(chǔ)

質(zhì)量管理經(jīng)驗。

四、生產(chǎn)技術(shù)人員

（一■）職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)計劃，編制多種產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書；

2、負(fù)責(zé)對車間操作工作進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；

3、負(fù)責(zé)排除生產(chǎn)過程中技術(shù)難題；

4、負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)分析；

5、負(fù)責(zé)對市場行情調(diào)查了解，對反饋產(chǎn)品缺點，并提出產(chǎn)品改善意見。

（二）權(quán)力義務(wù)

1、對不能根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作人員提出處理意見。

2、主動宣貫生產(chǎn)過程中新技術(shù)新方法，確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。

3、檢驗生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)運行情況，并有權(quán)利提出多種維修意見

4、拒絕多種技術(shù)不符合現(xiàn)象發(fā)生。

（三）能力要求

1、崗位專業(yè)知識要求：含有食品相關(guān)專業(yè)知識，含有技術(shù)管理等相關(guān)基礎(chǔ)知識，熟悉

本企業(yè)全部產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)C

2、能力要求：含有豐富實際生產(chǎn)技術(shù)管理經(jīng)驗，熟練掌握產(chǎn)品各項技術(shù)指標(biāo)，熟悉本

企業(yè)情況，穩(wěn)妥處理多種復(fù)雜技術(shù)問題。

3、學(xué)歷和資歷要求：含有初中以上文化程度。含有3年以上工作經(jīng)驗。

五、化驗員（兼質(zhì)檢員）

（一）職責(zé)

1、嚴(yán)格按檢驗計劃和檢驗規(guī)程進(jìn)行產(chǎn)品抽檢工作，按檢驗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對■產(chǎn)品進(jìn)行外觀、

理化、衛(wèi)生指標(biāo)檢驗，作出檢驗結(jié)論；

2、完成擔(dān)負(fù)檢驗和臨時性試驗工作，發(fā)覺異常立即匯報；

3、確保檢驗項目齊全、數(shù)據(jù)正確，檢驗統(tǒng)計填寫字跡清楚、真實，檢驗結(jié)果應(yīng)立即通

知質(zhì)量部長；

4、按要求方法取樣，確保取樣有代表性，留樣標(biāo)識清楚、正確。

5、認(rèn)真做好生產(chǎn)車間安全衛(wèi)生檢驗工作。對車間內(nèi)加工產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控、現(xiàn)場操作、人

員衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)控。

6、嚴(yán)格監(jiān)督操作根據(jù)工藝生產(chǎn)，指導(dǎo)新職員按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)操作。

7、立即向質(zhì)量部長反應(yīng)現(xiàn)場管理中質(zhì)量問題，發(fā)覺問題立即處理、處理，做到不合格

品不轉(zhuǎn)工序。

8、負(fù)責(zé)測量設(shè)備、計量器具檢定、維修、發(fā)放、報廢等相關(guān)工作；

9、按周期檢定計劃安排，負(fù)責(zé)企業(yè)計量器具周期檢定工作；

10、負(fù)責(zé)計量器具使用、維護(hù)、保養(yǎng)情況檢驗，做好檢驗統(tǒng)計；

（二）權(quán)力義務(wù)

1、在檢驗工作中，進(jìn)行隨機(jī)抽樣。

2、在監(jiān)督檢驗中發(fā)覺產(chǎn)品質(zhì)量問題，提出處理意見,

3、對不合格品進(jìn)行標(biāo)識隔離存放。

4、對負(fù)責(zé)區(qū)域環(huán)境、個人衛(wèi)生問題，提出處理意見并實施。

5、對不合格計量器具進(jìn)行標(biāo)識隔離存放。

（三）能力要求

1、崗位專'業(yè)知識要求：熟想掌握相關(guān)檢驗設(shè)備和槍臉方法，熟悉本企業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品。

2、能力要求：能合理安排食品檢驗計劃，立即正確處理檢驗過程中發(fā)生安全問題。

3、學(xué)歷和資歷要求：含有初中以上文化程度或相同學(xué)歷，有1年以上食品加工、檢驗

經(jīng)驗，負(fù)責(zé)出廠檢驗化驗員必需取得化驗員職業(yè)資格證書。

六、關(guān)鍵崗位操作工人

（一）職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對本工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2、參與本企業(yè)組織質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知

識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；

3、做好生產(chǎn)過程多種統(tǒng)計，發(fā)覺問題立即匯報；

4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好本崗位清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。

（二）權(quán)力義務(wù)

結(jié)合自己業(yè)務(wù)，常常深入生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，立即向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)情

況，提出個人意見，幫助領(lǐng)導(dǎo)處理問題。

（三）能力要求

1、崗位專業(yè)知識要求：接收過崗位操作培訓(xùn)，熟悉所在崗位操作工藝。

2、能力要求：安心本職員作，熟悉本職業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，工作主動主動，踏扎實實，

按時完成各項任務(wù)和臨時性工作，不推，不拖，保質(zhì)保量。

3、學(xué)歷和資歷要求：含有初中以上文化程度，國家市崗位有特殊要求需要參與培訓(xùn)考

評合格后持證上崗。

七、通常崗位操作工人

（一）職責(zé)

1、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，按操作規(guī)程要求進(jìn)行操作，對本工序質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2、參與本企業(yè)組織質(zhì)量管理、專業(yè)技術(shù)和崗位技能培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)本崗位技術(shù)業(yè)務(wù)知

識，熟悉工藝和操作規(guī)程要求，能正確熟練地操作設(shè)備和維護(hù)設(shè)備；

3、做好生產(chǎn)過程多種統(tǒng)計，發(fā)覺問題立即匯報；

4、遵守衛(wèi)生規(guī)范要求，做好木崗位清潔衛(wèi)生、清洗消毒工作，保持個人和環(huán)境衛(wèi)生。

（二）權(quán)力義務(wù)

1、結(jié)合自己業(yè)務(wù)，常常深入生產(chǎn)實際，了解情況，掌握第一手資料，立即向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)

情況，提出個人意見，幫助領(lǐng)導(dǎo)處理問題。

（三）能力要求

1、崗位專業(yè)知識要求：接收過上崗前培訓(xùn)，熟悉所在崗位關(guān)鍵產(chǎn)品。

2、能力要求：安心本職員作，能夠按要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，工作主動主動，踏扎實實,

按時完成各項任務(wù)和臨時性工作。

山東**科**生物科技發(fā)展股份質(zhì)量管理文件文件編號SDCT/GL—09

文件名稱從業(yè)人員健康管理制度版本狀態(tài)A/O

1.目標(biāo)

為確保職員身體健康，確保生產(chǎn)人員無患有礙食品安全疾病，確保食品安全，特制訂

本管理制度。

2.適應(yīng)范圍

全體企業(yè)職員使用。

3.內(nèi)容

3.1職員健康檢驗

3.1.1全部和食品接觸生產(chǎn)、檢驗人員每十二個月由企業(yè)統(tǒng)一安排一次由市疾病控制中心

進(jìn)行食品從業(yè)人員健康體檢，取得健康證或經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢驗未患有礙食品安全人員方可上

崗。

3.1.2全部新職員必需持市疾病控制中心發(fā)放食品行'也健康證方可入職。

3.1.3凡患有痢疾，傷寒，病毒性肝炎等消化道傳染病，和患有活性肺結(jié)核，化膿性或滲

出性皮膚病或有其它有礙食品安全疾病有接觸食品生產(chǎn)、檢驗人員，未健康情況不合格人

員，必需調(diào)離工作崗位，職員如患有或發(fā)覺患有這類疾病必需立即向主管人員匯報。

3.2工作中出現(xiàn)疾病或負(fù)傷情況處理。

全部在工作中要接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備人員，在工作期間內(nèi)生病或受傷應(yīng)立即向主管匯

報，有主管批假診療，嚴(yán)禁帶病生產(chǎn)。

3.3健康檔案建立和保留

3.3.1有接觸食品工作人員個人健康證實材料按部門、班組進(jìn)行分類存放，確保每一在冊

有接觸食品工作人員有對應(yīng)健康訐實材料。

3.3.2按部門或班組建立有接觸食品工作人員《職員健康檢驗表》,具體填寫職員健康情況,

對患有礙食品安全疾病或傷患職員，還需注意處理方法。《職員健康檢驗表》保留期為兩年。

4.相關(guān)統(tǒng)計《職員健康檢驗表》

山東**科**生物科技發(fā)展股份質(zhì)量管理文件文件編號SDCT/GL—10

文件名稱人員培訓(xùn)制度版本狀態(tài)A/0

1、為滿足質(zhì)量管理體系有效運行要求，對企業(yè)和質(zhì)量相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量意識教育和專業(yè)技

術(shù)培訓(xùn)，以確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)。

2、適適用于本企業(yè)和質(zhì)量相關(guān)各級人員食品安全知識培訓(xùn)工作。

3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織確定各鹵位人員能力需求，編制培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后組織實施。

4、生產(chǎn)部每十二個月年底向各部門咨詢各部門對培訓(xùn)需求和意向，各部門提出培訓(xùn)需求后

報生產(chǎn)部匯總。

5、生產(chǎn)部依據(jù)本企業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)需要，各崗位人員所必需能力需求，和各部門提

出培訓(xùn)要求，綜合考慮，統(tǒng)一策劃，編制本企業(yè)《年度培訓(xùn)計劃》，報總經(jīng)理同意后實施。

6、《年度培訓(xùn)計劃》以外臨時性專業(yè)培訓(xùn)，由相關(guān)部門提出申請，生產(chǎn)部審核，報總經(jīng)理

同意后實施。

7、需外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)人員，由各部門向生產(chǎn)部提出申請，報總經(jīng)理同意培訓(xùn)結(jié)束后，將學(xué)

習(xí)成績或證書復(fù)印件交生產(chǎn)部保留。

8、生產(chǎn)部依據(jù)培訓(xùn)計劃，針對不一樣培訓(xùn)內(nèi)容和時間要求，分期組織培訓(xùn)。

9、每次培訓(xùn)前應(yīng)由生產(chǎn)部制訂具體培訓(xùn)實施計劃，要求培訓(xùn)時間、日程、內(nèi)容、地點、方

法、參與人員等，培訓(xùn)前一周發(fā)到相關(guān)部門。

10、生產(chǎn)部依據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各鹵位工作能力需求，組織對職員培訓(xùn)考評和資格施定。考評

依據(jù)各崗位情況可采取書面考試、現(xiàn)場操作和實際技能評價等形式進(jìn)行。

11、對從事特殊工種人員，包含從事法規(guī)、規(guī)章明確要求包含人身、設(shè)備安全必需經(jīng)過專

門培訓(xùn)特殊工種人員（駕駛員、電工）和從事驗證工作人員（如質(zhì)檢員、計量員、化驗員），

需進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考評合格取得資格證書后，由生產(chǎn)部進(jìn)行資格確定，持證上崗。凡經(jīng)培訓(xùn)I、

考評不符合者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位0

12、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立本企業(yè)人力資源檔案，保留和質(zhì)量相關(guān)人員教育、培訓(xùn)技能和經(jīng)驗統(tǒng)

計，及相關(guān)培訓(xùn)工作統(tǒng)計C

山東***姓*生物科技發(fā)展股份質(zhì)量管理文件文件編號SDCT/GL—11

文件名稱原輔料及包裝材料采購管理制度版本狀態(tài)A/0

1、目標(biāo)

經(jīng)過實施本制度，對原料、輔料、食品添加劑、包裝物料采購質(zhì)量安全實施控制,

做到計劃采購，進(jìn)廠進(jìn)行檢驗或驗證，確保滿足生產(chǎn)需要。

供銷部應(yīng)遵照質(zhì)量安全好、價格合理、供貨立即、重協(xié)議守信用、先近后遠(yuǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

2、適用范圍

適適用于原料、輔料、食品添加劑、包裝物料等物資采購控制。

3、職責(zé)

3.1供銷部負(fù)責(zé)原料、輔料、食品添加劑、包裝物料采購工作。

3.2供銷部組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部對采購物品合格供方進(jìn)行評定。

4、程序

4.1供方評定。

4.1.1合格供方評定條件。

符合下列條件,且含芍相關(guān)生產(chǎn)許可證供方，經(jīng)總經(jīng)理同意方可成為企業(yè)合格供

方。

4.1.1.1供貨質(zhì)量安全穩(wěn)定、立即、價格合理并經(jīng)評定合格。

4.1.1.2檢驗/試驗合格。

4.1.1.3經(jīng)充足調(diào)查證實其有可靠供貨質(zhì)量安全能力。

4.1.2供方評定。

依據(jù)實際生產(chǎn)要求，供銷部應(yīng)搜集和供方供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量安全確保能力相關(guān)

多種資料，組織質(zhì)量部、生產(chǎn)部，在充足證實其有供貨質(zhì)量安全確保能力并經(jīng)檢驗和

試驗合格后，填寫《供方調(diào)杳評價表》，經(jīng)總經(jīng)理同意后，可成為合格供方。

4.2采購資料。

4.2.1采購計劃。

4.2.1.1供銷部應(yīng)依據(jù)同意后采購計劃立即組織實施。

4.2.1.2供銷部依據(jù)《庫存表》每個月對庫存物資清點后，依生產(chǎn)計劃需要采購。

4.2.1.3采購計劃應(yīng)能夠清楚地說明采購物資品種、規(guī)格、數(shù)量、需用時間及質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)。

4.2.2采購文件

原輔料、包裝物料、食品添加劑采購是以質(zhì)量部和生產(chǎn)部提供品種型號和相關(guān)技

術(shù)資料為采購文件。

4、3采購

4.3.1供銷部應(yīng)依據(jù)采購計劃實施采購工作。

4.3.2供銷部依據(jù)采購計劃，在合格供方清單中選擇供方實施采購活動或簽署采購協(xié)

議。

山東**林**生物科技發(fā)展股份質(zhì)量管理文件文件編號SDCT/GL—12

文件名稱原輔料及包裝材料采購驗證制度版本狀態(tài)A/0

1目標(biāo)

控制原料符合衛(wèi)生加工要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量。對原料驗收過程進(jìn)行控制，確保所

采購每批原料符合要求要求。

2專題內(nèi)容和適用范圍

本文要求了采購原料要求及發(fā)生質(zhì)量問題時處理措施。

本程序適適用于用供銷部原料接收人員，質(zhì)量部原料檢驗人員

3職責(zé)

3.1質(zhì)量部負(fù)貢按企業(yè)要求組織對原料供方進(jìn)行評價；

3.2供銷部負(fù)責(zé)原料接收和入庫；

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)原料檢驗。

4程序

4.1.原料接收安全控制程序

4.1.1保管員在貨物抵達(dá)工廠時對運輸車輛衛(wèi)生情況、貨物衛(wèi)生情況進(jìn)行檢驗。有特

殊要求（如溫度等）要依據(jù)要求進(jìn)行檢驗。

4.1.2依據(jù)運輸車輛提供發(fā)貨單據(jù)和提單，檢驗貨物是否相符。

4.1.3根據(jù)發(fā)貨單據(jù)和提單提供品名、規(guī)格、批號分別存放。。

4.1.4在企業(yè)質(zhì)量部檢驗合格后，出具《原材料驗收單》，注明原料編號、供給商、產(chǎn)

地、數(shù)重量、品名、規(guī)格、檢驗結(jié)果等信息，入庫并通知生產(chǎn)部該批原料能夠投入生

4.1.6對于4.1.1、4.1.2要求不符合要做退貨處理。

4.1.5要求不合格要存放在“不合格品存放處”，注明原因、掛好標(biāo)識。

4.2包裝輔料接收安全控制程序

4.2.1包裝、輔料入庫前倉庫管理員要檢驗提供包裝和輔料廠家資質(zhì)證實，包含確保

材料為食品級材料。不能提供資質(zhì)證實產(chǎn)家提供產(chǎn)品拒絕接收。

4.2.2要對運輸車輛衛(wèi)生情況、貨物衛(wèi)生情況進(jìn)行檢驗。

4.2.3依據(jù)運輸車輛提供發(fā)貨單據(jù)和提單，檢驗貨物是否相符。

4.2.4入庫前要檢驗外包裝外觀、規(guī)格、卬刷、破損、雜質(zhì)、霉變、污染、受潮等進(jìn)

行檢驗，不合格品拒絕接收。

4.2.5輔料和包裝批次確實定為每次進(jìn)貨一次作為一個批次。

4.2.6經(jīng)檢驗、驗收不合格輔料及包裝材料，絕對不得用于生產(chǎn)，由供銷部門負(fù)責(zé)退

貨。

山東**林**生物科技發(fā)展股份質(zhì)量管理文件文件編號SDCT/GL—13

文件名稱生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考評措施版本狀態(tài)A/0

1、目標(biāo)

為對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，確保生產(chǎn)作業(yè)按要求方法和程序在受控狀態(tài)下

進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求要求。

2、適用范圍：

本制度適適用于本產(chǎn)品生產(chǎn)過程多種影響原因控制。

3、職責(zé)

3.1生產(chǎn)部

3.1.1負(fù)責(zé)設(shè)備管理，負(fù)責(zé)水、電供給。

3.1.2負(fù)責(zé)車間設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)；

3.1.3負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃落實；

3.1.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)督和現(xiàn)場管理；

3.1.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中關(guān)鍵過程監(jiān)控；

3.1.6負(fù)責(zé)搜集生產(chǎn)信息反饋到質(zhì)量部，便于產(chǎn)品質(zhì)量改善；

3.1.7負(fù)責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.1.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)監(jiān)控；按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行操作控制；

3.1.9負(fù)責(zé)按要求把生產(chǎn)出產(chǎn)品分級后轉(zhuǎn)入下一道工序（入庫）；

3.L10責(zé)仟人員配置、培訓(xùn)和資格認(rèn)可。

3.1.11落實實旅食品安全衛(wèi)牛規(guī)范要求，做好準(zhǔn)備、設(shè)施清理消毒和環(huán)境保持。

3.2質(zhì)量部

3.2.1負(fù)責(zé)制訂多種工藝規(guī)程、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施；

3.2.2負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求監(jiān)督考評；

4、工作程序

4.1生產(chǎn)計劃控制

4.1.1生產(chǎn)部依據(jù)供銷部提供年度銷售計劃制訂下年度生產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理審批后，

下發(fā)到各相關(guān)部門，每個月編制《月生產(chǎn)計劃》，27日前下發(fā)到車間。

4.1.2生產(chǎn)車間依據(jù)《月生產(chǎn)計劃》合理安排每日生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。

4.1.3生產(chǎn)計劃依據(jù)市場要求利銷售情況可由生產(chǎn)部進(jìn)行調(diào)整，車間配合做好調(diào)整工

作。

4.2生產(chǎn)準(zhǔn)備

4.2.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂《產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點作業(yè)指導(dǎo)書》和《原

材料質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》等文件，經(jīng)同意后下發(fā)到相關(guān)部門和車間實施。

4.2.2生產(chǎn)部依據(jù)計劃安排和工藝要求向車間下發(fā)《生產(chǎn)投料通知單》，車間依據(jù)投料

要求填寫《原輔料領(lǐng)料單》，由倉庫管理員負(fù)責(zé)計劃發(fā)放，領(lǐng)料員對原料、輔料進(jìn)行驗

收、確定后在領(lǐng)料單上簽字后領(lǐng)出。

4.2.3車間操作人員對原、輔料質(zhì)量、數(shù)量確定無誤后，投放生產(chǎn)。

4.3生產(chǎn)過程控制

4.3.1生產(chǎn)過程分為通常工序和關(guān)鍵工序

4.3.2企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)關(guān)鍵工序有：原輔料驗收、離心取汁、混料、配料、滅菌。除關(guān)

鍵工序以外生產(chǎn)工序為通常工序。

4.3.3通常工序

4.3.3.1人員控制

a、操作人員必需經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位操作規(guī)程、技能要求和安全知識；

b、質(zhì)量部依據(jù)企業(yè)要求和工作需要對生產(chǎn)操作人員進(jìn)行對應(yīng)培訓(xùn)。

4.3.3.2設(shè)備控制

a、生產(chǎn)部按《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度》要求對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行巡回檢驗和定時檢修。

生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定時清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中滯留物料，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。

b、各T序操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位設(shè)備，對設(shè)備及環(huán)境進(jìn)行衛(wèi)牛清理，對設(shè)備進(jìn)

行維護(hù)保養(yǎng)。

c、生產(chǎn)操作人員每十二個月最少進(jìn)行一次健康查體，有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)體檢合格證

或醫(yī)院查體健康證實。

4.3.3.3原輔材料控制

原輔材料進(jìn)入車間，由操作人員要對原輔材料和包裝材料進(jìn)行感官檢驗，立即剔

除不合格原輔料，發(fā)覺原材料及輔料顏色不正、有異物、有異味等現(xiàn)象嚴(yán)禁使用，立

即報質(zhì)量部進(jìn)行檢驗，并依據(jù)檢驗結(jié)果立即采取對應(yīng)方法。

4.3.3.4工藝過程