甲方工程管理手冊(cè)

甲方工程管理手冊(cè)

工程標(biāo)準(zhǔn)化管理體系手冊(cè)

目錄

一、工程管理流程

現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施管理流程..............................18頁(yè)

工程質(zhì)量檢查管理流程.................................19頁(yè)

工程進(jìn)度檢查管理流程.................................32頁(yè)

工程安全、文明施工管理流程...........................42頁(yè)

甲供材料采購(gòu)管理流程..................................49頁(yè)

工程竣工驗(yàn)收管理流程..................................52頁(yè)

工程檔案管理流程......................................62頁(yè)

工程招投標(biāo)管理流程....................................75頁(yè)

一、管理流程

步工作內(nèi)容主參與部工作細(xì)節(jié)描述工作成果工作時(shí)

的簡(jiǎn)門(mén)限

要描及

述外

部

資

源

1審核施工工施工單根據(jù)施工單位提交《施工組織設(shè)10個(gè)工

組織位、監(jiān)的《施工組織設(shè)計(jì)》進(jìn)計(jì)（方案）報(bào)作

設(shè)計(jì)理單行審核，審核重點(diǎn)為：（復(fù)）審表》日

位、工1、現(xiàn)場(chǎng)平面布置；

程科及2、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)；

領(lǐng)導(dǎo)3、施工部署（施工

流水段劃分、流水節(jié)拍

等）；

4、主要施_L方法（含

新技術(shù)運(yùn)用）；

5、施工進(jìn)度計(jì)劃；

6、勞動(dòng)力和主要機(jī)

械設(shè)備配置；

7、成本控制和現(xiàn)場(chǎng)

組織協(xié)調(diào)；

8、質(zhì)量、工期保證

措施；

9、安全文明施工措

施。

2編制工程工工程根據(jù)單位相關(guān)管理制度《工程策劃書(shū)》20個(gè)工

策劃科、監(jiān)和施工圖紙編制工《里程碑節(jié)點(diǎn)作

書(shū)理單程策劃書(shū)，其主要進(jìn)度控制計(jì)劃》日

位、總包含以下內(nèi)容：

監(jiān)1、工程概況（明確建筑

和結(jié)構(gòu)概況、控制

目標(biāo)、內(nèi)外部條件

等）；

2、組織架構(gòu)及人員構(gòu)

成；

3、責(zé)任分工矩陣

4、各單位或部門(mén)職責(zé)；

5、工作程序；

6、施工組織設(shè)計(jì)；

7、里程碑節(jié)點(diǎn)進(jìn)度控

制；

8、成本控制措施

3現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工工監(jiān)理單開(kāi)工前檢查施工現(xiàn)場(chǎng)，《建設(shè)工程質(zhì)

條件位、安審核是否具備開(kāi)工量監(jiān)督報(bào)監(jiān)登

審核監(jiān)站、條件，審核內(nèi)容有：記表》

工程1、臨時(shí)水電是否接至施《見(jiàn)證取樣送

科、施工現(xiàn)場(chǎng)并滿足施工檢見(jiàn)證人授權(quán)

工單位要求；書(shū)》

2、現(xiàn)場(chǎng)打圍、大門(mén)設(shè)置、《施工許可證》

五牌一圖、標(biāo)志標(biāo)《工程開(kāi)工報(bào)

識(shí)、道路硬化、現(xiàn)審表》

場(chǎng)綠化、臨設(shè)生產(chǎn)《施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)

生活分區(qū)、排水溝、量管理審查記

消防水池、滅火器錄表》

配備等準(zhǔn)備工作是《開(kāi)工報(bào)告》

否符合要求；

3、項(xiàng)目安全組織機(jī)構(gòu)設(shè)

置、專(zhuān)項(xiàng)施_12方案、

安全資質(zhì)等是否滿

足要求

4工施工工施工單1、根據(jù)單位經(jīng)營(yíng)計(jì)《工程施工進(jìn)1、項(xiàng)目

程進(jìn)度位、監(jiān)劃，編制項(xiàng)目實(shí)施度計(jì)劃（調(diào)整計(jì)節(jié)點(diǎn)計(jì)

實(shí)控制理單開(kāi)發(fā)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃；劃）報(bào)審表》劃編制

施位、工2、審核施工單位編《工程延時(shí)延3個(gè)工

中程科制實(shí)施總控計(jì)劃，并分期申請(qǐng)表》）作日；

過(guò)解為月、周進(jìn)度計(jì)劃；《工程最終延2、審核

程3、審核監(jiān)理進(jìn)度控期審批表》月、周

監(jiān)制措施；《費(fèi)用索賠申計(jì)劃2

控4、過(guò)程進(jìn)度監(jiān)控。請(qǐng)表》個(gè)工作

《費(fèi)用索賠審日；

批表》3、審核

《工程暫停令》監(jiān)理進(jìn)

《復(fù)工申請(qǐng)表》度控制

《月完成工程措施3

量報(bào)審表》個(gè)工作

《工程款支付日。

申請(qǐng)》

《工程建設(shè)監(jiān)

理工作月報(bào)》

材料、工施工單控制要點(diǎn)為：《材料樣品封1、樣品

設(shè)備位、監(jiān)1、樣品確認(rèn)并進(jìn)行封樣表》確認(rèn)和

質(zhì)量理單樣；《建筑材料報(bào)封樣1

控制位、工2、材料進(jìn)場(chǎng)，提供合格審表》個(gè)工作

程科、證或質(zhì)量證明書(shū)并《主要工程設(shè)日；

質(zhì)監(jiān)站報(bào)驗(yàn)，對(duì)比樣品，備選型報(bào)審表》2、一般

并根據(jù)施工圖紙、《主要工程構(gòu)材料驗(yàn)

規(guī)范及合同要求進(jìn)配件報(bào)審表》證3個(gè)

行驗(yàn)證；《主要原材料工作

3、過(guò)程材料檢查，見(jiàn)證及構(gòu)配件出廠日，特

取樣；證明及試驗(yàn)單殊材料

目錄》除外。

《儀器、設(shè)備計(jì)

量標(biāo)定合格證

清單》

工序工施工單控制要點(diǎn)為：《技術(shù)核定單》1、樣板

施工位、監(jiān)1、負(fù)責(zé)樣板施工確《技術(shù)核定單》確認(rèn)1

質(zhì)量理單認(rèn)驗(yàn)收；《圖紙會(huì)審紀(jì)個(gè)工作

控制位、工2、負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的各要》日；

程科、工序節(jié)點(diǎn)及隱蔽工《工程簽證單》2、分部

地堪單程工序的質(zhì)量監(jiān)《分部工程質(zhì)和單位

位、設(shè)控；量驗(yàn)收記錄》工程驗(yàn)

計(jì)單3、負(fù)責(zé)分部分項(xiàng)工《子分部工程收1個(gè)

位、質(zhì)程的驗(yàn)收；質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》工作

監(jiān)站4、負(fù)責(zé)單位工程（子《地基與基礎(chǔ)日。

單位工程）驗(yàn)收；分部工程質(zhì)量

5、組織對(duì)質(zhì)量通病驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》

及涉及結(jié)構(gòu)安全、使用《地基處理工

功能項(xiàng)目的驗(yàn)收與影像程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)

資料的制作，整理與收告》

集工作；《樁基礎(chǔ)工程

質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》

《主體結(jié)構(gòu)分

部工程質(zhì)量驗(yàn)

收?qǐng)?bào)告》

《沉降觀測(cè)記

錄》

《監(jiān)理工程師

通知單》

《監(jiān)理備忘錄》

《監(jiān)理會(huì)議記

錄》

《整改復(fù)查報(bào)

審表》

《專(zhuān)題報(bào)告》

《監(jiān)理月報(bào)》

《工程變更費(fèi)

用申請(qǐng)表》

《施工測(cè)量放

線報(bào)審表》

《工程質(zhì)量問(wèn)

題（事故）報(bào)告

單》

《工程質(zhì)量問(wèn)

題（事故）處理

方案報(bào)審表》

（C-l-4c-21）

《工程科會(huì)議

紀(jì)要》工程內(nèi)部

（編號(hào)統(tǒng)一根

據(jù)日期進(jìn)行規(guī)

范）

5臨時(shí)用水、工工程根據(jù)開(kāi)發(fā)進(jìn)度和施工《建筑工程臨10個(gè)工

用電科、總圖紙，計(jì)算工程用水、時(shí)用水申請(qǐng)表》作

審批監(jiān)、自用電量，并備齊相關(guān)資《建筑工程臨日

來(lái)水公料分別向自來(lái)水和電力時(shí)用電申請(qǐng)表》

司、電公司窗口申報(bào)，審批完

力公司畢后進(jìn)行施工。

1.目的

確保項(xiàng)目的施工過(guò)程處于受控狀態(tài)，監(jiān)督和協(xié)調(diào)監(jiān)理、

施工單位履行合約義務(wù)，協(xié)調(diào)與項(xiàng)目有關(guān)的外部周邊關(guān)

系及公司各職能部門(mén)關(guān)于本項(xiàng)目的工作，完成公司的關(guān)

于項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和進(jìn)度目標(biāo)，協(xié)助工程科完成成本控

制目標(biāo)。

2.范圍

本程序適用于本公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目在施工準(zhǔn)備及施

工階段的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全及現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)等的管理

和控制。

3.職責(zé)

項(xiàng)目部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本、協(xié)

調(diào)和安全文明施工以及與監(jiān)理單位的配合、監(jiān)控等工

作。項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師、材料工程師等，分別負(fù)責(zé)進(jìn)度、

質(zhì)量、成本（協(xié)助工程科）及甲供材料等工作，并記錄

《項(xiàng)目施工日記》。行政秘書(shū)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部的后勤、行政

管理及文書(shū)工作。

4.內(nèi)容

.施工準(zhǔn)備管理

完成勘察、施工、監(jiān)理單位的考察、招投標(biāo)和合同簽定。完成試

樁單位招投標(biāo)和試樁的施工。詳見(jiàn)《工程招投標(biāo)管理流程》、

《工程合同管理流程》（工程科）。

場(chǎng)地“三通一平”的實(shí)施，施工臨時(shí)排水、施工路口手續(xù)的辦理

及各種施工許可證的報(bào)批報(bào)建

工程開(kāi)工之前，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)前的“三

通一平”（水通、電通、路通、場(chǎng)地平整），辦理場(chǎng)地臨時(shí)排

水及施工路口手續(xù)的工作，同時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃并按照

政府有關(guān)之規(guī)定及程序辦理各項(xiàng)施工許可證的報(bào)批報(bào)建手

續(xù)。協(xié)助相關(guān)部門(mén)的其它工程報(bào)建工作。

開(kāi)工報(bào)告的審批

主體工程開(kāi)工前，項(xiàng)目部應(yīng)要求施工單位向監(jiān)理單位提出開(kāi)

工申請(qǐng)報(bào)告，具備下列條件方可批準(zhǔn)開(kāi)工：

A施工許可證已辦妥；

B施工圖已會(huì)審；

C施工組織設(shè)計(jì)已審批；

D施工現(xiàn)場(chǎng)的準(zhǔn)備已具備開(kāi)工條件。

進(jìn)度管理（《詳見(jiàn)工程進(jìn)度檢查管理程序》）

項(xiàng)目施工進(jìn)度控制計(jì)劃管理

（詳見(jiàn)《施工總進(jìn)度計(jì)劃編制要點(diǎn)》）

項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃及擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖紙，充分考慮施

工工藝、做法要求等，按照《項(xiàng)目施工進(jìn)度控制計(jì)劃編

制指引》完成總施工進(jìn)度控制計(jì)劃的編制。必要時(shí)能夠

將總施工進(jìn)度控制計(jì)劃分解為年度施工進(jìn)度控制計(jì)劃

和季、月度施工進(jìn)度控制計(jì)劃。關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵點(diǎn)可

另行編制詳細(xì)計(jì)劃以便更好地組織和監(jiān)控施工。

施工進(jìn)度控制計(jì)劃編制完成后，項(xiàng)目部應(yīng)組織公司相關(guān)

部門(mén)對(duì)計(jì)劃給予討論和評(píng)審，并填寫(xiě)項(xiàng)目施工進(jìn)度控制

計(jì)劃評(píng)審記錄，以保證計(jì)劃的可行性和嚴(yán)肅性。評(píng)審?fù)?/p>

以后應(yīng)交項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)公司相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。

除非項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃或銷(xiāo)售計(jì)劃發(fā)生重大變化，否則一般

不對(duì)項(xiàng)目總施工進(jìn)度控制計(jì)劃給予調(diào)整。若調(diào)整，也應(yīng)

作好相關(guān)的評(píng)審工作，并且分計(jì)劃要作相應(yīng)的調(diào)整。

監(jiān)督監(jiān)理單位檢查施工單位的進(jìn)度計(jì)劃及完成情況。檢

查現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)面勞動(dòng)力、機(jī)械設(shè)備、材料的到位情況，進(jìn)

度款是否專(zhuān)款專(zhuān)用，對(duì)周、月及總進(jìn)度控制計(jì)劃與實(shí)體

實(shí)際進(jìn)度進(jìn)行對(duì)比，分析進(jìn)度滯后的原因，針對(duì)影響進(jìn)

度的因素前瞻性地采取措施，及時(shí)報(bào)批報(bào)建、合理安排

工序穿插，解決圖紙、限價(jià)、甲方分包、甲供材料等甲

方需協(xié)助的問(wèn)題。

樣板確認(rèn)計(jì)劃、承建商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、施工圖紙交付計(jì)劃及甲供材料

進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃的管理

項(xiàng)目總施工進(jìn)度控制計(jì)劃審定后，項(xiàng)目部工程師根據(jù)項(xiàng)

目總施工進(jìn)度控制計(jì)劃完成項(xiàng)目的樣板確認(rèn)計(jì)劃、乙供

材限價(jià)計(jì)劃、承建商進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、施工圖紙交付計(jì)劃以及

甲供材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃的編制工作，并分別抄送工程科、工

程科等，以便各職能部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目時(shí)間要求和工作本身

周期安排部門(mén)工作計(jì)劃。在每月的工程月報(bào)中對(duì)下月需

要職能部門(mén)完成的工作列出時(shí)間清單，前瞻性地敦促和

協(xié)助職能部門(mén)完成相關(guān)的工作。

技術(shù)管理

圖紙管理

:圖紙的發(fā)放由工程科統(tǒng)一歸口管理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)理和施工單位

圖紙的發(fā)放。

:項(xiàng)目部應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理圖紙，填寫(xiě)《工程圖紙清單》以及《設(shè)

計(jì)變更清單》，并定期進(jìn)行整理。一般來(lái)說(shuō)，項(xiàng)目部圖紙至

少應(yīng)有2份。

:圖紙會(huì)審至少應(yīng)有兩次，第一次為擴(kuò)初設(shè)計(jì)階段公司內(nèi)部（銷(xiāo)售

部、工程科、工程科、項(xiàng)目部及設(shè)計(jì)院等）的會(huì)審，主要解

決建筑、功能及成本上的問(wèn)題，由工程科主持；第二次會(huì)審

為開(kāi)工前的會(huì)審（工程科、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)院、監(jiān)理單位、施

工單位等），主要解決施工工藝上的問(wèn)題，由監(jiān)理單位主持。

會(huì)審結(jié)束后，主持部門(mén)應(yīng)形成《圖紙會(huì)審紀(jì)要》?！秷D紙會(huì)審

紀(jì)要》由到會(huì)的各單位審核無(wú)誤后簽字蓋章確認(rèn)，并作為設(shè)

計(jì)補(bǔ)充文件及有效的結(jié)算文件。詳見(jiàn)《施工圖審查管理程序》

設(shè)計(jì)變更管理

工程科及公司其它部門(mén)能夠直接提出問(wèn)題，并歸口到

工程科發(fā)出《AAAA設(shè)計(jì)變更通知單》。項(xiàng)目部、監(jiān)理單

位及施工單位也能夠?qū)D紙中存在的或現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程

中出現(xiàn)的問(wèn)題提出疑問(wèn)。后者由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)歸口匯總并

審核。特別是由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)組織的第二次圖紙會(huì)審為

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的重要環(huán)節(jié)，監(jiān)理單位記錄并整理后，項(xiàng)目部

應(yīng)注意認(rèn)真核對(duì)。項(xiàng)目部將上述問(wèn)題匯總后，再以公司

部門(mén)工作聯(lián)系單或《圖紙會(huì)審紀(jì)要》的形式督促工程科

或設(shè)計(jì)院解決。在緊急情況下，也能夠先電話或口頭通

知，再補(bǔ)公司部門(mén)工作聯(lián)系單。

原則上，設(shè)計(jì)變更問(wèn)題的解決由工程科負(fù)責(zé)歸口，再交

設(shè)計(jì)院解決。但在施工過(guò)程中若出現(xiàn)緊急情況，項(xiàng)目部

也能夠在征得工程科同意后口頭指令施工單位進(jìn)行變

更，或者直接與設(shè)計(jì)院聯(lián)系，定好解決方案，要求施工

單位施工，再聯(lián)系工程科，由其與設(shè)計(jì)院協(xié)商后補(bǔ)設(shè)計(jì)

變更單。任何口頭指令或電話聯(lián)系后都要補(bǔ)辦公司或設(shè)

計(jì)院正式發(fā)出的書(shū)面變更通知。

當(dāng)問(wèn)題解決形成變更文件以后，由工程科發(fā)給項(xiàng)目部,

然后由項(xiàng)目部發(fā)給各有關(guān)單位實(shí)施。為使工作有序及有

利于結(jié)算等，項(xiàng)目部應(yīng)每月整理設(shè)計(jì)變更文件（《AAAA

設(shè)計(jì)變更通知單》），填寫(xiě)《設(shè)計(jì)變更文件清單》。

評(píng)審:對(duì)于任何設(shè)計(jì)變更文件，項(xiàng)目部能夠從施工工藝、材料、造

價(jià)等角度對(duì)其可行性或必要性作出評(píng)審。若有不同意見(jiàn)能

夠以《部門(mén)工作聯(lián)系單》的形式向工程科提出修改意見(jiàn)供

其參考。

交底:在項(xiàng)目部將設(shè)計(jì)變更文件發(fā)給監(jiān)理單位時(shí),要同時(shí)作好交底

工作，并隨時(shí)指導(dǎo)施工。

標(biāo)識(shí):項(xiàng)目部在收到設(shè)計(jì)變更文件后,應(yīng)及時(shí)在有關(guān)的施工圖紙上

作好相應(yīng)的標(biāo)記，注明變更大概內(nèi)容、變更時(shí)間、變更出

處，并加蓋項(xiàng)目部章。每月與監(jiān)理、施工單位核對(duì)施工圖

紙的變更標(biāo)識(shí)情況,督促監(jiān)理和施工單位及時(shí)標(biāo)識(shí)施工圖

紙變更標(biāo)識(shí)。

施工技術(shù)管理

,項(xiàng)目部進(jìn)行監(jiān)督。

,由于項(xiàng)目部監(jiān)督監(jiān)理單位處理，必要時(shí)請(qǐng)項(xiàng)目部組織外圍專(zhuān)家召

開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議。（詳見(jiàn)《工程技術(shù)咨詢(xún)管理制度》）

成本管理

.根據(jù)公司付款程序,負(fù)責(zé)工程進(jìn)度款的初審,注意各項(xiàng)扣款的

及時(shí)執(zhí)行；在工程快結(jié)束時(shí)注意規(guī)避超付的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)有關(guān)

規(guī)定，辦理工程結(jié)算和保固金支付。

根據(jù)工程科有關(guān)規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證的造價(jià)審核。

根據(jù)工程和物資合同，及時(shí)收集有效資料和證據(jù)，與項(xiàng)目部和工

程科一起對(duì)施工單位和供貨商或者進(jìn)行理賠、反索賠和索賠

的工作。

根據(jù)工程投保合同，收集足夠有效證據(jù)和資料，與項(xiàng)目部和工程

科一起向保險(xiǎn)公司及時(shí)進(jìn)行索賠。

詳細(xì)條款詳見(jiàn)集團(tuán)成本管理組有關(guān)成本管理文件。

質(zhì)量管理（詳見(jiàn)《工程質(zhì)量檢查管理流程》、）

質(zhì)量目標(biāo)

項(xiàng)目部作為公司派駐施工現(xiàn)場(chǎng)的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，應(yīng)認(rèn)真作好

質(zhì)量控制工作。在評(píng)審招標(biāo)文件和合同條款中，注意有

關(guān)質(zhì)量和現(xiàn)場(chǎng)配合的條文的審核，確立明確的質(zhì)量目

標(biāo)。在施工過(guò)程中按照合同規(guī)定和規(guī)范的要求督促監(jiān)理

單位和施工單位嚴(yán)格履約實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

事前控制：

.根據(jù)工程特點(diǎn)、質(zhì)量目標(biāo)編制《工程策劃書(shū)》，對(duì)容易出現(xiàn)投訴

的質(zhì)量問(wèn)題，要編制有效預(yù)防措施。

、質(zhì)量目標(biāo)、監(jiān)理合同以及有關(guān)法規(guī)，嚴(yán)格審查《監(jiān)理規(guī)劃》，以

便監(jiān)督監(jiān)理質(zhì)量管理行為。

,與項(xiàng)目部及監(jiān)理單位對(duì)施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案中有

關(guān)質(zhì)量保證措施進(jìn)行審核。

過(guò)程監(jiān)控

:項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向施工單位提供施工現(xiàn)場(chǎng)附近的國(guó)家定位放線基準(zhǔn)坐

標(biāo)點(diǎn)及高程控制點(diǎn)，并要求監(jiān)理單位配備專(zhuān)門(mén)的測(cè)量工程師

和經(jīng)標(biāo)定過(guò)的儀器對(duì)施工單位的定位放線情況進(jìn)行嚴(yán)格校

核復(fù)驗(yàn)。

、設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)控：由于許多重要的材料、設(shè)備均為甲供，因此必

須嚴(yán)格審核招標(biāo)文件和合同條款。對(duì)于乙供材料，必須在施

工合同或限價(jià)過(guò)程中給予必要的質(zhì)量要求描述。所有進(jìn)場(chǎng)

材料根據(jù)規(guī)范要求查看材料設(shè)備的準(zhǔn)用證、合格證、檢驗(yàn)報(bào)

告，監(jiān)理對(duì)于部分材料必須進(jìn)行有見(jiàn)證送檢，未經(jīng)檢查合格

的材料不得使用。發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，予以退貨，若甲供材料

對(duì)進(jìn)度等造成影響，與項(xiàng)目部一起向供應(yīng)商索賠。

:項(xiàng)目部應(yīng)堅(jiān)持經(jīng)常性的質(zhì)量檢查制度，對(duì)隱蔽工程及重要和關(guān)鍵

工序（如樁基工程、重要部位的碎澆灌、鋼筋綁扎、防水工

程、裝修工程等）要會(huì)同監(jiān)理單位到施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。工

程質(zhì)量檢查情況如實(shí)記錄在監(jiān)理單位相應(yīng)的質(zhì)量保證表格

上，項(xiàng)目部工程師簽字認(rèn)可。當(dāng)出現(xiàn)不合格時(shí)，項(xiàng)目部要求

監(jiān)理工程師填寫(xiě)《整改通知單》，并要求其負(fù)責(zé)施工單位整

改后的驗(yàn)證和封閉。

,項(xiàng)目部按照有關(guān)施工中間驗(yàn)收控制程序的規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗(yàn)

收。在單位工程完工后，項(xiàng)目部通知項(xiàng)目部按照工程竣工驗(yàn)

收控制程序的規(guī)定核查質(zhì)量并組織驗(yàn)收。詳見(jiàn)（〈工程驗(yàn)收

管理程序〉）

事后控制

對(duì)于重要分部分項(xiàng)工程，如防滲漏的有關(guān)工序，在完工后交工前

要督促監(jiān)理單位100%檢查驗(yàn)收。在移交給物業(yè)公司時(shí)，針

對(duì)各分部分項(xiàng)要再次與物業(yè)、監(jiān)理、施工單位聯(lián)合檢查。

、分析。

,要結(jié)合設(shè)計(jì)、施工控制和管理檢查措施寫(xiě)出專(zhuān)題總結(jié)報(bào)告，報(bào)公

司和集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理部。

對(duì)監(jiān)理單位的管理（詳見(jiàn)《工程監(jiān)理管理要點(diǎn)》）

監(jiān)理是現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、進(jìn)度控制和施工單位間協(xié)調(diào)的主要責(zé)

任單位，并協(xié)助開(kāi)發(fā)商進(jìn)行成本控制。對(duì)監(jiān)理單位監(jiān)理

行為的監(jiān)控必須得到有力控制。

控制依據(jù)：《監(jiān)理合同》、經(jīng)審定的《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理細(xì)則》及

《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》（建設(shè)部）等有關(guān)法規(guī)和監(jiān)理?xiàng)l例。

對(duì)監(jiān)理工程師的資格審查:項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位派出的監(jiān)理工程

師進(jìn)行資格審查，核對(duì)監(jiān)理人員數(shù)量、資格證書(shū)是否與監(jiān)理

合同的規(guī)定相一致、是否具備資格、工作人員數(shù)量是否足夠

等。在核對(duì)無(wú)誤后，再將監(jiān)理工程師的姓名、性別、專(zhuān)業(yè)、

技術(shù)職稱(chēng)、資格證書(shū)名稱(chēng)、證書(shū)號(hào)碼等登記在《監(jiān)理工作人

員登記表上》。

督促監(jiān)理單位向承包商移交施工場(chǎng)地，發(fā)布《監(jiān)理配合要求》，

向承建商明確現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定和程序。

參加由監(jiān)理單位組織的施工組織設(shè)計(jì)評(píng)審，由監(jiān)理監(jiān)督承建商根

據(jù)審核意見(jiàn)完善《施工組織設(shè)計(jì)》。參加由監(jiān)理單位組織的

施工圖紙會(huì)審，配合工程科催促設(shè)計(jì)院完善設(shè)計(jì)圖紙，解決

設(shè)計(jì)問(wèn)題。

督促監(jiān)理單位對(duì)建設(shè)工程使用的材料進(jìn)行有見(jiàn)證送檢,監(jiān)督監(jiān)理

單位對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體質(zhì)量的檢查、旁站監(jiān)理執(zhí)行情況，監(jiān)理對(duì)有

關(guān)質(zhì)量問(wèn)題的跟蹤解決措施。

監(jiān)督監(jiān)理單位完成上墻資料:晴雨表、監(jiān)理單位各種規(guī)章制度、

監(jiān)理架構(gòu)、監(jiān)理人員崗位職責(zé)，每月工程進(jìn)度照片、工程進(jìn)

度形象表、各階段總平面布置圖等。

監(jiān)理的文件管理監(jiān)督：

《監(jiān)理月報(bào)》。項(xiàng)目部應(yīng)要求監(jiān)理單位每月上報(bào)《監(jiān)理月報(bào)》，并對(duì)

其中所反映的質(zhì)量、進(jìn)度、安全文明等情況形成反饋意見(jiàn)，

填寫(xiě)《監(jiān)理月報(bào)審核意見(jiàn)表》。對(duì)于其中存在的問(wèn)題以及項(xiàng)

目部平時(shí)巡視所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,應(yīng)要求監(jiān)理敦促施工單位予以

整改，并將整改結(jié)果再上報(bào)項(xiàng)目部核實(shí)。

:督促監(jiān)理單位每周召開(kāi)監(jiān)理例會(huì)對(duì)各施工單位工序、質(zhì)量、進(jìn)度

進(jìn)行監(jiān)控和協(xié)調(diào)。必要時(shí)，項(xiàng)目部也能夠組織監(jiān)理單位和施

工單位召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)議。各會(huì)議應(yīng)注意作好相應(yīng)的記錄并

予以保存，所有的會(huì)議紀(jì)要必須經(jīng)項(xiàng)目部審核通過(guò)，監(jiān)督監(jiān)

理和施工單位落實(shí)紀(jì)要內(nèi)容。

,督促監(jiān)理單位對(duì)不合格工程質(zhì)量發(fā)不合格報(bào)告和整改通知等質(zhì)量

文件，并監(jiān)督監(jiān)理在施工單位整改后的驗(yàn)證與文件的封閉。

,應(yīng)由建設(shè)單位參加并簽署的各種中間隱蔽驗(yàn)收、各種質(zhì)量保證表

格等，項(xiàng)目部有責(zé)任在簽署之前予以核查。

監(jiān)理與承建商的關(guān)系協(xié)調(diào):在施工單位剛進(jìn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)首先

與之取得聯(lián)系，并將其介紹給監(jiān)理單位。由監(jiān)理單位向其發(fā)

放有關(guān)配合監(jiān)理管理的配合要求，在施工過(guò)程之中，當(dāng)承建

商與監(jiān)理單位發(fā)生由其自身不能解決的矛盾時(shí)，項(xiàng)目部有責(zé)

任及時(shí)發(fā)現(xiàn)并給予妥善解決。

承建商之間的協(xié)調(diào):各承建商之間的相互進(jìn)度配合、成品與半成

品的相互保護(hù)等易發(fā)生矛盾的地方，原則上由監(jiān)理單位負(fù)責(zé)

解決。但當(dāng)矛盾較大時(shí)，項(xiàng)目部也有責(zé)任根據(jù)監(jiān)理單位的要

求從中給予協(xié)調(diào)解決。項(xiàng)目部能夠通過(guò)召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)等方式來(lái)

協(xié)調(diào)各承建商之間、承建商與監(jiān)理之間以及項(xiàng)目部與監(jiān)理之

間的關(guān)系。具體可參照項(xiàng)目部例會(huì)指引的相關(guān)規(guī)定來(lái)執(zhí)行。

對(duì)于每次協(xié)調(diào)的結(jié)果，應(yīng)形成例會(huì)紀(jì)要并發(fā)給各相關(guān)單位。

另外，項(xiàng)目部也能夠通過(guò)書(shū)面文件的形式來(lái)協(xié)調(diào)上述單位之

間或與上述單位之間的關(guān)系。

監(jiān)督監(jiān)理對(duì)施工單位報(bào)審的進(jìn)度款、簽證、變更等的審核工作。

參加由監(jiān)理單位組織的分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收及工程初驗(yàn)。工程初驗(yàn)

后督促監(jiān)理單位提交監(jiān)理檔案資料，由監(jiān)理檢查施工單位的

竣工資料，協(xié)助整個(gè)竣工資料驗(yàn)收工作。

監(jiān)督監(jiān)理單位在入住驗(yàn)收階段配合物業(yè)進(jìn)行入住驗(yàn)收，在保修階

段留置2~3人,配合物業(yè)及施工單位進(jìn)行維修并對(duì)存在問(wèn)題

進(jìn)行匯總和提交報(bào)告。

安全文明施工管理（詳見(jiàn)《工程安全、文明施工管理流程》）

在施工合同中對(duì)現(xiàn)場(chǎng)硬地化、安全網(wǎng)、施工機(jī)械、腳手架、圍墻、

標(biāo)牌、圍護(hù)、場(chǎng)地清潔等安全文明施工措施作出明確的規(guī)定。

對(duì)于施工單位不按合同履行安全文明施工措施的違約行為，

按合同罰則扣除相應(yīng)的措施費(fèi)。審定不同施工階段的施工現(xiàn)

場(chǎng)平面布置。

督促監(jiān)理單位做好施工安全和文明施工的監(jiān)控管理;在每周的監(jiān)

理例會(huì)或其它工程會(huì)議上要監(jiān)理講評(píng)現(xiàn)場(chǎng)安全和文明施工

的落實(shí)情況。對(duì)于存在的嚴(yán)重隱患要以《整改通知單》的形

式發(fā)監(jiān)理公司，責(zé)令施工單位限期整改,并負(fù)責(zé)驗(yàn)證和封閉。

對(duì)于政府及公司檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和文明施工問(wèn)題,要

監(jiān)理跟蹤落實(shí)。

文件資料管理

項(xiàng)目部文件按《工程文件管理制度》進(jìn)行管理，在完工

后向公司檔案管理機(jī)構(gòu)移交有關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量記錄。檔案管

理見(jiàn)《工程檔案管理程序》。

工程物業(yè)移交

工程移交物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)具備的條件：

,建設(shè)工程已移交項(xiàng)目部。

工程移交物業(yè)管理部門(mén)程序：

,項(xiàng)目部以書(shū)面形式通知物業(yè)管理部門(mén)準(zhǔn)備接收已竣工的建設(shè)工

程，并知會(huì)項(xiàng)目部等相關(guān)單位。

、監(jiān)理單位、施工單位參加的建設(shè)工程物業(yè)驗(yàn)收移交，逐戶(hù)逐房檢

查，對(duì)衛(wèi)生間等部位必須100%進(jìn)行盛水試驗(yàn)，必要時(shí)物業(yè)

工程人員可提前檢查有關(guān)準(zhǔn)備移交的物業(yè)質(zhì)量。

《工程完工移交書(shū)》，對(duì)檢查的房間的各有關(guān)部位質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)

計(jì)。

O

,通知物業(yè)單位對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，直至通過(guò)移交驗(yàn)

收。

、《住宅裝修控制要點(diǎn)》、《住宅質(zhì)量問(wèn)題處理程序》給物業(yè)單位，

其中有關(guān)設(shè)備的資料必須十分齊全,竣工圖中的設(shè)計(jì)變更必

須詳實(shí)，有關(guān)戶(hù)內(nèi)管線的走線必須繪制竣工圖。

,就有關(guān)投訴的處理記錄、施工單位的聯(lián)系方式等必須移交物業(yè)單

位。

工程結(jié)算

工程竣工后，項(xiàng)目主辦人員據(jù)《工程竣工結(jié)算前需具備完善手續(xù)

清單》完成結(jié)算前的準(zhǔn)備，之后進(jìn)入結(jié)算程序。

結(jié)算工作另見(jiàn)工程預(yù)決算管理辦法。

5.支持文件

項(xiàng)目部工地檢查管

《項(xiàng)目部工地檢查管理制度》理

笆

施工圖審查管理制

《施工圖審查管理制度》度

《項(xiàng)目部例會(huì)制度》

《工程文件管理制度》

《工程監(jiān)理管理要點(diǎn)》

《施工圖審查要點(diǎn)》

《工程安全、文明施工管理手冊(cè)》

《住宅交付使用標(biāo)準(zhǔn)》

6.支持表單

《項(xiàng)目施工日記》

《工程竣工結(jié)算前需具備完善手續(xù)清單》

工程質(zhì)量管理流程

施

工

單

位

監(jiān)

理

單

位

項(xiàng)工程策劃書(shū)

目

部質(zhì)量監(jiān)控方

案

工

程

由項(xiàng)目部牽頭，設(shè)計(jì)部負(fù)貢重大環(huán)節(jié)把

總

裝飾效果類(lèi)質(zhì)量把控，工程控

監(jiān)總監(jiān)負(fù)責(zé)重要部位樣板確認(rèn)

質(zhì)

監(jiān)過(guò)程行為監(jiān)督，備

過(guò)程行為監(jiān)督

案

站

1.目的

保證工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)，強(qiáng)化檢查工作的制度化，

便于公司全面了解項(xiàng)目的質(zhì)量情況，確保工程建設(shè)順利

進(jìn)行。

2.范圍

適用于籌建辦范圍內(nèi)的新建、改建、擴(kuò)建的各工程項(xiàng)目。

3.職責(zé)

由項(xiàng)目部管理并實(shí)施，其它相關(guān)部門(mén)配合實(shí)施工作。

4.檢查內(nèi)容

檢查時(shí)間：

在建項(xiàng)目每月例行檢查一次（特殊工序、重點(diǎn)部位據(jù)實(shí)際相

應(yīng)增加）。

檢查人員：

項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、各施工單位。

檢查依據(jù)：

公司的工程管理規(guī)范和國(guó)家、地方相關(guān)質(zhì)檢的規(guī)范、規(guī)

定，工程設(shè)計(jì)文件和資料。

檢查內(nèi)容：

工程實(shí)體質(zhì)量

上月檢查整改意見(jiàn)落實(shí)情況

本月隱蔽驗(yàn)收資料

質(zhì)量記錄和文件資料管理情況，圖紙管理和變更標(biāo)識(shí)情況

檢查方法：

觀感檢查

利用相關(guān)儀器檢查

相關(guān)資料抽查

結(jié)論：

對(duì)檢查結(jié)果現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)講評(píng)

對(duì)存在問(wèn)題提出整改意見(jiàn)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)理施工單位落實(shí)

形成紀(jì)要備案

5、管理內(nèi)容

質(zhì)量管理程序

質(zhì)量策劃：

建立完善的《質(zhì)量、安全、文明施工管理手冊(cè)》，其中包含了《質(zhì)

量管理制度》、《質(zhì)量管理協(xié)議》、《質(zhì)量生產(chǎn)年度計(jì)劃》、《工

程策劃書(shū)》等相關(guān)文件的建立

建立一個(gè)完善的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。

明確項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)中每一個(gè)崗位人員的職責(zé)。

建立完善的《質(zhì)量事故預(yù)案》

在工程立項(xiàng)之后，根據(jù)工程特點(diǎn)，編制質(zhì)量計(jì)劃，其應(yīng)包括:勘

察、設(shè)計(jì)、施工、甲供材料四大方面。

、設(shè)計(jì)、施工的分包商和甲供材料的分供商確定參照“合同評(píng)審”

和“采購(gòu)”。

、新材料提出質(zhì)量保證措施。

,組織安全、質(zhì)量學(xué)習(xí)，形成相關(guān)《學(xué)習(xí)記錄》、《培訓(xùn)記錄》、《法

律法規(guī)及文件和學(xué)習(xí)記錄》

文件和資料的控制：

:項(xiàng)目部制作一份現(xiàn)行規(guī)范（包括國(guó)家、行業(yè)地方頒布的規(guī)范、規(guī)

程、規(guī)定）目錄下發(fā)各項(xiàng)目管理部，每當(dāng)國(guó)家、政府頒布或

更換規(guī)范時(shí)，及時(shí)通知到各項(xiàng)目管理部，確保使用的是有效

的現(xiàn)行規(guī)范。

:設(shè)計(jì)院發(fā)出的工程設(shè)計(jì)圖紙必須是加蓋市建委統(tǒng)一發(fā)出的“施工

圖出圖專(zhuān)用章”的有效圖紙，到各項(xiàng)目管理部，由專(zhuān)人收發(fā)

并作記錄，當(dāng)有圖紙作廢時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知下發(fā)人員，在作廢

的圖紙上作標(biāo)識(shí)以示區(qū)別或收回統(tǒng)一管理,確保使用的工程

圖紙為有效的。

、技術(shù)核定單、工程簽證單、工作聯(lián)系單。

設(shè)計(jì)變更單：由設(shè)計(jì)院簽發(fā)，并經(jīng)工程科、項(xiàng)目部相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程

師簽字確認(rèn)的證單。

技術(shù)核定單:因?yàn)槭┕ぴ颍墒┕挝缓灠l(fā)，并經(jīng)設(shè)計(jì)、監(jiān)理

單位和項(xiàng)目部簽字認(rèn)可的對(duì)工程設(shè)計(jì)圖紙變更的單證。

工程量簽證單：由施工單位簽發(fā)，有關(guān)工程工作量發(fā)生變化，需

項(xiàng)目部、監(jiān)理簽字認(rèn)可的單證。

工作聯(lián)系單:發(fā)生在項(xiàng)目部與分包商中任何一方之間有關(guān)工程

方面的聯(lián)系單證。

以上單證由專(zhuān)人收發(fā)，并分類(lèi)編號(hào)記錄。

過(guò)程控制：

:在勘察前，參照有關(guān)資料對(duì)工程所在地地質(zhì)情況及周?chē)h(huán)境有一

個(gè)大致了解，根據(jù)工程特點(diǎn)和規(guī)范要求合理布置勘察點(diǎn)，對(duì)

勘察報(bào)告上反映的地質(zhì)情況有異議或反映出的地質(zhì)情況較

為復(fù)雜，反映不清時(shí)，可增設(shè)勘測(cè)點(diǎn)。

確保功能，使用價(jià)值的滿足程序最高。

設(shè)計(jì)出的房型在針對(duì)的顧客群中有最大的認(rèn)可。

設(shè)計(jì)出的工程效益最多（通過(guò)設(shè)計(jì)出的總建筑面積，單位面積成

本，市場(chǎng)定位后的銷(xiāo)售價(jià)格等確定。）

施工的可行性及簡(jiǎn)潔性。

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施施工質(zhì)量控制。以四大滲漏控制:屋面、外墻、

門(mén)窗、衛(wèi)生間為核心內(nèi)容，結(jié)合100%細(xì)部質(zhì)量檢查工作,

嚴(yán)格管理施工工程質(zhì)量。

,其產(chǎn)品符合規(guī)范要求。

項(xiàng)目部組織對(duì)施工單位提出的施工方案進(jìn)行審核，當(dāng)施工單位對(duì)

施工方案進(jìn)行修改時(shí)，要求其提出修改方案，同時(shí)進(jìn)行

審核。

分階段主持召開(kāi)設(shè)計(jì)圖紙交底會(huì)議,確保施工出的產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)

意圖。

對(duì)設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、簽證單、工作聯(lián)系單等進(jìn)行控制（通

過(guò)簽字認(rèn)可）。

工程具備開(kāi)工條件時(shí)，由項(xiàng)目部經(jīng)理在建筑工程開(kāi)工報(bào)告單上簽

字，允許施工單位開(kāi)工。

在施工過(guò)程中，專(zhuān)業(yè)工程師通過(guò)在隱蔽工程驗(yàn)收單上簽字來(lái)認(rèn)可

其施工單位可進(jìn)入下一道工序施工。

施工過(guò)程中形成《監(jiān)理單位工作檢查記錄》、《施工單位檢查記錄》、

以及相關(guān)《檢查評(píng)分表》、《整改通知單》，對(duì)過(guò)程質(zhì)量

進(jìn)行控制，并形成相關(guān)獎(jiǎng)罰措施。

新技術(shù)、新材料在實(shí)施過(guò)程中，由項(xiàng)目部主管工程師組織設(shè)計(jì)，

監(jiān)理、施工各方在過(guò)程中能夠質(zhì)量跟蹤，確保試用成功。

并將使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及經(jīng)驗(yàn)記錄下來(lái)，以供下次

使用參考。

對(duì)上一工程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題（在交付、服務(wù)等過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的）

在本工程實(shí)施時(shí)，加以重點(diǎn)控制，以防再次發(fā)生。

施工質(zhì)量管理過(guò)程中形成循環(huán)改進(jìn)的方式，并形成相關(guān)

獎(jiǎng)罰措施。

檢驗(yàn):僅涉及對(duì)材料的驗(yàn)收及工程產(chǎn)品的檢驗(yàn)。

《現(xiàn)行建筑材料規(guī)范大全》及合同或協(xié)議進(jìn)行驗(yàn)收，有質(zhì)保書(shū)要求

的則要求隨料提供質(zhì)保書(shū)，并根據(jù)規(guī)范要求，委派監(jiān)理單位

監(jiān)督施工單位進(jìn)行試驗(yàn)，對(duì)試驗(yàn)結(jié)果有懷疑時(shí)，可自行抽查

檢驗(yàn)。

隱蔽工程驗(yàn)收:施工單位自驗(yàn)后，通知項(xiàng)目部和監(jiān)理驗(yàn)收，項(xiàng)目

部專(zhuān)業(yè)工程師和監(jiān)理驗(yàn)收通過(guò)后，在隱蔽工程驗(yàn)收單上

簽字，允許其進(jìn)入下一道工序。

分部工程驗(yàn)收:專(zhuān)業(yè)工程師組織監(jiān)理對(duì)分部工程進(jìn)行驗(yàn)收評(píng)定，

并在施工單位提交的分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表上簽字。

單位工程完工后，項(xiàng)目部經(jīng)理組織各專(zhuān)業(yè)工程師、監(jiān)理對(duì)單位工

程進(jìn)行檢驗(yàn)評(píng)定，并在單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表上簽字。

單位工程驗(yàn)收合格后,項(xiàng)目部會(huì)同施工單位上報(bào)工程所在地質(zhì)監(jiān)

站驗(yàn)收。

檢驗(yàn)狀態(tài)的控制程序。

:待檢產(chǎn)品、合格產(chǎn)品、不合格產(chǎn)品、尚待判定產(chǎn)品。

所有甲供產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)必須進(jìn)行檢驗(yàn)，需提供質(zhì)保書(shū)的則要求提供，

根據(jù)不同的檢驗(yàn)狀態(tài)，分別堆放并在記錄單上做標(biāo)識(shí)。

不合格產(chǎn)品必須限期離場(chǎng)。

施工單位所領(lǐng)材料必須是合格產(chǎn)品（通過(guò)記錄單反映）。

:通過(guò)采用分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表，施工單位提供的試驗(yàn)報(bào)告單

等各種試驗(yàn)資料作為半成品的標(biāo)識(shí)。

:通過(guò)單位工程質(zhì)量綜合評(píng)定表對(duì)工程標(biāo)識(shí)。

不合格品的控制：

,防止誤用和轉(zhuǎn)序，以保證只有合格的產(chǎn)品才能投產(chǎn)，轉(zhuǎn)序、安裝

和交付。

,項(xiàng)目部經(jīng)理組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工各方進(jìn)行調(diào)查，查尋原因，然

后作出處理意見(jiàn)。

糾正和預(yù)防措施。

,部門(mén)主管提出不同的處理意見(jiàn)：

由施工單位自行處理，專(zhuān)業(yè)工程師和監(jiān)理對(duì)糾正過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督；

由施工單位提出方案，經(jīng)部門(mén)主管、設(shè)計(jì)和監(jiān)理批準(zhǔn)執(zhí)行，在糾

正過(guò)程中進(jìn)行監(jiān)督。

由項(xiàng)目部與設(shè)計(jì)、監(jiān)理協(xié)商出處理意見(jiàn)，責(zé)令施工單位按此執(zhí)行。

施工過(guò)程中多次或連續(xù)出現(xiàn)的不合格品（質(zhì)量通病）；

在交付使用及今后使用過(guò)程中顧客多次提出的；

日常質(zhì)量活動(dòng)及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)信息中發(fā)現(xiàn)的不合格品的潛在原因。

,實(shí)行跟蹤、檢查，并對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證。

工程竣工辦理入住手續(xù)時(shí),嚴(yán)格按公司規(guī)定配合業(yè)主辦理入住驗(yàn)

收和維修。

質(zhì)量記錄的控制。

（如隱蔽工程驗(yàn)收單、質(zhì)保資料、試驗(yàn)單等）分類(lèi)編號(hào)保管，并作

記錄。

,將其移交檔案室，保持對(duì)工程質(zhì)量的可追溯性。

統(tǒng)計(jì):對(duì)于發(fā)生的質(zhì)量通病，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)加以分析評(píng)定。

.給排水質(zhì)量管理程序

所有工程必須委托持證監(jiān)理單位實(shí)施全方位監(jiān)理，并且

所有的監(jiān)理工作都必須在建設(shè)單位項(xiàng)目管理部的監(jiān)督

之下有序、有效地執(zhí)行，從而認(rèn)真完成以下工作內(nèi)容：

要求施工安裝單位嚴(yán)格按圖施工，如有更改，須經(jīng)部門(mén)主管與設(shè)

計(jì)單位協(xié)調(diào)后方可執(zhí)行。

在施工過(guò)程中，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、監(jiān)督，根據(jù)《安裝工程施工驗(yàn)收

規(guī)范》、《采暖與衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)糾

正不當(dāng)施工，進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量控制。

對(duì)已完成的分項(xiàng)分部工程逐項(xiàng)進(jìn)行檢查評(píng)定。分部分項(xiàng)工程包

括埋地管工程，上水、熱水管安裝工程，排水管、雨水管

安裝工程，消防工程及有關(guān)設(shè)備的安裝，衛(wèi)生潔具安裝工

程，室內(nèi)煤氣管安裝工程。

項(xiàng)目部檢查:監(jiān)理公司對(duì)分部分項(xiàng)進(jìn)行檢查評(píng)定后，將《分部分

項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表》報(bào)項(xiàng)目部，部門(mén)主管接表后，即刻到工

地抽檢,抽檢頻次不少于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量的25%,相符率達(dá)90%

以上，即認(rèn)為監(jiān)理評(píng)定正確，予以簽名蓋章確認(rèn)，否則，必

須重新檢驗(yàn)評(píng)定。

隱蔽工程控制：

:埋地管工程，包括埋地的給、污、廢水管、煤氣管、消防管、雨

水管安裝、敷設(shè)，室內(nèi)部分的埋墻管以及工程竣工后敷設(shè)的

各種給排水管道。

:《采暖與衛(wèi)生工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》等。

,著重對(duì)水管減壓，氣管減氣，以埋管排水管盛水、排水管通球等

有關(guān)工程隱患部分的試驗(yàn)要重點(diǎn)進(jìn)行檢查,對(duì)異常情況及時(shí)

作出處理，并在隱蔽工程驗(yàn)收記錄中做好處理記錄。

,在施工單位自檢基礎(chǔ)上，由監(jiān)理公司牽頭，項(xiàng)目部、施工單位技

術(shù)負(fù)責(zé)人三方共同對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查驗(yàn)收,。

,三方共同在《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》上簽字確認(rèn)，工程可進(jìn)行下道

工序，未經(jīng)檢查或許可批準(zhǔn)的隱蔽工程，不得擅自轉(zhuǎn)入下道

工序。

工程驗(yàn)收：

,在施工單位自檢基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部應(yīng)組織監(jiān)理公司、施工單位技術(shù)

負(fù)責(zé)人三方共同對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行100%檢查。

,除了填寫(xiě)《工程竣工驗(yàn)收規(guī)定的表單》之外，還要分別填寫(xiě)《給

水工程檢查表》、《排水工程檢查表》、《空調(diào)冷凝水檢查表》,

發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按《不合格品的控制程序》進(jìn)行處理。

:工程移交物業(yè)后，一年內(nèi)項(xiàng)目部部門(mén)主管每季度一次到物業(yè)公司

水電養(yǎng)護(hù)部回訪。

,項(xiàng)目部就常見(jiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題作出總結(jié)，在以后工程中加以重點(diǎn)控

制。

.電氣工程質(zhì)量管理工作程序

所有工程必須委托持證監(jiān)理單位實(shí)施全方位監(jiān)理，并且

所有的監(jiān)理工作都必須在建設(shè)單位項(xiàng)目管理部的監(jiān)督

之下有序、有效地執(zhí)行，從而認(rèn)真完成以下工作內(nèi)容：

在施工過(guò)程中進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、監(jiān)督，根據(jù)《電氣裝置安裝工程施

工及驗(yàn)收規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)糾正不當(dāng)施工，進(jìn)行過(guò)程質(zhì)量控

制。

對(duì)已完成的分項(xiàng)分部工程逐項(xiàng)進(jìn)行檢查評(píng)定，并在《分部分項(xiàng)工

程質(zhì)量評(píng)定表》上簽字確認(rèn)，分部分項(xiàng)工程包括電纜線路工

程、硬母線安裝工程、配管及管內(nèi)穿線工程、低壓電器安裝

工程、電氣照明器具及其配電箱（盤(pán)）安裝工程、電機(jī)的電

氣檢查和接線工程、避雷針（網(wǎng)）及接地裝置安裝工程。

項(xiàng)目部檢查:監(jiān)理公司對(duì)分部分項(xiàng)工程進(jìn)行檢查評(píng)定后，將《分

部分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表》報(bào)項(xiàng)目部，部門(mén)主管接表后，即刻

到工地抽檢，抽檢頻次不少于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定數(shù)量的25%,相符率

達(dá)90%以上，即認(rèn)為監(jiān)理評(píng)定正確，予以簽名蓋章確認(rèn)，否

貝！I,必須重新檢驗(yàn)評(píng)定。

隱蔽工程控制。

:指在結(jié)構(gòu)施工過(guò)程中，需利用鋼筋作接地引線的避雷及接地裝置

安裝工程，以及各層電器配管工程。

:按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電氣裝置安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、《建筑安裝

工程質(zhì)量控制與檢驗(yàn)評(píng)定手冊(cè)》、配管工程、接地裝置安裝

工程執(zhí)行。

部門(mén)主管應(yīng)經(jīng)常檢查隱蔽工程施工情況,對(duì)異常情況及時(shí)作出處

理，并在隱蔽工程驗(yàn)收記錄中做好處理記錄。

當(dāng)隱蔽工程作業(yè)結(jié)束，在施工單位自檢基礎(chǔ)上，由監(jiān)理公司牽頭,

項(xiàng)目部、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人三方共同對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行

檢查驗(yàn)收,。

隱蔽工程驗(yàn)收合格，三方共同在《隱蔽工程驗(yàn)收記錄》上簽字確

認(rèn)，工程可進(jìn)行下道工序，未經(jīng)檢查或許可批準(zhǔn)的隱蔽

工程，不得擅自轉(zhuǎn)入下道工序。

工程驗(yàn)收。

,在施工單位自檢基礎(chǔ)上，項(xiàng)目部應(yīng)組織監(jiān)理公司、施工單位技術(shù)

負(fù)責(zé)人三方共同對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行100%檢查。

《通電試驗(yàn)檢查表》、《電器開(kāi)關(guān)、插座、燈具檢查表》、《低壓電器

檢查表》、《避雷系統(tǒng)檢查表》，發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)按《不合

格品的控制程序》進(jìn)行處理。

:工程移交物業(yè)后，一年內(nèi)項(xiàng)目部部門(mén)主管每季度一次到物業(yè)公司

水電養(yǎng)護(hù)部回訪，并記錄在工作日記上。

,項(xiàng)目部就常見(jiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題作出總結(jié)，在以后工程中加以重點(diǎn)控

制。

6.支持文件：

《質(zhì)量、安全、文明施工管理手冊(cè)》

《質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)》

《質(zhì)量事故預(yù)案》

《質(zhì)量管理制度》

《質(zhì)量生產(chǎn)年度計(jì)劃》

《地基基礎(chǔ)工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》

《砌體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》

《鋼筋碎結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》

《建筑裝飾工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》

《門(mén)窗工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》

《樓地面工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》

《屋面和防水工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》

《幕墻工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》

《給排水工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》

.《電氣工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》

.《通風(fēng)與空調(diào)工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》

.《電梯工程質(zhì)量檢查要點(diǎn)》

《在建工程監(jiān)理工作檢查記錄》

《在建工程施工單位檢查記錄》

《學(xué)習(xí)記錄》

《培訓(xùn)記錄》

《會(huì)議紀(jì)要》

《住宅質(zhì)量問(wèn)題處理程序》住宅質(zhì)量問(wèn)題處理

程序

進(jìn)度計(jì)劃管理流程

準(zhǔn)備階段〉計(jì)劃實(shí)施階段〉

最終通過(guò)循環(huán)改進(jìn)

施_,達(dá)到進(jìn)度計(jì)劃要求

工整改措施