管理制度模板食品生產(chǎn)企業(yè)管理規(guī)章制度

質(zhì)量管控手冊(cè)目錄

章節(jié)目錄

0.1前言

0.2XXXXXXXXXX（文件）

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

1.2組織機(jī)構(gòu)圖

1.3管控職責(zé)

1.4崗位職責(zé)

1.5不合格品管控規(guī)章制度規(guī)章

1.6消費(fèi)者投訴處理規(guī)章制度規(guī)章

1.7食品安全事故緊急預(yù)案

1.8生產(chǎn)產(chǎn)品召回管控規(guī)章制度規(guī)章

2.0生產(chǎn)資源的提供

2.1工作規(guī)章制度規(guī)章

2.2安全管控規(guī)章制度規(guī)章

2.3衛(wèi)生管控規(guī)章制度規(guī)章

2.4生產(chǎn)設(shè)備管控規(guī)章制度規(guī)章

2.5有關(guān)員工培養(yǎng)訓(xùn)練管控規(guī)章制度規(guī)章

2.6工作有關(guān)員工健康檢查規(guī)章制度規(guī)章和健康檔案規(guī)章制度規(guī)章

2.7關(guān)鍵崗位質(zhì)量考察辦法

3.0文件管控規(guī)章制度規(guī)章

4.0采購(gòu)管控規(guī)章制度規(guī)章

5.0過(guò)程質(zhì)量管控

5.1生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管控規(guī)章制度規(guī)章

5.2包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸服務(wù)、衛(wèi)生的控制

5.3有害物資的控制

5.4生產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定

5.5包裝車間管控規(guī)章制度規(guī)章

5.6倉(cāng)庫(kù)管控規(guī)章制度規(guī)章

5.7設(shè)備工具清洗消毒管控規(guī)章制度規(guī)章

6.0生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范

7.0設(shè)備操作規(guī)程

8.0生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)

8.1檢測(cè)設(shè)備管控規(guī)章制度規(guī)章

8.2化驗(yàn)室管控規(guī)章制度規(guī)章

8.3生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)章制度規(guī)章

8.4出廠檢驗(yàn)記錄規(guī)章制度規(guī)章

9.0檢驗(yàn)規(guī)范

9.1檢驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程

0.1前言

根據(jù)食品藥品監(jiān)督管控機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室關(guān)于食品生產(chǎn)管控的有關(guān)相關(guān)

要求而制定本手冊(cè)，本手冊(cè)是在《食品生產(chǎn)許可證工作實(shí)施指南》的基礎(chǔ)

上根據(jù)企事業(yè)機(jī)構(gòu)整合型管控體系的有關(guān)有關(guān)內(nèi)容規(guī)定，并結(jié)合企事業(yè)機(jī)

構(gòu)的實(shí)際進(jìn)行制定的。

本手冊(cè)對(duì)企事業(yè)機(jī)構(gòu)的全過(guò)程質(zhì)量管控監(jiān)控生產(chǎn)管控等有關(guān)內(nèi)容作出

了規(guī)定，通過(guò)本手冊(cè)的實(shí)施，使本責(zé)任公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量得以有效控制。

xxxxxxXXXX文件

XX字（2022〕1號(hào)

發(fā)布令

《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù)IS09001：2009版標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本責(zé)任公司的實(shí)際

情況編制的。它闡明了本責(zé)任公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了質(zhì)量管

控的范圍、過(guò)程順序和實(shí)施的基本準(zhǔn)則。是確保責(zé)任公司質(zhì)量管控有效運(yùn)

行的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以發(fā)布，相關(guān)要求責(zé)任公司的全體責(zé)任公司有關(guān)員

工務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行?！顿|(zhì)量手冊(cè)》自發(fā)布之日起執(zhí)行。

XXXXXXXXXX

二。一五年八月十日

抄送：責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室

XXXXXXXXXX（辦公室）2022年8月10日印發(fā)

xxxxxxXXXX文件

XX字（2022〕2號(hào)

任命書(shū)

責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室：

為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管控體系一

一相關(guān)要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管控體系運(yùn)作的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX為我責(zé)

任公司管控者代表。

管控者代表的職責(zé)是：

1、確保質(zhì)量管控體系得以建立、實(shí)施和保持；

2、向最高管控者報(bào)告質(zhì)量管控體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的相關(guān)要求；

3、確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客相關(guān)要求意識(shí)的形成；

4、就質(zhì)量管控體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；

5、組織內(nèi)部質(zhì)量審批核準(zhǔn)，任命內(nèi)審小組長(zhǎng)。

望責(zé)任公司有關(guān)有關(guān)員工服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量

管控體系有效運(yùn)行。

此令自簽發(fā)之日起合約生效。

XXXXXXxxxx

二0一五年八月十日

抄送：責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室

XXXXXXXXXX（辦公室）2022年8月10日印發(fā)

xxxxxxXXXX文件

XX字（2022）3號(hào)

關(guān)于成立質(zhì)量安全生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知

本責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室：

為了進(jìn)一步規(guī)范本責(zé)任公司生產(chǎn)行為，加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量管控，持續(xù)穩(wěn)定

地提高生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，確保生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)需求，維護(hù)廣大

消費(fèi)者的合法權(quán)益，并保障企事業(yè)機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)，經(jīng)責(zé)任公司研究決定成

立本責(zé)任公司質(zhì)量安全生產(chǎn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員如下：

組長(zhǎng)：xx義

副組長(zhǎng)：XXX

成員：XXXXXX

組長(zhǎng)為質(zhì)量安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，帶領(lǐng)本責(zé)任公司職工，按照《食品

企事業(yè)機(jī)構(gòu)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）組織生產(chǎn)，將《質(zhì)量手冊(cè)》的各項(xiàng)

相關(guān)要求落實(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中，確保生產(chǎn)、銷售的生產(chǎn)產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)相

關(guān)要求。

副組長(zhǎng)協(xié)助組長(zhǎng)做好質(zhì)量安全生產(chǎn)工作，抓好內(nèi)部質(zhì)量管控，在組長(zhǎng)

不在時(shí)，代理組長(zhǎng)行使管控權(quán)。

小組成員在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)任機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室質(zhì)量安全生產(chǎn)

工作，協(xié)同做好全廠的質(zhì)量安全。

XXXXXXxxxx

二o一五年八月十日

抄送：責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室

XXXXXXXXXX（辦公室）2022年8月10日印發(fā)

xxxxxxXXXX文件

XX字（2022〕4號(hào)

關(guān)于生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量公正性申明

XXXXXXXXXX全體責(zé)任公司有關(guān)員工：

為了切實(shí)履行生產(chǎn)企事業(yè)機(jī)構(gòu)法人是食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人的質(zhì)量

責(zé)任義務(wù)，確實(shí)保障本責(zé)任公司生產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，同時(shí)，接受全責(zé)任

公司職工的監(jiān)督，對(duì)本責(zé)任公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)公正性申明如下：

檢驗(yàn)室應(yīng)以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》中的相關(guān)

相關(guān)要求，認(rèn)真履行檢驗(yàn)有關(guān)員工的工作職責(zé)。

本責(zé)任公司從經(jīng)理、質(zhì)量管控有關(guān)員工均不得干擾檢驗(yàn)有關(guān)員工的正

常工作，不得干擾檢驗(yàn)有關(guān)員工出具生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)論。

檢驗(yàn)有關(guān)員工必須以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度對(duì)待檢驗(yàn)工作，嚴(yán)格按照檢驗(yàn)

規(guī)程相關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)科學(xué)、準(zhǔn)確、公正，堅(jiān)持正義，保

證檢驗(yàn)結(jié)論不受任何行政干預(yù)。

XXXXXXXXXX

二0一五年八月十日

抄送：責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室

XX義X義XXXXX（辦公室）2022年8月10日印發(fā)

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)

1.1.1質(zhì)量方針

以質(zhì)量安全為企事業(yè)機(jī)構(gòu)根本，

以顧客滿意為追求目標(biāo)，

1.1.2質(zhì)量安全目標(biāo)

成品一次抽驗(yàn)合格率達(dá)98%

設(shè)備檢修及時(shí)率90%

上級(jí)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室質(zhì)量檢驗(yàn)合格率為100%

衛(wèi)生檢查平均得分率達(dá)80分

計(jì)量設(shè)備周期檢定率100%

成品批次檢驗(yàn)率100%

采購(gòu)計(jì)劃完成及時(shí)率90%

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.2組織機(jī)構(gòu)圖

總經(jīng)理/法人

質(zhì)全負(fù)責(zé)人

辦公室財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部供銷部

生

產(chǎn)倉(cāng)化

車儲(chǔ)驗(yàn)

間部室

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.3管控職責(zé)

1.3.1生產(chǎn)部管控職責(zé)

1.3.1.1負(fù)責(zé)任對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)過(guò)程、包括不合格品和安全生產(chǎn)的

管控。

1.3.1.2負(fù)責(zé)任編制生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施及生產(chǎn)進(jìn)度的控制。

1.3.1.3負(fù)責(zé)任組織生產(chǎn)分析，審批核準(zhǔn)生產(chǎn)報(bào)表。

1.3..1.4負(fù)責(zé)任掌握責(zé)任公司的生產(chǎn)狀況，及時(shí)向經(jīng)理反應(yīng)生產(chǎn)情況

和存在問(wèn)題，并提出解決辦法。

1.3.1.5負(fù)責(zé)任相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)車間展開(kāi)增產(chǎn)節(jié)約，提高工作效率，減

少浪費(fèi)，執(zhí)行質(zhì)量方針和完成質(zhì)量目標(biāo)。

1.3.1.6負(fù)責(zé)任組織崗位培養(yǎng)訓(xùn)練和生產(chǎn)技術(shù)培養(yǎng)訓(xùn)練。

1.3.1.7負(fù)責(zé)任車間內(nèi)的設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)工作。

1.3.1.8負(fù)責(zé)任生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不合格材料、半成品、不合格品的標(biāo)識(shí)和處

理工作。1.3.1.9負(fù)責(zé)任及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)情況和生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)助實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方

針和質(zhì)量目標(biāo)。

1.3.2質(zhì)檢部管控職責(zé)

1.3.2.1負(fù)責(zé)任作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)文件的編制和修改工作。

1.3.2.2負(fù)責(zé)任進(jìn)貨、過(guò)程、生產(chǎn)產(chǎn)品最終的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。

1.3.2.3負(fù)責(zé)任制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施及改進(jìn)，并進(jìn)行跟蹤

驗(yàn)證。

1.3.2.4協(xié)調(diào)對(duì)全體員進(jìn)行質(zhì)量教育，質(zhì)檢有關(guān)員工進(jìn)行崗位技術(shù)培

養(yǎng)訓(xùn)練。

1.3.2.5負(fù)責(zé)任組織責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析及實(shí)

施質(zhì)量改進(jìn)工作。

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.3.2.6負(fù)責(zé)任對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)偏標(biāo)狀態(tài)的測(cè)量設(shè)備

跟蹤處理。

1.3.2.7負(fù)責(zé)任組織不合格品的鑒別、標(biāo)識(shí)和處理。

1.3.3辦公室管控職責(zé)

1.3.3.1負(fù)責(zé)任相關(guān)信息的傳遞與處理內(nèi)部溝通活動(dòng)。

1.3.3.2負(fù)責(zé)任相關(guān)文件的發(fā)放、回放、更改、銷毀和監(jiān)督執(zhí)行工作,

定期對(duì)現(xiàn)存的質(zhì)量管控體系文件評(píng)審工作。

1.3.3.3負(fù)責(zé)任組織各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、第

三層文件的工作，工藝文件的編寫(xiě)及控制。

1.3.3.4負(fù)責(zé)任責(zé)任公司記錄試樣的歸口管控。

1.3.3.5負(fù)責(zé)任編制管控評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審前的準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)任管控

評(píng)審會(huì)議記錄及管控、評(píng)審報(bào)告的編制。

1.3.3.6負(fù)責(zé)任編制內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告及對(duì)不合格項(xiàng)的糾正措施跟

蹤驗(yàn)證工作。

1.3.3.7負(fù)責(zé)任建立培養(yǎng)訓(xùn)練檔案，并保存培養(yǎng)訓(xùn)練記錄存檔工作。

1.3.3.8負(fù)責(zé)任財(cái)務(wù)工作及財(cái)務(wù)檔案歸檔

1.3.4財(cái)務(wù)部管控職責(zé)

1.3.4.1負(fù)責(zé)任年度預(yù)算.決算.出納工作，正確使用合計(jì)部目，審批

核準(zhǔn)會(huì)計(jì)憑證。

1.3.4.2參與工廠的資源共享決策和長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃的制定。

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.3.4.3分析和評(píng)價(jià)工廠人力.物力.財(cái)力的利用，提出整改意見(jiàn)和措

施。

1.3.4.4負(fù)責(zé)任控制質(zhì)量成本和降低生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，審批核準(zhǔn)監(jiān)督

資金運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)效益。

1.3.4.5負(fù)責(zé)任管控財(cái)務(wù)檔案，及時(shí)記好帳.結(jié)好帳.報(bào)好帳。

1.3.4.6負(fù)責(zé)任按期編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，并定期.不定期提交給財(cái)務(wù)報(bào)

土口。

1.3.5供銷部管控職責(zé)

1.3.5.1負(fù)責(zé)任對(duì)銷售合約的全面管控、監(jiān)察、跟蹤。

1.3.5.2負(fù)責(zé)任組織和主持合約監(jiān)控，并編制合約評(píng)審報(bào)告。

1.3.5.3負(fù)責(zé)任對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管控監(jiān)控，按倉(cāng)庫(kù)規(guī)定做好生產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)

的控制工作。

1.3.5.4負(fù)責(zé)任生產(chǎn)產(chǎn)品售后的質(zhì)量信息反饋及處理工作，收集市場(chǎng)

信息及時(shí)總結(jié)客戶對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的意見(jiàn)和相關(guān)要求，及時(shí)向最高管控者

報(bào)告。

1.3.5.5負(fù)責(zé)任顧客滿意度的測(cè)量、收集和匯總工作，對(duì)顧客不滿意

的事項(xiàng)，相關(guān)要求相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室采取糾正和預(yù)防措施。

1.3.5.6負(fù)責(zé)任編制采購(gòu)計(jì)劃、安排、組織采購(gòu)工作。

1.3.5.7負(fù)責(zé)任對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)、跟蹤、監(jiān)控建立合

格供方一覽表。

1.3.5.8負(fù)責(zé)任采購(gòu)物質(zhì)、倉(cāng)庫(kù)物品的質(zhì)量。

1.3.5.9負(fù)責(zé)任供方及顧客外來(lái)文件的控制。

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.3.6倉(cāng)庫(kù)管控職責(zé)

1.3.6.1對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資作必要保護(hù)，防止物資損壞變質(zhì)。

1.3.6.2負(fù)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)物資的標(biāo)識(shí)和擺放。

1.3.6.3負(fù)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)、出庫(kù)管控，保持帳、物一致。

1.3.6.4負(fù)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)物資定期質(zhì)量檢查工作。

1.3.6.5負(fù)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)工作環(huán)境的控制。

1.3.7生產(chǎn)車間管控職責(zé)

1.3.7.1負(fù)責(zé)任車間生產(chǎn)過(guò)程的控制，確保在受控狀態(tài)下進(jìn)行

1.3.7.2按照責(zé)任公司的相關(guān)要求制定本車間生產(chǎn)計(jì)劃并組織落實(shí)

1.3.7.3嚴(yán)格工藝管控，保證工藝文件的貫徹執(zhí)行

1.3.7.4加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)和管控工作，提高設(shè)備完好率、運(yùn)轉(zhuǎn)率

1.3.7.5加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生質(zhì)量管控和勞動(dòng)紀(jì)律管控，確保安全生產(chǎn)

1.3.7.6負(fù)責(zé)任本車間計(jì)量器具、文件和資料、記錄的管控

1.3.7.7按規(guī)定做好生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

1.3.7.8負(fù)責(zé)任協(xié)助質(zhì)檢部對(duì)本車間生產(chǎn)產(chǎn)品的過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

1.3.7.9負(fù)責(zé)任本車間不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離，按評(píng)審的規(guī)定處置不

合格品；

1.3.7.10負(fù)責(zé)任制定和實(shí)施與本機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室有關(guān)的糾正和預(yù)防措

施

1.3.7.11負(fù)責(zé)任生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。

1.3.7.12解決質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題，確保體系在本車間有效運(yùn)

行。

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.3.8包裝車間管控職責(zé)

1.3.8.1負(fù)責(zé)任對(duì)成熟生產(chǎn)產(chǎn)品的包裝。

1.3.8.2嚴(yán)格執(zhí)行包裝衛(wèi)生規(guī)范相關(guān)要求，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品包裝過(guò)程控制

負(fù)責(zé)任。

1.3.8.3負(fù)責(zé)任對(duì)包裝設(shè)備.設(shè)施的使用與維護(hù)，包裝環(huán)境的管控。

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.4崗位職責(zé)

1.4.1總經(jīng)理的管控職責(zé)

1.4.1.1負(fù)責(zé)任組織全體責(zé)任公司有關(guān)員工傳達(dá)滿足顧客相關(guān)要求及

符合法律、法規(guī)相關(guān)要求的重要性。

1.4.1.2負(fù)責(zé)任制定頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手則。

1.4.1.3任命管控者代表和管控有關(guān)員工。

1.4.1.4負(fù)責(zé)任主持管控評(píng)審，批準(zhǔn)重大的質(zhì)量改進(jìn)措施和重大事務(wù)

決策。

1.4.1.5確定組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)有關(guān)員工的職責(zé)，權(quán)限和互

相關(guān)系。

1.4.1.6負(fù)責(zé)任提供和調(diào)節(jié)資源。

1.4.1.7負(fù)責(zé)任責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)宗旨和方向及市場(chǎng)的開(kāi)拓。

1.4.1.8負(fù)責(zé)任對(duì)市場(chǎng)調(diào)研分析預(yù)測(cè)。

1.4.1.9全面負(fù)責(zé)任責(zé)任公司各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室的運(yùn)作情況及質(zhì)量職

責(zé)實(shí)施。

1.4.1.10負(fù)責(zé)任采購(gòu)合約、銷售合約的批準(zhǔn)和簽訂工作。

1.4.1.11負(fù)責(zé)任相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)有關(guān)員工對(duì)新生產(chǎn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和研究。

1.4.1.12針對(duì)工藝不合格或生產(chǎn)產(chǎn)品不合格所采取措施有審批權(quán)。

1.4.1.13對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量的控制以及監(jiān)視測(cè)量裝置的控制負(fù)相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

1.4.1.14對(duì)糾錯(cuò)和預(yù)防措施的控制負(fù)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

1.4.2管控者代表質(zhì)量職責(zé)

1.4.2.1總經(jīng)理指定管控者代表

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.4.2.2管控者代表有以下職責(zé)行和權(quán)限

a）確保質(zhì)量管控體系中所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持

b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管控體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求

c）確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足對(duì)顧客相關(guān)要求的意識(shí)

d）負(fù)責(zé)任與質(zhì)量管控體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)

1.4.3辦公室主任崗位職責(zé)

1.4.3.1貫徹企事業(yè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；

1.4.3.2負(fù)責(zé)任企事業(yè)機(jī)構(gòu)文件和檔案管控工作；

1.4.3.3負(fù)責(zé)任企事業(yè)機(jī)構(gòu)人資管控建立企事業(yè)機(jī)構(gòu)有關(guān)員工檔案；

1.4.3.4負(fù)責(zé)任制定職工培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃并組織實(shí)施，建立培養(yǎng)訓(xùn)練檔

案。

1.4.4生產(chǎn)部主任崗位職責(zé)

1.4.4.1負(fù)責(zé)任編制生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)任工藝相關(guān)流程，操作規(guī)程等技

術(shù)文件更改等工作。

1.4.4.2負(fù)責(zé)任制定，認(rèn)真做好質(zhì)量管控控制點(diǎn)、特殊工序、關(guān)鍵過(guò)程

工序質(zhì)量控制點(diǎn)及特殊工序。作業(yè)文件的控制。

1.4.4.3負(fù)責(zé)任工序管控，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境管控

1.4.4.4負(fù)責(zé)任實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程中的生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及管控。

1.4.4.5負(fù)責(zé)任周轉(zhuǎn)材料（原輔料，包裝物料）的管控

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.4.4.6嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考

察。

1.4.4.7參與不合格品的評(píng)審。

1.4.4.8負(fù)責(zé)任設(shè)備維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處于良好的狀態(tài)。

1.4.4.9負(fù)責(zé)任生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、質(zhì)量驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)。

1.4.5車間主任崗位職責(zé)

1.4.5.1努力學(xué)習(xí)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)水平，掌握崗位技術(shù)；

1.4.5.2負(fù)責(zé)任按計(jì)劃相關(guān)要求組織生產(chǎn)。

1.4.5.3負(fù)責(zé)任車間現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和衛(wèi)生管控。

1.4.5.4負(fù)責(zé)任對(duì)車間相關(guān)有關(guān)員工進(jìn)行管控。

1.4.6財(cái)務(wù)部主任崗位職責(zé)

1.4.6.1負(fù)責(zé)任責(zé)任公司財(cái)務(wù)管控工作、

1.4.6.2負(fù)責(zé)任成本核算；

1.4.6.3負(fù)責(zé)任統(tǒng)計(jì)、預(yù)決算等工作.

1.4.7供銷部主任崗位職責(zé)

1.4.7.1負(fù)責(zé)任組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方檔案和名錄;

1.4.7.2負(fù)責(zé)任企事業(yè)機(jī)構(gòu)所需原材料，設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃工作。

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.4.7.3負(fù)責(zé)任原輔材料，設(shè)備的采購(gòu)計(jì)劃工作。

1.4.7.4負(fù)責(zé)任處理售后服務(wù)工作，

1.4.7.5負(fù)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)管控的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)工作。

1.4.8質(zhì)檢部主任崗位職責(zé)

1.4.8.1組織建立符合《工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證試行條例》的質(zhì)量

安全體系,確保質(zhì)量安全體系的有效運(yùn)行；

1.4.8.2負(fù)責(zé)任向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量安全體系運(yùn)行情況；

1.4.8.3負(fù)責(zé)任就本責(zé)任公司的質(zhì)量安全體系有關(guān)事宜與外部各方的

聯(lián)絡(luò)工作

1.4.8.4負(fù)責(zé)任批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。

1.4.9作業(yè)有關(guān)員工質(zhì)量職責(zé)

1.4.9.1按照生產(chǎn)指令單、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè);

1.4.9.2作業(yè)過(guò)程要自覺(jué)維護(hù)生產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)，做到每批生產(chǎn)產(chǎn)品均通

過(guò)自檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題要主動(dòng)向檢驗(yàn)員匯報(bào)；

1.4.9.3自覺(jué)維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，按時(shí)對(duì)責(zé)任區(qū)進(jìn)行清掃，隨時(shí)使用設(shè)備、

工模器具、工作臺(tái)、地板、門(mén)窗等保持潔凈;

1.4.9.4對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品其它物品按相關(guān)相關(guān)要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)存放、移轉(zhuǎn)，

對(duì)標(biāo)識(shí)的維護(hù)；

1.4.9.5承擔(dān)本人生產(chǎn)的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任對(duì)不合格品及時(shí)進(jìn)行返工

處理。

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.4.10車間質(zhì)檢有關(guān)員工質(zhì)量職責(zé)

1.4.10.1負(fù)責(zé)任原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)；

1.4.10.2對(duì)原物料、半成品、成品質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)；

1.4.10.3參與制程質(zhì)量管制進(jìn)行制程巡回檢驗(yàn)及對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審

處理；

1.4.10.4跟蹤不合格品處理結(jié)果，把好質(zhì)量關(guān)，不允許不合格品流入

次一工序及進(jìn)入成品倉(cāng)。

1.4.11檢驗(yàn)有關(guān)員工的工作職責(zé)

1.4.11.1遵守各項(xiàng)規(guī)章規(guī)章制度規(guī)章和勞動(dòng)紀(jì)律，堅(jiān)守工作崗位，努

力完成各項(xiàng)任務(wù)。

1.4.11.2負(fù)責(zé)任實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備的保養(yǎng)、登記管控。

1.4.11.3嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和《檢驗(yàn)操作規(guī)程》對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。

1.4.11.4做好檢測(cè)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，包括抽取樣品、樣品處理、儀

器設(shè)備的檢查等。

1.4.11.5認(rèn)真做好各項(xiàng)檢驗(yàn)工作，并做好原始記錄，嚴(yán)格按照誤差理

論的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)任。

1.4.11.6檢驗(yàn)工作完成后，應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《設(shè)備使用記錄》和相關(guān)報(bào)告,

同時(shí)做好實(shí)驗(yàn)室的清潔衛(wèi)生工作。

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.5不合格品規(guī)章制度規(guī)章

本規(guī)定中不合格品是按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，不符合規(guī)定指標(biāo)的被檢

物。

1.5.1原材料（含包裝物）不合格時(shí)，不辦理入庫(kù)手續(xù)，不得與合格

原材料混存，不準(zhǔn)發(fā)給生產(chǎn)車間使用，應(yīng)立即通知購(gòu)銷部退貨。若采取技

術(shù)措施可以使用或代用的不合格原材料（含包裝物），作為讓步接受時(shí)，需

由質(zhì)檢部同意，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.5.2生產(chǎn)中不合格半成品不準(zhǔn)進(jìn)入下道工序，由車間提出相應(yīng)整改

意見(jiàn)（報(bào)告），經(jīng)主管質(zhì)量的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（質(zhì)檢部）批準(zhǔn)改進(jìn)，再次復(fù)檢合格

后，才能進(jìn)入下道工序，無(wú)法返工的半成品，做報(bào)廢處理。

1.5.3生產(chǎn)產(chǎn)品不合格，不準(zhǔn)出庫(kù)銷售。不合格生產(chǎn)產(chǎn)品由質(zhì)檢部確

認(rèn)，并根據(jù)相關(guān)資料，找出不合格原因，采取措施，防止再次發(fā)生。

1.5.4客戶或消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，經(jīng)確認(rèn)后，給以調(diào)換或退貨處

理，其不合格品追溯原因，找出責(zé)任人。召開(kāi)中層以上相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議討論

對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品的處理及需采取的糾正預(yù)防措施。

1.5.5對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔材料.包裝材料.中間體.成品，由有關(guān)倉(cāng)

庫(kù)和生產(chǎn)車間按生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離。

1.5.6不合格品的評(píng)審：責(zé)任機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室根據(jù)《不合格品評(píng)審處

置單》組織相關(guān)有關(guān)員工對(duì)不合格品的事實(shí)描述進(jìn)行評(píng)審，提出該項(xiàng)不合

格品的處置方法方式，報(bào)責(zé)任公司質(zhì)量負(fù)責(zé)任人批準(zhǔn)后實(shí)施。

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.5.7不合格品的處置：對(duì)于數(shù)量達(dá)不到合約相關(guān)要求時(shí)，應(yīng)按合

約相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，對(duì)品質(zhì)達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求的根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果，

應(yīng)作出退貨處理。

1.5.8對(duì)于采購(gòu)中的不合格品，原則上應(yīng)作退貨處理如因特殊原因，

需要使用時(shí)，且不影響質(zhì)量的安全，穩(wěn)定運(yùn)行，經(jīng)責(zé)任公司負(fù)責(zé)任人批準(zhǔn)

后讓步接收，并作記錄。

1.5.9不合格品的記錄：《不合格品評(píng)審處置單》

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.6消費(fèi)者投訴處理規(guī)章制度規(guī)章

為了構(gòu)筑入市生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全防線，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，及時(shí)

公正處理消費(fèi)者投訴，特制定投訴處理規(guī)章制度規(guī)章。

1.6.1本企事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)立投訴處，在市消費(fèi)者協(xié)會(huì)指導(dǎo)下開(kāi)展工作。

具體工作由本企事業(yè)機(jī)構(gòu)質(zhì)檢員負(fù)責(zé)任承擔(dān)。

1.6.2質(zhì)檢員負(fù)責(zé)任消費(fèi)者投訴接待、記錄、調(diào)查、處理、反饋等投

訴事宜。

1.6.3要認(rèn)真作好投訴記錄，并開(kāi)展調(diào)查工作，及時(shí)向主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)

匯報(bào)情況，主動(dòng)處理投訴事件。

1.6.4對(duì)于消費(fèi)者投訴應(yīng)登記投訴者的姓名、性別、年齡、職業(yè)、機(jī)

構(gòu)名稱、聯(lián)系方法方式、投訴事件等一切與投訴事件有關(guān)的資料。

1.6.5對(duì)于投訴事件，質(zhì)檢員能自行處理的，要及時(shí)處理并予以答復(fù),

不能處理的，要及時(shí)向主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，在做出處理意見(jiàn)后再作處理。

1.6.6對(duì)投訴者的書(shū)面答復(fù)應(yīng)載明下列事項(xiàng)：

1.6.6.1被投訴事由;

1.6.6.2調(diào)查核實(shí)過(guò)程;

1.6.6.3基本事由及證據(jù)；

1.6.6.4責(zé)任及處理意見(jiàn)。

1.6.7消費(fèi)者投訴處理情況要定期向工商、質(zhì)檢機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室報(bào)

告。

1.6.8消費(fèi)者直接投訴到市消費(fèi)者協(xié)會(huì)的，質(zhì)檢員應(yīng)積極配合市消協(xié)

妥善處理，不留后患。

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.6.9搞好投訴處理的善后工作，責(zé)任公司每次的投訴記錄，交辦公

室存檔。投訴有關(guān)內(nèi)容分類整理，定期分析，對(duì)帶傾向性的問(wèn)題，及時(shí)提

出改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.7食品安全事故應(yīng)急預(yù)案

1.7.1總體相關(guān)要求

為最大限度減少食品安全事故的發(fā)生及其危害程度，保障公眾身體健

康和生命安全,維護(hù)社會(huì)及企事業(yè)機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定，本責(zé)任公司將在各級(jí)職能機(jī)

構(gòu)部門(mén)或科室及地方政府的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照“有效預(yù)防、積極應(yīng)對(duì)、及時(shí)

控制”的工作思路，以“以人為本，快速反應(yīng)”為原則做好本責(zé)任公司的

應(yīng)急工作。

1.7.2事故分級(jí)

一級(jí)安全事故

流入市場(chǎng)的生產(chǎn)產(chǎn)品農(nóng)殘超標(biāo)，生產(chǎn)產(chǎn)品失去食用價(jià)值。

二級(jí)安全事故

流入市場(chǎng)的生產(chǎn)產(chǎn)品中重金屬超標(biāo)等方面的問(wèn)題。

三級(jí)安全事故

流入市場(chǎng)的生產(chǎn)產(chǎn)品中除上述幾項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)外的其它指標(biāo)達(dá)不到國(guó)標(biāo)相關(guān)

要求造成食用價(jià)值下降。

四級(jí)安全事故

未流入市場(chǎng)的生產(chǎn)產(chǎn)品在本責(zé)任公司化驗(yàn)室檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題。

1.7.3事故報(bào)告

對(duì)于一級(jí)事故本責(zé)任公司相關(guān)有關(guān)員工在1小時(shí)內(nèi)將事故上報(bào)地方質(zhì)

檢機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室；對(duì)于二、三、四級(jí)事故本責(zé)任公司相關(guān)有關(guān)員工在1小

時(shí)內(nèi)將事故上報(bào)本責(zé)任公司食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組。

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

1.7.4報(bào)告有關(guān)內(nèi)容

包括事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、流向、危

害程度、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及控制情況、

發(fā)展、報(bào)告人的姓名及聯(lián)系方法方式。

1.7.5食品安全突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)構(gòu)

本責(zé)任公司成立食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組，

組長(zhǎng)：義X義

副組長(zhǎng)：XXX

成員：XXXXXX

1.7.6應(yīng)急處置程序

1)一級(jí)事故1小時(shí)內(nèi)由總經(jīng)理上報(bào)給相關(guān)職能機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室及地方

政府；二、三、四級(jí)上報(bào)本責(zé)任公司食品安全突發(fā)事件應(yīng)急小組。

2)取樣

對(duì)于一級(jí)事故由本責(zé)任公司質(zhì)檢員會(huì)同相關(guān)職能機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室現(xiàn)場(chǎng)

取樣；二、三、四級(jí)事故由本責(zé)任公司質(zhì)檢員會(huì)同相關(guān)有關(guān)員工現(xiàn)場(chǎng)取樣。

3）生產(chǎn)產(chǎn)品召回

由總經(jīng)理指定相關(guān)有關(guān)員工將生產(chǎn)產(chǎn)品清點(diǎn)后單獨(dú)存放，直到找出原

因后再作相應(yīng)的處理。

4）分析原因：對(duì)于一級(jí)事故由質(zhì)量負(fù)責(zé)任人會(huì)同本責(zé)任公司銷售、生

產(chǎn)、質(zhì)檢等機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室注入調(diào)查，24小時(shí)找出原因并上報(bào)，由總經(jīng)理

上報(bào)給相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室；對(duì)于二、三、四級(jí)事故48小時(shí)內(nèi)找出原因上

報(bào)總經(jīng)理。

1.0質(zhì)量管控職責(zé)

5）妥善處理后續(xù)事宜

在分析原因的基礎(chǔ)上分清責(zé)任，根據(jù)事實(shí)與客戶協(xié)商損失。

1.7.7后期處理

1）責(zé)任追究

對(duì)事故產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的處罰。

2）總結(jié)教訓(xùn)

對(duì)于事故的產(chǎn)生要做深刻的檢查，認(rèn)真反省，總結(jié)教訓(xùn)，制定措施,

查漏補(bǔ)缺，警鐘長(zhǎng)鳴。

本預(yù)案自制定之日起執(zhí)行。

1.0質(zhì)量管控規(guī)章制度規(guī)章

1.8生產(chǎn)產(chǎn)品召回管控規(guī)章制度規(guī)章

1.8.1目的：建立企事業(yè)機(jī)構(gòu)生產(chǎn)產(chǎn)品的收回程序，保證企事業(yè)機(jī)構(gòu)

的生產(chǎn)產(chǎn)品在發(fā)現(xiàn)存在可能危及或傷害客戶健康是及時(shí)收回。

1.8.2使用范圍：本企事業(yè)機(jī)構(gòu)生產(chǎn)的存在質(zhì)量問(wèn)題的生產(chǎn)產(chǎn)品。

1.8.3職責(zé)：

1.8.3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)任調(diào)查發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的生產(chǎn)產(chǎn)品。

1.8.3.2供銷機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室負(fù)責(zé)任實(shí)施生產(chǎn)產(chǎn)品的召回。

1.8.4召回程序：

1.8.4.1發(fā)現(xiàn)或有證據(jù)表明某批次的生產(chǎn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題時(shí)應(yīng)迅速

采取措施召回。

1.8.4.2生產(chǎn)產(chǎn)品召回工作由品研機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室通知銷售機(jī)構(gòu)部門(mén)

或科室實(shí)施。

1.8.4.3根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品存在的質(zhì)量問(wèn)題的情況，分為一般情況召回和

緊急情況召回。

1.8.5召回過(guò)程：

1.8.5.1一般情況召回：當(dāng)發(fā)現(xiàn)某批次生產(chǎn)產(chǎn)品存在的質(zhì)量問(wèn)題可能

影響企事業(yè)機(jī)構(gòu)形象或可能傷害用戶時(shí)（如發(fā)錯(cuò)生產(chǎn)產(chǎn)品），可采取一般召

回。由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)任人填寫(xiě)“生產(chǎn)產(chǎn)品回收通知單”，銷售機(jī)構(gòu)部門(mén)或科

室負(fù)責(zé)任人接到此單后，立即通知銷售有關(guān)員工急性回收。

1.0質(zhì)量管控規(guī)章制度規(guī)章

1.8.5.2緊急情況召回：當(dāng)發(fā)現(xiàn)某批次的生產(chǎn)產(chǎn)品存在的質(zhì)量問(wèn)題可

能嚴(yán)重傷害用戶健康時(shí)（如生產(chǎn)產(chǎn)品衛(wèi)生指標(biāo)超標(biāo)、過(guò)期、有異位等），可

采取緊急情況召回。企事業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)立即成立由企事業(yè)機(jī)構(gòu)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和各機(jī)

構(gòu)部門(mén)或科室負(fù)責(zé)任人組成的工作小組，全程負(fù)責(zé)任生產(chǎn)產(chǎn)品召回工作。

1.8.6召回生產(chǎn)產(chǎn)品的處理：

1.8.6.1一般不合格品指的是尚能食用，需回機(jī)處理的經(jīng)檢驗(yàn)合格后

再銷售。

1.8.6.2嚴(yán)重不合格品必須銷毀。由企事業(yè)機(jī)構(gòu)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督

機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室負(fù)責(zé)任人、實(shí)施有關(guān)員工等參與。

1.8.6.3本企事業(yè)機(jī)構(gòu)要指定專人認(rèn)真做好生產(chǎn)產(chǎn)品召回的全過(guò)程記

錄。

1.8.6.4在日常銷售工作中，每個(gè)銷售有關(guān)員工都要做好生產(chǎn)產(chǎn)品的

銷售記錄，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，能夠保證所售出的生產(chǎn)產(chǎn)品都能及時(shí)迅速被召

回。

銷售信息的有關(guān)內(nèi)容包括：生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、生

產(chǎn)日期、批次、班別、銷售地點(diǎn)、聯(lián)系方法方式、本合同聯(lián)系人等。

2.0生產(chǎn)資源提供

2.1工作規(guī)章制度規(guī)章

2.1.1熱愛(ài)社會(huì)主義，擁護(hù)中國(guó)共產(chǎn)黨的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

2.1.2熱愛(ài)責(zé)任公司，樹(shù)立“廠興我榮，廠衰我恥”的觀念。

2.1.3自覺(jué)遵守廠紀(jì)廠規(guī)，保持和發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng)。

2.1.4對(duì)待客戶誠(chéng)實(shí)守信.熱情周到，自覺(jué)維護(hù)責(zé)任公司形象和榮譽(yù)。

2.1.5局部服從大局，個(gè)人服從組織，少數(shù)服從多數(shù)，下級(jí)服從上級(jí),

一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)任。

2.1.6遵守社會(huì)公德，愛(ài)崗敬業(yè)，忠于職守，愛(ài)護(hù)公物。

2.1.7團(tuán)結(jié)友愛(ài)，關(guān)心同事，不做損公利己.損人利己等侵犯責(zé)任公司

他人利益的事，如有違犯，作自動(dòng)清退處理。

2.1.8按時(shí)上下班，不得隨便遲到.早退.中途離崗.脫崗及曠工，因病

因事請(qǐng)假寫(xiě)假條，由車間或科室負(fù)責(zé)任人簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章

后交辦公室登記。遲到.早退.中途離崗.脫崗1次，罰款5元，曠工一次扣

發(fā)當(dāng)月工資20元。

2.1.9嚴(yán)格遵守責(zé)任公司的衛(wèi)生條例，講究衛(wèi)生，著裝整潔，責(zé)任公

司內(nèi)嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾，不經(jīng)車間負(fù)責(zé)任人同意，禁止隨意進(jìn)入車

間，經(jīng)同意進(jìn)入車間時(shí)必須嚴(yán)格按責(zé)任公司規(guī)定著裝，車間內(nèi)禁止吸煙.

吃食物，違者罰款5元，違三次者，作清退處理。

2.1.10努力學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，努力完成本職工作，對(duì)責(zé)任公

司的各項(xiàng)管控工作提出合理建議。開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，對(duì)責(zé)任公司各科

室（車間）.各崗位施行監(jiān)督。

2.0生產(chǎn)資源提供

2.2安全管控規(guī)章制度規(guī)章

2.2.1企事業(yè)機(jī)構(gòu)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中必須對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任，企事業(yè)

機(jī)構(gòu)法人代表是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人。

2.2.2堅(jiān)持“五同時(shí)”即：計(jì)劃.布置.檢查.總查.評(píng)比生產(chǎn)工作的時(shí)

候，同時(shí)進(jìn)行計(jì)劃.布置.檢查.總結(jié).評(píng)比安全工作，安全生產(chǎn)納入相關(guān)領(lǐng)

導(dǎo)考察范圍，與工資.獎(jiǎng)金持鉤。

2.2.3車間負(fù)責(zé)任人針對(duì)車間的安全生產(chǎn)工作提出計(jì)劃上交責(zé)任公司

辦公室，由辦公室審批后，車間負(fù)責(zé)任落實(shí)，開(kāi)展自糾自查，發(fā)現(xiàn)可能的

事故隱患，防患于未然，確保安全生產(chǎn)，對(duì)職工進(jìn)行機(jī)械設(shè)備正確使用的

培養(yǎng)訓(xùn)練，禁止盲目操作。

2.2.4責(zé)任公司內(nèi)成立安全生產(chǎn)監(jiān)督小組，定期對(duì)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

進(jìn)行管控和監(jiān)督檢查，并且對(duì)職工進(jìn)行三級(jí)安全教育，即：入責(zé)任公司安

全教育.車間安全教育.崗位安全教育。

2.2.5責(zé)任公司辦化驗(yàn)室指定專人定期對(duì)責(zé)任公司內(nèi)建筑.電器裝置

等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)通知車間，馬上解決，杜絕設(shè)備帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，

超負(fù)荷運(yùn)行，在隱患未解決前，禁止車間開(kāi)工生產(chǎn)。

2.2.6各科室.車間下班前要注意關(guān)好門(mén)窗，做到人走火熄.燈滅.電源

斷開(kāi)，杜絕火災(zāi).盜竊的隱患，門(mén)衛(wèi)忠于職守，加強(qiáng)內(nèi)保，做好防火防盜工

作。

2.0生產(chǎn)資源提供

2.3衛(wèi)生管控規(guī)章制度規(guī)章

2.3.1配備經(jīng)培養(yǎng)訓(xùn)練合格的專職衛(wèi)生管控有關(guān)員工，按規(guī)定的權(quán)限

和責(zé)任負(fù)責(zé)任監(jiān)督全體責(zé)任公司有關(guān)員工執(zhí)行本責(zé)任公司的各項(xiàng)衛(wèi)生規(guī)

定，并填寫(xiě)《衛(wèi)生情況檢查表》。

2.3.2環(huán)境衛(wèi)生管控

2.3.2.1保持廠區(qū)、場(chǎng)地、工用具的清潔衛(wèi)生，物品擺放整齊，垃圾

集中及時(shí)清理，車間內(nèi)無(wú)蜘蛛網(wǎng)和積水，定期消毒。

2.3.2.2每位責(zé)任公司有關(guān)員工均有義務(wù)保持環(huán)境清潔衛(wèi)生，不得爛

扔雜物。發(fā)現(xiàn)垃圾及時(shí)清掃。

2.3.2.3廠區(qū)及廠周圍定期進(jìn)行除蟲(chóng)滅害工作，防止害蟲(chóng)孳生；生產(chǎn)

車間除蟲(chóng)滅害工作不能在生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行，各種原輔料、半成品、成品必

須予以保護(hù)，以免被藥物污染。

2.3.3生產(chǎn)過(guò)程衛(wèi)生管控

2.3.3.1加工有關(guān)員工及有關(guān)管控有關(guān)員工均應(yīng)定期進(jìn)行健康檢查,

嚴(yán)禁帶病進(jìn)行生產(chǎn)區(qū)域。

2.3.3.2非工作有關(guān)員工未經(jīng)許可不得進(jìn)入生產(chǎn)加工車間。

2.3.3.3廠房.設(shè)備.排水系統(tǒng)和其他機(jī)械設(shè)施，必須保持良好狀態(tài)，

經(jīng)常進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)檢修。車間內(nèi)應(yīng)無(wú)明顯水汽，無(wú)積水。

2.3.3.4生產(chǎn)設(shè)備.工作器具.操作臺(tái)使用前后均用應(yīng)清洗，必要時(shí)進(jìn)

行消毒。用洗滌劑或消毒劑處理后，必須再用飲用水徹底沖洗干凈，除出

殘留物后，方可接觸食品。加工場(chǎng)地的地面.墻壁.排水溝，班后進(jìn)行清洗、

2.0生產(chǎn)資源提供

消毒。對(duì)更衣室.廁所.淋浴室.工間休息室等公共場(chǎng)所，應(yīng)經(jīng)常清掃.清洗.

消毒，保持清潔。

2.3.3.5加工車間的廢棄物必須隨時(shí)清除，并集中及時(shí)清理出責(zé)任公

司。廢棄物容器和廢棄物存放場(chǎng)地應(yīng)及時(shí)清洗.消毒。

2.3.4原輔料衛(wèi)生管控

2.3.4.1原材料、成品、半成品必須嚴(yán)格分開(kāi)存放。

2.3.4.2定期對(duì)全廠職工進(jìn)行“食品安全法”.本規(guī)定及其他有關(guān)衛(wèi)生

規(guī)定的宣傳教育，做到教育有計(jì)劃，考察有標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生培養(yǎng)訓(xùn)練規(guī)章制度

規(guī)章化和規(guī)范化。

2.4生產(chǎn)設(shè)備管控規(guī)章制度規(guī)章

2.4.1企事業(yè)機(jī)構(gòu)所有生產(chǎn)設(shè)備由車間負(fù)責(zé)任管控，并列入生產(chǎn)設(shè)備

臺(tái)賬。

2.4.2制訂年度設(shè)備檢修計(jì)劃和設(shè)備操作規(guī)程。并嚴(yán)格實(shí)施和監(jiān)督。

設(shè)備檢修完畢后須做好相應(yīng)記錄。

2.4.3各設(shè)備操作有關(guān)員工每天下班后對(duì)生產(chǎn)設(shè)備加以清理，設(shè)備維

修有關(guān)員工應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。

2.4.4能正常使用的設(shè)備不作標(biāo)記，“報(bào)廢”“待修”“封存”的設(shè)

備應(yīng)作標(biāo)記

2.4.5設(shè)備進(jìn)行定期清理及維護(hù)保養(yǎng)的有關(guān)規(guī)定

2.4.7定期清理工作由各操作有關(guān)員工下班后對(duì)生產(chǎn)設(shè)備加以清理

和維護(hù)保養(yǎng)。

2.0生產(chǎn)資源提供

2.4.8設(shè)備的清理和維護(hù)保養(yǎng)具體相關(guān)要求：

2.4.8.1清理工作為：操作工人著重做好日常維護(hù)和日常設(shè)備點(diǎn)檢工

作，認(rèn)真檢查設(shè)備，擦凈設(shè)備部位，做好潤(rùn)滑工作，使設(shè)備經(jīng)常保持清潔、

整齊、潤(rùn)滑、安全。

2.4.8.2維護(hù)工作為：對(duì)設(shè)備進(jìn)行部件解體和檢查，疏通管路，檢查

添加潤(rùn)滑油。調(diào)整設(shè)備部分的配合間隙，更換和修復(fù)磨損件，檢查和調(diào)整

設(shè)備主要緊度，使用局部恢復(fù)設(shè)備對(duì)全部潤(rùn)滑系統(tǒng)清洗換油。電器系統(tǒng)檢

查修理，保養(yǎng)合格，并達(dá)到完好設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。

2.5有關(guān)員工培養(yǎng)訓(xùn)練管控規(guī)章制度規(guī)章

2.5.1企事業(yè)機(jī)構(gòu)從事質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)有關(guān)員工的任職能力相關(guān)要求

進(jìn)行了規(guī)定，只有經(jīng)培養(yǎng)訓(xùn)練考察合格后方能上崗。

2.5.2企事業(yè)機(jī)構(gòu)在確保崗位被選有關(guān)員工的資質(zhì)時(shí)、應(yīng)從受教育程

序等，結(jié)合企事業(yè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀考慮，確保被選有關(guān)員工能勝任該項(xiàng)質(zhì)量工作。

2.5.3新招責(zé)任公司有關(guān)員工必須身體健康，體檢合格，上崗前必須

學(xué)習(xí)“食品安全法”相關(guān)有關(guān)內(nèi)容，經(jīng)考察合格后才能上崗；

2.5.4質(zhì)量管控技術(shù)有關(guān)員工應(yīng)按培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃對(duì)責(zé)任公司有關(guān)員工

進(jìn)行培養(yǎng)訓(xùn)練，講解生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)及相關(guān)的質(zhì)量管控知識(shí)等，

2.5.5培養(yǎng)訓(xùn)練工作要有實(shí)施記錄，必要時(shí)進(jìn)行培養(yǎng)訓(xùn)練效果的評(píng)估。

2.5.6培養(yǎng)訓(xùn)練工作歸口于辦公室管控

2.0生產(chǎn)資源提供

2.6工作有關(guān)員工健康檢查規(guī)章制度規(guī)章和健康檔案規(guī)章制度規(guī)章

2.6.1工作有關(guān)員工應(yīng)按《中華人民共和國(guó)食品安全法》的規(guī)定，每

年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查。

2.6.2新參加或臨時(shí)參加工作的有關(guān)員工，應(yīng)經(jīng)健康檢查，取得健康

合格證明后方可參加工作。

2.6.3凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染疾病（包括病原

攜帶者）、活動(dòng)性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)

生疾病的，不得從事接本企事業(yè)機(jī)構(gòu)食品生產(chǎn)的工作。

2.6.4凡檢出患有以上“五病”者，要立即調(diào)離原崗位，禁忌癥患者

及時(shí)調(diào)利率100%o

2.6.5工作有關(guān)員工有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥有礙

食品衛(wèi)生病癥的，應(yīng)立即脫離工作崗位，待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生

的病癥或治愈后，方可重新上崗。

2.6.6工作有關(guān)員工必須具有良好的衛(wèi)生習(xí)慣，并且做到：

2.6.6.1工作前、處理食品原料后、便后用肥皂及流動(dòng)清水洗手；接

觸直接入中食品之前應(yīng)冼手消毒；

2.6.6.2穿戴清潔的工作衣、帽，并把頭發(fā)置于帽內(nèi)；

2.6.6.3不得留長(zhǎng)指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。

2.6.6.4不得在食品加工場(chǎng)所內(nèi)吸煙。

2.6.7建立工作有關(guān)員工健康檔案，及時(shí)將工作有關(guān)員工健康情況記

錄。辦公室負(fù)責(zé)任保存并隨時(shí)更新。保存期不得少于兩年。

2.0生產(chǎn)資源提供

2.7關(guān)鍵崗位質(zhì)量考察辦法

為保證生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本考察辦法。

上崗責(zé)任公司有關(guān)員工有下列情況者，每次罰款5元：

上班未走人流通道和未按規(guī)定洗手者；

上班未按規(guī)定穿戴工作衣帽者及去衛(wèi)生間未脫去工作服者；

在工作場(chǎng)所吃東西、吸煙、隨地吐痰、亂丟雜物者；

上班時(shí)間私自回宿舍和非上班時(shí)間未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)入車間者；

擅自脫崗和串崗者；

未按規(guī)定填寫(xiě)工作記錄著。

本條由生產(chǎn)部考察。

未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，但尚未造成質(zhì)量后果者每次罰款10元；未按作

業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，造成質(zhì)量問(wèn)題較輕或可采取措施糾正的，每次罰款20元；

未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，造成質(zhì)量后果者罰款100?500元，并調(diào)離工作崗位

直至下崗或除名。

本條由質(zhì)檢部考察。

3.0文件管控規(guī)章制度規(guī)章

3.1目的：對(duì)與質(zhì)量管控有關(guān)的文件進(jìn)行管控，確保各相關(guān)機(jī)構(gòu)部門(mén)

或科室使用有效的文件。

3.2適用范圍：適用于本責(zé)任公司質(zhì)量管控有關(guān)的文件執(zhí)行控制，包

括國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件。

3.3職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)任技術(shù)性文件的編制，更改和批準(zhǔn)發(fā)放

控制。

3.4外來(lái)文件的管控：辦公室負(fù)責(zé)任識(shí)別與本責(zé)任公司有關(guān)的國(guó)家標(biāo)

準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件，并驗(yàn)證外來(lái)文件的有效性，并發(fā)放到相關(guān)有關(guān)

員工處。

3.5文件的審批：技術(shù)性文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)任人審批核準(zhǔn)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)

任人批準(zhǔn)

3.6文件的發(fā)放：技術(shù)文件發(fā)放按總經(jīng)理批準(zhǔn)的文件范圍相關(guān)要求發(fā)

放，技術(shù)性文件由辦公室負(fù)責(zé)任發(fā)放，文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放/回收/銷

毀/保留登記表”上簽名，文件發(fā)放前應(yīng)對(duì)發(fā)放的文件做好“受控”“非受

控”標(biāo)識(shí)，并注明相應(yīng)的分發(fā)號(hào)并歸檔。

3.7回收作廢的舊技術(shù)文件：新的技術(shù)性文件發(fā)放后，舊的版本作廢,

回收工作由辦公室負(fù)責(zé)任。及時(shí)修訂工作文件。

4.0采購(gòu)管控規(guī)章制度規(guī)章

4.1采購(gòu)管控規(guī)章制度規(guī)章

4.1.1供銷部應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、交

貨期及服務(wù)配合等方面進(jìn)行調(diào)查了解，合格后方可經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)列入合格

供方名錄。

4.1.2對(duì)于外包廠、外協(xié)廠或提供服務(wù)的機(jī)構(gòu)亦應(yīng)進(jìn)行調(diào)查，合格后

列入合格供方名錄，作為供方進(jìn)行控制。

4.1.3每年應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行復(fù)評(píng)，并依評(píng)價(jià)情況更新合格供方名錄。

4.1.4采購(gòu)前供銷部應(yīng)制定采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)；

4.1.5采購(gòu)原輔料、包裝物料必須達(dá)到GB14881-2022《食品企事業(yè)機(jī)

構(gòu)通用性規(guī)范》的標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.6對(duì)提供食品直接接觸包裝材料、消毒劑等輔材料的廠家，應(yīng)提

供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)產(chǎn)品檢測(cè)證明。

4.1.7質(zhì)檢部進(jìn)料檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》嚴(yán)格審查原輔料、包裝物料

生產(chǎn)產(chǎn)品是否合格，提供證明文件是否齊全，并填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告，合格

后辦理入庫(kù)手續(xù)；

4.1.8采購(gòu)的原輔料，包裝材料等不宜太多（最多使用一年），使用

期限不能太長(zhǎng)。

4.2原、輔材料采購(gòu)程序

4.2.1目的：為了規(guī)范采購(gòu)作業(yè)相關(guān)流程，貫徹執(zhí)行《采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收

管控規(guī)章制度規(guī)章》，明確采購(gòu)及質(zhì)量驗(yàn)收有關(guān)員工的工作職責(zé)，規(guī)范采

購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收人責(zé)任公司有關(guān)員工作程序，貫徹執(zhí)行責(zé)任公司《采購(gòu)管控規(guī)

章制度規(guī)章》，特制定操作規(guī)程。

4.0采購(gòu)管控規(guī)章制度規(guī)章

4.2.2采購(gòu)及質(zhì)量驗(yàn)收有關(guān)員工相關(guān)要求：

1、生產(chǎn)部每月向采購(gòu)部上報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，并于每周五將下周采購(gòu)清單報(bào)

采購(gòu)部。

2、采購(gòu)主管機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室在采購(gòu)各種食品原、輔料前應(yīng)掌握其基本

市場(chǎng)信息，做到品種、規(guī)格、市價(jià)等情況心中有數(shù)。

3、質(zhì)量驗(yàn)收有關(guān)員工（指量檢員、質(zhì)檢員）應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照實(shí)際數(shù)量或

實(shí)際質(zhì)量相關(guān)要求對(duì)采購(gòu)的原輔材料進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，不合格的質(zhì)量驗(yàn)收不

通過(guò)，缺斤少量按實(shí)際數(shù)量填報(bào)質(zhì)量驗(yàn)收單或入庫(kù)。

4.2.3采購(gòu)規(guī)程

1、原輔材料的采購(gòu)相關(guān)流程在依據(jù)“一般性物資采購(gòu)”相關(guān)流程的

基礎(chǔ)上，可簡(jiǎn)化部分程序，但采購(gòu)前的市場(chǎng)調(diào)查、申購(gòu)、審批、審批核準(zhǔn)、

核銷程序不得簡(jiǎn)化（零星原輔材料的采購(gòu)可為口頭申購(gòu)）。

2、采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室每周必須定期做出不低于一次的各類原輔材料

的市場(chǎng)調(diào)研，每周二前向責(zé)任公司辦公室遞交本周調(diào)研有關(guān)內(nèi)容及本周原

輔材料的采購(gòu)市價(jià)、下周市價(jià)趨勢(shì)的市場(chǎng)信息，便于責(zé)任公司及時(shí)做出相

應(yīng)的調(diào)整、預(yù)算方案。

3、與食品有關(guān)的原、輔材料的采購(gòu)應(yīng)向供貨方索取《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《檢

驗(yàn)檢疫合格證》等有關(guān)證明；其它物資材料的采購(gòu)也應(yīng)當(dāng)索取有關(guān)資質(zhì)、

資格證明，以確保所購(gòu)物資材料符合國(guó)家有關(guān)的生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

或規(guī)定。

4.0采購(gòu)管控規(guī)章制度規(guī)章

4、采購(gòu)的食品物資材料，應(yīng)向供貨方索取同批生產(chǎn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證

明，對(duì)于外地食品類生產(chǎn)產(chǎn)品還應(yīng)當(dāng)索取縣級(jí)以上的食品監(jiān)督機(jī)構(gòu)出具的

衛(wèi)生檢驗(yàn)合格證明。

5、采購(gòu)機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室向供貨商索取的所有關(guān)于原輔材料的證明或文

件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)送交辦公室備案。

6、采購(gòu)的原輔材料原則上必須有發(fā)票，。其它無(wú)發(fā)票的材料必須經(jīng)過(guò)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)送財(cái)務(wù)部消賬。

7、應(yīng)當(dāng)及時(shí)對(duì)每批(或每次)的采購(gòu)過(guò)程如實(shí)填報(bào)《監(jiān)控記錄表》，

當(dāng)監(jiān)控結(jié)果為“非正常受控”偏離關(guān)鍵限值(CL)時(shí)，應(yīng)及時(shí)采取糾編行

動(dòng)來(lái)控制危害的發(fā)生，并按實(shí)際情況如實(shí)填報(bào)《糾編措施紀(jì)錄》。

4.2.4質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)程

1、原輔材料到責(zé)任公司質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)必須有采購(gòu)有關(guān)員工、質(zhì)檢員同時(shí)

在場(chǎng)方可質(zhì)量驗(yàn)收，指定的質(zhì)檢員在質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)不在時(shí)可讓替補(bǔ)質(zhì)量驗(yàn)收

員質(zhì)量驗(yàn)收，但必須有指定的兩方有關(guān)員工質(zhì)量驗(yàn)收。

2、質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)必須按照公正合理的原則進(jìn)行，質(zhì)量驗(yàn)收前的原輔材料

由采購(gòu)有關(guān)員工負(fù)責(zé)任，質(zhì)量驗(yàn)收后的原輔材料量質(zhì)量由質(zhì)檢有關(guān)員工負(fù)

責(zé)任。

3、質(zhì)檢有關(guān)員工應(yīng)按比例抽查原料的重量、標(biāo)簽、感觀等是否符合相

關(guān)要求，如以上三項(xiàng)符合相關(guān)要求，按抽樣方法及數(shù)量抽取樣品送化驗(yàn)室

時(shí)行檢驗(yàn)。

3、質(zhì)量驗(yàn)收后的原輔材料，采購(gòu)經(jīng)辦人、質(zhì)檢、化驗(yàn)員三方應(yīng)當(dāng)在質(zhì)

量驗(yàn)收簽字或蓋章或蓋章或簽字或蓋章認(rèn)可。

4.0采購(gòu)管控規(guī)章制度規(guī)章

4.3進(jìn)貨查驗(yàn)記錄規(guī)章制度規(guī)章

為加強(qiáng)食品質(zhì)量安全管控，保證食品質(zhì)量安全，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)

益，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全

法》、《中華人民共和國(guó)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)

益保護(hù)法》等法律法規(guī)的規(guī)定，制定本規(guī)章制度規(guī)章。

4.3.1對(duì)于采購(gòu)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)建立和

保存進(jìn)貨查驗(yàn)記錄，向供貨者索取生產(chǎn)許可證復(fù)印件（指按照相關(guān)法律法

規(guī)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取得許可的）和購(gòu)進(jìn)批次生產(chǎn)產(chǎn)品相適應(yīng)的合格證明文件。

4.3.2對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企事業(yè)機(jī)構(gòu)

應(yīng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄。

4.3.3采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)生產(chǎn)

產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。

4.3.4生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)生產(chǎn)

產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄有關(guān)內(nèi)容一致。

4.3.5建立和保存各種購(gòu)進(jìn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)

品的貯存、保管、領(lǐng)用出庫(kù)等記錄。

4.3.6不使用回收食品作為食品原料生產(chǎn)加工食品。

5.0過(guò)程質(zhì)量管控

5.1生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管控規(guī)章制度規(guī)章

5.1.1為規(guī)范生產(chǎn)全過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)影響生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因

素進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的相關(guān)要求。

5.1.2職責(zé)：質(zhì)量負(fù)責(zé)任人負(fù)責(zé)任生產(chǎn)控制的策劃，確定以及提供適

宜的檢測(cè)設(shè)備，計(jì)量器具裝置和相關(guān)有關(guān)員工崗位培養(yǎng)訓(xùn)練工作。車間負(fù)

責(zé)任提供適宜的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施。

5.1.3生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管控：

5.1.3.1供方管控：應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)和管控，供應(yīng)商應(yīng)提供

營(yíng)業(yè)執(zhí)照、QS證書(shū)（必要時(shí)）、生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)證明，并對(duì)供方供貨業(yè)

績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.1.3.2采購(gòu)資料：供銷部應(yīng)按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，確保滿足

生產(chǎn)需求。

5.1.3.3車間管控：作業(yè)員應(yīng)按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的相關(guān)要求進(jìn)行操作，并

保持質(zhì)量記錄。

5.1.3.4設(shè)備管控：生技部應(yīng)按設(shè)備管控相關(guān)要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行管控，

定期進(jìn)行設(shè)備檢驗(yàn)和清洗消毒。

5.1.3.5衛(wèi)生管控：車間操作有關(guān)員工應(yīng)按衛(wèi)生管控規(guī)章制度規(guī)章相

關(guān)要求，注意保持個(gè)人衛(wèi)生，嚴(yán)格按各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室衛(wèi)生管控規(guī)章制度

規(guī)章相關(guān)要求進(jìn)行日常衛(wèi)生管控和清洗消毒作業(yè)，從業(yè)有關(guān)員工應(yīng)進(jìn)行定

期體檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)離生產(chǎn)崗位。

5.1.3.6質(zhì)量目標(biāo)：各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室應(yīng)按質(zhì)量目標(biāo)相關(guān)要求，積極

進(jìn)行生產(chǎn)和管控，應(yīng)達(dá)到企事業(yè)機(jī)構(gòu)制定的質(zhì)量目標(biāo)。

5.0過(guò)程質(zhì)量管控

5.1.3.7作業(yè)績(jī)效：車間生產(chǎn)應(yīng)及時(shí)達(dá)到目標(biāo)控制值，如關(guān)鍵控制點(diǎn)

控制應(yīng)符合相關(guān)要求，生產(chǎn)量應(yīng)滿足生產(chǎn)計(jì)劃的相關(guān)要求，各過(guò)程合格率

應(yīng)達(dá)到目標(biāo)相關(guān)要求。

5.1.3.8計(jì)量管控：計(jì)量設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的校準(zhǔn)周期進(jìn)行校準(zhǔn)。

5.1.3.9檢驗(yàn)管控：應(yīng)按檢驗(yàn)文件相關(guān)要求進(jìn)行過(guò)程和成品檢驗(yàn),

5.1.3.10倉(cāng)庫(kù)管控：原輔料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)管控相關(guān)要求進(jìn)行操作，明

確區(qū)域，做好出入庫(kù)記錄。

5.1.3.11文件管控：車間及其它作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)有最新版本的文件發(fā)放，

辦公室應(yīng)及時(shí)識(shí)別和得到與本企事業(yè)機(jī)構(gòu)有關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、行

業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

5.1.3.12記錄管控：辦公室應(yīng)及時(shí)檢查和對(duì)各機(jī)構(gòu)部門(mén)或科室的質(zhì)量

記錄填寫(xiě)情況及歸檔情況進(jìn)行檢查和處理。

5.1.3.13環(huán)境管控：車間及廠區(qū)的環(huán)境應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求，

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題就及時(shí)整改。

5.1.3.14培養(yǎng)訓(xùn)練管控：嚴(yán)格按培養(yǎng)訓(xùn)練計(jì)劃對(duì)各相關(guān)有關(guān)員工進(jìn)

行培養(yǎng)訓(xùn)練。

5.1.4考察辦法

5.1.4.1考察工作歸口于辦公室、質(zhì)檢部參與該項(xiàng)工作。

5.1.4.2考察時(shí)間采用定期檢查，每月至少一次。

5.1.4.3考察有關(guān)內(nèi)容：見(jiàn)前述要點(diǎn)。

5.1.4.4考察合格率：考察合格率達(dá)80%,未達(dá)目標(biāo)時(shí)應(yīng)分析原因并采

取相應(yīng)措施。

5.0過(guò)程質(zhì)量管控

5.2包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸服務(wù)衛(wèi)生的控制

5.2.1概述：對(duì)成品在包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸服務(wù)各階段進(jìn)行衛(wèi)生控制以

防止成品包裝生產(chǎn)產(chǎn)品破壞和變質(zhì)并保證符合規(guī)定的相關(guān)要求。

5.2.2職責(zé)：由廠部對(duì)各階段的衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督；包裝衛(wèi)生由檢驗(yàn)

有關(guān)員工主管負(fù)責(zé)任，儲(chǔ)存衛(wèi)生由倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)任；運(yùn)輸服務(wù)衛(wèi)生由供銷

負(fù)責(zé)任。

5.2.3包裝相關(guān)要求：身體健康者才允許上崗；生產(chǎn)工人不允許串崗，

遵守各工序的工藝操作規(guī)程；包裝車間的衛(wèi)生必須達(dá)到GB14881-2022《食

品企事業(yè)機(jī)構(gòu)通用性規(guī)范》的標(biāo)準(zhǔn)。

5.2.4儲(chǔ)存：生產(chǎn)產(chǎn)品在企事業(yè)機(jī)構(gòu)控制期間，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品采用適

當(dāng)?shù)谋９芎头雷o(hù)措施，包括：儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)應(yīng)達(dá)到GB14881-2022《食品企事業(yè)

機(jī)構(gòu)通用性規(guī)范》的標(biāo)準(zhǔn)；定期檢查和評(píng)價(jià)倉(cāng)庫(kù)及庫(kù)存生產(chǎn)產(chǎn)品的衛(wèi)生狀

況，儲(chǔ)存不能超過(guò)規(guī)定的時(shí)間；成品按品種分別貯存，防止相互混雜，不

合格品不準(zhǔn)入庫(kù)。

5.2.5運(yùn)輸服務(wù)相關(guān)要求：在生產(chǎn)產(chǎn)品搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆?/p>

法，以防止生產(chǎn)產(chǎn)品的損壞和變質(zhì)，包括：搬運(yùn)工具必須清潔衛(wèi)生；輕拿

輕放，發(fā)現(xiàn)破損立即拿出處理，箱內(nèi)必須有防壓防撞的間隔材料；運(yùn)輸服

務(wù)時(shí)避免震蕩壓碎、日曬，嚴(yán)禁與有毒、有害、有腐蝕的物品同時(shí)裝運(yùn)。

5.3有害物質(zhì)的控制

5.3.1概述：生產(chǎn)過(guò)程為保證車間及設(shè)施面必須使用的清潔劑，消毒

劑等可能污染食品，為保證衛(wèi)生安全對(duì)其儲(chǔ)存使用必須處理受控制狀態(tài)。

5.0過(guò)程質(zhì)量管控

5.3.2職責(zé)：企事業(yè)機(jī)構(gòu)所使用的清潔劑，消毒劑選用和儲(chǔ)存，由/

部按工藝相關(guān)要求確定，車間按操作堆積領(lǐng)用并負(fù)責(zé)任監(jiān)督。滅鼠、滅蠅

等有害、有毒物品由辦公室負(fù)責(zé)任控制。

5.3.3相關(guān)要求：有毒有害物質(zhì)的使用嚴(yán)格按GB14881-2022《食品企

事業(yè)機(jī)構(gòu)通用衛(wèi)生規(guī)范》執(zhí)行，所有連接用的軟管、容器必須使用無(wú)毒無(wú)

害的材料制成（如食品及聚乙烯、不銹鋼），使所有試（藥）劑對(duì)接觸物

不生產(chǎn)產(chǎn)品不良影響。

5.3.4清洗劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑以及其有毒有害物質(zhì)的控制：清洗劑、

消毒劑、殺蟲(chóng)劑以及其有毒有害物質(zhì)的控制均應(yīng)有固定包裝樣，貯存于專

門(mén)庫(kù)房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負(fù)責(zé)任保管。使用時(shí)應(yīng)由經(jīng)過(guò)培養(yǎng)訓(xùn)練的

有關(guān)員工按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒，

5.3.5清潔劑、消毒劑等低毒性物品使用嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程進(jìn)行操

作，使用后應(yīng)放于固定地方的固定容器內(nèi)，清洗消毒物品應(yīng)徹底沖洗以清

除殘留。

5.3.6殺蟲(chóng)劑、藥劑等高毒性物品的使用：對(duì)于滅鼠、滅蠅等有較高

毒性的物品應(yīng)嚴(yán)格控制使用，總經(jīng)理負(fù)責(zé)任領(lǐng)用審批，保管員負(fù)責(zé)任監(jiān)督,

車間負(fù)責(zé)任發(fā)放，并做到有警示牌等提醒物，使用后余下的應(yīng)及時(shí)退回。使

用各類殺蟲(chóng)劑或其它藥劑前，做好對(duì)人身、設(shè)備工具的污染的中毒的預(yù)防

措施，用藥后將所有設(shè)備、工具徹底清洗，消除污染。

5.0過(guò)程質(zhì)量管控

5.4生產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)規(guī)定

5.4.1為防止生產(chǎn)產(chǎn)品在生產(chǎn)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)生污染，制定本防護(hù)規(guī)定。

本規(guī)定由品研部負(fù)責(zé)任監(jiān)督執(zhí)行。

5.4.2生產(chǎn)過(guò)程中原材料的防護(hù):

5.4.2.1生產(chǎn)有關(guān)員工有權(quán)并有責(zé)任對(duì)可疑原材料拒絕使用。如：原

材料包裝破損或表面標(biāo)志不明，有霉變或蟲(chóng)鼠害污染跡象，狀態(tài)、氣味、

顏色、溫度有異常，儲(chǔ)存時(shí)間超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，已過(guò)保質(zhì)期等。發(fā)現(xiàn)上述原材料

必須立即隔離存放，退回庫(kù)房，并不得在生產(chǎn)線上停留。

5.4.2.2所有原材料正常出庫(kù)時(shí)，必須按“先進(jìn)先出”的原則辦理。

5.4.2.3生產(chǎn)線退回的剩余原材料，需對(duì)其進(jìn)行二次標(biāo)記、登記，單

獨(dú)存放。再次出庫(kù)時(shí)必須優(yōu)先使用。

5.4.2.4原材料要與半成品、成品分開(kāi)存放。

5.4.3有關(guān)員工接觸的防護(hù)：

5.4.3.1生產(chǎn)有關(guān)員工必須著工裝上崗，不攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)

入生產(chǎn)區(qū)。外來(lái)有關(guān)員工必須進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)時(shí)，必須有企事業(yè)機(jī)構(gòu)相關(guān)有關(guān)

員工陪同，按照生產(chǎn)有關(guān)員工的相關(guān)要求進(jìn)入。

5.4.3.2工裝必須清潔，無(wú)污染。

5.4.3.3進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的有關(guān)員工禁止吃東西，禁止吸煙，不得戴首飾。

5.4.3.4進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的有關(guān)員工在開(kāi)始進(jìn)入前，每次離開(kāi)又返回時(shí)一,

每次去衛(wèi)生間以及手可能弄臟時(shí)，必須洗手；指甲干凈并修剪適當(dāng)；涂有

護(hù)膚品時(shí)不能直接接觸生產(chǎn)產(chǎn)品。

5.0過(guò)程質(zhì)量管控

5.4.3.5進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的有關(guān)員工必須符合食品衛(wèi)生相關(guān)要求的健康條

件。

5.4.4車間環(huán)境、設(shè)備工具對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品的防護(hù)：

5.4.4.1生產(chǎn)區(qū)內(nèi)保持墻壁、地面、天花板的清潔，無(wú)雜物和微生物

污染現(xiàn)象。

5.5.4.2生產(chǎn)設(shè)備的零備件、附件不能放在地上，必須保持清潔，防

止灰塵、粉塵等污染。

5.4.4.3生產(chǎn)區(qū)有關(guān)員工入口處設(shè)置工作鞋消毒池，防止鞋底帶來(lái)的

污染。

5.4.4.4貨架必須清潔無(wú)污染，不能存放在室外。

5.4.4.5維修過(guò)的設(shè)備在生產(chǎn)前必須徹底清洗并滅菌消毒。

5.4.5貯運(yùn)過(guò)程中的防護(hù)：

5.4.1所有生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)避免直接與地面接觸。

5.4.5.1不允許任何人坐在或站在生產(chǎn)產(chǎn)品包裝上。

5.4.5.2所有原料、半成品、成品暫存時(shí)需加防護(hù)，不得裸露存放。

5.4.5.3裝卸時(shí)，防止生產(chǎn)產(chǎn)品破損。

5.4.5.4貨架必須清潔衛(wèi)生。

5.4.5.5從客戶退回的生產(chǎn)產(chǎn)品必須特殊標(biāo)記，單獨(dú)（分開(kāi)）存放，

等待處理結(jié)果。為確保有質(zhì)量問(wèn)題的生產(chǎn)產(chǎn)品不再留入市場(chǎng)，銷毀必須監(jiān)

控。

5.5包裝車間管控規(guī)章制度規(guī)章

本細(xì)則規(guī)定了包裝車間的包裝分類.技術(shù)相關(guān)要求。適用于本責(zé)任公司

包裝車間的質(zhì)量管控。

5.0過(guò)程質(zhì)量管控

5.5.1包裝材料技術(shù)相關(guān)要求:

5.5.1.1外觀相關(guān)要求：生產(chǎn)產(chǎn)品包裝所用的包裝材料，相關(guān)要求符

合包裝材料衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，按GB9683-88執(zhí)行。相關(guān)要求字跡印刷清晰，無(wú)漏

錯(cuò)印，袋子相關(guān)要求平整無(wú)褶皺.損傷.破漏。

5.5.1.2包裝量相關(guān)要求：包裝重量與包裝說(shuō)明上的重量一致，具體

按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管控辦法》執(zhí)行。

封口質(zhì)量：相關(guān)要求封口平整、嚴(yán)實(shí).整潔.無(wú)漏氣.無(wú)褶皺

日期打?。合嚓P(guān)要求印制清晰.整齊.醒目。日期標(biāo)注順序?yàn)槟?月.日，

日期準(zhǔn)確無(wú)誤。

外包裝：包裝標(biāo)簽技術(shù)相關(guān)要求：合格率相關(guān)要求達(dá)到95%。

生產(chǎn)產(chǎn)品包裝標(biāo)簽相關(guān)要求符合GB7718-2022標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。包裝

標(biāo)簽上的文字.圖形.符號(hào)，相關(guān)要求清晰.簡(jiǎn)要.醒目。標(biāo)注有關(guān)內(nèi)容要完

整，包括食品名稱.配料表.凈含量.制造商相關(guān)信息.生產(chǎn)日期.保質(zhì)期.質(zhì)

量等級(jí).生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號(hào)等信息。

質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行抽查，抽查有關(guān)內(nèi)容應(yīng)包括：凈含量、外形、口

感、日期、封口。

5.6倉(cāng)庫(kù)管控規(guī)章制度規(guī)章

5.6.1原材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清潔，通風(fēng)，各種原材料應(yīng)分門(mén)別類、擺放有序;

5.6.2進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的原材料要準(zhǔn)確、及時(shí)登記，做到帳、物一致；

5.6.3原材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)上鎖有專人負(fù)責(zé)