人力資源管理程序

人力資源管理程序QG/XC（CX）?01?2003

1目的

對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)

定要求。

2范圍

適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還

包括供方的人員。

3職責(zé)

3.質(zhì)保科負(fù)責(zé)人力資源的管理和制定年度培訓(xùn)計(jì)劃。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。

3.3廠長決定人力資源的提供批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃。

4程序

4.1培訓(xùn)、意識(shí)和能力

4.1.1應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)的人員的能力需求，對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特殊工作

人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。

4.1.2培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容

A新員工的培訓(xùn)

a）基礎(chǔ)教育：包括員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)、安全、相關(guān)法律法

規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)，由質(zhì)?？曝?fù)責(zé)進(jìn)行。

b）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)施的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及

緊急情況的應(yīng)變措施等，采用培訓(xùn)、筆試、以老帶新的方式進(jìn)行考核，合格者方

可上崗，由質(zhì)?？平M織進(jìn)行。

B在崗員工的培訓(xùn)

a）每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)或考試，由質(zhì)?？平M織進(jìn)

行。

C特殊工作人員培訓(xùn)

a）對(duì)檢驗(yàn)員、電工、駕駛員等要進(jìn)行專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；

b）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢/相識(shí)的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核，合格后持證

上崗。

4.L3通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：

a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，違反這些要求所造成的后果；

b）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；

c）鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

4.2質(zhì)?？曝?fù)責(zé)建立、保存“員工教育培訓(xùn)檔案”質(zhì)保負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。

4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施

431每年年初由質(zhì)?？聘鶕?jù)各部門提出的需求制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃表”（包括培訓(xùn)內(nèi)

容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），廠長審批后實(shí)施。

4.3.2每年培訓(xùn)應(yīng)填寫“培訓(xùn)記錄表”記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考

核情況等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交質(zhì)?？拼鏅n。

5相關(guān)文件

5.1相關(guān)的法律法規(guī)

5.2質(zhì)量管理體系文件

6記錄

6.1QR-01-01培訓(xùn)需求表

6.2QR-01-02年度培訓(xùn)計(jì)劃

6.3QR-01-03職工培訓(xùn)臺(tái)帳

6.3QR-01-04培訓(xùn)考勤表

6.3QR-01-05職工培訓(xùn)考試成績登記表

設(shè)備設(shè)施管理程序QG/XC（CX）?02?2003

1目的

確定并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，確定并管理為實(shí)施產(chǎn)品符

合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。

2范圍

適用于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、過程設(shè)備、支持性服務(wù)設(shè)施等

的控制，對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。

3職責(zé)

3.1生技科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行管理控制。

3.2其他各部門協(xié)助生技科對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行管理控制。

4程序

4.1生技設(shè)施的確定、提供

4.1?1廠為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括；工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、過

程設(shè)備、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）、運(yùn)輸、通訊設(shè)施等。

4.1.2設(shè)施的提供

a）生技科負(fù)責(zé)建立“設(shè)施登記臺(tái)帳”，注明設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、放置地點(diǎn)、使用

部門等內(nèi)容，作為本廠設(shè)施檔案。

b）根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展的需要增購或自制的生產(chǎn)設(shè)施時(shí)，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)廠長批

準(zhǔn)后，由供銷科負(fù)責(zé)采購或生技科組織加工制造。

4.2設(shè)施的驗(yàn)收

a）采購或自制完成的設(shè)備，生技科組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，滿足要求后，填寫

“設(shè)施驗(yàn)收記錄表”，低值易耗品的工具由使用部門自行驗(yàn)收，生技科對(duì)設(shè)施進(jìn)

行編號(hào)，并在“登記臺(tái)帳表”上登記。

b）驗(yàn)收不合格的外購設(shè)施，由質(zhì)?？婆c供方協(xié)商解決，并在“設(shè)施驗(yàn)收記錄表”上

記錄處理結(jié)果。

4.3設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

4.3.1根據(jù)生產(chǎn)需要由生技科組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門，對(duì)于精密

裝置或關(guān)鍵過程所用的設(shè)施要有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由質(zhì)?？曝?fù)責(zé)組織培訓(xùn)，

考核合格后上崗。

a）生技科制定保養(yǎng)項(xiàng)目：調(diào)換機(jī)油、軸承、皮帶。頻次：三個(gè)月一次。各崗位負(fù)責(zé)

人負(fù)責(zé)檢查執(zhí)行，生技科每季進(jìn)行監(jiān)督檢查。

b）日常生產(chǎn)中對(duì)設(shè)施的維修情況應(yīng)填寫“設(shè)施故障請(qǐng)修單”，檢修中的設(shè)施應(yīng)作標(biāo)

識(shí)，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收后方可使用。

4.4生產(chǎn)設(shè)施的管理

4.4.1對(duì)于暫時(shí)不用的生產(chǎn)設(shè)施由使用部門提出封存，由生技科審批后進(jìn)行封存，如

要對(duì)封存設(shè)施啟用時(shí)也由使用部門提出，由生技科審批后啟用，都要填寫“設(shè)施封存、

啟用、報(bào)廢申請(qǐng)單”。

4.4.2生技科每年根據(jù)設(shè)施的現(xiàn)狀制定“年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃”并組織進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)工

作，填寫“設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表:

4.4.3設(shè)施的報(bào)廢

a）對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由使用部門填寫“設(shè)施封存、啟用、報(bào)廢申請(qǐng)

單”經(jīng)廠長批準(zhǔn)后報(bào)廢，生技科在“設(shè)施登記臺(tái)帳”中注明。

b）報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)作標(biāo)識(shí)。

4.5建筑物、工作場(chǎng)所及通訊、運(yùn)輸設(shè)施等由生技科負(fù)責(zé)管理維護(hù)。

4.6工作環(huán)境

生技科確定并管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作

業(yè)需要，要求企業(yè)提供作業(yè)場(chǎng)所所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，以創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：

a）配置適用的廠房和場(chǎng)所，并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)整修；

b）配置必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的職業(yè)衛(wèi)生和安全；

c）車間設(shè)施的放置要合理，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品堆放要整齊，努力提高工作效率；

d）確保員工生產(chǎn)符合有關(guān)勞動(dòng)法規(guī)的要求。

4.7相關(guān)記錄按《記錄控制程序》規(guī)定保存。

5相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

6記錄

6.1QR-02-01設(shè)備保養(yǎng)記錄

6.2QR-02-02設(shè)備檢修記錄

認(rèn)證產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃程序QG/XC（CX）?03?2003

1目的

對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或特殊合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序，以確保滿

足規(guī)定要求。

2范圍

適用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的控制及“質(zhì)量計(jì)劃”的編制、實(shí)施與控制。

3職責(zé)

3」質(zhì)?？曝?fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，編制“質(zhì)量計(jì)劃二

3.2廠長批準(zhǔn)“質(zhì)量計(jì)劃”。

3.3各部門積極配合，作好質(zhì)量策劃工作。

4程序

4.1進(jìn)行策劃的時(shí)機(jī)

本廠在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃工作。

a）特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目；

b）老產(chǎn)品彩新工藝、技術(shù)革新；

c）銷售合同顧客對(duì)產(chǎn)品有特定的要求。

4.2策劃的內(nèi)容

a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)的要求；

b）針對(duì)產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；

c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；

d）為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的記錄。

策劃結(jié)果應(yīng)形成適用于本廠動(dòng)作的文件，如“質(zhì)量計(jì)劃”

4.3“質(zhì)量計(jì)劃”的編制原則

“質(zhì)量計(jì)劃”是表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同

的文件，其編制原則為：

a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；

b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

c）可引用已用的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃；

d）根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃：

e）“質(zhì)量計(jì)劃”可作為獨(dú)立的文件，也可根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目文件）的

一部份。

4.4“質(zhì)量計(jì)劃”的編制，批準(zhǔn)

“質(zhì)量計(jì)劃”由質(zhì)保科編制，廠長批準(zhǔn)。

4.5質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改。

4.5.1各部門在招待保應(yīng)按照“質(zhì)量計(jì)劃”的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并按計(jì)劃要求認(rèn)真

執(zhí)行，如有情況及時(shí)反饋到技質(zhì)部。

4.5.2質(zhì)?？曝?fù)責(zé)監(jiān)督部門“質(zhì)量計(jì)劃”的實(shí)施，按計(jì)劃進(jìn)度進(jìn)行檢查，檢查情況記

錄于《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施檢查表》，并根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，以

進(jìn)行總體控制，并及時(shí)報(bào)告廠長。

4.5.3“質(zhì)量計(jì)劃”需修改時(shí)，按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.6質(zhì)量策劃相關(guān)記錄，按《記錄控制程序》規(guī)定保存。

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

5.2《記錄控制程序》

6記錄

6.1QR-03-01質(zhì)量計(jì)劃

6.2QR-03-02質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施檢查表

文件控制程序QG/XC(CX)?04?2003

1目的

對(duì)與本廠質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效

版本。

2范圍

適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。

3職責(zé)

3.1廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)，負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件。

3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的使用和保管。

3.4質(zhì)?？曝?fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制管理，包收集、整理和歸檔等。

4程序

4.1文件分類及保管

4.1.1第一層文件：質(zhì)量手冊(cè)（包含了所有過程控制和程序文件和形成文件的質(zhì)量方

針目標(biāo)），由質(zhì)?？七M(jìn)行保存。

4.L2第二層文件：程序文件。

4.1.3第三層文件：各類作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）等、

記錄、針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由各相應(yīng)部

門保存、使用，質(zhì)?？茪w檔。

4.1.4各種管理性文件，如各種行業(yè)管理制度，部份外來的管理性文件，包括與質(zhì)量

體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由質(zhì)?？票４?。

4.2文件的編號(hào)

4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)

a）質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)

QG/XC（ZB）-XX-XXXX

1-------------------------年代號(hào)

__________________________________順序號(hào)

------------------------------------質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)

-------------------------------------------------企業(yè)代號(hào)

管理標(biāo)準(zhǔn)

手冊(cè)中各章節(jié)以標(biāo)準(zhǔn)頁頭中章節(jié)號(hào)區(qū)分。

b）程序文件編號(hào)

QG/XC（CX）-XX-XXXX

1-----------------------年代號(hào)

_______________________________順序號(hào)

---------------------------------程序文件代號(hào)

---------------------------------------------企業(yè)代號(hào)

----------------------------------------------------管理標(biāo)準(zhǔn)

c）記錄

QR-XX-XX

_________________________________順序號(hào)

-------------------------------------要素號(hào)

質(zhì)量記錄

d）其他質(zhì)量文件

QG/文件分類代號(hào)?XX

文件的不同序號(hào)

技術(shù)性文件（JS）、管理類文件（GL）

企業(yè)代號(hào)

4.2.2國家標(biāo)準(zhǔn)和其他外來文件保持其原來編號(hào)。

4.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

文件發(fā)前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜的：

a）質(zhì)量管理體系文件由質(zhì)保負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門編寫，由質(zhì)保負(fù)責(zé)人審核，廠長批

準(zhǔn)并發(fā)布實(shí)施日期，由質(zhì)?？曝?fù)責(zé)登記、發(fā)放、填寫“文件發(fā)放、回收記錄表:

b）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到相關(guān)文件的有效版本，文件的發(fā)放由質(zhì)保負(fù)責(zé)

人進(jìn)行配備，要填寫“文件和資料發(fā)放清單”，同時(shí)確定分發(fā)號(hào)。

C）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)

的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，質(zhì)?？谱龊孟?/p>

應(yīng)的發(fā)放和簽收工作。

4.4文件的受控狀況

文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件均為

受控文件，所有受控文件必須在該文件封面上有表示“受控”的標(biāo)識(shí)，填寫在“受控

文件一覽表”內(nèi)并表明其修訂狀況與注明文件號(hào)。

4.5文件的更改

a）質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)?？平M織更改，填寫“文件更改申請(qǐng)表”，經(jīng)質(zhì)保負(fù)責(zé)人審核，上

報(bào)廠長批準(zhǔn)后由質(zhì)?？聘牟l(fā)放，質(zhì)?？茟?yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。

b）其他文件的更改由相應(yīng)部門填寫“文件更改申請(qǐng)單”經(jīng)質(zhì)保負(fù)責(zé)人審批后，由質(zhì)

?？七M(jìn)行更改，如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背

景資料。

c）所有被更改的原文件必須由質(zhì)?？剖栈?，以確保有效文件的唯一性。

d）文件的列改方式有劃改、換頁、換版，一般情況下彩劃改和換頁。大幅度更改時(shí)，

采用換版方式，原版文件作廢換發(fā)新版本。

4.6文件的保存、作廢和銷毀

a）與質(zhì)量體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方：

b）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借受控文件，確保文件的清晰，

易于識(shí)別和檢索；

c）對(duì)本企業(yè)的受控文件，質(zhì)?？铺顚憽笆芸匚募挥[表”表明其最新修改狀態(tài)，對(duì)

貯存在電腦中文件要有備份，防止文件丟失；

d）所有失效或作廢文件由質(zhì)?？曝?fù)責(zé)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)合撤出，加上“作廢”

標(biāo)識(shí)，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；

e）認(rèn)證產(chǎn)品中涉及安全的設(shè)計(jì)、電氣結(jié)構(gòu)發(fā)生變更，應(yīng)先自認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，獲

準(zhǔn)后方可變更；

0為某種原因需保留的任何作廢文件或需要銷毀的作廢文件，由質(zhì)?？铺顚憽拔募?/p>

銷毀（保留）申請(qǐng)表“，經(jīng)質(zhì)保負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后保留或銷毀，保留的作廢文件應(yīng)加

蓋“作廢”印章。

4.7外來文件的控制

4.7.1收到外來文件的部門，交由廠長審批適用性后，由質(zhì)?？茖⑵淞腥搿笆芸匚募?/p>

一覽表”中，根據(jù)需求進(jìn)行分發(fā)。

4.7.2質(zhì)?？曝?fù)責(zé)收集相關(guān)的國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，保持其編號(hào)，加蓋受控標(biāo)

識(shí)，由質(zhì)?？票９?，供查詢。

4.8作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》

5相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

6記錄

6.1QR-04-01受控文件一覽表

6.2QR-04-02文件發(fā)放清單

6.3QR-04-03文件發(fā)放/回收記錄

6.4QR-04-04文件更改革

6.5QR-04-05文件借閱登記表

記錄控制程序QG/XC(CX)?05?2003

1目的

對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。

2范圍

適用于證明產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的記錄。

3職責(zé)

3.1質(zhì)?？曝?fù)責(zé)監(jiān)督、管理、保存記錄。

3.2各部門配合收集、整理、保管本部門的記錄。

4程序

4.1各部門負(fù)責(zé)收集、整理本部門的記錄。

4.2記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)

記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.3記錄填寫

4.3.1記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因

不能填定的項(xiàng)目，就說明理由，或?qū)⒃擁?xiàng)目用單杠線劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，

不允許空白。

4.3.2如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠去原數(shù)據(jù)，在其上方定上更改

后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名日期。

4.4記錄的貯存、保存

4.4.1各部門必須把所有記錄分類，依日期順序按月整理好，所有的記錄保持清潔，

字跡清晰，到年底及時(shí)交質(zhì)保科保存。

442質(zhì)保科編制“記錄清單”，將企業(yè)所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包

括名稱、編號(hào)、版本、使用部門、保存期等內(nèi)容，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。

443質(zhì)?？埔獙⒂涗涃A存在干燥、通風(fēng)的地方，防止潮濕霉變。

4.5記錄的銷毀處理

記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由質(zhì)?？铺顚憽拔募N毀（保存）

申請(qǐng)單”，報(bào)質(zhì)保負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)保科執(zhí)行銷毀。

4.6記錄的更改

記錄表式的更改按《文件控制程序》

5相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

6記錄

6.1QR-05-01記錄清單

6.2QR-05-02文件銷毀（保存）申請(qǐng)單

6.3QR-05-03質(zhì)量記錄保存期限一覽表

生產(chǎn)過程控制程序QG/XC（CX）-06-2003

1目的

對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。

2范圍

適用于產(chǎn)品的生產(chǎn)流程各工序的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)保科根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量特性，確定關(guān)鍵工序，制訂作業(yè)指導(dǎo)書和必要的安全

質(zhì)控點(diǎn)。

3.2生技科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，并保證生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。

3.3生技科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的正常工作狀態(tài)，以保證過程能力。

4程序

4.1生產(chǎn)流程圖

4.2生產(chǎn)過程的控制

4.2.1生產(chǎn)控制

a）投入工序加工的材料和元器件必須檢驗(yàn)合格。

b）產(chǎn)品在適當(dāng)工序，如果該工序沒有文件規(guī)定就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)當(dāng)制訂相

應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，使生產(chǎn)過程受控。

c）檢驗(yàn)測(cè)試儀器設(shè)備應(yīng)按周斯檢定計(jì)劃進(jìn)行定期檢定。

d）各工序?qū)ιa(chǎn)中出現(xiàn)的問題，操作人員可以生產(chǎn)記錄中注明。

e）生產(chǎn)工序中擠塑工序?yàn)殛P(guān)鍵工序，為保證其過程能力應(yīng)做到：

1）制訂工藝規(guī)程；

2）對(duì)擠塑工序進(jìn)行控制；

3）擠塑機(jī)按設(shè)備管理要求進(jìn)行保養(yǎng)；

4）擠塑工進(jìn)行上崗培訓(xùn)。

4.2.2環(huán)境要求

擠塑加上過程對(duì)環(huán)境無特殊要求。

4.2.3在生產(chǎn)過程中無特殊過程。

4.2.4生技科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制。

a）建立生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳；

b）新購設(shè)施經(jīng)驗(yàn)收合格后入帳；

c）對(duì)平線機(jī)和擠塑機(jī)操作者，除日常保養(yǎng)外，生技科還應(yīng)制訂保養(yǎng)計(jì)劃關(guān)在使用部

門配合下進(jìn)行保養(yǎng)，并對(duì)保養(yǎng)內(nèi)容進(jìn)行記錄，平時(shí)生產(chǎn)中設(shè)備故障由生技科組織

維修，設(shè)施的報(bào)廢需經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能處置。

5記錄

5.1QR-06-01束絲工序質(zhì)量控制記錄表

5.2QR-06-02絞線(成纜)工序質(zhì)量控制記錄表

5.3QR-06-03擠塑工序質(zhì)量控制記錄表

____例彳丁檢驗(yàn)程序和確認(rèn)檢驗(yàn)程序QG/XC(CX)-07-2003

1、目的

對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品的例行試驗(yàn)和確認(rèn)試驗(yàn)進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品驗(yàn)證滿足規(guī)定要

求。

2、適用范圍

適和于對(duì)本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行例行試驗(yàn)和確認(rèn)試驗(yàn)。

3、職責(zé)：

3.1質(zhì)?？曝?fù)責(zé)編制認(rèn)證產(chǎn)品例行試驗(yàn)和確認(rèn)試驗(yàn)規(guī)程。

3.2質(zhì)?？曝?fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行例行試驗(yàn)和確認(rèn)試驗(yàn)。

4、程序：

4.1例行試驗(yàn)控制

4.1.1質(zhì)?？茟?yīng)根據(jù)電線電纜產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求編制例行試驗(yàn)規(guī)程，明確試驗(yàn)

項(xiàng)目、檢測(cè)頻次，并具全體規(guī)定檢測(cè)方法、判定準(zhǔn)則和使用的檢測(cè)設(shè)備等試驗(yàn)內(nèi)容。

4.1.2本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品的例行試驗(yàn)項(xiàng)目為絕緣火花試驗(yàn)。

4.1.3火花例行試驗(yàn)應(yīng)在絕緣生產(chǎn)過程中進(jìn)行、導(dǎo)通試驗(yàn)應(yīng)在產(chǎn)品的最終階段進(jìn)行

100%的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后才允許對(duì)產(chǎn)品包裝和加貼標(biāo)簽。

4.2確認(rèn)試驗(yàn)控制

4.2.1質(zhì)?？茟?yīng)根據(jù)電線電纜產(chǎn)品認(rèn)證施規(guī)則的要求編制確認(rèn)試驗(yàn)規(guī)程，明確試驗(yàn)項(xiàng)

目、檢測(cè)頻次、比例，以20KM為一批不足20KM按一批計(jì)，每批抽取試樣2個(gè)，

并具體規(guī)定檢測(cè)方法、判定準(zhǔn)則和使用的檢測(cè)設(shè)備等試驗(yàn)內(nèi)容。

4.2.2本企業(yè)認(rèn)證產(chǎn)品中的聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線，60227IEC01(BV),

60227IEC02(RV)>60227IEC05(BV)>60227IEC06(RV)>60227IEC08(RV-90)>聚

氯乙烯絕緣電纜的確認(rèn)試驗(yàn)項(xiàng)目為導(dǎo)體電阻，電壓試驗(yàn)、絕緣電阻、絕緣厚度，護(hù)套

厚度、外徑。絕緣老化前機(jī)械性能和機(jī)械性能委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

4.2.3確認(rèn)試驗(yàn)應(yīng)由檢驗(yàn)員對(duì)每批例行試驗(yàn)合格后的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)(絕緣老化前

機(jī)械性能和機(jī)械性能項(xiàng)目每三個(gè)月抽檢一次)，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

4.2.4確認(rèn)試驗(yàn)應(yīng)在符合規(guī)定的周圍環(huán)境條件下進(jìn)行。

4.3檢驗(yàn)員根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果正確填寫《火花檢驗(yàn)記錄》和《成品檢驗(yàn)記錄》，不合格品按

《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。在規(guī)定的檢驗(yàn)完成前或檢驗(yàn)報(bào)告收到前，供銷科

不得將產(chǎn)品放行進(jìn)行交付服務(wù)。

4.4檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)每批不合格率接近企業(yè)規(guī)定值時(shí)，質(zhì)檢科應(yīng)及時(shí)通告生產(chǎn)車間注意加

強(qiáng)控制，當(dāng)每批不合格率超出企業(yè)規(guī)定值時(shí)，質(zhì)檢科應(yīng)通知生技科發(fā)出《糾正預(yù)防措

施要求表》，執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》。

4.5例行試驗(yàn)和確認(rèn)試驗(yàn)的記錄由質(zhì)?？曝?fù)責(zé)整理、保管和備查。

5質(zhì)量記錄

QR-07-01火花檢驗(yàn)記錄

獲證產(chǎn)品變更控制程序QG/XCCCX）-08-2003

1、目的

通過對(duì)產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制，

確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。

2、范圍

認(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品所用的關(guān)鍵原材料的型號(hào)、規(guī)格一致性控制。

3、職責(zé)

質(zhì)?？剖钦J(rèn)證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)與認(rèn)證產(chǎn)品所用的關(guān)鍵原材料的型號(hào)、規(guī)格一致性的控

制的歸口管理部門。

4、程序

4.1工藝文件的符合性

質(zhì)?？浦朴喒に囄募_保與認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定相一致。

4.2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的驗(yàn)證

質(zhì)?？茖?duì)產(chǎn)品生產(chǎn)各工序跟蹤檢查，確保各項(xiàng)技術(shù)要求和工藝參數(shù)與認(rèn)證產(chǎn)品所

規(guī)定的一致。

4.3凡發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)過程中任何與認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的不一致性時(shí)，應(yīng)立停止繼續(xù)使

用。

4.4質(zhì)?？曝?fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵原材料分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，以確定合格的分承包方，并建立和

保持相應(yīng)的質(zhì)量記錄。

4.5公司（廠）對(duì)確定的關(guān)鍵原材料的分承包方應(yīng)采取適宜的控制方式和控制程度，

編制采購文件，對(duì)原材料按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格驗(yàn)收。

4.6對(duì)分承包方要求其提供質(zhì)量記錄，檢驗(yàn)報(bào)告和質(zhì)保書，確保材料的一致性。

5變更程序

如確因其它因素而需更改產(chǎn)品結(jié)構(gòu)或變更主要原材料分承包方，因而有可能影響認(rèn)證

產(chǎn)品一致性要求時(shí)，應(yīng)在實(shí)施前由生技部提出原因、理由及依據(jù)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)管理

者代表交由總經(jīng)理審核后，向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)獲批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

獲證認(rèn)證標(biāo)志管理程序QG/XC(CX)?09?2003

1目的

為了正確使用強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志和管理好強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。

2范圍

本規(guī)定和辦法適用于強(qiáng)制認(rèn)證標(biāo)志。

3職責(zé)

質(zhì)?？曝?fù)責(zé)標(biāo)志的使用和管理

4程序

4.1公司獲證后須持認(rèn)證證書本向認(rèn)監(jiān)委申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志。

4.2目前公司申請(qǐng)的標(biāo)志有二種分別是：電線表面和產(chǎn)品合格證上的標(biāo)志，經(jīng)認(rèn)監(jiān)委

批準(zhǔn)后方可使用。

4.2.1認(rèn)證標(biāo)志只能使用在電線表面。

4.2.2該標(biāo)記可以印在電線合格證上。

4.3保證不合格產(chǎn)品或獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。

4.4C認(rèn)證標(biāo)志管理辦法

4.4.1認(rèn)證標(biāo)記，入庫進(jìn)行驗(yàn)收、登記、出庫憑出庫單領(lǐng)取、簽字、要造冊(cè)。

4.4.2領(lǐng)出的認(rèn)證標(biāo)記必須與發(fā)出的電線相符，不得遺失。如有損壞，寫出報(bào)廢報(bào)告,

并附損壞的認(rèn)證標(biāo)識(shí)，進(jìn)行登記，如有遺失及時(shí)報(bào)告質(zhì)保負(fù)責(zé)人，并寫出書面報(bào)告。

443保管人員每月使用情況上報(bào)一次，上報(bào)給廠質(zhì)保負(fù)責(zé)人。

4.5公司應(yīng)遵守以下規(guī)則：

4.5.1建立認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理制度，對(duì)認(rèn)證標(biāo)志的使用情況如實(shí)記錄和存檔；

4.5.2保證使用認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證要求；

453對(duì)超過認(rèn)證有效期的產(chǎn)品，不得使用認(rèn)證標(biāo)志；

4.5.4在廣告、產(chǎn)品介紹等宣傳材料中正確使用認(rèn)證標(biāo)志，不得利用認(rèn)證標(biāo)志誤導(dǎo)、

欺詐消費(fèi)者；

4.5.5接受國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督委員會(huì)、各地質(zhì)檢行政部門和指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)證標(biāo)志

使用情況的監(jiān)督和檢查。

5.記錄

5.1QR-09-01印字輪登記表

5.2QR-09-02印字輪發(fā)放記錄

采購控制程序QG/HL(CX)/0-2010

1目的

對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

2范圍

適用于對(duì)生產(chǎn)所需的關(guān)鍵元器件和材料采購，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。

3職責(zé)

3.1供銷部

a)負(fù)責(zé)按本廠的需求對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制“合格供方名單”，并對(duì)供方的供貨業(yè)

績定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案。

b)負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，在合格供方進(jìn)行采購物資。

3.2質(zhì)保科負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)證。

3.3質(zhì)保負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)供方評(píng)定結(jié)論。

3.4廠長審批計(jì)劃。

4程序

4.1采購物資分類

供銷部根據(jù)采購物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將采購物資分為二類：

a)A類為關(guān)鍵原材料：直接影響最終產(chǎn)品安全性能，可能導(dǎo)致嚴(yán)重投訴的物資。

b)B類為一般材料：不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的材料，其他一般作用的物資。

4.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)

4.2.1供銷科根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，對(duì)物資的質(zhì)量、信譽(yù)、價(jià)格、供貨

期等進(jìn)行調(diào)查比較，選擇合格的供方，填寫“供方情況調(diào)查表“，可同時(shí)選擇幾家合

格的供方。

4.2.2對(duì)有多年的業(yè)務(wù)往來的供方，可根據(jù)以往的供貨業(yè)績，或已獲得質(zhì)量管理體系

認(rèn)證證書，直接被評(píng)為合格供方。

4.2.3產(chǎn)品安全認(rèn)證已確定上報(bào)的材料生產(chǎn)企業(yè)，直接列入合格供方目錄。

424在商家采購時(shí)，須認(rèn)定生產(chǎn)廠家和品牌。

4.2.5對(duì)新供貨單位，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容一種或多種以

證實(shí)其質(zhì)量保證能力：

a）質(zhì)量管理體系證證書，

b）本廠對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核結(jié)果；

c）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況；

d）營業(yè)執(zhí)照；

e）生產(chǎn)許可證。

426供銷科組織有關(guān)部門評(píng)定，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的供方列入“合格供方名單”中。

4.3對(duì)合格供方的監(jiān)督

4.3.1對(duì)合格供方每年由供銷科組織有關(guān)部門根據(jù)供方業(yè)績?cè)u(píng)定表對(duì)其進(jìn)行評(píng)定，如

有變動(dòng)進(jìn)，要重新確定合格供方。

4.3.2當(dāng)供方出現(xiàn)以下情況之一時(shí)應(yīng)取消其合格供方資格：

a）連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題面沒有采取有效的糾正措施；

b）供方提供的產(chǎn)品的質(zhì)量問題而導(dǎo)致本公司的產(chǎn)品產(chǎn)生重大影響；

c）業(yè)績?cè)u(píng)定總分低于60分或質(zhì)量分低于80%為不合格

d）評(píng)分內(nèi)容為產(chǎn)品質(zhì)量30分，生產(chǎn)能力及工藝技術(shù)15分，供貨歷史情況及信譽(yù)15

分,價(jià)格15分，質(zhì)量保證能力25分，總分為100分。

4.3.3供銷科應(yīng)及時(shí)通知供方。

4.3.4被停用的供方通過對(duì)不合格品的控制，采取糾正措施且有整改的效果并得到

確認(rèn)后，由供銷科重新進(jìn)行評(píng)審，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后重新啟用。

4.4采購信息

441采購應(yīng)有經(jīng)協(xié)過審批的采購文件如：材料清單、采購單等。

4.4.2采購文件應(yīng)清楚地說明采購物資的要求，采購信息應(yīng)包括：

a）產(chǎn)品名稱、類別形式、等級(jí)或其他準(zhǔn)確地標(biāo)識(shí)方法（以及采購產(chǎn)品所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)

依據(jù)）；

b）采購產(chǎn)品的規(guī)范圖樣、過程要求、檢驗(yàn)規(guī)程及其有關(guān)技術(shù)資料或其他明確適用版

本；

c）必要時(shí)，可對(duì)供方產(chǎn)品的程序、過程、設(shè)備或人員資格及質(zhì)量管理體系提出要求。

4.5采購實(shí)施

451供銷科在采購材料前應(yīng)填寫“采購單。廠長審批后，在合格供方采購。

4.5.2當(dāng)由于特殊情況需要在合格供方以外的單位去采購時(shí)，提出書面申請(qǐng)“臨時(shí)請(qǐng)

購單”，經(jīng)請(qǐng)購主管批準(zhǔn)后方能采購（認(rèn)證產(chǎn)品除外）。

4.6采購的驗(yàn)證

4.6.1一致性檢查

認(rèn)證產(chǎn)品的采購必須與申報(bào)并經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)的一致。

4.6.2采購的原輔材料進(jìn)入公司，檢驗(yàn)員應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》的要求進(jìn)行

檢驗(yàn)或驗(yàn)證，合格后，方可辦理入庫手續(xù)，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。

463供銷科對(duì)材料的質(zhì)量情況應(yīng)進(jìn)行登記，填寫“供方到貨情況表”，為對(duì)供方進(jìn)行

監(jiān)督提供證據(jù)。

4.6.4當(dāng)本廠或顧客須在供方處對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，在采購信息中對(duì)面驗(yàn)證的安

排和產(chǎn)品放行作出規(guī)定，但此結(jié)論不作為本廠對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了有效控制的證據(jù)，顧客的

驗(yàn)證也能免除本廠提供可接受產(chǎn)品責(zé)任，也不能排除其后的拒收。

4.6.5關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證當(dāng)由供方檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)供方提出明確的檢驗(yàn)要

求。

5記錄

5.1QR-10-01供方業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)表

5.2QR-10-02合格分供方名單

5.3QR-10-03合格供方調(diào)查控制記錄

產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序QG/XC（CX）?11?2003

1目的

對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。

2范圍

適用于對(duì)生產(chǎn)所用材料、生產(chǎn)過程和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

3職責(zé)

3.1質(zhì)?？曝?fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制。

3.2其他部門配合實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制。

4程序

4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)

a）原材料進(jìn)廠后，由倉庫保管員發(fā)出“報(bào)檢/入庫單”，檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)

行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

b）原材料檢驗(yàn)驗(yàn)收證合格后由檢驗(yàn)員開具“檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄單”，合格材料由倉庫辦

理入庫手續(xù)。

c）檢驗(yàn)不合格的原材料由檢驗(yàn)員通知倉庫保管員做好“不合格”的標(biāo)識(shí)，按《不合

格品控制程序》執(zhí)行，由供銷科辦理退貨手續(xù)。

d）原材料的檢驗(yàn)也可以由供方完成，當(dāng)由供方檢驗(yàn)時(shí)，廠家對(duì)供方提出明確的檢驗(yàn)

要求。

e）保存檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄及供方提供的合格證及有關(guān)檢驗(yàn)根據(jù)。

4.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)

a）檢驗(yàn)員每班進(jìn)行巡檢，并做好巡檢記錄。

b）調(diào)試結(jié)束由檢驗(yàn)員按要求進(jìn)行100%的例行檢驗(yàn)，并作好“例行檢驗(yàn)不合格統(tǒng)計(jì)

表”及車間交驗(yàn)合格率。

c）對(duì)圖枚進(jìn)行檢測(cè)鎖好“過程檢驗(yàn)不合格統(tǒng)計(jì)表”。

d）檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品由車間進(jìn)行返工，返工后產(chǎn)品需重新檢驗(yàn)。

4.3成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)

a）成品檢驗(yàn)按照國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并作好記錄。

b）檢驗(yàn)合格的成品，檢驗(yàn)員根據(jù)檢測(cè)報(bào)告作好標(biāo)識(shí)，并填寫“成品檢驗(yàn)記錄單”，

作為入庫依據(jù)。

c）對(duì)成品檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格，檢驗(yàn)員應(yīng)記錄、標(biāo)識(shí)，執(zhí)行《不合格品的控制程序》。

d）一致性檢查：檢查生產(chǎn)產(chǎn)品上所使用的標(biāo)志與型式與試驗(yàn)執(zhí)行上所標(biāo)明的標(biāo)志一

致，檢查生產(chǎn)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，應(yīng)與型式試驗(yàn)時(shí)的樣品一致。

4.4確認(rèn)檢驗(yàn)

a）為了驗(yàn)證產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行的抽樣檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)項(xiàng)目按“電線認(rèn)證工廠

質(zhì)量控制檢測(cè)要求”中，時(shí)間、項(xiàng)目、內(nèi)容進(jìn)行。

b）工廠不具備測(cè)試設(shè)備，可委托試驗(yàn)。

4.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄

a）記錄是檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作中不可缺少的生要組成部分，要求真實(shí)、完整、清晰，便

于查核和保存，并由檢驗(yàn)人員簽名或蓋章。

b）記錄數(shù)據(jù)要完整，不得涂改，對(duì)各項(xiàng)檢測(cè)結(jié)果都要符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。產(chǎn)品放行，

需授權(quán)的檢驗(yàn)者簽名，方可放行。

c）檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，須由質(zhì)?？瓢丛掠唭?cè)保存，一年后歸檔保存。

d）根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，每月填這合格率的統(tǒng)計(jì)表。

5記錄

5.1QR-11-01導(dǎo)體進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告

5.2QR-11-02PVC電纜料進(jìn)廠試驗(yàn)報(bào)告

5.3QR-11-04電線產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告單

5.4QR-07-01火花試驗(yàn)記錄表

5.5QR-11-06銅插銷進(jìn)公司檢驗(yàn)報(bào)告

5.6QR-11-07原材料進(jìn)貨質(zhì)量評(píng)價(jià)表

5.7QR-11-08插頭內(nèi)膽進(jìn)廠檢驗(yàn)單

5.8QR-11-09插頭抽驗(yàn)（確認(rèn)）檢驗(yàn)單

內(nèi)部審核程序QG/XC(CX)?12?2003

1目的

驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效認(rèn)證產(chǎn)品一致性。

2范圍

適用于廠質(zhì)量管理體系所覆蓋認(rèn)證產(chǎn)品的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。

3職責(zé)

3.1質(zhì)保負(fù)責(zé)人

a）全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；

b）選定審核組長及審核員，并審核年度內(nèi)審計(jì)劃、每次審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管

理體系審核報(bào)告。

3.2其他部門配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體實(shí)施內(nèi)審活動(dòng)。

3.3內(nèi)審組長

a）編制、實(shí)施本次內(nèi)審計(jì)劃；

b）編寫內(nèi)審報(bào)告。

4程序

4.1年度內(nèi)審計(jì)劃

4.1.1根據(jù)擬審核區(qū)域的狀況和重要程序及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制

“年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃”，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)廠長批準(zhǔn)，

每年內(nèi)審至少一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，并要求覆蓋本廠質(zhì)量管理體系的所有

要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：

a）組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；

b）出現(xiàn)重大事故，或用戶對(duì)某環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；

c）法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；

d）在接受第二、三方審核之前；

e）在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證之前。

4.1.2年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容

a）審核目的、范圍、依據(jù)和方法；

b）受審核部門、審核時(shí)間和審核條款；

c）審核員的分工情況；

d）認(rèn)證產(chǎn)品一致性。

4.1.3根據(jù)需要，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和相關(guān)部門，也可專門針對(duì)某幾項(xiàng)

要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核，但全年審核必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。

4.2審核前的準(zhǔn)備

4.2.1質(zhì)保負(fù)責(zé)人任命內(nèi)審組長的組員，內(nèi)審時(shí)應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員

負(fù)責(zé)，計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：

a）審核目的、范圍、方法、依據(jù)；

b）內(nèi)部審核的工作安排；

c）審核組成員；

d）審核時(shí)間、地點(diǎn)；

e）受審部門及審核要點(diǎn)；

f）開會(huì)時(shí)間。

423在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長編寫“審核檢查表”，內(nèi)審檢查表要詳

細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)，確保審核順利進(jìn)行。

4.2.4內(nèi)審組長在內(nèi)審前五天將內(nèi)審時(shí)間通告受審部門，受審部門作發(fā)內(nèi)審準(zhǔn)備。

4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。

4.3內(nèi)審實(shí)施4.3.1首次會(huì)議

a）能加會(huì)議人員：

廠領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到。

b）會(huì)議內(nèi)容：

由組長介紹內(nèi)審目的、范國、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。

4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核

a）內(nèi)審組織根據(jù)“審核檢查表”對(duì)受審部門通過面談、檢查文件、觀察現(xiàn)場(chǎng)等方法

來收集客觀證據(jù)。

b）審核過程中對(duì)所觀察到的情況和問題要記錄在內(nèi)部質(zhì)量“審核檢查表”中，在內(nèi)

審之后，審核組對(duì)確定為不符合的內(nèi)容開具“不符合項(xiàng)報(bào)告”。

c）內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。

4.3.3末次會(huì)議

a）參加人員同首次會(huì)議，需簽到；

b）在會(huì)上審核組長報(bào)告審核情況和審核結(jié)果，宣讀不符合報(bào)告，不符合報(bào)告的數(shù)量

和分類，全面總結(jié)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況，對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià);

c）發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門，請(qǐng)責(zé)任部門確認(rèn)不符合項(xiàng)，相關(guān)部門要進(jìn)行分析原

因，制定糾正措施。

d）對(duì)責(zé)任部門提出完成糾正措施的要求及日期。

4.4審核報(bào)告

4.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組應(yīng)編制質(zhì)量管理體系審核“內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告”

經(jīng)質(zhì)保負(fù)責(zé)人審核。

4.4.2審核報(bào)告內(nèi)容。

443統(tǒng)計(jì)審核報(bào)告附件“內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表”

a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；

b）審核組成員、受審核方代表名單；

c）審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；

d）不符合項(xiàng)分布情況分析，不符合報(bào)告數(shù)量及嚴(yán)重程度；

e）存在的主要問題分析；

D對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的地方。

4.4.4審核報(bào)告發(fā)放范圍：

廠長、質(zhì)保負(fù)責(zé)人、各受審部門、不符合項(xiàng)所涉及到的有關(guān)部門。

4.4.5受審核部門在受到內(nèi)審報(bào)告和不符合報(bào)告后應(yīng)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，采取

相應(yīng)的糾正措施，要求在一周內(nèi)做出書面計(jì)劃，交審核組備查。

4.5糾正措施的跟蹤驗(yàn)證

對(duì)責(zé)任部門所采取的糾正措施，管代負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果,

使質(zhì)量管理體系不斷地持續(xù)改進(jìn)。

5記錄

5.1QR-12-01年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃表

5.2QR-12-02內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表

5.3QR-12-03不符合項(xiàng)報(bào)告既措施表

5.4QR-12-04內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告

不合格品的控制程序QG/XC(CX)?13?2003

1目的

對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。

2范圍

適用于對(duì)原材料、半成品和成品交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。

3職責(zé)

3.1質(zhì)保負(fù)責(zé)人

3?2生產(chǎn)車間等部門配合做好不合格品的隔離、外置工作。

4程序

4.1原材料、外協(xié)件不合格品控制

4.1.1檢驗(yàn)員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原材料、外協(xié)件進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，對(duì)不符合規(guī)定要

求的原材料、外協(xié)件確認(rèn)為不合格時(shí)，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)或置于不合格區(qū)域中，在進(jìn)貨檢驗(yàn)

單中填寫不合格結(jié)論，并開具“不合格品（評(píng)審/處置）通知單”，傳遞給供銷科。

4.1.2供銷科根據(jù)不合格結(jié)論對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。

4.2半成品、成品不合格品的控制

工序生產(chǎn)過程中或成品檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品僅為個(gè)別參數(shù)時(shí)，由檢驗(yàn)員直接評(píng)

審，通知車間處理，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并記錄于“過程檢驗(yàn)不合格統(tǒng)計(jì)表”內(nèi)。由

車間組織返工，返工后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，并做好記錄。當(dāng)出現(xiàn)重復(fù)的不合格或批量

不合格時(shí)，由檢驗(yàn)員提出并由質(zhì)?？茣?huì)同供銷科廠長及有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，做了評(píng)審

結(jié)論，并填寫“不合格品(評(píng)審/處置)通知單工

4.3評(píng)審的處理結(jié)論

根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，評(píng)審結(jié)論處理可能返工和報(bào)廢，不合格品的報(bào)處置由質(zhì)?？铺?/p>

寫“不合格報(bào)廢批單”質(zhì)保負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。

4.4當(dāng)產(chǎn)品交付顧客及產(chǎn)品投入使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，根據(jù)不合格品的影響或潛在

影響的程序，由質(zhì)?？?、供銷科等對(duì)不合格原因進(jìn)行分析、評(píng)審做出處置結(jié)論，并取

相應(yīng)的糾正措施。如確定不合格是由本廠所造成的，供銷科應(yīng)及時(shí)為顧客換合格產(chǎn)品。

4.5記錄

質(zhì)?？茖?duì)不合格品的記錄進(jìn)行整理和保存。

5記錄

5.1QR-13-01不合格品處置單

5.2QR-13-02不合格品返工/返修記錄表

檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序QG/XC(CX)?14-2003

1目的

對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。

2范圍

適用于以產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備等。

3職責(zé)

3.1質(zhì)?？曝?fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理和控制。

3.2相關(guān)部門協(xié)助搞好檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理和控制。

4程序

4.1檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)