門店管理制度

門店管理制度

門店管理制度篇1

一、店面行為標準

1、客戶到店，接待人員必需趕緊起立，“歡迎光臨XX藥店”，主動迎

接。前臺靠近自來水桶的人員提供倒水等服務(wù)。

2、嚴禁在店面大聲喧嘩，做與工作無關(guān)的事，對上司必需稱職務(wù)。

3、前臺不答應(yīng)放與工程無關(guān)的東西，如水杯、化裝包、鏡子、報紙、

雜志等。

4、有領(lǐng)導(dǎo)好友來訪，由前臺人員負責(zé)引見并提供倒水服務(wù)。茶幾處只

用于接待運用，不得在此聊天、睡覺等。

5、業(yè)務(wù)、導(dǎo)購隨時作好接待客戶的準備，必需隨時有人在前臺，以免

影響接待客戶。

6、工作時間內(nèi)必需認真接待每一組到訪客戶（包括行業(yè)同行和參觀產(chǎn)

品客戶）。

7、前臺電腦主要為日常辦公運用，嚴禁播放視頻音樂。

8、業(yè)務(wù)員在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應(yīng)按時做好相關(guān)工作

記錄。

9、尊老愛幼，不得以貌取人，不得譏笑他人。

二、店面管理

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（一）培訓(xùn)管理

1、依據(jù)店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓(xùn)計劃。

2、培訓(xùn)計劃應(yīng)充足考慮：公司企業(yè)文化、專業(yè)學(xué)問、產(chǎn)品學(xué)問、服務(wù)

禮儀、銷售技巧、顧客反對看法及疑議等。

3、依據(jù)店內(nèi)銷售存在的問題進行針對性培訓(xùn)，實際解決店內(nèi)問題，從

而提高店面業(yè)績。

4、建立公司內(nèi)部群，施行網(wǎng)絡(luò)在線的溝通學(xué)習(xí)探討。

（二）客戶管理

1、依據(jù)與客戶的成交情況，催促員工做好顧客信息的錄入工作，以備

后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要按時跟蹤反應(yīng)。

2、常常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區(qū)分，催促員工做

好顧客的回訪工作，了解客戶的建材產(chǎn)品需求情況。

3、定期作顧客消費記錄杳詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析

客戶的消費力量，喜歡的產(chǎn)品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群

體做針對性的產(chǎn)品促銷活動。

4、建立產(chǎn)品職業(yè)溝通群，與非同類各行業(yè)合作伙伴及潛在客戶的網(wǎng)上

溝通探討，穩(wěn)固合作伙伴、培育潛在客戶。

（三）銷售管理

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1、依據(jù)店面實際情況，制定合理的月、季、年銷售計劃及制定銷售目

標。

2、依據(jù)銷售計劃，制定順應(yīng)當?shù)叵M情況的促銷方案，報老板批準并

執(zhí)行。

3、依據(jù)方案，實施銷售計劃及促銷方案，對以上兩種銷售方案進行最

終總結(jié)，吸取經(jīng)驗，不斷提高店面的銷售業(yè)績！

三、店員職責(zé)及要求

1、嚴格遵守員工日常工作標準；上班不遲到、不早退、不無故請假、

沒有特別情況不能隨便調(diào)班或工休，需要調(diào)班或公休者須事前請示經(jīng)理批

準。

2、熱忱待客、禮貌服務(wù)，主動介紹產(chǎn)品，做到精神飽滿，面帶微笑,

有問必答。無顧客時要保持好良好的心態(tài)，整理樣板或?qū)W習(xí)產(chǎn)品學(xué)問或相

互溝通銷售技巧。

3、每天對店面、店內(nèi)地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底

清掃，做到任何地方均光明無灰塵。

4、所運用的衛(wèi)生清掃工具，應(yīng)統(tǒng)一放置在顧客目光觸及不到的地方,

并做到清掃工具的清潔。

5、全店人員要團結(jié)全都，同心協(xié)力把各項工作做好。不準提前下班或

提早關(guān)門停止營業(yè)。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防

盜工作。

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五、接單流程

接待客戶一分析客戶一確認定單交款一接單下單（客服）一完成定單。

1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄。

2、客戶、設(shè)計師和公司員工進入公司前臺必需全體起立，以示尊重。

3、銷售人員接待完客戶并完成應(yīng)做工作后應(yīng)立刻回前臺。

4、老客戶、電話預(yù)約客戶到店面詢問相關(guān)事宜，都算先前職員接待客

戶一次。

5、只要客戶詢問有關(guān)事宜，即算接待客戶一次，認真填寫客戶資料。

六、績效管理

（一）銷售計劃制定

1、應(yīng)依據(jù)當季到店人數(shù)、店面成交率、店面單筆成交金額制定當月銷

售計劃，再把計劃分解到每一周、每一天。

2、該計劃必需包括總銷售額、上月的實際銷售額比照，分析差額。

3、應(yīng)依據(jù)實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提

出建議。

（二）銷售計劃執(zhí)行

依據(jù)銷售計劃認真執(zhí)行，經(jīng)理應(yīng)對每天計劃執(zhí)行情況作出總結(jié)，分析

各成員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的搜集情況，催促導(dǎo)購員、業(yè)

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務(wù)員進行電話回訪或上門拜見，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交

易。

（三）執(zhí)行情況分析

1、每周、每月每位員工要對經(jīng)理就計劃執(zhí)行情況進行述職報告，分析

差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關(guān)系到自身的切身利益及有關(guān)店面的各種

嘉獎。

2、經(jīng)理對整個店的銷售負責(zé)，并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職

報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直

接關(guān)系到店面及自身的考核及評比。

（四）績效考核及嘉獎、懲罰

1、可依據(jù)實際銷售情況對員工的銷售力量進行分析，對完成銷售任務(wù)

或超額完成任務(wù)的‘員工進行合理嘉獎；

2、對于長時間銷售不達標或者管理、服務(wù)水平執(zhí)行較差的員工，將賜

予自動降薪或按公司相關(guān)規(guī)定處理。

七、售后服務(wù)管理制度

為標準售后服務(wù)管理，樹立公司良好形象，培育員工廉潔、勤勉、守

紀、高效、敬業(yè)精神，特制定售后服務(wù)管理制度：

1、應(yīng)自覺樹立公司良好形象，統(tǒng)一著裝，舉止文明，儀表端莊，言語

親切，行動機敏，辦事嚴謹。

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2、應(yīng)認真維護公司利益，珍惜每一筆業(yè)務(wù)，注意每一次服務(wù)詳情，厲

行節(jié)約，嚴禁鋪張鋪張。

3、應(yīng)樹立“為您服務(wù)到永遠”的服務(wù)理念。進入客戶房間時，腳要套上

自帶的塑料袋，以免弄臟地板。搬運安裝產(chǎn)品時，要當心謹慎，防止損傷

產(chǎn)品或破壞客戶的物品。如需搬動客戶東西時二應(yīng)先征得客戶同意，一般

情況不得向客戶要水要煙，不得大聲喧嘩，如不當心損壞客戶財物，應(yīng)主

動賠禮賠禮。

4、安裝或修理產(chǎn)品時，應(yīng)耐煩細致，認真負責(zé)。工具應(yīng)放在工具袋內(nèi)，

不得任意剪線、踩踏。結(jié)束后要按時清理垃圾，裝入塑料袋帶出客戶房間。

5、安裝或修理的過程中，一般情況不要求客戶幫忙。演示產(chǎn)品時，應(yīng)

細心介紹產(chǎn)品各項功能，要不厭其煩地答復(fù)客戶的問題。安裝或修理結(jié)束

后，應(yīng)收回全部欠款，不得向客戶索取小費。

6、要保管好所攜帶的相關(guān)物品，認真清點，特別要注意工具是否遺漏。

7、結(jié)束業(yè)務(wù)后，應(yīng)按時返回公司，不得無故在外逗留，以便公司布置

新的業(yè)務(wù)。

8、返回公司后，應(yīng)按規(guī)定標準按時報銷相關(guān)費用c

八、員工出差及報銷管理制度

為了完成公司費用報銷明確化、標準化、流程化、按時化的要求和利

潤最大化的目標。特制定以下規(guī)定，望各部門據(jù)此執(zhí)行。

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（一）差旅費

1、員工出差前應(yīng)提交《出差申請表》，經(jīng)總經(jīng)理批準前方可出差。

2、報銷標準。出差人員每次報銷來往車費、住宿費按實際發(fā)生額憑票

據(jù)報銷。

3、報銷時間。出差人員在返回公司兩個工作日內(nèi)，須到財務(wù)部門按報

銷程序核報本次差旅費，否則，前帳不清，后帳不借。因個人原因需向公

司有借支款項行為，需經(jīng)總經(jīng)理批準前方能借支，借支款項均需在月內(nèi)沖

銷或還款，否則將從本月工資內(nèi)扣除沖抵。

4、差旅費報銷的原始憑證必需真實、合理，否則，不予報銷。差旅費

報銷單須由本人填寫齊全，不得涂改，不得填報與本次出差無關(guān)的費用，

凡經(jīng)財務(wù)人員及審批人員發(fā)現(xiàn)有違規(guī)報銷的，除追回所報款額外，違規(guī)責(zé)

任人員須擔(dān)當?shù)阮~賠償責(zé)任。

5、報銷程序：出差（報銷）人員按要求填寫報銷單XXX交會計審核

【真實性、合理性）核對金額簽字XXX總經(jīng)理審批XXX出納處領(lǐng)去現(xiàn)金。

（二）業(yè)務(wù)款待費

1、業(yè)務(wù)款待費須嚴格執(zhí)行“先批后支”和“領(lǐng)導(dǎo)伴隨制”的原則，由財務(wù)

核準，報總經(jīng)理批準前方可借支；原則上員工不得擅自單獨發(fā)生業(yè)務(wù)款待

費，否則費用自理。

2、業(yè)務(wù)款待費金額在150元以內(nèi)經(jīng)部門經(jīng)理同意批準，金額在150元

以上經(jīng)總經(jīng)理同意批準前方能進行。業(yè)務(wù)款待費的發(fā)票必需為正式真實的

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稅務(wù)發(fā)票，超出150元以上的款待費，在報銷時除提供正式發(fā)票外，還需

附消費清單，并有經(jīng)辦人簽字，證明人證明，方能報銷。

3、單項款待費用超過500元以上的，需提前申請、研討、審批。

（三）電話費，手機費

1、各部門的辦公電話，由公司統(tǒng)一制定標準，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施,

超出部分由部門自行負責(zé)。

2、享受電話費報銷的員工及總經(jīng)理，以各自報銷標準金額的90%/月

封頂，嚴格執(zhí)行“低不補高不報”的限額報銷制度，每月憑話費發(fā)票報銷。

注：

1、以上各項費用報銷流程均如差旅費報銷流程。

2、從即日起，公司將各部門費用與其績效考核相結(jié)合獎罰制度相掛鉤。

3、如核對錯誤造成損失的，由財務(wù)人員負責(zé)全部責(zé)任，并做罰款。

九、公司用車管理制度

1、公司車輛為公司業(yè)務(wù)車輛，任何人嚴禁公車私用，一經(jīng)查實，將對

當事人按每次200元罰款處理。

2、公司員工因業(yè)務(wù)需要用車，需事先向公司書面申請，經(jīng)內(nèi)務(wù)部批準

后由內(nèi)務(wù)部指定派車。

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3、公司專職司機需對運用車輛安全及運用情況負責(zé)，每天下班無用車

后需把車輛停放在公司指定停車地點，嚴禁把車輛借給他人運用或在下班

后將車開出訪用，一經(jīng)查實，第一次罰款200元，第二次作開除處理。

4、公司車輛加油需在公司指定加油站加油，公司司機在報銷燃油發(fā)票、

停車及過路過橋費時，需附加公司的派車申請單并注明實際公里數(shù)，公司

其他人無權(quán)向公司報銷上述費用。

門店管理制度篇2

為了制造一支以公司利益至高無上準則，建立高素養(yǎng)、高水平的團隊，

更好地服務(wù)于每一位客戶，公司制定了以下嚴格的管理規(guī)章制度，望各位

員工自覺遵守！

一、準時上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工；

二、工作期間保持微笑，不行因私人心情影響工作；

三、上班第一時間清掃檔口衛(wèi)生，整理著裝，必需做到干凈潔凈；員工

需畫淡妝，精力充分！

四、上班時不得嬉笑打鬧、博喝酒、睡覺而影響本公司形象；

五、員工本著互尊互愛、同心協(xié)力、吃苦耐勞、老實本分的精神尊重上

級、有何正確的建議或想法用書寫文字報告交于上級部門，公司將做出合

理的回復(fù)！

六、聽從分配聽從管理、不得損毀公司形象、透露公司機密；

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七、工作時不得接聽私人電話，手機應(yīng)調(diào)為靜音或震驚。

八、認真聽取每位客戶的、建議和投訴、損壞公司財物者照價賠償，偷

盜公司財物者交于公安部門處理。

九、員工服務(wù)看法：

1、熱忱接待每位客戶，做好主動、主動、熱誠、微笑的服務(wù)；

2、盡快主動了解服裝；以便更好的介紹給客戶；

十、員工獎罰規(guī)定：

1、全勤嘉獎每月30元，遲到、早退、每分鐘扣罰1元；曠工一天扣

罰120元，工作時間不答應(yīng)請假，請假一天扣除當日工資，未經(jīng)批準按曠

工處理；病假必需出具醫(yī)院證明，前三天扣除當日工資的30%,之后每天

扣除當日的工資；

2、每三個月進行優(yōu)秀員工嘉獎，嘉獎200元；（條件：必需全勤員工、

業(yè)績突出、無客戶投訴者、無拒客者；無）客戶投訴或與客戶發(fā)生爭吵將

取消本次嘉獎，一次扣罰30元；

3、上班時不得嬉笑打鬧、博喝酒、睡覺而影響本公司形象，違者扣罰

10元/次；上班有客戶在時不得接聽私人電話不得發(fā)短信聊天，手機應(yīng)調(diào)為

靜音或震驚，違者扣罰5元/次；

4、必需聽從分配、聽從管理，違者扣罰30/次；私下運用本公司電腦

者扣罰50/次;

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5、透露公司機密（產(chǎn)品原價、客戶檔案、）查明屬實將扣除當月工資

的60%；

十一、入職條件：

1、填寫員工入職表，按入職須知執(zhí)行規(guī)定；

2、需交身份證復(fù)印證

3、工作期間必需遵守本公司規(guī)章制度；

十一、辭職條件：

1、員工辭職必需提前3個月提呈辭職報告，書寫具體理由批準前方可

離職，離職只發(fā)放工資；

2、未滿1個月而要離職者只發(fā)放工資的60%,

十三、辭退員工將不發(fā)放任何工資待遇，辭退條件如下：

1、連續(xù)曠工3次/月；

2、拒客或與客戶發(fā)生爭吵3次/月；

3、泄露本公司機密1次/月；

4、偷盜本公司財物者；

十四、員工離職、辭退后在兩年內(nèi)不得向外透露本公司商業(yè)機密，如

對本公司造成不良后果責(zé)任將由對方負責(zé)，并向有關(guān)單位提起訴訟！

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公司宗旨：敏銳觀看和自我創(chuàng)新，以時髦品質(zhì)、潮流為產(chǎn)品風(fēng)格，以信

譽、創(chuàng)新、完善經(jīng)營為理念，以包裝精致、質(zhì)量上乘、價格合理、服務(wù)優(yōu)

質(zhì)、信譽良好為追求目標。

門店管理制度篇3

1、樹立顧客至上，服務(wù)第一的思想，員工上班時著裝要統(tǒng)一、干凈,

精神要飽滿，服務(wù)要熱忱、周到，掛牌上崗；

2、全體員工必需遵守藥店的一切規(guī)章制度做到不遲到、不早退、不無

故請假。如上班遲到罰款10元；利用上班時間做私活、看病、打針等，作

早退處理，罰款20元；無故早退作曠工處理；如有特別情況請假，應(yīng)先書

面提出申請，事假1天交柜長批準前方可，2天以上交經(jīng)理批準前方可，否

則做曠工處理，曠工一次罰款50元。曠工二次則自動除名；

3、全體員工必需自覺遵守上下班制度，上班從前必需過早、更衣完畢，

早班人員8：00準時上班，中班人員14：00時上班，違者作遲處處理；午

飯時間除特別情況嚴禁喝酒，輪番吃飯時應(yīng)在指定地點進行，違者罰款10

元；

4、員工每天做好半小時的交接班工作，對當天本班的進貨入庫情況肯

定要與對班交代清晰，假如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當按時反映并按時解決；

5、上班時間不得做與工作無關(guān)的事情，不得上網(wǎng)、玩游戲、聽歌等，

違者罰款10元，超過三次者予以開除；

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6、遵保衛(wèi)生制度，早班上班前應(yīng)做好店堂及衛(wèi)生間的清潔衛(wèi)生。經(jīng)理

負責(zé)作定期或不定期衛(wèi)生檢查工作，如發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生不合格的，店長罰款10元,

柜長必需催促當班員工做好每天清潔衛(wèi)生工作；

7、當班員工必需每天檢查自己管理貨架上的、藥品存放情況，做到隨時

整理貨架，隨時補充貨源，假如發(fā)現(xiàn)當班員工庫存有貨，不按時補充，對

已銷售完的普藥不造計劃或顧客需要的藥品明明庫存有但說沒有的情況，

視情節(jié)予當事人處以XXX元罰款。情節(jié)嚴峻者作開除處理，藥品上柜肯定

要做到先進先出，如發(fā)現(xiàn)遠期批號先售出而柜上還擺放近期批號或者兩種

批號都有者，追究柜臺實物負責(zé)人的經(jīng)濟損失；

8、每天由店長擬定進貨計劃，交經(jīng)理核實后統(tǒng)一進貨；

9、貨架上的標簽任何人不得擅自拿掉或更改，必需通過藥店經(jīng)理核實

批準后，才可撤消或更改；

10、對于效期藥品（3X6個月內(nèi)的藥品），各班要做到心中有數(shù)，有計

劃，有步驟的促銷，盡可能防止和削減損失，如可推銷的效期藥品不按時

進行促銷，造成損失藥店與工作人員各賠償一半；

11、如發(fā)現(xiàn)員工與顧客發(fā)生口角，無論什么原因，吵架的一律罰款50

元；員工在店堂內(nèi)吵架，現(xiàn)場各罰款50元，如不聽從管理者予以開除。

12、工作人員不得私自接受產(chǎn)品促銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以開除；

13、促銷禮品一律交收銀臺統(tǒng)一存放，并照實登記。其他人員不得私

自動用，違者罰款10元;

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14、如遇到顧客退換貨，要認真對待，核實情況后交經(jīng)理簽字按時解

決（無論哪個班賣的藥品，小票核實認可后必需按時解決），不得相推托，

否則每人罰款20元；

15、對于表現(xiàn)優(yōu)秀的員工我們在月評后賜予50到XXX元嘉獎。以上

規(guī)章制度望全體員工自覺遵守，如嚴峻違反制度予以辭退處理。

門店管理制度篇4

駐店藥師職責(zé)：

一、駐店藥師必需遵守職業(yè)道德，忠于職守。

二、駐店藥師必需了解本店處方藥，非處方藥運用過程中的有關(guān)學(xué)問。

三、駐店藥師必需對處方進行審核簽字。

四、駐店藥師依據(jù)處方正確調(diào)配，對有問題的處方不能擅自更改，應(yīng)

憑醫(yī)師更正重新簽字，方可調(diào)配銷售。

五、對消費者購置的藥品，駐店藥師應(yīng)提供用藥指導(dǎo)或提出治療建議。

處方審核與管理制度：

一、駐店藥師審核處方時應(yīng)留意以下幾點：

1、病人的姓名、性別、年齡、日期等是否填寫。

2、文字是否清晰、正確、有無錯誤或筆誤。

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3、核對劑量是否有誤，如因病情需要超過常用劑量，醫(yī)師是否已在超

劑量下簽字。

4、有無配伍禁忌。

5、醫(yī)師是否簽字。

二、銷售特別管理的藥品，應(yīng)嚴格根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、處方的《處方藥品登記簿》保存2年以上備查。

處方藥調(diào)配制度：

一、處方藥必需憑執(zhí)業(yè)醫(yī)師（或助理執(zhí)業(yè)醫(yī)師）處方方可購置。

二、駐店藥師對處方進行審核，依據(jù)處方正確調(diào)配，發(fā)貨人和駐店醫(yī)

師在處方上簽字。

三、處方藥不得擅自更改和代用。

四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應(yīng)當拒絕調(diào)配、銷售，必要時須經(jīng)醫(yī)

師對處方更正或重新簽字后，方可調(diào)配、銷售。

非處方藥銷售制度：

一、在非處方藥貨區(qū)的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警

示語為“請認真閱讀說明書并按說明書購置和運用

二、非處方藥不得采納有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。

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三、對消費者購置的非處方藥，駐店藥師應(yīng)做好詢問服務(wù)，指導(dǎo)安全

用藥。

（1）藥品進貨必需嚴格執(zhí)行《藥品管理法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《藥

品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理標準》等有關(guān)法律

法規(guī)，依法購進。

（2）進貨人員須經(jīng)專業(yè)和有關(guān)藥品法律法規(guī)培訓(xùn)，考試合格，持證上

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岡。

（3）購進藥品以質(zhì)量為前提，從具有合法證照的供貨單位進貨。

（4）購進藥品要有合法票據(jù)，并依據(jù)原始票據(jù)建立購進記錄，購進記

錄載明供貨單位、購貨數(shù)量、購貨日期、生產(chǎn)企業(yè)、藥品通用名稱、商品名

稱、規(guī)格、批準文號、生產(chǎn)批號、有效期等內(nèi)容。票據(jù)和購進記錄應(yīng)保存至

超過藥品有效期后一年，但不得少于二年。

（5）購進進口藥品要有加蓋供貨單位質(zhì)管部門原印章的.《進口藥品注

冊證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件隨貨同行，

施行進口藥品報關(guān)制度后，應(yīng)附《進口藥品通關(guān)單》。

（6）首營企業(yè)與首營品種的審核必需根據(jù)“首營企業(yè)與首營品種審核

制度''的規(guī)定執(zhí)行，填寫“首營企業(yè)審批表”和“首營品種審批表”，并進行相

應(yīng)的質(zhì)量檢查，經(jīng)審批合格前方可經(jīng)營。

（7）購進藥品的合同要有明確的質(zhì)量條款內(nèi)容。

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（8）定期對進貨情況進行質(zhì)量評審，一年至少1X2次。認真總結(jié)進貨

過程中顯現(xiàn)的質(zhì)量問題，加以分析改進。

藥品進貨和驗收質(zhì)量管理制度

一、門店藥品進貨應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和政策，必需從加盟連鎖

公司或受公司托付的藥品批發(fā)企業(yè)購貨。

二、門店嚴禁從非法渠道選購藥品。

三、門店在接受配送中心統(tǒng)一配送的藥品時，應(yīng)對藥品質(zhì)量進行逐批

檢查驗收，按送貨憑證的相關(guān)工程對比實物，對品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)企

業(yè)、數(shù)量等進行核對，做到票貨相符。

四、驗收時如發(fā)現(xiàn)有貨與單不符，包裝破損，質(zhì)量異樣等問題，應(yīng)按時

報告公司銷售和質(zhì)量管理部門，在接到公司質(zhì)量管理部門的退貨通知后，

再作退貨處理。

五、驗收進口藥品，應(yīng)有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品注冊證》

和《進口藥品檢驗報告書》復(fù)印件，藥品應(yīng)有中文標簽和說明書。

六、藥品驗收合格，質(zhì)管人員應(yīng)在送貨憑證上簽上“驗收合格”字樣并

簽名或蓋章。

七、藥品購進票據(jù)應(yīng)按挨次分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有

效期一年，但不得少于兩年。

門店管理制度篇5

18

一、按規(guī)定時間上下班，不得無故遲到早退：

（1）每天早上7：55必需到營業(yè)廳，此時應(yīng)已著好工裝，扎好頭發(fā),

化好淡妝上臺席開頭做工作準備。若7：55還未化好妝的，立刻補妝并視

為遲到，遲到一次扣50元。

（2）若有事需要請假需提前說明，便于班組長布置班務(wù)，若臨時請假

不予準假（工作中突然生病除外）。

（3）工作中不得擅自離崗超過15分鐘，不得無故早退，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，

視為礦工處理。

二、工作時應(yīng)身著統(tǒng)一的制服（若上班未穿制服者立刻回家換裝，并

視為遲到），佩帶工牌，勤洗頭發(fā)且梳理整齊，多余的頭發(fā)用黑色發(fā)卡卡

起來不得遮面，佩帶統(tǒng)一頭花，不能戴夸張頭飾，除項鏈，戒指，耳釘外

〔只可選金銀兩中材質(zhì)）不得佩帶其它首飾，發(fā)現(xiàn)一次扣20元。

三、工作時間員工在臺席上不得接打私人電話，如確有重要事項時，

應(yīng)經(jīng)主管批準均可運用，若不遵守一次扣10元。

四、嚴格履行IS09000的服務(wù)標準：

（1）來有迎聲：主動問候每一位客戶，表示對客戶的迎接。

（2）問有答聲：在服務(wù)的過程中，對客戶提出的任何問題，都需要按

時、精確、耐煩地為其解答。

19

（3）對視露笑：在為客戶服務(wù)時，應(yīng)用目光關(guān)注客戶，與客戶對視時，

應(yīng)面露微笑。

（4）暫離致歉：在進行客戶服務(wù)的過程中，如需要臨時離開，肯定要

向客戶致歉，并說明原因。

（5）唱收唱付:在與客戶有現(xiàn)金交易時，需說出收款金額與找還金額，

做到唱收唱付。

（6）雙手接遞：在與客戶之間有物品交接時，肯定要用雙手接遞，表

示對客戶的'尊重。在接到客戶遞來的物品時，肯定要說“謝謝”。

（7）關(guān)注確認：當答復(fù)完客戶的問題時，肯定要確認客戶是否清晰。

在辦理完業(yè)務(wù)時，要確認客戶是否有其它需要幫忙。

（8）虛心致詞：客戶提出表揚時，要虛心致詞，不驕不躁。

（9）走有送聲：在客戶離開的時分，肯定要向客戶道別。每月三方公

司檢查如因上述問題扣分，被訪人員必需以書面形式分析說明原因。

五、員工每日應(yīng)留意保持自己工作臺席及更衣室環(huán)境清潔，根據(jù)營業(yè)

廳清潔值班布置表，按時清掃衛(wèi)生，若一次不清掃扣20元,不清潔扣5元。

六、依據(jù)營業(yè)廳擬訂的每日營收資金交接登記表，每天下班時必需將

當日營收尾款交于班長、移交人、接收人都要簽字確認，假如再顯現(xiàn)任何

問題由接收簽字確認方負責(zé)。如遇班組長休假，員工應(yīng)自行做好交接記錄，

假如再顯現(xiàn)問題，由接收簽字確認方負責(zé)。依據(jù)IS09000標準，每天下班

后將當天操作報表和營收報表打印出來簽字蓋章，假如營收資金顯現(xiàn)錯存,

20

一經(jīng)主管通知，應(yīng)立刻查詢訂正，不得拖延。每天的銀行入帳單必需由本

人自己填寫，不準由他人代替，若顯現(xiàn)糾紛，有代替人自行負責(zé)。

七、除收資金外，其余卡品，手機均登記交接，移交人和接收人都要簽

字確認，若顯現(xiàn)問題，由接收簽字確認方負責(zé)。

八、平日留意本身品德修養(yǎng)，經(jīng)常錘煉自己的工作技能，提高工作效

率，對所擔(dān)負的工作爭取時效、不拖延、不積壓（當天工作不得拖到地二

天完成）

九、登高俊工號的人員應(yīng)記錄好運用工號的時段，以便利日后有問題

顯現(xiàn)時查詢。

十、除班組長組織學(xué)習(xí)考試外，（每次考試成果納如當月績效考核），

員工應(yīng)按時認真學(xué)習(xí)每天下發(fā)的文件，假如由于自己不學(xué)習(xí)而造成的過失,

有本人自行負責(zé)。

十一、聽從上級指揮，如有不同看法，應(yīng)當面相告或以書面陳述，不得

私下談?wù)摚唤?jīng)上級主管確定，應(yīng)立刻遵照執(zhí)行。

十二、全部營業(yè)廳人員必需24小時開機，如發(fā)現(xiàn)一次未開機當月績效

扣2分，不得以手機沒電等為借口。

十三、每月進行前臺常用操作流程上機考試，如連續(xù)三個月成果最差

則第三個月的、績效等級為欠佳，上機操作在第四個月還沒有提升則待崗學(xué)

習(xí)。

21

十四、員工平日全部表現(xiàn)全部納如當月績效考核，年底作為是否末位

淘汰的依據(jù)。

以上規(guī)章制度從宣布之日執(zhí)行，一視同仁，請大家自覺遵守，如有添

加，另行通知。

門店管理制度篇6

1、工作時必需穿公司統(tǒng)一發(fā)放的工服，店鋪人員不準穿競爭品牌的衣

服或鞋子上班，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣10元，店長負連帶責(zé)任，扣除5元，店鋪全部

人員在賣場時間都需佩帶工作證，未佩帶者第一次警告，第二次起每次罰

款10元，店長并連帶處分罰款10元，專賣店人員統(tǒng)一由直營部負責(zé)監(jiān)督，

行政部不定時進行抽查。上班之前請大家相互檢查。

2、上班時間不得濃妝艷抹，不佩帶夸張的飾物、涂濃烈的香水，時辰

留意個人的衛(wèi)生。

3、店鋪人員不行在店內(nèi)讀書、看報、化裝、吸煙、飲食，發(fā)現(xiàn)一次罰

款10元。

4、不準在店內(nèi)粗言穢語，高談闊論，時辰留意自己的言行舉止。

5、同事之間要和諧相處，看到上級要主動打招呼并問好。

6、在任何情況下，員工拿著手袋走出店內(nèi)都要自覺打開手袋讓店長認

真檢查，店長做好監(jiān)督工作。

22

7、上班時間手機調(diào)為震驚，手機不行攜帶身上，更不行上班時間在賣

場接、打手機，發(fā)現(xiàn)一次10元，店長負連帶責(zé)任，罰款5元，請相互監(jiān)督。

8、公司的電話是工作所需要，事情比擬急的情況可征求店長同意，談

話時間盡量掌握在3分鐘以內(nèi)。

9、上班時間不行接待親戚好友，當有親朋好友來到店鋪，談話盡量掌

握在5分鐘內(nèi)，店長做好監(jiān)督工作，否則做相應(yīng)的扣罰。

10、對于裝有電腦的店鋪，上班時間不準聊及坐到電腦前面閱讀網(wǎng)頁，

對于店鋪負責(zé)錄單的人員，只有錄單時間可坐在電腦前，其他時間不得在

店鋪休息，被發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，休息可到后倉。

11、在門口迎賓人員，不行靠著墻壁，更不行與隔壁店鋪的人員閑聊。

12、不行拉幫結(jié)派，更不行在同事之間傳播負面影響，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立刻

開除。

13、不行偷取店鋪財物，或售出貨物不開單據(jù)把金錢據(jù)為己有，一經(jīng)

發(fā)現(xiàn)按損失的財物進行賠償外，還要扣罰相應(yīng)的金額，扣罰金額的多少視

情況而定，情況嚴峻開除公職。

14、任何情況下，不行對顧客不耐煩及說一些嘲諷的話，更不行在背

后談?wù)擃櫩停瑢Υ櫩臀覀円灰曂?，不行以貌取人?/p>

15、店鋪店長每月的3號之前把工作總結(jié)、月工作計劃、考勤卡、報

銷單交到直營部

23

16、每周周一把周報表傳真到直營部，每個月的28號之前把物料申請

單交往直營部，以便做好統(tǒng)計，沒有傳真回來的5元一份的罰款。

17、任何人不得私取貨品和讓利給顧客，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)賠償相應(yīng)的差額，

情況嚴峻進行罰款。

18、每月的盤點，全體店員要參與。

19、每月的、月底店長把下月的排班表交給區(qū)域店長，未經(jīng)答應(yīng)不的任

意變換，周六、日擔(dān)心排休息和請假，特別情況除外。

20、營業(yè)人員午餐和晚餐各30分鐘，輪番用餐,店長合理布置好時間，

21、未經(jīng)答應(yīng)不得更改店鋪內(nèi)的價格。

22、關(guān)于店鋪內(nèi)部的情況，如營業(yè)額等不能向外透露。

23、上班時間不能代打卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣除當月全勤獎，店長負連帶責(zé)

任，扣20元。

24、收銀員下班之前要作好交接工作方可下班。

25、未經(jīng)答應(yīng)嚴禁開啟電腦和收銀機。

26、為確保店鋪安全，店鋪人員在離開店鋪時，要檢查關(guān)閉全部裝備

的電源及簡單發(fā)生危險的電源，如檢查店鋪一經(jīng)發(fā)現(xiàn)電腦、空調(diào)等電器類

未關(guān)，店鋪當班負責(zé)人罰款50元飲。

門店管理制度篇7

第一節(jié)營業(yè)員守則

24

1、進店規(guī)章；員工上班前須更換好工裝，佩戴好胸牌，存放好個人物

品，履行完考勤手續(xù)后準時進入賣場。

2、上班時間必需統(tǒng)一服裝、佩戴胸牌、穿黑色皮鞋、并保持著裝干凈。

3、上崗前須化好淡妝，將頭發(fā)梳理整齊，精神飽滿。

4、不得佩戴過多或是較夸張的飾物，包括耳環(huán)、戒指、手鐲、手鏈、

項鏈、染怪異頭發(fā)等。

5、上崗前及在崗時不得食用有刺激性氣味的食物或飲料，以保證口氣

清爽。

6、對顧客要虛心有禮，穩(wěn)重大方，看法和氣，不卑不亢，“請”字當頭，

“謝”不離口，一直給顧客和同事以輕松、快樂的感覺。

7、與顧客同行時不要搶行，出入口留意禮讓。顧客談話時不要旁聽,

不得從中間穿行，腳步輕快，若無意碰撞了顧客要表示歉意。

8、營業(yè)場所禁止打鬧、喧嘩、吹口哨、打響指、哼唱、搭肩、拉手、

吃東西和吸煙。

9、不行在顧客面前修指甲、剔牙、掏鼻、抓癢、打哈欠、伸懶腰，打

噴嚏等。在迫不得已打噴嚏時，應(yīng)將手掩口鼻，面對一旁。

10、對著奇裝異服和身體有缺陷的顧客不得指點、談?wù)?、模擬和嘲笑。

11、尊重顧客開玩笑，防止傷情失禮或發(fā)生意外。任何情況下不得怠

慢或辱罵顧客。

25

12、服務(wù)中應(yīng)主動和顧客打招呼，顧客向我們打招呼、告辭或致謝，我

們也應(yīng)有相應(yīng)表示。

13、與顧客談話時須保持一米距離，用語客氣。顧客提出的要求如不

能答復(fù)時，要按時請示，妥當處理。

14、工作時間保持清靜，不得大聲喧嘩和打鬧。

15、做到有錯必改，不提供假情報，不班弄事非，不損害他人。

16、不得利用工作之便假公濟私，謀取私利，不得同顧客拉關(guān)系，辦私

事，甚至謀取私利。

17、服務(wù)臺電話鈴響兩聲后，必需接聽。接電話須禮貌用語，如“您好！

金針坊專賣店/專柜。工作時間未經(jīng)答應(yīng)不得打接私人電話。

18、營業(yè)員到崗后，不得攜帶通訊工具。如業(yè)務(wù)所需則設(shè)定為振動，并

遠離營業(yè)場所接聽。（店內(nèi)只有一個店員時例外）

19、員工必需愛惜場內(nèi)的設(shè)備和工作器具，留意節(jié)約用水、電、紙等易

耗品。

20、員工上、下班必需考勤或點名，店長或領(lǐng)班須親筆簽到并照實填

寫簽到時間，上、下班時間依據(jù)實際情況自行規(guī)定。

21、凡上下班遲到、早退按《員工手冊》上同等制度處理。（如因工作

需要不能按時簽到的除外）

26

22、店員上班時間若因特別情況需要離開工作崗位的，必需請假批準

后才可圖店；

23、店員休假必需填寫假條，經(jīng)店長簽字批準后，方可離崗休假，不準

電話請假或先斬后奏。

第二節(jié)服務(wù)用語與標準

1、接待顧客時必需運用禮貌用語，收銀員應(yīng)唱收唱付。（如：您好!

歡迎光臨金針坊專賣店/專柜，請隨便看！歡迎再次光臨！請帶好您的隨身

物品！）

2、對顧客提出的有關(guān)商品的疑問要賜予耐煩、詳盡的解釋，不得敷衍

搪塞。

3、當顧客離開時須歡送顧客（如：謝謝光臨、歡迎下次光臨、請慢走

等）。

4、對于刁蠻或是不講理的顧客要實行忍讓的看法，切不行與顧客發(fā)生

爭吵、辱罵的行為（一經(jīng)發(fā)現(xiàn)可對店員作待崗處理或解聘）

5、上班時間按規(guī)定姿態(tài)站立，不得依靠或坐在貨柜上（兩眼平視前方，

兩手交叉貼于小腹）。（收銀員在顧客前來付款時須主動打招呼）。

6、顧客進店選購商品時店員不得冷眼旁觀或不予理睬。

7、對于顧客提出的要求在不違反公司利益的基礎(chǔ)上要盡量滿意，不能

滿意的須解釋原因，盡可能站在顧客一邊。

27

8、對于挑剔的顧客要有耐煩，不急不燥的為其服務(wù)，直到滿意為止。

9、在進行促銷活動時須主動提示顧客活動內(nèi)容，并作詳盡解釋。

10、對商品的面料、款式、工藝、顏色、盛行趨勢等必需全面把握，以

便為顧客進行推介。

第三節(jié)店長職責(zé)及管理

1、行政管理

（1）將目標傳達給下屬，要把握每日、每周、每月、累計等的目標達

成情況，帶著員工完成公司下達的指定銷售目標，依業(yè)績狀況達成對策，

領(lǐng)導(dǎo)員工提供優(yōu)質(zhì)的顧客服務(wù)，并竭力為公司爭取最正確營業(yè)額。

（2）監(jiān)管店鋪行政及業(yè)務(wù)工作：主持早、晚會，并做好記錄。

（3）對銷售情況進行分析，每日檢查貨源情況，暢銷產(chǎn)品按時補充,

滯銷產(chǎn)品作出合理化銷售建議或退倉，確保日常的銷售。進（退）店的貨

品，布置店員認真清點，若發(fā)現(xiàn)差異，立刻向公司匯報。

（4）定期對員工進行培訓(xùn)教育指導(dǎo)：與門店工作標準相關(guān)的一切規(guī)章

制度。傳達公司下達的各工程標及促成工作，培訓(xùn)及管理全部員工。

2、考勤管理

（I）考勤統(tǒng)計，約束員工行為。

（2）編排班表，按實際情況作恰當修正，并確保下屬準時上班。

（3）人事調(diào)動，紀律處分等，負責(zé)執(zhí)行儀容儀表標準及制服標準。

28

（4）培訓(xùn)員工產(chǎn)品學(xué)問，銷售技巧及其他有關(guān)之工作學(xué)問。

（5）了解公司政策及運作程序，向員工加以解釋，并推動執(zhí)行。

（6）確保每位員工了解店鋪安全及緊急指示。

（7）清晰理解有關(guān)雇傭條例及向員工解釋有關(guān)公司守則及福利。

（8）召開店內(nèi)工作會議：與員工商討店鋪運作及業(yè)務(wù)事宜，發(fā)揮員工

主人翁的精神，按時溝通，達成共識。

（9）指導(dǎo)下屬員工以專業(yè)熱誠的看法銷售貨品，提供優(yōu)質(zhì)的、顧客服

務(wù)。

（10）有效處理顧客投訴及合理要求，建立顧客與專賣店/專柜的良好

關(guān)系。

（11）建立顧客聯(lián)系檔案和會員檔案，以便更好的服務(wù)客戶。

（12）依據(jù)店鋪實際庫存與銷售情況加大補貨量，確保店內(nèi)存貨適合

或充足。

（13）依據(jù)要求，正確陳設(shè)貨品（包括POP、貨架、櫥窗陳設(shè)等等）。

（14）依據(jù)市場轉(zhuǎn)變或促銷活動敏捷的趨勢轉(zhuǎn)變店內(nèi)存貨的陳設(shè)方式。

（15）監(jiān)管收貨、退貨、調(diào)貨工作，并確保無誤、監(jiān)督陳設(shè)貨品的整

齊、潔凈、平整。

（16）留意市場趨勢，分析顧客反映，向公司按時反映和提出主動看

法。

29

（17）監(jiān)察全店銷售工作，負責(zé)開鋪、關(guān)鋪，監(jiān)管收銀程序，維持貨倉

整齊清潔。

（18）保持全場燈光、音樂、儀器等的正常運作，確保店內(nèi)外裝修，貨

架完好無缺。

（19）監(jiān)管一切店內(nèi)裝修，修理事項，負責(zé)店內(nèi)貨品，財物、現(xiàn)金安全

及防火工作。

（20）負責(zé)陳設(shè)工作，維護現(xiàn)場貨品按公司陳設(shè)要求陳設(shè)。

（21）確保每周營業(yè)報告和分析營業(yè)狀況準時、精確遞交、帶動全體

員工有效提升銷售業(yè)績。

（22）編排每周/每月工作計劃及確保各類文件的妥當歸案處理。

（23）主持店鋪各類會漢，作為員工和公司的"勾通橋梁。

（24）定期布置店員了解其他品牌的動向，按時向公司反映，強化詢

問流通，監(jiān)控推廣活動的布置（包括人手布置及贈品按推廣要求正常流通）。

（25）負責(zé)退貨、調(diào)拔貨品工作并按時入帳。

門店管理制度篇8

⑴帶頭執(zhí)行g(shù)sp藥品質(zhì)量管理的有關(guān)規(guī)定，主動擔(dān)當處方藥品的審核

職責(zé)。

⑵從安全售藥的.角度動身，主動參與藥品的陳設(shè)活動，大膽提出藥品

分類陳設(shè)的合理化建議。

30

⑶認真做好藥品的日常養(yǎng)護工作，防范藥品質(zhì)量事故的發(fā)生，對出售

的藥品質(zhì)量負責(zé)。

⑷常常催促、提示營業(yè)員做好假藥混入等安全風(fēng)險的預(yù)防工作，杜絕

此類大事發(fā)生。

⑸負責(zé)進貨藥品的驗收把關(guān)工作，定期對門店內(nèi)商品質(zhì)量狀況開展抽

查，發(fā)現(xiàn)問題按時實行措施，并快速上報。

⑹定期對駐店藥師和其他員工開展藥學(xué)學(xué)問的培訓(xùn)，提高用藥服務(wù)水

平，不發(fā)生錯賣和賣錯藥品大事。

門店管理制度篇9

一、店面形象管理：

1、門店各類證照，公告應(yīng)整齊懸掛在醒目位絡(luò)，框架大小要全都。

2、門店賣場通道要保持通暢，不答應(yīng)積累任何物品。對于廢棄的紙箱、

條碼紙、標價簽等必需隨時清理放于指定的地點，保持干凈的購物環(huán)境。

3、門店運用的各類裝備，工具（包括清潔工具，如桶、抹布、清潔劑、

拖把、掃把等），運用完后應(yīng)立刻放回指定位谿。

4、商品陳設(shè)以整體飽滿為原則，銷售商品后要按時補貨。

5、商品、貨架要時辰保持干凈，不得放貉生活用品。

6、門店入口地面確保清潔，店內(nèi)沒有明顯垃圾。

7、門店入口的玻璃櫥窗應(yīng)保持清潔光明，每周應(yīng)清洗一次。

31

8、門店垃圾簍每班必需清理一次，如裝滿應(yīng)立刻清理。

9、門店周邊環(huán)境應(yīng)保持干凈有序。

違反以上條例的班組，罰款XXX元

二、服務(wù)標準管理：

1、上班時間不得閑聊。

2、不在營業(yè)場所談?wù)擃櫩图捌渌率欠恰?/p>

3、留意自我掌握，在任何情況下不得與顧客、或同事發(fā)生爭吵。

4、上班時間不能吃食物，不得看與工作無關(guān)的書報雜志，不得無故脫

崗。

5、不得在營業(yè)場所內(nèi)大聲喧嘩、打鬧、玩耍以及朝顧客打哈欠等不雅

動作。

6、不得以任何理由與顧客發(fā)生口角、爭吵等，若發(fā)現(xiàn)有顧客無理取鬧，

要進行必要的.緩沖，帶離營業(yè)場所，由主管人員妥當處理。

違反以上條例的個人，罰款XXX元

三、門店日常管理

1、員工不得將公司財物挪為私用，不得私自挪用各類贈品，不得任意

接受顧客、廠商私下贈予的各種財物等。

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2、整理店容店貌、藥品陳設(shè)、商品補充、柜臺整理、備好零鈔、清潔

衛(wèi)生。

3、收銀員在工作時間內(nèi)，未經(jīng)批準不得帶親友進入收銀臺，非收銀人

員不得私自進入收銀臺。

4、提倡團隊精神，互相協(xié)作，不與顧客爭吵、頂撞，員工之間不得在

營業(yè)場所互相爭吵、打架斗毆，詆毀他人產(chǎn)品，有事情按時上報管理人員。

5、商品的陳設(shè)及維護每日由主管進行檢查。

6、未經(jīng)門店管理人員的同意，門店員工不得私自操作后臺主機，嚴禁

上網(wǎng)。

7、上班時間不得遲到、早退。違反者按曠工處理，扣除當日工資。

8、一個月內(nèi)遲到、早退三次視為礦工一次。

9、一次遲到、早退超過20分鐘的按礦工處理。

10、調(diào)班、請假需店長批準。

11、請假在2天以內(nèi)由店長批準，超過2天的由公司經(jīng)理批準。

12、門店全部員工必需聽從店長或當值主管的工作布置，無故頂撞、

拒不執(zhí)行、不聽從布置管理的從嚴懲罰，直至開除。

13、遵守公司及門店規(guī)章制度，聽從各級主管人員的合理布置，不得

敷衍了事。

14、同事之間要互相幫，亡，互相尊重人格，協(xié)同合作。

33

15、各班組應(yīng)當定期進行盤點核查，以確保帳貨相符，少貨的由貨柜

管理人照價賠償。

16、各門店應(yīng)當主動預(yù)防顯現(xiàn)過期商品。

17、商品銷售價格，原則上按系統(tǒng)規(guī)定的零售價銷售，對于需要變價

銷售的需各門店的管理人同意才可以、收款員不行以私自折扣銷售。

違反以上條例的個人，罰款XXX元

四、門店人員管理

（一）營業(yè)員崗位

1、整理店容店貌，做好清潔，保持店內(nèi)干凈、光明。

2、負責(zé)檢查店內(nèi)各種隱患，幫助店長主動做好各項預(yù)防工作。

3、主動維護公司整體形象，端正服務(wù)看法，確保營業(yè)秩序的正常運轉(zhuǎn)。

4、主動熱忱的接待顧客，正確全面的向顧客介紹商品，精確介紹藥品

的相關(guān)學(xué)問，確保用藥安全有效。

5、交接班前清點藥品，整理貨柜。

6、主動幫助店長做好請貨計劃，優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)。

7、主動幫助管理人員做好相關(guān)工作。

8、必需堅守崗位，不得無故串崗、離崗。

9、對于門店的盤點和各項銷售活動，要予以主動協(xié)作和執(zhí)行。

34

10、激勵主動學(xué)習(xí)、進取。

11、主動完成上級交代的其他工作。

違反以上條例的個人，罰款XXX元

（一）收銀員崗位

1、嚴格遵守收繳款制度，負責(zé)精確無誤地進行收繳款工作。

2、負責(zé)前臺票據(jù)信息的正確錄入和門店銷售核算，保證數(shù)據(jù)處理正確

并傳輸至門店后臺。

3、在營業(yè)時間內(nèi)必需做到人不離崗，肯定不行以在接待顧客時中途離

崗，如的確需要離開，應(yīng)報請店長同意并指定專人代替前方可。

4、做好零鈔的調(diào)配工作，在收款時，做到唱收唱付。

5、做好顧客退貨、退款處理工作，接待顧客要主動、熱忱、耐煩、周

到等。

6、嚴格現(xiàn)金管理制度，不得擅自挪用或私自借用營業(yè)款。

7、交接班時必需做好票據(jù)移交和貨款交接，要求做好記錄并簽字。

8、做好營業(yè)款的日清工作，并要求做到按時上繳營業(yè)款，帳款全都。

9、負責(zé)收銀工作環(huán)境的衛(wèi)生清潔，裝備的維護和保養(yǎng)。

10、遵守門店的各項規(guī)章制度和工作程序。

11、主動完成店長及財務(wù)部門交代的其他工作。

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以上條例的個人，罰款XXX元

（二）中藥管理員

1、中藥每個班組對藥物每日進行清點、裝斗，按時清理二樓的衛(wèi)生,

確保中藥區(qū)域內(nèi)潔凈干凈，斗內(nèi)中藥量充足。

2、對中藥飲片質(zhì)量按時進行監(jiān)管，防止變霉。

3、中藥缺藥斷藥的種類按時進行登記、上報。進行補充中藥貨量。

違反以上條例的個人，罰款XXX元

門店管理制度篇10

一、安全責(zé)任與意識

為保證門店正常運作，店長及全部店內(nèi)員工必需具備安全管理意識。

安全管理觸及門店建筑物、錢財、商品、裝備、以及員工及顧客人身安全。

各項安全管理宗旨是：重在事前預(yù)防，事中處理，時分檢討、杜絕隱患。

二、適用范圍

門店的全體員工。

三、內(nèi)容

（一）門店安全——店長負責(zé)制

1、定義：店長依據(jù)公司的授權(quán)，全面負責(zé)門店的安全管理，當門店財

產(chǎn)、人身安全受到損害時，店長要擔(dān)當相應(yīng)的責(zé)任。

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2、店長要做好門店安全管理的指導(dǎo)、培訓(xùn)I,提高員工安全意識和力量。

3、店長要帶頭做好門店的貨品安全、資金安全工作，保障員工人身安

全。

（二）門店安全管理的詳細內(nèi)容和措施

1、門禁安全管理

（1）門店要常常性檢查門鎖安全狀況，獨立門頭的門店需安裝2把門

鎖，一把由當值店長保管，一把由其他當值店員保管。店中店要確保收銀

臺、倉庫門鎖運用狀況良好。

（2）要常常檢查門店門窗、防盜網(wǎng)是否堅固，玻璃有否破損。

（3）下班打悻前要檢查窗戶是否關(guān)好，出門后要確保店門上鎖。

2、現(xiàn)金安全管理

（1）營業(yè)期間，門店要有專人收銀并看管收銀臺，離開收銀臺時要確

保抽屜上鎖且鑰匙隨身攜帶。

（2）現(xiàn)金收付必需經(jīng)過驗鈔機，杜絕收到假幣。

（3）各店每日必需將前日的營業(yè)款按時、足額存入指定銀行，匯款單

據(jù)須按時傳真公司以便核查。

（4）大額現(xiàn)金存行時須布置人員伴隨，以確?，F(xiàn)金安全。

（5）嚴禁直接把現(xiàn)金存放在收銀臺過夜。

37

（6）交接班時，單據(jù)和現(xiàn)金須經(jīng)核對無誤后移交下一班，現(xiàn)金交接要

過驗鈔機。

（7）夜間營業(yè)突然停電時，收銀員應(yīng)立刻鎖上收銀柜，店長應(yīng)布置員

工在門口疏散、監(jiān)督顧客；

3、貨品安全管理

（1）店內(nèi)服務(wù)區(qū)域劃分應(yīng)防止死角；

（2）活動、人多客流大時，店長更應(yīng)跟緊現(xiàn)場，要求同事間互相留意

空擋進行補位，并合理調(diào)配人員分布，必要時布置導(dǎo)購充當內(nèi)部保安；

（3）確保庫房門窗上鎖，嚴禁閑雜人等出入倉庫c

（4）交接班時，要做好庫存貨品的清點，并做好交接記錄。

（5）要常常檢查庫房有否受潮和蟲害。

4、消防安全管理

（1）隨時了解氣象預(yù)報，了解附近地勢及排水道設(shè)備；

（2）平常做好建筑物吊頂維護、門窗漏水修整；

（3）隨時留意、檢查插座、插頭之絕緣體是否脫落損壞，平常要求門

店全部員工明白總電源開關(guān)及滅火器的位置和運用方法；

（4）上下班時必需全面檢查電源線路、開關(guān)、燈具的運用狀況，消退

消防隱患。

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（5）下班時要關(guān)閉全部電器和燈具，并關(guān)閉門店總電源。（消防、監(jiān)

視器電源除外）

（6）清理垃圾時，應(yīng)留意其中有無火種等易燃物；

（7）突遇漏水、淹水或火情，應(yīng)按時通報直接上級主管；

5、人身安全管理

（1）遇到有偷竊行為顯現(xiàn)，應(yīng)見機提示同事留意，冷靜對待，以適宜

的方式制止小偷得逞，防止與小偷發(fā)生正面沖突。門店要在醒目位置設(shè)置

提示標志。

（2）當顯現(xiàn)重大匪情時，應(yīng)立刻報警。

（3）店內(nèi)、店外責(zé)任區(qū)域內(nèi)若有玻璃碎片或釘子等，應(yīng)立刻清掃潔凈；

（4）顧客購物通道上有任何障礙物，應(yīng)立刻加以消退，以免撞倒或跌

傷；

（5）貨架、道具有突出鋒利物或玻璃棱角，極易刮傷員工及顧客的、

應(yīng)先用膠布臨時貼包住，或暫停運用，同事通報后勤部門進行整改或修理；

（6）登高作業(yè)時，店長須監(jiān)督員工用堅固的登梯，留意安全；

（7）有員工、顧客在店鋪遭受意外損害的，店長應(yīng)負責(zé)按時送醫(yī)救治，

并按時通報直接上級主管；

6、防止泄露商業(yè)機密

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（1）做好生意目標、實際達成等銷售業(yè)績的保密工作，對電腦內(nèi)的全

部數(shù)據(jù)及文件不得任意告知、拷貝他人；

（2）對于實施的促銷活動計劃等商業(yè)機密不得泄露；

7、店鋪鑰匙管理

（1）門店鑰匙由每日指定的領(lǐng)班以上級別同事進行保管；

（2）錢箱鑰匙只有收銀員進行保管；

（3）倉庫鑰匙由領(lǐng)班以上級別同事人員進行保管；

（三）失貨和短款的賠磴

計算方式：按確認喪失貨品的進貨價值或現(xiàn)金總額，相關(guān)人員按比例

擔(dān)當賠償責(zé)任：

店長50%,庫管/收銀員30%,其他人員20%。

門店管理制度篇11

一、資金管理制度

1、現(xiàn)金管理

1.1、現(xiàn)金科目設(shè)兩個子目XXX貨款戶和費用戶，詳細核算見第二章。

1.2.出納應(yīng)保證庫存現(xiàn)金的日清日結(jié)，月末應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)整

表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現(xiàn)金必需送存銀行，不準坐支。

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1.3、庫存現(xiàn)金定額核定為5000元，如有多余費用現(xiàn)金應(yīng)當按時送存銀

行，保證現(xiàn)金安全。

1.4、會計應(yīng)定期、不定期對庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次,

編制“庫存現(xiàn)金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調(diào)整表“，對未達事項進

行落實。

2、銀行存款管理

2.1.門店資金施行收支兩條線的原則。各門店必需開設(shè)收支兩個銀行

賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務(wù)部備案。貨款賬戶只

收不支，全部貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于門店的各項費用、稅金等

支出結(jié)算。

2.2、新開賬戶。門店不得任意開設(shè)銀行賬戶，若因業(yè)務(wù)需要而必需開

設(shè)新的銀行賬戶，需報告股份公司財務(wù)部同意。銀行賬戶要按時進行清理，

對于用途不大的銀行賬戶要按時消戶，并報股份公司財務(wù)部備案。

2.3、回款。對于銷售回款要按時匯入總部銀行賬戶，門店的貨款賬戶

余額到達2萬元時，或貨款停留達一周以上，必需即時匯入股份公司總部

指定賬戶，每月25號前必需把全部貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。

2.4、費用賬戶。門店的費用開支等所需資金由股份公司財務(wù)部依據(jù)月

度預(yù)算下?lián)苤粮鞣止镜闹С鲑~戶，詳細方法詳見《費用管理制度》。

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3、借支制度。公司人員借支應(yīng)當依據(jù)需要核定額度，填寫借支單，由

財務(wù)經(jīng)理和門店經(jīng)理審批。上一筆借支未清賬，不得再次借支。公司員工

出差借時需附經(jīng)審批后的《出差申報單》。

4、關(guān)于嚴禁非授權(quán)人員向經(jīng)銷商（客戶）收（借）取“錢、物”的規(guī)定

為防范風(fēng)險，防止經(jīng)濟糾紛，現(xiàn)就關(guān)于禁止分公司員工到經(jīng)銷商（客戶）

處借款、借貨事宜規(guī)定如下：

1、股份公司嚴肅禁止門店任何人員到公司的任何經(jīng)銷商（客戶）處借

款、借貨；禁止業(yè)務(wù)人員為任何經(jīng)銷商（客戶）帶款、帶貨。

2、門店財務(wù)經(jīng)理要負責(zé)給與分公司有往來關(guān)系的每一個經(jīng)銷商法人發(fā)

一份書面函件（一式X份并蓋公司財務(wù)章，由分公司總經(jīng)理簽發(fā)，經(jīng)銷商

法人簽章確認后，分公司財務(wù)部回收一份存檔備查，經(jīng)銷商自留一份），

明確股份公司嚴禁業(yè)務(wù)員到經(jīng)銷商（客戶）處借款、借貨及其他任何經(jīng)手

錢、物的事情。

二、往來賬管理制度

1、應(yīng)收賬款的管理

為了進一步標準銷售，削減經(jīng)營風(fēng)險，保證公司的財產(chǎn)安全，最大限

度在削減呆賬、壞賬，對門店應(yīng)收賬款的管理作出如下的規(guī)定：

1.1公司的產(chǎn)品銷售規(guī)定是：“現(xiàn)款現(xiàn)貨、款到發(fā)貨，的原則，所以原則

上門店月末不答應(yīng)有應(yīng)收貨款余額。

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1.2各門店原則上不答應(yīng)賒銷，對確需賒銷的，應(yīng)先向股份公司財務(wù)部

提出書面報告，報告中必需要說明顯現(xiàn)應(yīng)收賬款單位的資信狀況（包括其

經(jīng)營資格、資信狀況及經(jīng)營力量等）并有分公司總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理簽署看

法，報告經(jīng)股份公司財務(wù)部、銷售總監(jiān)、總經(jīng)理審批，且該應(yīng)收賬款的期

限不能超過一個月。對應(yīng)收賬款超過一個月的單位，分公司必需按時書面

報告股份公司財務(wù)部并實行措施，并指定專人負責(zé)解決。

1.3有應(yīng)收賬款的分公司財務(wù)經(jīng)理每月應(yīng)編報“應(yīng)收賬款賬齡分析明細

表”對分公司的對外應(yīng)收賬款作具體的分析，不得只報余額不作賬齡分析。

每月末都必需與經(jīng)銷商對賬，并獲得經(jīng)銷假商簽字、蓋章確實認書。

1.4門店不得以“應(yīng)收賬款”來調(diào)整銷售額，任何虛增虛減“應(yīng)收賬款”發(fā)

生額、人為提高或降低銷售業(yè)績的做法，均屬做假的賬的違規(guī)行為，一經(jīng)

查出將按違反財經(jīng)紀律從嚴處理分公司總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，分公司必需要

強化對應(yīng)收賬款的管理，堅定杜絕呆、壞賬的發(fā)生，特別是分公司財務(wù)經(jīng)

理，絕不能做假的賬，否則，股份公司將追究當事人的經(jīng)濟責(zé)任，直至革

職。

2、內(nèi)部往來管理

內(nèi)部往來科目核算分公司與股份公司貨款、費用等經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來的結(jié)

算，各門店之間不能有任何往來掛賬。

2」、本科目按單位設(shè)置明細科目：

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2.1.1當收到大連分公司開具的稅票時，按稅票上的價款借記“庫存商

品”，按稅票上的稅額借記“應(yīng)交稅金XX應(yīng)交增值稅（進項稅額）”，按稅

票總額貸記“內(nèi)部往來當分公司把貨款劃回股份公司總部時，借記“內(nèi)部

往來'貸記“銀行存款一貨款戶”。

2.1.2股份公司撥付給各門店費用時?，分公司借記“銀行存款一費用戶”,

貸記本科目。

2.2、為了保證股份公司與大連分公司、各門店的往來賬項清晰精確,

有據(jù)可查，全部往來賬項均需運用有編號的一式三聯(lián)的《轉(zhuǎn)賬通知單》，

《轉(zhuǎn)賬通知單》由經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的單位填寫，并送交雙方同時入賬。內(nèi)部

往來業(yè)務(wù)必需每月核對，依據(jù)總公司的對賬單編制一式X份的《內(nèi)部往來

調(diào)整表》，雙方各執(zhí)X份存檔備查，調(diào)整工程只答應(yīng)是時間差的調(diào)整，并

要按時查明原因賜予調(diào)整。

三、固定資產(chǎn)及低值易耗品管理制度

1、會計政策：固定資產(chǎn)的入賬原則及折舊政策詳見會計政策部分：低

值易耗品的會計政策詳見會計政策部分。

2、管理部門：門店的固定資產(chǎn)由分公司財務(wù)部統(tǒng)一管理。固定資產(chǎn)取

得后，即由財務(wù)部門依其類別及會計科目予以分類編號并貼粘標簽；低值

易耗品由倉庫保管。

3、移交：對于固定資產(chǎn)應(yīng)按所列運用部門具體列清冊辦理移交。低值

易耗品的領(lǐng)用根據(jù)庫存商品出庫程序?qū)徟箢I(lǐng)用。

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5、盤點：門店固定資產(chǎn)應(yīng)由財務(wù)部門會同運用部門每年盤點一次。另

外應(yīng)當于每季度就固定資產(chǎn)的工程中依據(jù)登記卡冊，每一類別至少抽點十

項，盤點后應(yīng)填造“盤點表”一式X份注明盈虧原因，一份自存，一份報分

公司總經(jīng)理，一份送股份公司總部財務(wù)部門。財務(wù)部門對于盤盈或盤虧除

應(yīng)特地說明原因報股份公司總部財務(wù)部，依據(jù)盤盈盤虧原因做出相應(yīng)處理。

6、購置審批程序及相關(guān)手續(xù)：門店無權(quán)購置任何固定資產(chǎn)，若需購置，

必需向股份公司財務(wù)部在月度預(yù)算中列出預(yù)算，并專項報告，經(jīng)股份公司

總經(jīng)理和相關(guān)權(quán)力部門批準后購置。低值易耗品在月度預(yù)算中申請，在物

料消耗中列支。

7、保險：依據(jù)固定資產(chǎn)的運用要求辦理財產(chǎn)保險c

8、費用擔(dān)當：固定資產(chǎn)折舊及其他運用費由分公司擔(dān)當。

四、發(fā)票管理制度

為強化各銷售公司購、銷貨發(fā)票的管理，制訂本制度。

1、對外銷售開具發(fā)票的規(guī)定

1.1、各門店依據(jù)稅法等有關(guān)規(guī)定，由分公司財務(wù)經(jīng)理或會計專人辦理

發(fā)票的領(lǐng)購、開具和保管業(yè)務(wù)。

1.2、發(fā)票上的客戶名稱，要依據(jù)客戶在稅務(wù)部門注冊登記單位全稱為

準，不得寫錯別字，不得寫單位簡稱；客戶為自然人的，要照實填寫姓名。

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1.3、已開具的發(fā)票，須有經(jīng)辦人按發(fā)票全部聯(lián)次一次性簽字，經(jīng)辦人

是客戶的，還需注明客戶的身份證號碼，然后由業(yè)務(wù)員簽字確認，或附該

客戶的單位介紹信，伴同發(fā)票記賬聯(lián)交財務(wù)部門辦理入賬或歸檔管理。

1.4、發(fā)票由業(yè)務(wù)員親自送達的，須向?qū)Ψ剿魅『炇兆C明，并有收到人

簽字和單位蓋章，該證明要按時送交公司財務(wù)部門，附發(fā)票記賬聯(lián)后入賬。

1.5、全部對外出具的發(fā)票，均得經(jīng)辦人在發(fā)票登記簿上簽字登記。

1.6、但凡已完成銷售，客戶未索取發(fā)票的，必需開具一般發(fā)票附于記

賬憑證后，并計提銷項稅，客戶聯(lián)單獨由會計保管，并在發(fā)票登記簿登記。

1.7、對于賒銷的，除經(jīng)特別審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具

給客戶。

2、對外開具增值稅發(fā)票的規(guī)定

對外開具增值稅發(fā)票除嚴格根據(jù)以上規(guī)定執(zhí)行外，還要遵守以下規(guī)定:

2.1、增值稅專用發(fā)票的開具對象僅限于具有一般納稅人資格的公司,

對一般納稅人以外的任何單位和個人不得開具增值稅專用發(fā)票。

2.2、需要開具增值稅專用發(fā)票的單位，須提供該單位的稅務(wù)登記證副

本復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋單位公章，同時提供在稅務(wù)機關(guān)備案的單位

電話號碼，開戶銀行名稱和銀行賬號。

2.3、公司詳細經(jīng)辦業(yè)務(wù)員依據(jù)財務(wù)開具的收款收據(jù)，或?qū)Ψ降氖肇泦?/p>

據(jù)，或收回的一般發(fā)票等，按稅務(wù)登記證上的單位名稱，編制開票申請單

46

〔開票申請單附后），要做到字跡清晰，工程齊全，計算精確；由對方的詳

細經(jīng)辦人員來辦的，應(yīng)由來人簽字并填寫其身份證號碼，公司業(yè)務(wù)人員簽

字確認后，送公司經(jīng)理審批，然后由財務(wù)經(jīng)理審批，審核無誤后的開票申

請單才能開票，開票申請單和發(fā)票記賬聯(lián)一同作為記賬憑證附件。

2.4、開出的增值稅專用發(fā)票肯定要詳細經(jīng)辦人員全部聯(lián)次一次性簽字,

不得遺漏。

2.5、開票申請單要附增值稅專用發(fā)票記賬聯(lián)入賬。

2.6、對于增值稅發(fā)票上的記載事項有變動的，客戶要按時提供變更證

明，以利業(yè)務(wù)結(jié)算；變更證明要即按時作附件入賬或歸檔管理。

2.7、退貨發(fā)票的處理：對于批準的退貨，將已開具給客戶的蘭字銷售

發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)（購貨方未作賬務(wù)處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)）

或購貨方主管稅務(wù)機關(guān)出具的《銷售退回及折讓證明單》（購貨方已作賬

務(wù)處理），粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，并根據(jù)

退回單據(jù)開具相應(yīng)的紅字發(fā)票（附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下），

編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記

賬聯(lián)存放地點。

3、接受發(fā)票的管理規(guī)定

3.1.接受發(fā)票要嚴格根據(jù)國家關(guān)于《違反發(fā)票管理的懲罰》的條款進