醫(yī)院采購目錄外臨時耗材采購制度和流程

醫(yī)院采購目錄外臨時耗材采購制度和流程一、制定目的及范圍醫(yī)院在日常運營中，臨時耗材的需求常常不可預(yù)見，尤其是在突發(fā)情況下，這可能會影響醫(yī)療服務(wù)的順暢進行。為保證醫(yī)院對臨時耗材的采購能夠高效、規(guī)范，特制定本制度。該制度適用于醫(yī)院各科室和職能部門在遇到非計劃性臨時耗材需求時的采購流程，包括但不限于臨時醫(yī)療器械、藥品及其他相關(guān)耗材。二、采購原則采購臨時耗材時，須遵循以下原則：1.采購過程應(yīng)確保“公正、公平、透明”，綜合考慮質(zhì)量、價格、供貨能力等因素。2.優(yōu)先選擇經(jīng)過醫(yī)院備案的合格供應(yīng)商，確保所采購物資的質(zhì)量和安全性。3.各部門應(yīng)指定專人負責(zé)臨時耗材的申請與采購，申購人與采購人應(yīng)分開，避免利益沖突。三、采購流程1.需求確認各科室在遇到臨時耗材需求時，應(yīng)首先進行需求確認，包括耗材名稱、規(guī)格、數(shù)量及使用目的。需在臨床使用前評估耗材的緊急性和必要性。2.填寫申請表需求確認后，申購人需填寫《臨時耗材采購申請表》，表中需詳細列明采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量及申請理由。該申請表須由科室主任或相關(guān)負責(zé)人審核簽字。3.審批流程申請表提交后，由醫(yī)院采購部門進行審核。審核內(nèi)容包括申請的合理性、緊急性及預(yù)算是否符合醫(yī)院采購規(guī)定。審核通過后，申請表將轉(zhuǎn)交至財務(wù)部門審查，確保采購預(yù)算的合規(guī)性。4.詢價與選擇供應(yīng)商一旦申請得到批準(zhǔn)，采購部門需迅速進行市場詢價。應(yīng)至少聯(lián)系三家具有資質(zhì)的供應(yīng)商，獲取報價、交貨時間及售后服務(wù)等信息。根據(jù)報價和服務(wù)條件進行綜合評估，選擇合適的供應(yīng)商。5.下單與合同簽署選擇供應(yīng)商后，采購部門需及時與其確認訂單，雙方協(xié)商交貨時間、付款方式等細節(jié)，并簽署相應(yīng)的采購合同。合同中需明確約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間及違約責(zé)任等條款。6.驗收與入庫貨物到達后，相關(guān)科室需對采購的臨時耗材進行驗收。驗收內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量及包裝完整性等。驗收合格后，需填寫《驗收單》，并將其與采購申請表、合同一并歸檔。7.付款流程驗收合格后，采購部門應(yīng)向財務(wù)部門提交付款申請。付款申請需附上采購合同、驗收單及相關(guān)發(fā)票。財務(wù)部門在審核無誤后，按照合同約定進行付款。8.資料存檔所有采購相關(guān)文件，包括采購申請表、合同、驗收單及付款憑證等，需按要求進行整理歸檔，以備后續(xù)審計和查詢。四、備案與監(jiān)督所有臨時耗材采購行為均需進行備案，采購部門應(yīng)定期對臨時采購情況進行統(tǒng)計和分析，以便掌握采購趨勢和需求變化。醫(yī)院應(yīng)建立監(jiān)督機制，定期檢查采購流程的執(zhí)行情況，確保各環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性。五、采購紀(jì)律1.采購人員職責(zé)采購人員需認真履行職責(zé)，確保信息透明，保持與供應(yīng)商的良好溝通，確保采購物資的質(zhì)量和及時性。2.行為規(guī)范采購人員不得接受供應(yīng)商的任何禮品、回扣或其他不正當(dāng)利益，違者將受到醫(yī)院的嚴(yán)肅處理。六、應(yīng)急采購流程在緊急情況下，可能需要快速響應(yīng)，進行應(yīng)急采購。應(yīng)急采購流程包括：1.緊急需求確認科室在遇到突發(fā)情況時，需立即確認耗材需求，并立即通知采購部門。2.快速審批采購部門可在不影響醫(yī)療安全的前提下，簡化審批流程，及時進行采購。3.選擇供應(yīng)商應(yīng)急情況下，選擇能夠最快供貨的供應(yīng)商，確保及時滿足臨床需求。4.事后補充手續(xù)事后需補充完善相關(guān)手續(xù)，包括填寫申請表、驗收單及其他必要文件。七、反饋與改進機制醫(yī)院應(yīng)建立反饋機制，收集各科室對采購流程的意見與建議。定期召開采購工作會議，討論流程中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化采購制度，以適應(yīng)醫(yī)院發(fā)展的需要。通過以上