測繪單位質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系程序文件

XX公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

程序文件

PROCEDUREDOCUMENT

(依據(jù)GB/T19001-2016、GB/T24001-2016GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn))

文件編號：SKTD-QE0P-2020

版本狀態(tài)：第A1版

編制：編制組

審核：XXX

批準(zhǔn)：XXX

受控狀態(tài)：受控文件

發(fā)放編號：______________

發(fā)布日期：2020年01月02日實(shí)施日期：2020年01月02日

程序文件目錄

文件名稱文件編號責(zé)任部門頁碼

1文件控制程序SKTD-PD01綜合部1

2記錄控制程序SKTD-PD02綜合部7

3環(huán)境因素識別與評價控制程序SKTD-PD03綜合部10

4危險源辨識、風(fēng)險評價與控制措施的確定控制程序SKTD-PD04綜合部15

5法律法規(guī)及其他要求控制程序SKTD-PD05綜合部19

C

0協(xié)商、溝通與信息交流控制程序SKTD-PD06綜合部22

7管理評審控制程序SKTD-PD07綜合部27

8人力資源控制程序SKTD-PD08綜合部31

9設(shè)備管理控制程序SKTD-PD09工程部38

10產(chǎn)品和服務(wù)的要求控制程序SKTD-PDI0市場部43

11采購控制程序SKTD-PD11市場部46

12施工控制程序SKTD-PD12工程部52

13監(jiān)視和測量資源控制程序SKTD-PD13工程部60

14環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序SKTD-PD14工程部65

15相關(guān)方管理控制程序SKTD-PD15綜合部72

16應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序SKTD-PD16工程部75

17顧客投訴處理與滿意度調(diào)查控制程序SKTD-PD17市場部80

18內(nèi)部審核控制程序SKTD-PD18綜合部83

19施工過程和服務(wù)的放行控制程序SKTD-PD19工程部89

20環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測與測量控制程序SKTD-PD20綜合部93

21合規(guī)性評價控制程序SKTD-PD21綜合部98

22不合格輸出控制程序SKTD-PD22工程部102

23不合格和糾正措施控制程序SKTD-PD23工程部108

24不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序SKTD-PD24綜合部113

25事件調(diào)查和處理控制程序SKTD-PD25綜合部117

26風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對控制程序SKTD-PD26綜合部121

27組織環(huán)境分析控制程序SKTD-PD27綜合部121

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程序文件修改頁

修改章節(jié)號修改單號修改原因修改方式批準(zhǔn)人修改日期備注

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XX公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件編號：SKTD-PD01

QEOPD文件修改狀態(tài)：A1

文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?020-01-02

1.目的：

對與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所

使用文件為有效版本。

2.范圍：

適用于與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件控制，包括外來文件的管理。

3.職責(zé)：

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊和有關(guān)支持性文件；

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核管理手冊；

3.3各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管；

3.4綜合部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審；

3.5各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件的收

集、整理和歸檔等。

4.程序

4.1文件分類及保管

4.1.1管理手冊（包含了公司管理方針、管理目標(biāo)）、所有過程控制的程序文件，由綜

合部備案保存。

4.1.2公司支持性文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的常用

實(shí)施細(xì)則，包括：管理標(biāo)準(zhǔn)（行政管理文件）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及

作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；法律法規(guī)和其他；針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量、環(huán)

境和職業(yè)健康安全計劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。由各相關(guān)部門自行保存并報綜合部備案。

4.1.3部門記錄文件，由各相關(guān)部門自行保存并報綜合部備案。

4.1.4管理標(biāo)準(zhǔn)，即行政管理文件，如各種管理制度、部分外來的管理性文件，包括

與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由綜合部負(fù)責(zé)保存或發(fā)

放。

4.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放

4.2.1文件編寫完畢后，由各部門文件資料員交各相關(guān)部門匯簽，提出修改意見，主

管領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，由編寫部門進(jìn)行修改。

4.2.2為使文件是充分和適宜的，文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，必要時，對文件進(jìn)行再次

評審與批準(zhǔn)，以確保其適宜性。規(guī)定如下表:

序號文件名稱編寫審核批準(zhǔn)發(fā)放范圍

總經(jīng)理、管代、

1管理手冊綜合部組織管理者代表總經(jīng)理

各部門

2程序文件綜合部組織管理者代表總經(jīng)理總經(jīng)理、管代、

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各部門

3支持性文件主管部門組織部門負(fù)責(zé)人管理者代表各有關(guān)部門

4記錄主管部門組織部門負(fù)責(zé)人管理者代表各有關(guān)部門

4.2.3文件發(fā)放

a.文件發(fā)放部門按文件發(fā)放范圍將原件復(fù)印相應(yīng)份數(shù)，加蓋文件受控章后統(tǒng)一進(jìn)行發(fā)

放，在發(fā)放的文件上注明分發(fā)號；

b.當(dāng)有新增文件時，按上述步驟進(jìn)行發(fā)放；

c.記錄表格的發(fā)放按《記錄控制程序》執(zhí)行；

d.當(dāng)文件丟失、出現(xiàn)嚴(yán)重破損或因現(xiàn)場使用要求需增發(fā)時，提出申請，經(jīng)其部門負(fù)責(zé)

人審核及管理者代表批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。并回收相應(yīng)破損文件；

e.公司文件同時以電子版的形式發(fā)放到各部門，部門經(jīng)理以上人員有電子版文件的瀏

覽權(quán)。

應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本，文件的發(fā)放要填寫《文件發(fā)

放、回收記錄》。

4.3文件的編號原則

4.3.1管理手冊：

SKTD-QEOM-XXXX

其中：SKTD——本公司名稱簡稱

QEOM一一管理手冊英文簡稱

XXXX——發(fā)布年號

4.3.2程序文件:

SKTD-PDXX

①

其中：SKTD——本公司名稱簡稱

PD一—程序文件英文簡稱

①一一順序號

例如：SKTD-PD01表示本公司第一個程序文件：文件控制程序。

4.3.3支持性文件：

XX-XXXX

①②③

其中：①一一部門代瑪

②一一文件類別代碼

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③——順序號

文件類別代碼：

P/E/OD一一質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全計劃；MF一一管理規(guī)定文件；IF一一指導(dǎo)文件（01

操作指導(dǎo)書：PT一一過程（丁序）指導(dǎo)書：CT一一檢驗(yàn)指導(dǎo)書：其他指導(dǎo)書一一TF）

例如：M0-MF01,表示綜合部的編號為01的管理文件。

4.3.4外來文件編號:

4.3.4.1外來文件如有編號，則沿用原編號。

4.3.4.2外來文件如無編號，則采用以下編號原則：

EFXX-XXXXXX

①②

EF----外來文件（ExternalFiles）

①——順序號

②一一來文件日期（年月日）

例如：EF01-20161201,表示2016年1201日外來的第1個文件。

4.3.5記錄：

4.3.5.1程度文件產(chǎn)生的記錄編碼

QEOR-XXXX-XX

①②

其中：QE0R一一質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄英文簡稱

①一一文件代瑪

②一一順序號

例如：QE0R-PD01-01,表示“文件控制程序”中的第1個質(zhì)量、環(huán)境記錄c

4.3.5.1支持性文件產(chǎn)生的記錄編碼

QEOR/XX-XXXX-XX

①②③

其中：QE0R——質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄英文簡稱

①一一部門代碼

②一一文件代瑪

③——順序號

例如：QE0R/M0-MF01-01,表示綜合部的每一個管理文件的每一個記錄。

4.36文件分發(fā)編號:

XXX-XX

①②

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文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?020-01-02

其中：①一一部門代瑪

②一一分發(fā)至某部門相同文件的順序號

4.3.7各部門代碼規(guī)定如下：

a.MO——綜合部

b.MD——市場部

c.PD——工程部

e.FD——財務(wù)部

f.PW——項(xiàng)目部

j.GM——總經(jīng)理

h.MR——管理者代表

4.3.7順序號:是從01開始，0「99；

4.4文件的標(biāo)識

4.4.1文件標(biāo)識包括編號、版本號、修訂狀態(tài)、受控狀態(tài)、發(fā)放號等。

4.4.2文件根據(jù)受控狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

健康安全管理體系運(yùn)行密切相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文

件必須在該文件封面右上角加蓋表明其“受控”狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。非受控文件

為提供給公司以外人員使用的文件，凡未加“受控”印章的文件均為非受控文件。

4.4.3文件版本及修改狀態(tài)控制

a.為確保文件的有效性，公司采取版本或修改狀態(tài)來控制最新版本。版本號采用大寫

A、B、C……表示第一、二、三版……；修改狀態(tài)號用阿拉伯?dāng)?shù)字00、01、02……表示未

修改、第一次修改、第二次修改……；

b.管理手冊局部修改時，版本號不變，但修改狀態(tài)隨之更改。版本號只在結(jié)構(gòu)變動時

或整體更換時，文件由A版換為B版；

c.管理手冊內(nèi)各控制程序及第二級文件的版本號和修改狀態(tài)之間的關(guān)系為:第一版本

文件可以修改10次，即修改狀態(tài)號最高為10,當(dāng)超過10次時，文件換版，由A版升為B

版。

4.5文件的更改

a.管理手冊由綜合部負(fù)責(zé)組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，上

報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由綜合部發(fā)放；

b.其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部」審批，再

由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放。如果指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所

需依據(jù)的有關(guān)背景資料。必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；

c.文件修改方式

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XX公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件編號：SKTD-PD01

QEOPD文件修改狀態(tài)：A1

文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?020-01-02

文件修改采用劃改、換頁的方式，所有被換頁的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以

確保有效文件的唯一性。劃改的文件應(yīng)由文件資料員根據(jù)《文件發(fā)放、回收記錄》將原文

件統(tǒng)一收回劃改后交回使用人員，以確保文件的有效版本的使用。

4.6文件的領(lǐng)用

a.在文件發(fā)放規(guī)定的范圍內(nèi)的使用者應(yīng)領(lǐng)用時在《文件發(fā)放、回收記錄》簽收；范圍

外的領(lǐng)用者須經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批，并明確文件是否受控后，方可領(lǐng)用；

b.因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文

件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明己丟失文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記

錄；

c.對受控文件，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文件的《受控文件清單》。應(yīng)將清

單副本報綜合部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知綜合部；

d.綜合部匯總公司及各部門文件清單，形成公司總的《受控文件清單》。每季度整理一

次；

e.任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和

檢索。

4.7文件的保存、作廢與銷毀

4.7.1文件的保存

與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全

的地方各部門文件由本部門資料員保管，綜合部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。

4.7.2文件的作廢與銷毀

所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”

印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；如果出于某種目的而保留作廢文件，對這些文件

進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。

對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表枇準(zhǔn)后，由

綜合部銷毀。

4.7.3文件的借閱、復(fù)制

借閱與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記

錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。

4.8外來文件的控制

4.8.1確保公司所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分

發(fā)；收到外來文件的部門，需識別其適用性，填寫《受控文件清單》并控制分發(fā)以確保其

有效。

4.8.2各部門要把產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的圖紙及其他與質(zhì)量、

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XX公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件編號：SKTD-PD01

QE0PD文件修改狀態(tài)：A1

文件控制程序?qū)嵤┤掌冢?020-01-02

環(huán)境和職'也健康安全管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件清單》，并報綜合部備案。

4.9對承載媒介不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.10作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。

4.11相關(guān)參考性非受控文件，也應(yīng)按公司其他文件管理方式作好妥善管理、如：列出

文件清單并用專門文件夾存放等。

5.相關(guān)文件

5.1《記錄控制程序》

6.記錄

6.1《文件更改申請單》

6.2《文件更改記錄》

6.3《文件發(fā)放、回收記錄》

6.4《受控文件清單》

6.5《文件借閱、復(fù)制記錄》

6.6《文件銷毀申請單》

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XX公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件編號：SKTD-PD01

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7.附錄

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QEOPD文件修改狀態(tài)：A1

記錄控制程序?qū)嵤┤掌冢?018-01-02

1.目的：

控制與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的所有記錄，以證實(shí)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安

全體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、相關(guān)活動或服務(wù)的可追溯性，并為采取糾正和預(yù)防措施提

供依據(jù)。

2.范圍：

適用于對本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系運(yùn)行活動中所形成的各類記錄進(jìn)行控

制和管理。

3.職責(zé)：

3.1綜合部

a.負(fù)責(zé)全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄清單匯總和樣式保存，并檢查各部門記

錄的管理情況。

b.負(fù)責(zé)對各部門定期收集，整理標(biāo)識后交送的記錄進(jìn)行統(tǒng)一保存，并對失效記錄進(jìn)

行銷毀。

3.2各部門

負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的設(shè)計、保管利發(fā)放，按要求填寫相關(guān)記

錄，進(jìn)行收集、整理、歸檔和現(xiàn)場保存。

3.3各部門經(jīng)理或以上級人員負(fù)責(zé)記錄樣式的審批。

4.程序

4.1記錄的形式和填寫要求

4.1.1記錄的形式可以是圖表、表格、卡片、報告。也可以是光盤、磁帶、軟盤或膠

片。

4.1.2記錄填寫要及E寸、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因筆誤或計

算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上

更改人的印章（或姓名）及日期。

4.1.3記錄應(yīng)保持清晰，易于識別和檢索。

4.2記錄的標(biāo)識編號

記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.3記錄的編制和審批

4.3.1各職能部門根據(jù)實(shí)際工作情況所需，設(shè)計并編制相應(yīng)的空白記錄樣式。

4.3.2部門經(jīng)理或以上人員對空白記錄樣式隨相關(guān)文件進(jìn)行審批。

4.3.3各職能部門針對本部門所有的記錄樣式編制一份詳細(xì)的《記錄清單》，包括記錄

編碼、名稱、保存期限等，如無特殊要求，每個部門所有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄

保存期限一般為3年或長期。

4.4記錄的發(fā)放、收集、更改和保存

4.4.1根據(jù)實(shí)際使用需要，對用量較少的記錄表格各部門可自行復(fù)印，對使用次數(shù)頻

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XX公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件編號：SKTD-PD02

QEOPD文件修改狀態(tài)：A1

記錄控制程序?qū)嵤┤掌冢?018-01-02

繁且用量較大的空白記錄，可交綜合部統(tǒng)一印制后再領(lǐng)用。

4.4.2如果需對記錄樣式進(jìn)行修改，應(yīng)填寫《文件更改申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后

執(zhí)行并按4.3.2進(jìn)行審批，如果是增刪，則還應(yīng)對《記錄清單》做相應(yīng)修改。

4.4.3各部門應(yīng)每半年對本部門所有記錄進(jìn)行一次全面收集、整理，列出相應(yīng)清單，

注明保存到期日期，并用紙箱裝好、標(biāo)識后保存。

4.4.4外來的記錄，如供應(yīng)商提供的原材料出廠檢驗(yàn)報告、計量檢定報告等由相關(guān)部

門保存，如果沒有特別規(guī)定保留期為3年。

4.4.5內(nèi)部審核時對各部門記錄的使用和管理情況進(jìn)行一次檢查，并對資料室保存的

文件做好防火、防蟲蛀和防潮等工作。對于保存在電腦和軟盤中的記錄還要做好防壓、

防磁、防病毒和防曬等工作，并及時備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。

4.4.6各部門必需印制和使用最新版本和狀態(tài)的記錄樣式，各部門資料管理員對填寫

后形成記錄的表格等文件，按照日期順序及時分類、標(biāo)識，并做好現(xiàn)場歸檔保存。存放

于通風(fēng)干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，記

錄的保存期限見《記錄清單》。

4.4.7綜合部編制《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)

行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并

匯集備案記錄的原始樣本.各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單進(jìn)行整理、保留，并匯總本

部門的記錄原始樣本。

4.5記錄的查閱、借閱和復(fù)制

4.5.1各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門可在記

錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行登記并限期歸還。

4.5.2記錄借閱或復(fù)制時應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方

可借閱、復(fù)制，由記錄管理人登記備案。

4.6記錄的銷毀處理

記錄不得隨意銷毀，汜錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由相關(guān)部門資料

員填寫《文件銷毀申請單》交綜合部審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。

4.7記錄格式

4.7.1各部門的記錄格式，由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交綜合部

備案。

4.7.2各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，按4.4.2記錄更改規(guī)定執(zhí)

行。

5.相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》

6.記錄

6.1《記錄清單》

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1.目的

1.1最大限度地識別出環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)的各部門在活動、產(chǎn)品、服務(wù)中能夠

控制的環(huán)境因素，并及時更新。

1.2最大限度地識別出供方/相關(guān)方在本公司進(jìn)行活動或提供產(chǎn)品、服務(wù)時，可能對其

施加影響的環(huán)境因素，并及時更新。

1.3評價出重大環(huán)境因素，確保環(huán)境因素得到有效的控制，并為確定目標(biāo)、指標(biāo)及管

理方案提供依據(jù)。

2.范圍

2.1各部門在活動、產(chǎn)品或服務(wù)中涉及的環(huán)境因素的識別、評價及更新。

2.2供方/相關(guān)方在與我公司進(jìn)行活動或提供產(chǎn)品、服務(wù)時產(chǎn)生的環(huán)境因素的識別、評

價及更新。

3.術(shù)語

3.1環(huán)境：組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、

人以及它們之間的相互關(guān)系。

3.2環(huán)境因素：組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要求°

3.3相關(guān)方：指關(guān)注組織環(huán)境或受其環(huán)境行為影響的個人或團(tuán)體；

4.職責(zé)

4.1各部門負(fù)責(zé)對各自范圍內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行具體識別和評價，確定重大環(huán)境因素，

并進(jìn)行控制，并向綜合部上報本部門環(huán)境因素更新信息及《重大環(huán)境因素清單》。

4.2綜合部負(fù)責(zé)各部門環(huán)境因素的匯總，進(jìn)行綜合評價，建立、更新和公布公司“環(huán)

境因素清單及識別評價表”和“重要環(huán)境因素清單”。

4.3管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。

5.工作程序

5.1環(huán)境因素識別和評價范圍

5.1.1工程施工過程中涉及的環(huán)境因素。

5.1.2各部門的辦公區(qū)域。

5.1.3與公司活動或?yàn)楣咎峁┊a(chǎn)品、服務(wù)且產(chǎn)生環(huán)境影響的供方/相關(guān)方的環(huán)境因

素，即可能施加影響的環(huán)境因素。

5.2環(huán)境因素識別的要求

識別環(huán)境因素應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和七個方面。

5.2.1三種狀態(tài)：

a.正常狀態(tài)：指固定、例行性且計劃中的作業(yè)與程序；

b.異常狀態(tài)：指在計劃中，然而不是例行性的作業(yè)；

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環(huán)境因素識別與評價控制程序?qū)嵤┤掌冢?018-01-02

C.緊急狀態(tài)：指可能或己發(fā)生的緊急事件。

5.2.2三種時態(tài)：

a.過去：以往遺留的環(huán)境問題或過去曾發(fā)生的環(huán)境事故等；

h.現(xiàn)在：現(xiàn)在正在發(fā)生的、并持續(xù)未來的環(huán)境問題：

c.將來:不可預(yù)見什么時候發(fā)生且對環(huán)境造成較大影響，如:新材料的使用、工藝變化、

法律、法規(guī)與其他要求變化可能帶來的環(huán)境問題。

5.2.3七個方面：

向大氣的排放；向水體的排放；噪音排放；廢棄物；土地污染；原材料和自然資源的

使用；其它當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。

5.3環(huán)境因素的識別與評價的時機(jī)

5.3.1公司環(huán)境管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審時進(jìn)行；

5.3.2以全體部門為對象，每年12月份在設(shè)定第二年的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)前進(jìn)行；

5.3.3在相關(guān)法規(guī)變更，公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變

化時，可適時進(jìn)行環(huán)境因素的識別與評價。

5.4環(huán)境因素的識別

5.4.1識別的方法：

a.流程分析法：分析施工流程的每一操作單元，對物料的投入、輸出、流動、變化的

情況深入了解，從中找出相關(guān)的環(huán)境因素；

b.現(xiàn)場觀察法：通過現(xiàn)場觀察與面談，直接識別現(xiàn)場環(huán)境因素。

在具體識別時，通常要將兩種方法組合使用，對產(chǎn)品、活動、服務(wù)中的所有環(huán)境因素

全部排查出來。

5.4.2由綜合部組織相關(guān)職能部門根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和一般生產(chǎn)方法所帶來的環(huán)境因素影

響確定通常情況下可能存在的環(huán)境因素，并將“環(huán)境因素清單及識別評價表”發(fā)放到相關(guān)

部門。

5.4.3各部門根據(jù)各自的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出能夠控制或可望施加影響的環(huán)境

因素，填寫《環(huán)境因素清單及識別、評價記錄》進(jìn)行具體識別，并反饋到綜合部。

5.4.4各部門在識別環(huán)境因素之前，應(yīng)收集如下的有關(guān)的信息：

a.原材/輔助料的使用和廢棄情況；

b,生產(chǎn)施工過程中的廢棄物、排放物的排放量以及頻率等；

c.能源和資源的使用情況；

d.設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時的環(huán)境影響，如是否產(chǎn)生噪聲、產(chǎn)生能源消耗等；

e.員工的意見等。

5.4.5在識別環(huán)境因素時，應(yīng)考慮公司所需的原材料供應(yīng)商、廢棄物處理者以及產(chǎn)品

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環(huán)境因素識別與評價控制程序?qū)嵤┤掌冢?018-01-02

運(yùn)輸者等相關(guān)方面的活動所產(chǎn)生的環(huán)境因素（對相關(guān)方的評價及施加影響詳見《相關(guān)方管

理控制程序》）。

5.5環(huán)境因素的評價

各部門在進(jìn)行具體識別的基礎(chǔ)上，對本部門所有的環(huán)境因素使用是非法結(jié)合打分法進(jìn)

行評價。

5.5.1評價原則：

a.影響范圍程度；

b.產(chǎn)生的頻次；

c.社區(qū)關(guān)注度、顧客（業(yè)主）及相關(guān)方的合理抱怨和要求；

d.資源的消耗（萬元產(chǎn)值年消耗量）；

e,財務(wù)的運(yùn)行成本。

5.5.2評價方法

5.5.2.1是非判斷法：即運(yùn)用是與非做直接判斷下述情況的環(huán)境行為可直接判為重大

環(huán)境因素；下述情況可直接確定為重要環(huán)境因素并給予以登記：

a.違反法律、法規(guī)和其他要求的；

b.不符合公司環(huán)境方針的；

c.顧客或相關(guān)方投訴意見大且集中的；

d.產(chǎn)生環(huán)境事故，影響程度大，難以消除影響的；

e.社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注或有明顯危害的必須列為重要環(huán)境因素；

f.曾經(jīng)發(fā)生過環(huán)境污染事故，至今未采取防范、控制措施的；

g.直接觀察到可能導(dǎo)致環(huán)境污染，且無適當(dāng)控制措施的。

對不能直接確定需進(jìn)行評價的根據(jù)評價結(jié)果確定重要環(huán)境因素。

5.5.2.2打分法

5.5.2.2.1評價內(nèi)容包括影響范圍、影響程度、發(fā)生的頻次、法規(guī)符合性、社區(qū)關(guān)注

程度、可節(jié)約程度等六個方面。

5.5.2.2.2評分標(biāo)準(zhǔn):

a.對污染物（粉塵、物體、氣體、廢棄物、廢水、光污染、化學(xué)品等）及噪聲排放的

評價：

得公內(nèi)容得分

江影響引d法掘符合性

全球前國5招標(biāo)5

國圍社區(qū)4培沂標(biāo)準(zhǔn)R

坊界內(nèi)3i大標(biāo)1

曷工10人以下2

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內(nèi)容得分內(nèi)容得分

搦作者木人1

h影響程唐色科區(qū)關(guān)注程商

聲承5福5

一般3一般3

林融1弱1

幣次

桂綠后?年5

間歇月?牛3

偶然方生1

b.能源資源消耗評價:

內(nèi)容得分

f.萬元產(chǎn)值（年）消耗量

大5

中3

小1

g.可節(jié)約程度

加強(qiáng)管理可明顯見效5

改造工藝可明顯見效3

較難節(jié)約1

評分法評價環(huán)境因素標(biāo)準(zhǔn)：

a.污染物及噪聲排放重大環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)：a=5或b=5或c=5或d=5或e=5,或總

分2a+b+c+d+e215時，可評價為重大環(huán)境因素；

b.能源資源消耗重大環(huán)境因素評價標(biāo)準(zhǔn)：f=5或g=5或總分2f+g26時，可評價為重

大環(huán)境因素。

5.5.2.2.3公司綜合部依據(jù)評價方法，評價出公司一般情況下的重要環(huán)境因素，經(jīng)公

司管理者代表批準(zhǔn)后，形成公司的“重要環(huán)境因素清單”。

5.5.2.2.4各部門根據(jù)本部門活動區(qū)域情況將已經(jīng)確定的環(huán)境因素按照上述方法進(jìn)行

評價，填寫“環(huán)境因素清單識別、評價表”，形成各部門的“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)各

部門經(jīng)理審批后采取相應(yīng)措施進(jìn)行控制。

結(jié)合公司部門的具體情況結(jié)合使用兩種評價方法，對于正常情況出現(xiàn)異?；蚓o急狀態(tài)

時，應(yīng)按重要環(huán)境因素對待進(jìn)行處理；過去為重要因素而現(xiàn)在為一般環(huán)境因素的情況也要

加以重點(diǎn)監(jiān)控。

5.6環(huán)境因素的控制

對識別與評價出的重大環(huán)境因素，可通過制定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案予以控制；未制

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定目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案予以控制的重大環(huán)境因素和其他需要控制的環(huán)境因素，可采用具

體環(huán)境控制程序或制度等進(jìn)行控制。

5.7重要環(huán)境因素的管理

重要環(huán)境因素按下面的二種方式進(jìn)行管理.對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時無法

實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計劃。

5.7.1用環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案進(jìn)行控制。

對緊急優(yōu)先項(xiàng)、高度優(yōu)先項(xiàng)重大環(huán)境因素，一定要制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方

案。

對中度優(yōu)先項(xiàng)重要環(huán)境因素，視情況制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案°

5.7.2運(yùn)行控制

對所有重要環(huán)境因素，要制定運(yùn)行控制程序，按程序進(jìn)行管理。

5.7.3應(yīng)急控制

對于潛在的緊急情況（如火災(zāi)等），應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理。

5.8環(huán)境因素的更新和評審

5.8.1任何部門在運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)有未識別的環(huán)境因素，將其上報綜合部，由綜合部及時

在公司發(fā)布環(huán)境因素更新信息。

5.8.2各部門根據(jù)環(huán)境因素更新信息，結(jié)合各自的活動或承攬的工程項(xiàng)目，識別新的

環(huán)境因素是否適用于本部門，適用時進(jìn)行環(huán)境因素評價。

5.8.3當(dāng)發(fā)生下列情況之一時，綜合部應(yīng)組織相關(guān)部門評審和更新環(huán)境因素清單，必

要時修改程序文件：

a.法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生較大變更時；

b.當(dāng)本公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化時；

c.當(dāng)本公司環(huán)境方針涉及環(huán)境的內(nèi)容有變化時；

d.施工現(xiàn)場條件或辦公區(qū)域發(fā)生重大變化時；

e.每年第一季度；

f.發(fā)生事故、事件或相關(guān)方投訴抱怨時。

6.相關(guān)文件

6.1《相關(guān)方管理控制程序》

7、相關(guān)記錄

7.1《環(huán)境因素清單及識別、評價表》

7.2《重要環(huán)境因素清單》

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危險源辨識、風(fēng)險評價與控制措施的碓定控制程序?qū)嵤┤掌冢?018-01-02

1目的

通過對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價，找出潛在的危險因

素，采取切實(shí)可行的措施，減少、避免事故的發(fā)生，從而逐步完善公司的安全生產(chǎn)狀況，

保障員工的人身安全。

2適用范圍

本程序適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的危險源辯識、評價和風(fēng)險控制。

3職責(zé)

3.1管理者代表是本公司危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制工作的總策劃者，并負(fù)責(zé)批準(zhǔn)

《不可接受風(fēng)險清單》。

3.2綜合部是本程序的歸口綜合部門，負(fù)責(zé)組織危險險辨識與評價活動，監(jiān)督風(fēng)險控制工

作的實(shí)施。

3.3各部門負(fù)責(zé)對本部門危險源的辨識并對本部門的風(fēng)險實(shí)施控制。

4工作程序：

4.1危險源辨識的要求和方法

各部門按下列要求進(jìn)行部門工作范疇內(nèi)的危險源辨識。

4.L1選擇活動和過程應(yīng)考慮：

策劃、采購、生產(chǎn)、貯存、銷售、服務(wù)（直接的或間接的）過程中能夠控制和可能對

其施加影響的各個方面；

4.1.2公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)（即收、儲、發(fā)）過程中的常規(guī)和非常規(guī)活動；

4.1.3危險源辨識時考慮采用LEC、專家評價和風(fēng)暴法評價方法，對本公司的危險源進(jìn)行全

面識別。

4.1.4風(fēng)險評價的時機(jī)與頻次

a.評價工作在制定下一年度公司目標(biāo)和指標(biāo)之前進(jìn)行。

b.評價工作結(jié)合每年春秋換季和安全大檢查進(jìn)行。

c.在相關(guān)法律變更/技術(shù)變更/發(fā)生異常事故/相關(guān)方要求以及具有對整個企業(yè)的職業(yè)

健康安全產(chǎn)生重大影響的新上項(xiàng)目等情況下，應(yīng)追加風(fēng)險評價頻次。評價的目的、范圍和要

求依據(jù)變更內(nèi)容而定。

4.1.5識別危險源時，采用下列三種方法

a）調(diào)查法；

b）現(xiàn)場觀察法；

c）過程分析法。

4.1.6各部門在識別危險源時，應(yīng)將本部門的活動、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，將識別出的危

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XX公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件編號：SKTD-PD04

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危險源辨識、風(fēng)險評價與控制措施的碓定控制程序?qū)嵤┤掌冢?018-01-02

險源填寫在《危險源辯識、風(fēng)險評價表》中，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報綜合部c綜合部將

各部門己識別出的危險源進(jìn)行登記、匯總、核定，填寫《危險源辯識、風(fēng)險評價表》，作

為安全風(fēng)險評價的依據(jù)。

4.2風(fēng)險評價

4.2.1風(fēng)險評價的主要內(nèi)容包括：

4.2.1.1生產(chǎn)施工設(shè)備；

4.2.1.2勞動安全和作業(yè)環(huán)境；

4.2.1.3安全管理；

4.2.1.4上級及本公司內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)的問題；

4.2.1.5本公司職工職業(yè)安全健康活動。

4.2.2風(fēng)險評價依據(jù)：

4.2.2.1國家、行業(yè)頒布的法律、法規(guī)，（如：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、

KB/T13861-2009施工過程危險和危害因素分類代碼》、《中華人民共和國建筑法》

《GB6441-86企業(yè)傷亡事故分類》等）。

4.2.2.2本公司制定的和上級下發(fā)各項(xiàng)安全管理制度。

4.2.3風(fēng)險評價的方法采用打分法，即D二LEC（LEC定量評價法）

式中：D一一風(fēng)險值；

L-----發(fā)生事故的可能性大??；

E——暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；

C一一發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。

事故發(fā)生的可能性（L）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料

0.5很不可能，可以設(shè)想

6相當(dāng)可能

0.2極不可能

3可能，但不經(jīng)常

0.1實(shí)際不可能

1可能性小，完全意外

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危險源辨識、風(fēng)險評價與控制措施的碓定控制程序?qū)嵤┤掌冢?018-01-02

暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露

6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露

3每周一次，或偶然暴露0.5非常罕見地暴露

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度

100大災(zāi)難，許多死亡7嚴(yán)重，重傷

40災(zāi)難，數(shù)人死亡3重大，致殘

15非常嚴(yán)重，一人死亡1引人關(guān)住，不利于基本的安全衛(wèi)生要求

危險等級劃分（D）

D值頻繁程度D值頻繁程度

>320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)

20—70一般危險，需要注意

160—320高度危險，需立即整改

<20稍有危險，可以接受

70—160顯著危險，需立即整改

注：當(dāng)D值大于70分、危險等級達(dá)到三級時，確定為不可接受風(fēng)險。

由綜合部依據(jù)上述方法和各部門提供的《危險源辯識、風(fēng)險評價表》，評價出公司的不可接

受風(fēng)險，填寫在《不可接受風(fēng)險清單》內(nèi)，報管理者代表審批后由相關(guān)責(zé)任部門制定整改

措施。

4.2風(fēng)險消減和控制措施的內(nèi)容

——預(yù)防風(fēng)險發(fā)生的措施

——控制風(fēng)險的措施

4.2.1預(yù)防風(fēng)險發(fā)生的措施

a）技術(shù)對策：對某一項(xiàng)工程項(xiàng)目、設(shè)備設(shè)施、安裝測試、檢修工藝、操作質(zhì)量、設(shè)施

維護(hù)等采取技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)全過程的管理；

b）教育對策：充分發(fā)揮安全獎懲和激勵制約機(jī)制，通過多種形式的宣傳、教育和和培

訓(xùn)，提高每位職工的職業(yè)健康安全意識。

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危險源辨識、風(fēng)險評價與控制措施的碓定控制程序?qū)嵤┤掌冢?018-01-02

C）管理對策：從職業(yè)健康安全管理體系要求最大限度地滿足職業(yè)健康安全管理體系的

需要，減少事故和差錯發(fā)生的可能性。

4.2.2控制事故發(fā)生的措施

a、微觀控制：以具體的風(fēng)險為對象，有針對性地采取技術(shù)手段，實(shí)施對風(fēng)險的控制;

b、宏觀控制：從全局出發(fā)，對于安全生產(chǎn)中發(fā)生的一些問題制定措施和方案，對風(fēng)

險實(shí)施綜合控制。

4.2.3風(fēng)險消減和控制措施的評價

綜合部負(fù)責(zé)組織公司評價小組對制定的風(fēng)險消減和控制措施的可能性及預(yù)期達(dá)到的效

果進(jìn)行評價，對達(dá)不到要求的措施進(jìn)行修改補(bǔ)充，提交管理者代表審核。

4.3危險源的更新

各部門根據(jù)本部門的實(shí)際情況，隨時進(jìn)行危險源的更新工作，對新增危險源進(jìn)行風(fēng)險

評價，確定新增不可接受風(fēng)險，制定相應(yīng)的控制措施：

a）相關(guān)法律法規(guī)變化時；

b）在工作程序?qū)l(fā)生變化時；

c）開展新的活動之前（如新設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目等）；

d）采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；

e）采用新的物質(zhì)；

f）發(fā)現(xiàn)新的危險源時。

各部門根據(jù)補(bǔ)充辨識和評價的結(jié)果，填寫新增《危險源辯識、風(fēng)險評價表》和《不可

接受風(fēng)險清單》，報綜合部備案。

5相關(guān)文件

5.1《人力資源控制程序》

5.2《環(huán)境和職業(yè)健康安全績效監(jiān)測和測量控制程序》

6記錄

6.1《危險源辯識、風(fēng)險評價表》

6.2《不可接受風(fēng)險清單》

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XX公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件編號：SKTD-PD05

文件修改狀態(tài)：A1

法律法規(guī)及其他要求控制程序?qū)嵤┤掌冢?018-01-02

1.目的

及時獲取、識別、更新適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律與其他要求，以

保證公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動符合相應(yīng)的法律與其他要求。

2.范圍

本程序適用于公司對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的法律法規(guī)的獲取、識

別、確認(rèn)和更新。

3.術(shù)語

本程序采用GB/T19001-2016、GB/T24001-2016>GB/T45001-2020標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)

語。

a.識別和獲取：指對與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行認(rèn)

知和鑒別，并占有和固定的行為；

b.適用性評審：指根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品的特點(diǎn)，以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動的實(shí)

際情況，對已經(jīng)獲取的法律法規(guī)的適用性進(jìn)行評價和審議的行為；

c.更新：指當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求由有權(quán)組織進(jìn)行修改或發(fā)布了新的版本后,

以修改后的內(nèi)容和新的版本代替舊的內(nèi)容和版本的行為。

4.管理職責(zé)

4.1綜合部

a.負(fù)貢本程序文件的編制、更改，監(jiān)控本程序的實(shí)施；

b.負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的收集、識別、確認(rèn)、

控制、傳遞和建立、更新《法律法規(guī)及其他要求清單》；

c.組織公司相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)和其他要求宣傳、學(xué)習(xí)。

4.2公司各職能部門負(fù)責(zé)收集與本部門工作適用的法律法規(guī)及其他相關(guān)文件，并傳遞

到綜合部。

4.3各部門負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序。

5.工作程序

5.1法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等其他要求的識別與確認(rèn)及適用性評價

5.1.1識別范圍

a.國際公約

b.國家有關(guān)的法律、法規(guī)；

c.地方法規(guī)、條例；

d.國家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程；

e.其他要求，包括相關(guān)方的要求，上級領(lǐng)導(dǎo)部門的要求（文件），非官方協(xié)會的各種規(guī)

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XX公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件編號：SKTD-PD05

文件修改狀態(tài)：A1

法律法規(guī)及其他要求控制程序?qū)嵤┤掌冢?018-01-02

范、實(shí)施指南等。

5.1.2各部門負(fù)責(zé)識別所收集到的法律、法規(guī)及其他要求信息，進(jìn)行版本有效性和適

用性確認(rèn)，評價出適用條文，報綜合部