地鐵警用通信系統(tǒng)維護項目投標文件

目錄

1.實施方案............................................5

1.1.項目背景及運維目標.............................5

1.2.運維維護管理制度...............................6

1.2.1.維護管理制度.............................6

1.2.2.運維工作規(guī)章制度.........................7

1.2.3.運維安全工作措施........................15

1.2.4.運維文檔制度............................17

1.3.項目團隊及值班管理制度........................19

1.3.1.項目團隊.................................19

1.3.2.人員架構(gòu)圖..............................24

1.3.3.人員職責(zé)................................24

1.3.4.值班管理制度............................26

1.4.運維流程制度..................................28

1.4.1.服務(wù)臺管理流程..........................29

1.4.2.事件管理流程............................30

1.4.3.問題管理流程............................31

1.4.4.配置管理流程............................33

1.4.5.能力管理流程............................35

1.4.6.服務(wù)質(zhì)量管理流程........................35

1.4.7.服務(wù)考核評估............................36

1.4.8.基丁TTIL運維平臺的服務(wù)優(yōu)勢..............37

1.5.安全管理制度...................................39

1.5.1.運維安全管理制度........................39

1.5.2.工器具安全管理制度......................43

1.5.3.涉密設(shè)備安全管理.....................46

1.5.4.信息安全管理............................47

1.5.5.機房安全管理.........................52

1.5.6.資料、文檔和數(shù)據(jù)安全管理.................58

1.6.項目實施方案..................................59

1.6.1.運維管理方法............................59

1.6.2.運維資源配置............................62

1.6.3.應(yīng)急保障服務(wù)............................71

1.6.4.隱患預(yù)防及跟蹤處理......................75

1.6.5.巡檢工作管理............................80

1.6.6.事故預(yù)案................................84

2.項目重點難點分析、應(yīng)對措施及相關(guān)的合理化建議.......91

2.L設(shè)備維護內(nèi)容..................................91

2.1.1.有線通信和信息網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng).................91

2.1.2.視頻監(jiān)控子系統(tǒng)維護......................95

2.1.3.無線通信子系統(tǒng)..........................97

2.2.設(shè)備維護內(nèi)容在服務(wù)過程中的重點、難點問題進行分析

并給出合理性建議.......................................99

2.2.1.有線通信和信息網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng).................99

2.2.2.視頻監(jiān)控子系統(tǒng).........................101

2.2.3.無線通信子系統(tǒng).........................106

3.質(zhì)量（完成時間、安全、環(huán)保）保障措施及方案.......108

3.1.質(zhì)量保障措施及方案...........................108

3.1.1.質(zhì)量管理體系...........................108

3.1.2.質(zhì)量保證制度建設(shè).......................108

3.1.3.質(zhì)量保證的制度措施.....................109

3.1.4.關(guān)鍵質(zhì)量因素的控制措施.................110

3.1.5.定期質(zhì)量例會評審制度...................112

3.1.6.質(zhì)量記錄文件管理.......................112

3.2.時間保障措施及方案...........................113

3.2.1.運維進度計劃...........................113

3.2.2.服務(wù)保障機制...........................114

3.2.3.建立有效的協(xié)調(diào)與配合機制................115

3.2.4.運用先進的4運維管理技術(shù)...............115

3.3.穩(wěn)定性保障措施及方案.........................116

3.3.1.配備充足的運維人員.....................116

3.3.2.提升運維人員水平.......................116

3.3.3.及時更換老化設(shè)備......................117

3.3.4.現(xiàn)場人員支持保障.......................117

3.4.安全管理保障及方案...........................118

3.4.1.運維安全管理制度.......................118

3.4.2.工器具安全管理制度.....................125

3.4.3.涉密設(shè)備安全管理.......................128

3.4.4.信息安全管理...........................129

3.4.5.機房安全管理...........................134

3.4.6.資料、文檔和數(shù)據(jù)安全管理................139

3.5.環(huán)保保障措施及方案...........................140

3.5.1.環(huán)境保護體系...........................141

3.5.2.確立環(huán)保制度...........................141

3.5.3.環(huán)境保護措施...........................141

3.5.4.機房環(huán)境衛(wèi)生管理.......................143

4.項目完成（服務(wù)期滿）后的服務(wù)承諾.................144

5.違約承諾..........................................146

1.實施方案

LL項目背景及運維目標

深圳地鐵2號線（蛇口線）是深圳地鐵運營中的六條路線之一,

屬于城市軌道交通系統(tǒng)。蛇口線正運營一期、二期的線段，該線段已

于2011年06月28日開通運營，共29個站，由赤灣站至新秀站，全

部在地下鋪設(shè)。

2號線目前途經(jīng)蛇口片區(qū)、南山中心區(qū)、下穿歡樂谷、華僑城、

安托山后沿僑香路行進。沿蓮花路、新洲路至深南大道東行，經(jīng)福田

中心區(qū)、中心公園、華強北片區(qū)。從荔枝公園轉(zhuǎn)入深南路，設(shè)大劇院

站、湖貝站、黃貝嶺站，繞過新秀立交后到達終點新秀站。

2號線由南山赤灣至羅湖新秀區(qū)段站點名稱依次為：赤灣站、蛇

口港站、海上世界站、水灣站、東角頭站、灣廈站、海月站、登良站、

后海站、科苑站、紅樹灣站、世界之窗站、僑城北站、深康站、安托

山站、僑香站、香蜜站、香梅北站、景田站、蓮花西站、福田站、市

民中心站、崗廈北站、華強北站、燕南站、大劇院站、湖貝站、黃貝

嶺站、新秀站。

地鐵警用信息通信系統(tǒng)由地鐵警用有線通信子系統(tǒng)（以下簡稱

有線通信子系統(tǒng)）、地鐵警用視頻監(jiān)控子系統(tǒng)（以下簡稱視頻監(jiān)控子

系統(tǒng)）、地鐵警用信息網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)（以下簡稱信息網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)）、地鐵

警用無線通信子系統(tǒng)（以下簡稱無線通信子系統(tǒng)）構(gòu)成。由于地鐵警

用信息通信系統(tǒng)設(shè)備原保修年限已到期，為保證設(shè)備的正常運行，規(guī)

范操作流程及標準，提高系統(tǒng)維保效率，保障該系統(tǒng)長期穩(wěn)定和可靠

運行。我公司將提供專業(yè)的警用信息通信系統(tǒng)維護服務(wù)對地鐵2號線

進行維護服務(wù)。

1.2.運維維護管理制度

1.2.1.維護管理制度

為保證地鐵2號線警用通信系統(tǒng)維護項目能夠發(fā)揮出應(yīng)有的能

效，更好的為深圳軌道交通服務(wù)，我公司提供以下服務(wù)：

1、我公司在深圳市本地設(shè)置維護單位，并擁有自己的辦公地點。

2、提供7*24小時人工運維服務(wù)臺（值班熱線電話為：xx）和

值守服務(wù)，當任何時間有維護任務(wù)或需求時，能第一時間聯(lián)系到相關(guān)

責(zé)任人。

3、故障響應(yīng)服務(wù)：工作期間接到報障后10分鐘內(nèi)響應(yīng)，通過

服務(wù)臺生成或受理事件并指派維護工程師開展維護工作；非工作期間,

維護工程師在2小時內(nèi)攜帶工具及有效備件等趕赴指定現(xiàn)場排障；在

設(shè)備出現(xiàn)6小時內(nèi)無法恢復(fù)的嚴重故障情況下，采取應(yīng)急措施或提供

替代設(shè)備，保證在12小時內(nèi)使業(yè)務(wù)系統(tǒng)恢復(fù)正常；排障成功，設(shè)備、

系統(tǒng)恢復(fù)正常運行后，于3日內(nèi)提交書面故障報告，報告故障現(xiàn)象、

原因，處理方法、配置變更內(nèi)容、處理結(jié)果、可能存在的隱患以及今

后避免問題的具體措施等。

4、重大任務(wù)保障服務(wù)：遇敏感時期、重大保障任務(wù)及節(jié)假日期

間，提前1周時間對所維護內(nèi)容進行巡檢，并提交巡檢及風(fēng)險評估報

告；派專人現(xiàn)場值守，并在人員、設(shè)備等各方面提供無條件支持。

5、運維質(zhì)量分析服務(wù)：每季度組織召開?次運維質(zhì)量分析例會，

提出工作意見和建議。

★6、備件服務(wù)：根據(jù)維護范圍提供充足備品備件，保障常用備

件損壞可以立即更換。備品備件采購金額不少于合同金額的20%o

7、每月組織一次運維工作例會，對當月運維工作開展情況進行

總結(jié)。

8、技術(shù)支持服務(wù)：

1）于每年8月底前提交下一年度需增加或更新設(shè)備計劃。

2）組織開展相關(guān)新技術(shù)交流不少于6次。

9、配備必要的交通工具，以保障駐地外機房及設(shè)備巡檢及搶修

工作正常開展。

10、保密：技術(shù)保障人員負有保密義務(wù)，嚴格遵守各項保密規(guī)

定，未經(jīng)授權(quán)，不得接觸與公安業(yè)務(wù)相關(guān)的信息數(shù)據(jù)，不能擅自拷貝

任何文件和數(shù)據(jù)并攜帶出工作區(qū)域。

11、按時完成領(lǐng)導(dǎo)及管理人員交辦的各項工作任務(wù)。

1.2.2.運維工作規(guī)章制度

運維工作的核心是制定科學(xué)的運維工作規(guī)章制度，依據(jù)現(xiàn)行的

規(guī)章制度，規(guī)范運維工作人員的工作行為，對各類工作行為進行評估

和論證，健全各類操作規(guī)程，促進運維工作規(guī)范化、制度化。

1.2.2.1.堅持持證上崗制度

1、運維工作人員應(yīng)當參加深圳地鐵公司組織的運維從業(yè)人員培

訓(xùn)及資格考試，并獲得深圳地鐵公司頒發(fā)的運維工作許可證等合格證

書，實行“先持證、后上崗”制度。

2、經(jīng)培訓(xùn)、考試合格后，需通過相應(yīng)設(shè)備廠商的技術(shù)培訓(xùn)，確

保具備故障處理能力，經(jīng)得維護單位考核確認后，報深圳地鐵公司進

行備案。

3、對特殊工種的需要，特別是電焊作業(yè)、高空作業(yè)、用電作業(yè)

等，特種作業(yè)人員必須取得特種作業(yè)資格證，方能上崗作業(yè)。

4、現(xiàn)場維護人員實行一證一卡制，必須佩卡上崗。未佩卡不得

進入地鐵內(nèi)維護，對多次不進行佩卡人員進行通報批評。

1.2.2.2.建立運維工作責(zé)任制

運維工作體系的建立，實際上就是運維工作總目標的確定和分

解過程，也是運維各參與方之間的工作管理關(guān)系和控制責(zé)任的確立過

程。因此，首先需明確運維工作各層面的控制負責(zé)人，建立運維工作

責(zé)任界面。根據(jù)本項目特點，我公司認為需成立三個班組，即前端巡

檢組、后端巡檢組和維護組。

項目負貴人（項目經(jīng)理）

1.2.2.3.日常維護工作制度

系統(tǒng)運行定期檢查及報告制度

定期對系統(tǒng)的運行情況作詳細系統(tǒng)測試，其記錄當天系統(tǒng)運行

狀況，并且記錄巡檢時間和巡檢人員簽名，如果出現(xiàn)故障，記錄好發(fā)

現(xiàn)故障的時間、位置、設(shè)備、現(xiàn)象、原因和修復(fù)情況。有其他重要事

件，在備注中記錄清楚。

系統(tǒng)運行記錄表

系統(tǒng)運行概述：

巡檢時間：

設(shè)備主要運行參

數(shù)

設(shè)備主要運行狀

況數(shù)

巡檢人員：

故障記錄

時間：

位置：

設(shè)備：

現(xiàn)象：

原因：

修復(fù)情況：

備注：

設(shè)備故障處理報告制度

發(fā)生故障，維護人員要記錄好發(fā)現(xiàn)故障的時間、位置、現(xiàn)象、

原因、聯(lián)系電話和負責(zé)人簽名，形成書面的故障報告單，呈交采購方

進行確認。

故障處理報告

編號：序號：

故障時間：故障來源：

聯(lián)系人：聯(lián)絡(luò)電話：

故障現(xiàn)象:

原因分析:

處理方法:

故障修復(fù)時間：維護人員：

故障驗收情況:

質(zhì)檢負責(zé)人:

時間：

定期清潔衛(wèi)生管理制度

序號日期時間清潔位置點人員姓名特殊事件備注

1

2

3

4

5

1.2.2.4.健全培訓(xùn)制度

提高員工運維工作意識和運維工作技能是做好運維工作的基礎(chǔ)。

對新員工上崗進行三級技術(shù)教育（即公司、部門、班組三級），

確保新員工通過三級培訓(xùn)及實際操作訓(xùn)練，并經(jīng)考核方可上崗。

堅持企業(yè)培訓(xùn)1+廠家培訓(xùn)為原則，利用業(yè)余學(xué)習(xí)為主。根據(jù)公司

需求與相關(guān)廠家進行聯(lián)合培訓(xùn)，開辦相關(guān)專業(yè)的培訓(xùn)班，組織員工利

用周末和節(jié)假日集中授課，結(jié)合自學(xué)完成培訓(xùn)，取得相應(yīng)證書，企業(yè)

并給予一定獎勵。

堅持培訓(xùn)人員、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間三落實原則。高級管理人

員參加運維培訓(xùn)累計時間不少于30天；專業(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)累計

時間不少于20天；一般職工操作技能培訓(xùn)累計時間不少于30天。

1.2.2.5.備件管理制度（如有）

設(shè)備管理是確保工程維護質(zhì)量進度的重要組成部分，須有專人

負責(zé)；

倉庫人員要有高度的責(zé)任感，認真做好進出倉報表，為項目維

護順利提供物質(zhì)保證；

嚴格進出倉驗貨制度，不合格產(chǎn)品不準入庫，更不能到達維護

現(xiàn)場；

倉庫內(nèi)備件（如有）設(shè)備材料要擺放整齊、干凈、整結(jié)，型號、

規(guī)格和數(shù)量清晰；

認真做好倉庫保衛(wèi)工作，確保其安全。

1）設(shè)備出倉管理登記

序□設(shè)備名設(shè)備型設(shè)備編數(shù)出倉事設(shè)備去經(jīng)手備

號期稱號號量由向人注

2）設(shè)備入倉管理登記

另制定倉管設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃制度，以保證同類備份設(shè)備的數(shù)量的

底線量。

序日設(shè)備名設(shè)備型設(shè)備編數(shù)入倉事設(shè)備去經(jīng)手備

號期稱號號量由向人注

3）設(shè)備報廢報批制度

要報廢的設(shè)備要注明該設(shè)備所使用的位置、故障原因和現(xiàn)象等。

同時必須說明不能維修的原因，登記后交回相關(guān)部門辦理報廢手續(xù)。

維護單位必須將設(shè)備的庫存及使用的詳細情況每月一次報用戶單位

運維主管部門，并附上電子文檔。所有要更換的設(shè)備，必須更換不低

于原有設(shè)備技術(shù)指標的新設(shè)備，新設(shè)備由用戶單位提供，更換后原舊

設(shè)備交回用戶單位處辦理報廢手續(xù)。

設(shè)備報廢更換表

設(shè)備名稱

設(shè)備編號

數(shù)量

使用時間

使用位置

現(xiàn)象描述

故障原因

不能維修原因

維修經(jīng)辦人

調(diào)查情況描述

調(diào)查部門經(jīng)辦人

更換情況描述

驗收落實情況描

述

備注

1.2.2.6,文檔管理制度

對運維服務(wù)過程中產(chǎn)生的過程文檔進行統(tǒng)一管理，并納入運維

單位組織過程資產(chǎn)中，吸取過往的經(jīng)驗教訓(xùn)并加以總結(jié)，以提升深圳

地鐵的運維服務(wù)水平，保證運維人員能力、水平符合深圳地鐵運維工

作要求。

文檔資源包括運維管理體系文檔、重要信息/密碼/資料、事故

處理文檔以及事故報告文檔等，必須有效組織、整理和歸檔備案。

采購單位負責(zé)文檔的審核、批準等工作。由我公司運維部負責(zé)

組織相關(guān)人員編寫和修改運維文檔、保管文檔資料、對各類在用文件

儲存?zhèn)浞荨⒇撠?zé)定期提交服務(wù)質(zhì)量管理文檔以及服務(wù)報告文檔等。

1.2.3.運維安全工作措施

1.2.3.1.運維作業(yè)安全措施

1）臨時用電安全作業(yè)規(guī)范

1、維護現(xiàn)場臨時用電的安裝、調(diào)試工作應(yīng)由具備電工資質(zhì)人員

進行。

2、采用TN-S接零保護系統(tǒng)，各類機電設(shè)備、手持工具應(yīng)經(jīng)漏

電保護開關(guān)，進行有效的接地、接零，電器設(shè)備雙線到位。

3、現(xiàn)場用電線路應(yīng)采用絕緣護套導(dǎo)線。

4、每臺用電設(shè)備就有專門的開關(guān)箱，實行“一機一箱”制。設(shè)

立警示牌，必要時設(shè)專人看管。

2）登梯安全作業(yè)規(guī)范

1、人字梯及單梯的底部必須安裝防滑底膠，人字梯的中部有安

全繩相連，需用兩個梯子連接作業(yè)時，連接處需用鐵絲或者繩索綁扎

牢固。

2、作業(yè)時，一人工作，一人扶梯，嚴禁2人同時上梯，不許帶

人移動梯子，使用的梯子應(yīng)有防滑措施。

3、為避免梯子向背后翻倒，梯身與地面夾角不大于80。。

4、為避免梯子后滑，梯身與地面夾角不得小于70。。

1.2.3.2.巡視安全防護

巡視時不得進行其它工作。

當一人單獨巡視時，禁止移開、越過高壓設(shè)備的防護欄或進入

高壓分間。

雷雨天氣不要求巡視室外設(shè)備，若必須巡視室外高壓設(shè)備時，

必須穿絕緣靴、戴安全帽，并不得靠近避雷針和避雷器，且注意與帶

電設(shè)備的安全距離。

1.2.3.3.安全防護用具管理

運維管理人員負責(zé)勞動防護用品發(fā)放標準的制訂和修改，對勞

動防護用品發(fā)放數(shù)量、質(zhì)量及使用等進行監(jiān)督檢查。

必須根據(jù)作業(yè)性質(zhì)、條件（空氣中的氧含量、毒物種類、濃度

等）、勞動強度及有關(guān)技術(shù)標準，正確選擇和采用合適的防護用品和

器具。

防護器具不準超出防護范圍進行借用：

建立防護用品和器具的領(lǐng)用記錄，各種防護器具應(yīng)定點存放，

應(yīng)派專人保管，建立臺帳，并按班交接。

1.2.3.4.定期校驗和維護

運維人員要對個人勞動防護用具的完好、維護保養(yǎng)負責(zé)，定期

進行檢查，公用勞動防護用具應(yīng)定期進行檢查做好記錄。

勞動防護用品用具必須按規(guī)定用途使用，不得改作他用或變賣。

L2.4.運維文檔制度

在整個運維服務(wù)周期內(nèi)，我公司與用戶建立完善的溝通協(xié)調(diào)機

制，及時提供運維服務(wù)的各種報告，向深圳市公安局公交分局每個季

度提交1份紙質(zhì)維護報表，每年提交1份年度維護報表以及年度維護

總結(jié)，并對備件庫中的備件進行單獨說明，提交下1年度維護計劃以

及所補備品備件清單。對于日常維護同時提供以下報告清單：

（1）日巡檢報告（電子工單）：包括巡檢時間、人員、設(shè)備運

行主要參數(shù)、設(shè)備運行狀況。

（2）其他例行維護工作工單（電子工單或紙制）。根各工單類

型定制。

（3）月運維報告（紙制報告，要求公司蓋章）：包括設(shè)備巡檢

情況、故障處理情況、下一步工作建議。

（4）季度運維質(zhì)量分析報告（紙制報告，公司蓋章）：包括設(shè)

備性能情況、構(gòu)成問題的事件分析、改進方案等。

（5）半年運維工作總結(jié)（紙制報告，公司蓋章）：包括設(shè)備運

行情況、故障處理情況、例行工作執(zhí)行情況、下一步工作思路和工作

建議等。

（6）年度運維工作總結(jié)（紙制報告，公司蓋章）：包括設(shè)備運

行情況、故障處理情況、例行工作執(zhí)行情況、下一步工作思路和工作

建議等。

（7）故障處理報告（電子工單或紙制報告）：包括受理時間、

維護人員、故障現(xiàn)象、原因分析、處理方法等。

1.3.項目團隊及值班管理制度

1.3.1.項目團隊

1.3.1.1.維護人員情況說明

人員配置

總?cè)藬?shù):14人（含項目負責(zé)人）。

子系統(tǒng)要求：

有線通信和信息網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)：針對該項目提供7*24小時免費保

修服務(wù)，并按要求配備4名以上專業(yè)人員成立維護小組。

視頻監(jiān)控系統(tǒng)子系統(tǒng):針對該項目提供7*24小時免費保修服務(wù),

并按要求配備4名以上專業(yè)人員成立維護小組。

無線通信子系統(tǒng)：針對該項目提供7*24小時免費保修服務(wù)，并

按要求配備4名以上專業(yè)人員成立維護小組。

人員基本情況

1、在維護服務(wù)期間，維護人員認真、負責(zé)、及時，精神飽滿且

服務(wù)態(tài)度友好，能積極主動為采購人著想。嚴格遵守采購人的各項管

理規(guī)章制度、規(guī)定和要求，服從采購人的工作崗位安排，辦公區(qū)域內(nèi)

工作時統(tǒng)一著裝，佩帶采購人提供的工作證。

2、我公司派駐維護人員到采購人現(xiàn)場維護，遵守采購人所提出

的服務(wù)標準和管理要求，聽從指揮，服從任務(wù)安排，及時有效的解決

各種故障，按要求認真詳實填報有關(guān)維護資料。

3、我公司確保常駐維護人員符合采購人要求的專業(yè)技術(shù)水平及

工作經(jīng)驗，保證至少每月組織維護人員進行專業(yè)技術(shù)、服務(wù)技能和采

購人應(yīng)用子系統(tǒng)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。在未經(jīng)采購人管理人員同意情況下，常

駐維護人員不能在工作時間內(nèi)做采購人以外的維護工作。如發(fā)現(xiàn)工作

上有弄虛作假情況，或不符合采購人管理要求者，采購人有權(quán)做出相

應(yīng)處理，直至終止合同并追究我公司相應(yīng)責(zé)任。

4、如確有需要調(diào)換已有常駐維護人員，我公司將在實施調(diào)換前

5個工作日書面通知采購人，在經(jīng)相關(guān)人員同意的情況下方可進行調(diào)

整；所調(diào)換的維護人員要求與本項目招標書中的人員要求一致對應(yīng)。

調(diào)整前我公司向采購人提供有效書面調(diào)整申請。每更換一名維護人員,

我公司將向采購人提供至少兩名預(yù)備替換維護人員供選擇，要經(jīng)采購

人同意后，方可對維護人員進行調(diào)整。如上述人員更換影響采購人相

關(guān)設(shè)備的維護工作，采購人將有權(quán)按合同違約責(zé)任條款處理。

5、在工作期間，因維護人員發(fā)生安全問題（如擅自安裝或拆卸

計算機設(shè)備、隨意帶非采購人人員或物品進出辦公區(qū)域、有意或無意

泄露采購人保密文件等情況），采購人有權(quán)做出相應(yīng)處理，包括追究

我公司及當事人的相關(guān)法律責(zé)任直至終止合同。

6、我公司承擔(dān)保密義務(wù)，并采取有效預(yù)防措施，防止我公司維

護人員在合同執(zhí)行期間將掌握的任何有關(guān)采購人的機密或?qū)Ｓ行畔?/p>

透露給任何未經(jīng)授權(quán)人。

7、維護服務(wù)期內(nèi)，工作時間，我公司所有駐點維護人員常駐采

購入指定辦公區(qū)域執(zhí)行維護工作。

8、我公司維護人員服從采購人的工作安排和管理，做到24小

時備勤及24小時電話保障。

1.3.1.2.項目團隊名單

序負責(zé)的系

姓名職務(wù)職業(yè)資格（認證）證書情況

號統(tǒng)

系統(tǒng)集成項目管理工程師（中

項目負

1級）、網(wǎng)絡(luò)工程師（中級）、一/

責(zé)人

級建造師

PMP、自動化控制高級工程

技術(shù)負師、信息系統(tǒng)項目管理師（高

2/

責(zé)人級）、ITIL證（V3）、智能

建筑弱電系統(tǒng)項目管理師

前端工

3軟件設(shè)計師（中級）

程師

信息系統(tǒng)項目管理師（高級）、

后端工

4一級建造師、智能建筑弱電工

程師有線通信

程師、安全員

和信息網(wǎng)

網(wǎng)絡(luò)工程師（中級）、網(wǎng)絡(luò)

維護工絡(luò)子系統(tǒng)

5規(guī)劃設(shè)計師（高級）、IT服

程師

務(wù)項目經(jīng)理

C維護工華為認證網(wǎng)絡(luò)工程師（HCIP

0

程師安全）證書

7前端工HCIP華為認證路由交換工程視頻監(jiān)控

程帥師、HCIE華為認證路由交換系統(tǒng)子系

工程師、網(wǎng)絡(luò)工程師（中級）統(tǒng)

后端工

8PMP、軟件設(shè)計師（中級）

程師

維護工

9網(wǎng)絡(luò)工程師（中級）

程師

維護工信息系統(tǒng)項目管理師（高

10

程師級）、高級項目經(jīng)理

注冊信息安全專業(yè)人員證書

前端工

11（CISP）、IT服務(wù)項目經(jīng)理

程師

資質(zhì)證書、市政施工員

后端工

12信息系統(tǒng)項目管理師（高級）無線通信

程師

子系統(tǒng)

維護工

13電子技術(shù)高級工程師

程師

維護工

14數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)工程師（中級）

程師

1.3.2.人員架構(gòu)圖

電子運維項目團隊架構(gòu)圖

1.3.3.人員職責(zé)

1、項目負責(zé)人（項目經(jīng)理）

統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、調(diào)動各方面資源，確定運維團隊，充分了解項目

的技術(shù)功能要求和特殊要求，全面掌握實施規(guī)范和標準，明確各方具

體職責(zé)，對運維細節(jié)做出詳盡安排，并配合公司財務(wù)部嚴格控制運維

投資實施預(yù)算。對項目實施全面指揮，確保項目按合同要求成功交付,

并將運維中的重要信息通報公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、技術(shù)負責(zé)人

負責(zé)項目整體運維中所涉及的技術(shù)問題，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)資源、

部署和落實各種措施確保在技術(shù)上能滿足合同對項目運維的要求；協(xié)

助項目負責(zé)人開展工作。

3、前端巡檢組

負責(zé)地鐵內(nèi)中心機房及各站點機房環(huán)境及設(shè)備運行狀態(tài)巡檢。

機房環(huán)境巡檢包括溫濕度、煙感、水浸、消防設(shè)施、設(shè)備擺放規(guī)范等。

設(shè)備狀態(tài)巡檢包括各設(shè)備運行狀態(tài)、信號指示燈狀態(tài)、噪聲異常、連

接線緊固情況等。

每月進行一次機房環(huán)境及設(shè)備巡檢，并整理每月巡檢臺賬。巡

檢過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常則及時處理，若無法及時處理，則做好故障記

錄并上報。

4、后端巡檢組

通過系統(tǒng)平臺對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、存儲設(shè)備、攝像頭、DVR/NVR

等設(shè)備進行全面監(jiān)控管理；實現(xiàn)對故障的提前預(yù)警和快速定位，對巡

檢中發(fā)現(xiàn)的故障，能通過遠程處理的直接通過后臺操作解決，不能解

決的問題需及時報給維護組，并做好記錄.每月整理錄像機、攝像機

在線設(shè)備及錄像機硬盤的檢查臺帳。定期提供性能報表和趨勢報表,

同時做好故障下單工作。

5、維護組

負責(zé)各站點內(nèi)警用設(shè)備的維護，通過運維報障平臺進行報障、

巡檢人員反饋，各站點業(yè)務(wù)單元可通過直接上報或其他故障申告方式

告知運維組開展維護工作；每月整理計劃設(shè)備維護表，保障維護數(shù)據(jù)

臺帳，以便故障回溯。

1.3.4.值班管理制度

1.3.4.1.值班制度

1、值班人員，按有關(guān)規(guī)定進行安全上崗前培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，經(jīng)考試

合格以后方能上崗值班。

2、值班期間，穿戴統(tǒng)一的工作服和絕緣鞋。

3、值班人員在當值期間，不得進行與工作無關(guān)的其他活動。

4、值班人員在當值期間，要服從指揮，盡職盡責(zé)，完成當值的

運行、操作和管理工作。

5、值班期間進行的各項工作，都要填寫到相關(guān)記錄中。抄寫要

認真、細心，抄寫時間規(guī)定為整點正負五分鐘。

6、認真執(zhí)行調(diào)度命令和上級指示，不推諉、不拖延。

7、嚴字當頭，檢修質(zhì)量不合格不投運，安全措施不完善不開工。

8、準確處理和認真分析事故、異常、不隱瞞，不包庇，不弄虛作

假。

9、未經(jīng)許可不得隨意調(diào)換班次。

10、嚴禁任意關(guān)閉告警信號。

11、報障單需及時接收、處理，處理完成需及時消單。

12、班前、班中不得飲酒。

1.3.4.2.交接班制度

1、值班人員應(yīng)按照規(guī)定時間和行為規(guī)范的要求進行交接班，未

辦完交接手續(xù)前，不得擅離職守。

2、交接班過程中，不得辦理其他非工作操作，不接待外來人員。

3、交接班前、后30分鐘不進行重大操作。在處理事故時，不

得進行交接班；交接班時發(fā)生事故，應(yīng)停止交接班，并由交班人員處

理，接班人員協(xié)助。

4、交接班時，面對面交接。交班值長按運行日志記錄，交代運

行事項。交班時，要求語言流利。聲音洪亮，技術(shù)語言準確，事件交

代清楚。

5、現(xiàn)場分組對口交代，值班人員按設(shè)備專責(zé)劃分進行交接。設(shè)

備、記錄檢查和文明生產(chǎn)等交接檢查要仔細認真，不能流于形式，走

過場。交接人員由于檢查巡視不周，而沒有發(fā)現(xiàn)存在的問題，其產(chǎn)生

的后果由接班人員負責(zé)。

6、按交接班內(nèi)容向接班人員交代情況，接班人員在交班人員陪

同下，進行重點檢查。對口交接完畢后，由雙方各自組織碰頭會，聽

取交接匯報，如有異議，雙方到現(xiàn)場檢查，并協(xié)商是否可交接班，協(xié)

商不同由運維部經(jīng)理裁決。

7、確定可以交接班后，接班人員、交班人員分別在運行交接班

記錄上親自簽名。接班人員上崗就職工作。

8、交接班的責(zé)任

（1）接班人員應(yīng)負責(zé)檢查核對交接班記錄，如有疑問必須詢問

清楚，否則接班后發(fā)生問題由接班者負責(zé)；

（2）根據(jù)實際情況交接班應(yīng)做到“三交接、四不交接、三清”

的原則。

1）三交接：記錄交接、模擬交接、現(xiàn)場交接。

2）四不交接：正在處理事故和異常不交接，正在進行操作不交

接，

內(nèi)務(wù)管理不符合要求不交接，情況不明、記錄不詳不交接。

3）三清：交清、接清、落實清。

4）接班人員在交接班時間內(nèi)，沒有檢查或檢查不細，接班后若

發(fā)生問題，責(zé)任由接班者負責(zé)；

5）交接班期間發(fā)現(xiàn)或發(fā)生的問題，由交班負責(zé)人鑒定、記錄。

1.4.運維流程制度

我公司參照國際運維服務(wù)標準體系，建立各項運維服務(wù)標準流

程，制定服務(wù)規(guī)章制度，按照流程要求提供高質(zhì)量、快響應(yīng)的服務(wù)。

服務(wù)流程包括服務(wù)臺管理、事件管理、問題管理、配置管理、

服務(wù)質(zhì)量管理、服務(wù)考核評估等,我公司采取ITLT模式進進行管理,

流程如下：

1.4.1.服務(wù)臺管理流程

服務(wù)臺是項目運維機構(gòu)和用戶之間的單一聯(lián)系點。它通過提供

一個集中和專職的服務(wù)聯(lián)系點，促進了組織業(yè)務(wù)流程與服務(wù)管理基礎(chǔ)

架構(gòu)集成。服務(wù)臺的主要目標是協(xié)調(diào)客戶（用戶）和項目運維機構(gòu)之

間的聯(lián)系，幫助系統(tǒng)盡快地恢復(fù)正常服務(wù)，以及主動地將潛在的服務(wù)

中斷告知客戶。服務(wù)臺工作流程如下：

1.4.2.事件管理流程

事故管理流程負責(zé)記錄、歸類和安排運維人員處理事故并監(jiān)督

整個處理過程直至事故得到解決和終止。事故管理流程的目的是在盡

可能最小地影響客戶和用戶業(yè)務(wù)的情況下，盡可能快地使系統(tǒng)恢復(fù)到

正常工作狀態(tài)。

1.4.2.1,報障服務(wù)流程

1.4.2.2.維護信息反饋流程

1.4.3.問題管理流程

問題管理流程是查明事故或問題產(chǎn)生的根本原因，制定解決方

案和防止事故再次發(fā)生的預(yù)防措施。問題管理流程在運作過程中需要

與其他多個流程進行信息上的溝通。需要根據(jù)事故管理、能力管理、

配置管理、服務(wù)級別管理以及能力管理等流程提供的信息制定解決方

案和應(yīng)急措施；同時它所產(chǎn)生的解決方案和變更請求等信息又需要輸

入事故管理和變更管理流程的運作過程。問題管理與這些流程的關(guān)系

如圖：

問題管理流程運作過程中需要輸入的信息包括：

1）由事故管理流程提供的事故信息和應(yīng)急措施；

2）由配置管理數(shù)據(jù)庫提供的配置信息；

3）有關(guān)IT基礎(chǔ)架構(gòu)中所使用的產(chǎn)品的供應(yīng)商的信息，包括有

關(guān)這些產(chǎn)品的技術(shù)說明和知名錯誤的信息；

4）有關(guān)基礎(chǔ)架構(gòu)組件及其運行情況的信息，如能力管理報告、

可用性報告和服務(wù)級別報告等。

問題管理流程輸出的信息包括：

1）知名錯誤；

2）變更請求；

3）更新的問題記錄（包括解決方案和/或應(yīng)急方案）；

4）已經(jīng)得到解決并終止的問題的記錄；

5）將事故與問題、知名錯誤的匹配信息；

6）管理信息。

對于識別的突發(fā)問題，我公司建立完善的問題管理機制，對突

發(fā)問題的潛在原因加以診斷，迅速制定解決辦法，改正基礎(chǔ)設(shè)施的錯

誤并進行問題預(yù)防指導(dǎo)。

主動的問題管理主要是進行網(wǎng)絡(luò)和機房基礎(chǔ)設(shè)施的巡檢、分析

和建議。被動的問題管理主要是分析網(wǎng)絡(luò)和機房基礎(chǔ)設(shè)施的故障，定

義問題，并提出可能變更以解決問題的建議。

1.4.4,配置管理流程

配置管理流程是識別和確認系統(tǒng)的配置項，記錄和報告配置項

狀態(tài)和變更請求，檢驗配置項的正確性和完整性等活動構(gòu)成的過程,

配置管理流程的目的是提供系統(tǒng)基礎(chǔ)架構(gòu)的邏輯模型，維護配置管理

數(shù)據(jù)庫（CMDB）,支持其它服務(wù)管理流程的運作。配置管理的流程如

1.4.5.能力管理流程

能力管理通過已經(jīng)建立的針對網(wǎng)絡(luò)和機房環(huán)境的各種監(jiān)控工具

軟件，進行網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控、流量分析等，并結(jié)合今后業(yè)務(wù)的發(fā)展對監(jiān)測的

結(jié)果進行能力評估，提出將來可能出現(xiàn)的問題和趨勢，并提出整個網(wǎng)

絡(luò)和基礎(chǔ)設(shè)施今后進行能力提升、改善的建議、報告。

1.4.6.服務(wù)質(zhì)量管理流程

服務(wù)質(zhì)量管理流程是為保證項目服務(wù)質(zhì)量而進行的計劃、草擬、

協(xié)商、監(jiān)控和報告以及簽訂服務(wù)級別協(xié)議后對服務(wù)績效的評價等一系

列活動所組成的一個服務(wù)管理流程。服務(wù)水平管理流程的目的是在確

保用戶所需的系統(tǒng)運維服務(wù)質(zhì)量在成本合理的范圍內(nèi)得以維持并逐

漸提高。服務(wù)質(zhì)量管理流程如下:

1.4.7,服務(wù)考核評估

我公司制定嚴格的服務(wù)考核評估體系，對運維服務(wù)質(zhì)量進行考

核，以發(fā)現(xiàn)不足，并發(fā)揮優(yōu)勢，提高運維服務(wù)水平：

1、各個子系統(tǒng)運行的主要統(tǒng)計項目

（1）系統(tǒng)可用率。

（2）設(shè)備完好率。

（3）網(wǎng)管系統(tǒng)的可用率、CPU利用率，內(nèi)存占用率、磁盤空間

占用率、掉包率等。

（4）系統(tǒng)、設(shè)備發(fā)生故障的次數(shù)、類型和歷時。

（5）重大故障次數(shù)和歷時。

（6）用戶申告次數(shù)和修復(fù)及時率。

（7）發(fā)生安全事件的次數(shù)、類型和影響。

（8）各類設(shè)備發(fā)生事故的次數(shù)和歷時。

（9）靜態(tài)數(shù)據(jù)、半動態(tài)數(shù)據(jù)、動態(tài)數(shù)據(jù)的維護、安全備份。

2、維護質(zhì)量指標

（1）故障修復(fù)及時率：在規(guī)定的時限內(nèi)，修復(fù)故障的次數(shù)與故

障發(fā)生總次數(shù)之比。

（2）重大故障、緊急故障發(fā)生次數(shù)：在統(tǒng)計時間內(nèi)，重大故障

和緊急故障發(fā)生的次數(shù)。

3、人員考核質(zhì)標

（1）人員責(zé)任心：工作自覺性、積極性；對工作的投入程度,

進取精神、勤奮程度、責(zé)任心等。

（2）人員執(zhí)行力：對上級指示、決議、計劃的執(zhí)行程度及執(zhí)行

中對下級檢查跟進程度。

1.4.8.基于ITIL運維平臺的服務(wù)優(yōu)勢

我公司于本項目實施的基于ITIL運維管理平臺的管理，可實現(xiàn)

先進的自動化運維管理體制，將運維管理流程化、自動化、規(guī)范化。

管理上提供功能完備智能的流程設(shè)計工具，業(yè)務(wù)人員無需編程

即可完成流程定義、流程執(zhí)行、流程監(jiān)控以及流程的優(yōu)化，為本項目

提供靈活的、流程化的IT運維管理。

自動化IT運維管理的有效保障，使得在發(fā)生指標超標、應(yīng)用系

統(tǒng)宕機、設(shè)備故障等事件時，相關(guān)管理人員可通過事先設(shè)置的IT運

維流程，及時獲得相關(guān)待辦工單，并且第一時間解決問題，避免問題

繼續(xù)惡化，最大限度減少系統(tǒng)宕機等故障損失，提高關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)可

用性，預(yù)防并規(guī)避業(yè)務(wù)中斷所導(dǎo)致的風(fēng)險。

通過自動化的流程觸發(fā)，方便進行監(jiān)控和事故處理。對重要的

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備實施主動式監(jiān)控、管理，如：路由器、交換機、防火墻等,

甚至提升至服務(wù)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和應(yīng)用配置參數(shù)，一旦配置參數(shù)發(fā)生變

化，將觸發(fā)流程，轉(zhuǎn)給相關(guān)技術(shù)人員進行確認。

通過配置管理，協(xié)助管理人員發(fā)現(xiàn)故障和問題的根本原因。

通過對主機設(shè)備和應(yīng)用的資源和活動的實時監(jiān)控，當發(fā)生異常

和超過閾值事件發(fā)生時候，自動啟動報警和響應(yīng)機制，第一時間通知

相關(guān)責(zé)任人。

定期自動化地對現(xiàn)場設(shè)備硬件和應(yīng)用系統(tǒng)進行健康巡檢，配合

遠程運維管理團隊實施對被管理系統(tǒng)的健康檢查和監(jiān)控。

定期自動做日志的收集分析，記錄系統(tǒng)運行狀況。同時針對不

同的使用狀況，進行客戶的系統(tǒng)性能參數(shù)采集和監(jiān)控，通過階段性

的監(jiān)控、分析和總結(jié)，定時提供系統(tǒng)的可用性、性能、系統(tǒng)資源利用

狀況分析報告。

通過各種運維流程和管理資源庫，將IT運維管理規(guī)范化。一旦

出現(xiàn)各種故障，相關(guān)操作人員通過內(nèi)置的運維服務(wù)資源庫，如可以通

過預(yù)案庫中預(yù)先定義的相關(guān)操作進行排查，也可以通過知識庫查詢之

前是否遇到過相關(guān)問題，如果曾經(jīng)經(jīng)歷過，則直接按照知識庫中的經(jīng)

驗進行快速恢復(fù)。如果，在實現(xiàn)約定的要求時間內(nèi)，事故仍然沒有解

決，則可以通過快速查詢軟件版本庫和廠家支持庫，得到廠家的支持,

達到迅速恢復(fù)故障的目的。

因此，通過一系列的運維流程和運維管理資源庫，幫助我公司

規(guī)范運維管理，減少因為人為的疏忽和流程的失誤帶給企業(yè)的影響,

不斷提高我公司的運維管理水平，為用戶業(yè)務(wù)部門提供有力的IT服

務(wù)保障。

1.5.安全管理制度

1.5.1.運維安全管理制度

1.5.1.1.安全防護制度

1、安全防護制度可分為作業(yè)安全防護和巡視安全防護。

(1)作業(yè)安全防護：

＞進行檢修作業(yè)時，專職質(zhì)檢員為檢修作業(yè)的安全監(jiān)護人，時刻

在場監(jiān)督作業(yè)組成員的作業(yè)安全，專職質(zhì)檢員不得參加具體作

業(yè)。

＞當作業(yè)人員較多或作業(yè)范圍較廣，可以設(shè)兩個及以上工作組,

由現(xiàn)場負責(zé)人負責(zé)統(tǒng)一指揮和作業(yè)安全。

＞雷電時禁止在室外設(shè)備及與其有電氣連接的室內(nèi)設(shè)備上作業(yè)。

＞使用梯子作業(yè)時，登梯人員要先檢查梯子是否牢靠，梯腳要放

置穩(wěn)固嚴防滑移，人字梯要有限制開度的拉鏈。使用時，梯子

放置的位置要保證梯子各部與帶電設(shè)備保持足夠的安全距離,

且有專人扶梯。金屬梯子下部梯腳應(yīng)有防滑膠墊，梯子上只允

許一人進行作業(yè)。

＞在各站所機房內(nèi)搬動梯子或長大工具、材料、部件時，要時刻

注意與帶電部分保持足夠的安全距離。

(2)巡視安全防護：

＞巡視時不得進行其它工作。

＞當一人單獨巡視時，禁止移開、越過高壓設(shè)備的防護欄或進入

高壓分間。

A雷雨天氣不要求巡視室外設(shè)備，若必須巡視室外高壓設(shè)備時，

必須穿絕緣靴、戴安全帽，并不得靠近避雷針和避雷器，且注

意與帶電設(shè)備的安全距離。

2、安全防護用品、用具的管理：

＞部門安全管理人員負責(zé)勞動防護用品發(fā)放標準的制訂和修改，

對勞動防護用品發(fā)放數(shù)量、質(zhì)量及使用等進行監(jiān)督檢查。

＞必須根據(jù)作業(yè)性質(zhì)、環(huán)境條件（空氣中的氧含量、毒物種類、

濃度等）、勞動強度及有關(guān)技術(shù)標準，正確選擇和采用合適的

防護用品和器具。

＞防護器具不準超出防護范圍進行借用：

＞建立防護用品和器具的領(lǐng)用記錄，各種防護器具應(yīng)定點存放，

應(yīng)派專人保管，建立臺帳，并按班交接。

3、定期校驗和維護

＞運行人員要對個人勞動防護用具的完好、維護保養(yǎng)負責(zé)，定期

進行檢查，公用勞動防護用具應(yīng)定期進行檢查做好記錄。

＞勞動防護用品用具必須按規(guī)定用途使用，不得改作他用或變賣。

1.5.1.2.安全活動制度

1、運維人員應(yīng)認真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，積極

開展反事故活動，做好防范措施。為了強化安全工作和安全教育，每

周進行一次安全日活動，每月召開一次安全日活動會。

2、安全日活動內(nèi)容：

（1）學(xué)習(xí)有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、文件、規(guī)定、事故通報、

快報等。

（2）學(xué)習(xí)項目所有系統(tǒng)安全生產(chǎn)經(jīng)驗。

（3））對人身、設(shè)備安全情況和本站或本班的安全工作進行總

結(jié)分析，找出存在問題，提出下周（或今后）安全工作整改措施。

（4）檢查落實上一期安全整改措施c

（5）有針對性地進行反事故演習(xí)活動。

3、每次安全活動應(yīng)認真填寫記錄，記錄活動日期、主持人、參

加人（包括上級領(lǐng)導(dǎo)和安全專責(zé)人）和活動內(nèi)容。對學(xué)習(xí)內(nèi)容討論情

況、事故教訓(xùn)和制定的措施等應(yīng)詳細記錄，不得記錄與安全生產(chǎn)無關(guān)

的內(nèi)容。

4、檢查人應(yīng)定期審查“安全活動記錄”的填寫情況，對運行人

員提出的建議和措施作出反饋，審查后簽名。

1.5.1.3.消防管理制度

1、認真貫徹國務(wù)院消防工作制度和有關(guān)部門頒發(fā)的消防制度,

并制定消防措施。

2、消防器材的設(shè)置應(yīng)符合消防部門的規(guī)定，每月定期檢查一次

消防器具的放置情況并清點數(shù)量，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

3、每年應(yīng)定期組織人員學(xué)習(xí)消防知識和本部門消防器具的使用

方法，做到人人會用。

4、維護人員應(yīng)熟知火警電話及報警方法。

5、站內(nèi)消防器具放置要便于使用，不得隨意挪動，要做到隨用

隨補。

6、應(yīng)有符合實際的消防設(shè)施分布圖c

7、室內(nèi)及室外設(shè)備區(qū)，不得存放易燃、易爆物品，因檢修需要

時，應(yīng)做好防火、防爆措施。

8、主變壓器和設(shè)備區(qū)、主控室、配電室、庫房附近均應(yīng)設(shè)有消

防設(shè)施，放置地點要有標志。

9、電容器、蓄電池室應(yīng)有消防設(shè)施c

10、蓄電池室、電纜夾層門上應(yīng)有“禁止煙火”標志。

11、消防設(shè)施應(yīng)定期進行試驗檢查，并有消防部門認可的合格

證。

12、火災(zāi)報警控制系統(tǒng)的操作注意事項：

火災(zāi)自動報警系統(tǒng)保持連續(xù)正常運行.不得隨意中斷，以免造

成嚴重后果。

在發(fā)生火警或故障等警報的情況下，控制器的揚聲器會發(fā)出相

應(yīng)的警報聲加以提示，按“消音”鍵消音指示燈點亮，揚聲器終止發(fā)

出警報聲。如再次按下“消音”鍵或有新的警報發(fā)生時，消音指示燈

熄滅，再次發(fā)出警報聲。

火災(zāi)警報啟動后，火災(zāi)自動報警系統(tǒng)屏幕上會顯示出火災(zāi)報警

的具體位置，當值人員應(yīng)立即按照報警指示地點通知消防人員對報警

地點進行查看，確認報警地點的實際情況，并做好應(yīng)急準備。

1.5.1.4.安全用電制度

1、建立電氣維修制度。加強日常和定期維修工作。及時發(fā)現(xiàn)和

消除隱患，并作好維修工作記錄，記載維修地點、時間、設(shè)備、內(nèi)容

及采取技術(shù)措施，維修人員處理結(jié)果等。

2、建立安全檢查制度和評估制度，定期對現(xiàn)場用電安全情況進

行檢查評估。

3、建立安全用電責(zé)任制。對臨時用電工程各部位的操作，監(jiān)護、

維修分片、分塊、分機落實到人、并處以必要的獎懲。

4、建立安全教育和培訓(xùn)制度，定期對專業(yè)電工和各類用電人員

進行用電安全教育和培訓(xùn)1。經(jīng)過考核合格者持證上崗，禁止無證上崗。

5、強化安全用電領(lǐng)導(dǎo)體制，改善電氣技術(shù)隊伍素質(zhì)。

6、經(jīng)常組織經(jīng)驗交流和事故分析會，推廣先進的安全組織措施

和技術(shù)措施，促進用電安全工作，事故發(fā)生后應(yīng)深入現(xiàn)場，如：開分

析會認真分析事故，找出原因，提出處理意見和防止類似事件再發(fā)生,

對違章操作的責(zé)任者要嚴肅處理，以教育本人和其他職工。

7、維護現(xiàn)場一律實行“三相五線制”，要統(tǒng)一使用五芯電纜，

用標準的鐵制配電箱，做到三級配電二級保護，電工持安全技術(shù)操作

證上崗。現(xiàn)場臨時照明使用金屬殼燈具，且必須使用三芯全膠線，嚴

禁使用護套線和花線，金屬殼做好保護接零。

1.5.2.工器具安全管理制度

1.5.2.1.設(shè)備安全使用管理制度

1、機房設(shè)備、耗材采購嚴格按照設(shè)備采購流程和相關(guān)管理制度

執(zhí)行。

2、機房的日常物品、設(shè)備、消耗品等必須有清晰的數(shù)量、型號

登記記錄，對丁公共使用的物品和重要設(shè)備，必須建立臺賬和相應(yīng)的

借取和歸還制度進行管理。

3、機房工作人員應(yīng)有義務(wù)安全和小心使用機房的任何設(shè)備、儀

器等物品，在使用完畢后，應(yīng)將物品歸還并存放于原處，不應(yīng)隨意擺

放。

4、對于使用過程中損壞、消耗、遺失的物品應(yīng)匯報登記，并對

責(zé)任人追究相關(guān)責(zé)任。

5、未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不允許向他人外借或提供機房設(shè)備和物

品O

1.5.2.2.安全工器具使用管理制度

1、為保證運維人員在生產(chǎn)活動中的人身安全，有效防止人身傷

害事故的發(fā)生，必須加強安全工器具的使用管理。

2、安全工器具分類：

（1）電氣絕緣器具

絕緣工器具包括：高壓驗電器、高壓絕緣棒、絕緣鞋（靴）、絕

緣手套、絕緣墊、絕緣夾鉗、絕緣臺、攜帶型接地線等。

（2）安全防護器具

防護器具包括:防護眼鏡、安全帽、安全帶、腰繩、絕緣布、防

毒面具、防護面罩、臨時遮欄、遮欄繩（網(wǎng)）等。以及登高用梯子、

腳扣（鐵鞋）等。

（3）安全標示牌

安全標示牌包括：設(shè)備標示牌、各種警告牌、道路作業(yè)指示牌、

反光錐等。

3、建立安全工器具臺帳，建立每件用具的試驗檢查記錄。

4、各種安全工器具有明確的編號，絕緣桿和驗電器標明使用電

壓等級和節(jié)數(shù)。

5、各種安全工器具有適量的合格備品。

6、安全工器具在交接班時和使用前應(yīng)認真檢查，發(fā)現(xiàn)損壞者應(yīng)

停止使用，并盡快補充。

7、各種安全工具應(yīng)按安全規(guī)程的周期進行試驗，不得超期使用。

8、公用安全工器具設(shè)專人保管，有固定的存放處，存放在清潔

干燥處，注意防潮、防結(jié)露。絕緣手套、絕緣靴應(yīng)放在避光的櫥柜內(nèi)。

絕緣器具不能與金屬、注油工具混放保管。個人工具自行保管。使用

前按照規(guī)定對工具進行檢查，無異方可使用。

9、各種標識牌的規(guī)格符合安全規(guī)程的要求，并做到各種類齊全、

存放有序，安全帽、安全帶完好，數(shù)量能滿足工作需要。遮欄繩、網(wǎng)

保持完整、清潔無污垢，成捆整齊存放在安全工具柜內(nèi)，不得嚴重磨

損、斷裂、霉變、連接部位松脫等；遮欄桿外觀醒目，無彎曲、無銹

蝕，排放整齊。

10、安全負責(zé)人負責(zé)監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行有關(guān)安全工器具的管

理規(guī)定；負責(zé)制定、申報安全工器具的訂購、配置、報廢計劃;組織、

監(jiān)督檢查安全工器具的定期試驗、保管、使用等工作。

11、所使用的安全工器具必須是省級以上勞動安全部門，公布認

定合格產(chǎn)品。新產(chǎn)品必須具有以下證件：

(1)產(chǎn)品許可證;

（2）出廠試驗合格證；

（3）產(chǎn)品鑒定合格證書；

（4）使用說明書；

（5）新購進的產(chǎn)品到貨后，需經(jīng)驗收合格后方可使用。

12、使用中或新購置的安全工器具，必須試驗合格。未經(jīng)試驗

及超試驗周期的安全工器具禁止使用。

13、未經(jīng)安全管理員許可，不得將安全工器具轉(zhuǎn)借外單位（及

個人）使用。

1.5.2.3.安全警示標志規(guī)范化管理

1、固定遮攔的安裝應(yīng)符合安全規(guī)程的要求，并做到完好無損。

遮攔上應(yīng)懸掛標示牌。

2、室外設(shè)備上應(yīng)懸掛警示標示牌。

3、蓄電池的門上應(yīng)有“禁止煙火”標志。

4、停電工作或現(xiàn)場維護使用的臨時遮攔、圍網(wǎng)、布慢和懸掛的

各種標示牌應(yīng)符合現(xiàn)場情況和安全規(guī)程的要求。

1.5.3.涉密設(shè)備安全管理

1.5.3.1,涉密設(shè)備維修管理

1、涉密設(shè)備維修時，應(yīng)向管理部門提出申請，管理部門對維修

的涉密設(shè)備檢查診斷后，作出公司內(nèi)維修或外出維修的判斷，并通知

部門、單位；

2、涉密設(shè)備維修原則上來公司現(xiàn)場維修，維修時應(yīng)有專人現(xiàn)場

監(jiān)管;

3、涉密設(shè)備外出維修時，對涉密設(shè)備預(yù)先采取保密措施，拆除

存儲部件，并有專人在場監(jiān)控維修全過程；外出維修的涉密設(shè)備，原

則上不能在外存放，當日未維修完畢的應(yīng)帶回公司存放，次日再送出

去維修；涉密設(shè)備維修時應(yīng)與維修單位簽訂保密協(xié)議；

4、涉密設(shè)備確需恢復(fù)存儲的數(shù)據(jù)、信息時，應(yīng)經(jīng)保密辦審批后

在具有涉密數(shù)據(jù)恢復(fù)資質(zhì)的單位進行；

5、維修時更換下的硬盤、存儲卡，必須將舊件按涉密載體進行

管理，禁止將舊件抵價維修或隨意拋棄；

6、維修的涉密設(shè)備應(yīng)做好維修情況記錄，存檔備查。

1.5.3.2.涉密設(shè)備報廢管理

1、對批準報廢的信息設(shè)備拆除存儲介質(zhì)并交保密辦集中統(tǒng)一銷

毀或再利用；

2、淘汰或報廢的涉密設(shè)備，不得用于公益捐贈，或流入舊貨市

場。

1.5.4.信息安全管理

1.5.4.1,備份安全

遵照相關(guān)的數(shù)據(jù)備份管理規(guī)定，對系統(tǒng)及其產(chǎn)品的數(shù)據(jù)信息進

行備份和還原操作。根據(jù)系統(tǒng)及其產(chǎn)品的數(shù)據(jù)重要性和應(yīng)用類別，把

需要備份的數(shù)據(jù)分為數(shù)據(jù)庫、重要數(shù)據(jù)、系統(tǒng)附件、應(yīng)用程序四部分。

1.5.4.2.防病毒安全

1、導(dǎo)出防病毒安全檢查報告、對有風(fēng)險和中毒的文件與數(shù)據(jù)進

行檢查;

2、對病毒分析處理；

3、定期檢測病毒，防止病毒對系統(tǒng)的影響。

1.5.4.3.系統(tǒng)安全

1、定期修改系統(tǒng)Administrator密碼:主要修改AD、Cluster、

服務(wù)器密碼；

2、安裝操作系統(tǒng)補丁，系統(tǒng)重啟，應(yīng)用系統(tǒng)檢查測試

3、數(shù)據(jù)庫的賬號、密碼管理，保證數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全和數(shù)據(jù)安全

4、對系統(tǒng)用戶的系統(tǒng)登錄、使用情況進行檢查，對系統(tǒng)日志進

行日常審計

1.5.4.4.主動安全

1、監(jiān)控的配置與管理，對端對端監(jiān)控產(chǎn)生檢查結(jié)果核實，處理

相應(yīng)問題；

2、制定詳細的故障應(yīng)急預(yù)案；

3、定期進行相關(guān)應(yīng)急演練，并形成演練報告，保證每年所有的

平臺和關(guān)鍵設(shè)備都至少進行一次演練；

4、根據(jù)應(yīng)急演練結(jié)果更新應(yīng)急預(yù)案，并保留更新記錄，記錄保

留至運維期結(jié)束。

1.5.4.5.系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)安全

1、流量分析

對各系統(tǒng)性能提供全面分析。并提供優(yōu)化建議及方案。

2、應(yīng)用分析

建立口志分析服務(wù)，并針對口志進行全面分析。對系統(tǒng)的安全、

保障提供優(yōu)化建議及優(yōu)化方案。

3、提供流量分析和應(yīng)用分析提供10個以上的專題分析報告，

并根據(jù)報告提供具體的實。

4、施方案及優(yōu)化手段。

根據(jù)優(yōu)化建議及方案對平臺及網(wǎng)絡(luò)進行安全整改，以全面提升

平臺的性能、安全，解決瓶頸。

1.5.4.6.防篡改防攻擊

1.網(wǎng)頁文件保護，通過系統(tǒng)內(nèi)核層的文件驅(qū)動，按照用戶配置

的進程及路徑訪問規(guī)則設(shè)置網(wǎng)站目錄、文件的讀寫權(quán)限，確保網(wǎng)頁文

件不被非法篡改。

2.網(wǎng)絡(luò)攻擊防護，Web核心模塊對每個請求進行合法性檢測，

對非法請求或惡意掃描請求進行屏蔽，防止SQL注入式攻擊。

3.集中管理，通過管理服務(wù)器集中管理多臺服務(wù)器，監(jiān)測多主

機實時狀態(tài)，制定保護規(guī)則。

4.安全網(wǎng)站發(fā)布，使用傳輸模塊從管理服務(wù)器的鏡像站點直接

更新受保護的網(wǎng)站目錄，數(shù)據(jù)通過SSL加密傳輸，杜絕傳輸過程的被

篡改的可能。

5.網(wǎng)站備份還原，通過管理控制端進行站點備份及還原。

6.網(wǎng)頁流出檢查，在請求瀏覽客戶端請求站點網(wǎng)頁時觸發(fā)網(wǎng)頁

流出檢查，對被篡改的網(wǎng)頁進行實時恢復(fù)，再次確保被篡改的網(wǎng)頁不

會被公眾瀏覽。

7.實時報警，系統(tǒng)口志，手機短信，電子郵件多種方式提供非

法訪問報警。

8.管理員權(quán)限分級，可對管理員及監(jiān)控端分配不同的權(quán)限組合。

9.日志審計，提供管理員行為日志，監(jiān)控端保護日志查詢審計。

10.對站點主機進行監(jiān)控，對CPU,內(nèi)存，流量的作統(tǒng)計，以便

實時監(jiān)控站點服務(wù)器的運作情況。

11.站點系統(tǒng)賬號監(jiān)控，對站點服務(wù)器的賬號進行監(jiān)控，對賬

號的修改，添加等改動有阻攔和日志記錄及報警，使站點服務(wù)器更加

安全。

1.5.4.7.合理授權(quán)

1、合理授權(quán)的定義：合理授權(quán)是指對管理支撐應(yīng)用系統(tǒng)及其相

關(guān)資源的訪問設(shè)定嚴格的授權(quán)審批機制，確保管理支撐應(yīng)用系統(tǒng)的安

全性。

2、為了管理支撐應(yīng)用系統(tǒng)的安全性，確保相關(guān)IT資源的訪問

經(jīng)過合理授權(quán)，所有IT管理支撐應(yīng)用系統(tǒng)及其相關(guān)資源的訪問必須

遵照申請一評估一授權(quán)的合理授權(quán)管理流程。

3、需要合理授權(quán)的資源包括但不局限于應(yīng)用系統(tǒng)的測試環(huán)境、

程序版本管理服務(wù)器、正式環(huán)境（包括應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)服務(wù)器等）。

4、申請：由訪問者提交書面的訪問申請表（書面訪問申請表，

包括但不局限于紙質(zhì)、Word文檔以及電子郵件等），提交安全管理員

（一般是系統(tǒng)管理員或者專職的安全管理員）進行風(fēng)險評估。

5、評估：安全管理員對接到的訪問申請書進行風(fēng)險評估，并根

據(jù)訪問者及被訪問IT資源的具體情況，進行靈活處理。

6、授權(quán)：在訪問申請表通過安全風(fēng)險評估后，安全管理員會對

訪問者進行合理授權(quán)。原則上，對程序版本管理服務(wù)器和正式環(huán)境的

訪問申請，安全管理員必需根據(jù)有關(guān)管理流程給出正式授權(quán)，以滿足

安全審計的要求。

7、各系統(tǒng)超級管理員帳號的分配，必須由系統(tǒng)負責(zé)人員提出書

面申請，申請內(nèi)容應(yīng)包括系統(tǒng)名稱、帳號、帳號有效期、帳號使用負

責(zé)人、帳號權(quán)限等內(nèi)容，由部門副經(jīng)理或以上的管理人員進行審核批

準后，超級管理員帳號方可生效。

8、系統(tǒng)超級管理員密碼設(shè)置應(yīng)符合本管理辦法中用戶密碼管理

的相關(guān)規(guī)則；各系統(tǒng)應(yīng)最少每90天對超級管理員帳號進行審查，并

且將審查結(jié)果寫入書面記錄，由部門副經(jīng)理或以上管理人員審核存檔。

9、各應(yīng)用層超級管理員帳號的分配，必須由系統(tǒng)負責(zé)人員提出

書面申請，申請內(nèi)容應(yīng)包括應(yīng)用系統(tǒng)名稱、帳號、帳號有效期、帳號

使用負責(zé)人、帳號權(quán)限等內(nèi)容，由部門副經(jīng)理或以上的管理人員進行

審核批準后，超級管理員帳號方可生效。

10、應(yīng)用層超級管理員密碼設(shè)置應(yīng)符合本管理辦法中用戶密碼

管理的相關(guān)規(guī)則；各系統(tǒng)應(yīng)最少每90天對超級管理員帳號進行審查，

并且將審查結(jié)果寫入書面記錄，由部門副經(jīng)理或以上管理人員審核存

檔。

11、為了保證帳號安全管理，各系統(tǒng)應(yīng)最少每90天對本系統(tǒng)涉

及的帳號（包括各類管理員帳號和普通用戶帳號）進行檢查，對已經(jīng)

超過有效期的帳號進行清理，對不符合管理規(guī)范的帳號進行補充授權(quán)

與審批。

12、各系統(tǒng)私有測試帳號和代維人員帳號：由各系統(tǒng)管理員自

行管理。

1.5.4.8.安全隔離

1、安全隔離的定義：安全隔離是指對IT應(yīng)用系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù)

（包括應(yīng)用系統(tǒng)的程序代碼、數(shù)據(jù)文件等）進行邏輯隔離、物理隔離

等，以確保應(yīng)用系統(tǒng)的安全性。

2、對安全等級為機密的IT應(yīng)用系統(tǒng)，需