工貿(mào)公司雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)達(dá)標(biāo)文件

XXX有限公司

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)達(dá)標(biāo)手冊

（企業(yè)蓋章）

20XX年度

XXX有限公司

發(fā)布令

根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《省應(yīng)急管理局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強企業(yè)安

全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制》（X安監(jiān)（60）號）、《蘇州市應(yīng)急管

理局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)

工作實施方案的通知》（蘇應(yīng)急綜（2017）16號、《xx區(qū)安監(jiān)局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強

企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作實施方案的通知》（相安監(jiān)

（2017）112號）等文件要求，為認(rèn)真貫徹落實《關(guān)于加快推進(jìn)全市企業(yè)安全風(fēng)險分

級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的通知》（蘇安辦（2017）194號），強化和

落實生產(chǎn)經(jīng)營單位和主要負(fù)責(zé)人的兩個主體責(zé)任，全面加強和改進(jìn)安全生產(chǎn)工作，

建立和不斷完善安全生產(chǎn)長效機(jī)制，切實提高安全生產(chǎn)水平，結(jié)合本企業(yè)安全生產(chǎn)

特點，特制定本企業(yè)《雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)達(dá)標(biāo)手冊》，現(xiàn)予以發(fā)布。

批準(zhǔn)人：

日期:20XX年1月2日

目錄

目錄.................................................................2

第一章基本要求.......................................................2

1.1組織機(jī)構(gòu).........................................................2

1.2全員培訓(xùn)........................................................8

安全簽到表............................................................10

1.3體系文件........................................................14

1.4責(zé)任考核.......................................................22

第二章風(fēng)險分級管控體系建設(shè).........................................25

2.1風(fēng)險點排查、確定...............................................24

2.2危險源辨識、分析...............................................30

2.3風(fēng)險評價.......................................................51

2.4控制措施.......................................................58

2.5風(fēng)險分級管控...................................................64

2.6風(fēng)險分級管控清單...............................................81

2.7風(fēng)險告知.......................................................83

第三章隱患排查治理體系.............................................86

3.1編制隱患排查清單...............................................錯

誤!未定義書簽。100

3.2確定排查計劃...................................................102

3.3隱患排查實施...................................................106

3.4一般事故隱患治理...............................................107

3.5重大事故隱患治理...............................................111

第四章持續(xù)改進(jìn)

4.1評審...........................................................112

4.2更新...........................................................113

4.3溝通...........................................................113

1

第一章基本要求

1.1組織機(jī)構(gòu)

XXX有限公司

關(guān)于設(shè)置雙重機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組的通知

各部門：

為全面落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，進(jìn)一步規(guī)范公司安全管理人，落實企業(yè)安全風(fēng)

險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》及《應(yīng)

急綜(2019)16號文》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，設(shè)置公司雙

重機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組及專業(yè)工作小組，特發(fā)布此文件。

雙重機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：XXX

成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

專業(yè)工作小組

組長:XXX

成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

特此通知

20XX年01月01F1

(單位公章)

62

雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

為確保雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)順利推行，雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組長、專業(yè)工作小

組組長為工作的牽頭人，負(fù)責(zé)督導(dǎo)及審核；副組長及小組成員應(yīng)履行風(fēng)險點識別、風(fēng)險

評價及風(fēng)險管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。具體職責(zé)如下：

組長職責(zé)：

1、組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作的開展及

各項措施的落實。

2、確保獲得建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)雙重預(yù)防機(jī)制所需的資源。確定人員職

責(zé)。

3、傳達(dá)學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于雙重預(yù)防機(jī)制有關(guān)政府文件、精神和要求。

4、組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患

排查體系實施方案》。

5、全面展開工作，明確各單位進(jìn)度和質(zhì)量要求，適時指導(dǎo)和調(diào)度，并制定考核辦

法。

6、確保企業(yè)全員參與風(fēng)險分級管控體系，重點監(jiān)督、指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組及

其他人員履行職責(zé)。

7、定期召開安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成果、健全

檔案，持續(xù)降低事故風(fēng)險。

副組長職責(zé)：

1、對員工進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。

2、組織起草雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各專業(yè)

工作小組開展情況，負(fù)責(zé)組織對全公司風(fēng)險結(jié)果評審。

3、做好危險源識別、風(fēng)險分級評價及風(fēng)險管控的過程控制，組織排查風(fēng)險點、作

業(yè)步驟確認(rèn)、危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級管控、確定重大風(fēng)險。負(fù)責(zé)將體系建設(shè)

工作納入安全生產(chǎn)績效考核、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核，確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、

全天候”的風(fēng)險管控。

4、做好風(fēng)險分級評價過程控制，組織排查風(fēng)險點、作業(yè)步驟確認(rèn)、危險源辨識、

風(fēng)險評價、風(fēng)險分級管控、確定重大風(fēng)險。

成員職責(zé)：

1、按照“分級管理、分線負(fù)責(zé)”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，各成員具體落實

安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè)

務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。

2、制定風(fēng)險點分級管控措施，并在工作現(xiàn)場制作懸掛風(fēng)險管控標(biāo)識牌。

3、建立常態(tài)機(jī)制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風(fēng)險點進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變

動、重大人事調(diào)整、工藝變更、更改擴(kuò)項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等及時進(jìn)行風(fēng)險評

估，確保風(fēng)險點的安全。

雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案

一、目的

為貫徹落實《XX省應(yīng)急管理局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和

隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見的通知》（蘇應(yīng)急（2019）60號）、

《轉(zhuǎn)發(fā)〈XX省應(yīng)急管理局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步加強企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的指導(dǎo)意見的通知〉的通知》（蘇應(yīng)急綜（2019）15號）

及《XX市應(yīng)急管理局關(guān)于進(jìn)一步加強企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重

預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的實施方案》（蘇應(yīng)急綜（2019）16號），加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)

險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作，特制訂本實施方案。

二、適用范圍

本公司各部門。

三、管理內(nèi)容及要求

1、總體思路

以企業(yè)為主體開展風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作，實

現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、信息化的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系，實現(xiàn)

把風(fēng)險控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故之前，確保生產(chǎn)安全有效運行。

2、主要任務(wù)和工作步驟

圍繞防范和遏制重大事故的一個核心，突出重點作業(yè)和重要崗位，辨識防控

重大風(fēng)險、排查治理重大隱患為關(guān)鍵，按照以下步驟和任務(wù)節(jié)點開展安全生產(chǎn)風(fēng)

險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)工作。

①加強領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一認(rèn)識。

公司成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理陳錦魁任組長，袁

英、曹柯建等為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織、實施、監(jiān)督、指導(dǎo)工作的開展及各項

措施的落實。

同時成立雙重機(jī)制專業(yè)工作小組，確保各項工作順利開展。

②開展評估分級工作。

2020年07月03日-07月20日，發(fā)動全體員工開始進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險點排查工

作，對廠區(qū)內(nèi)、周邊環(huán)境等可能存在的風(fēng)險點進(jìn)行全面排查，由工作小組進(jìn)行篩

查并對排查出的風(fēng)險點進(jìn)行分級，對分級后的風(fēng)險點采取相應(yīng)的管控措施，確保

風(fēng)險點處于受控狀態(tài)，避免風(fēng)險點轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)安全事故隱患。

③評估分級方法

執(zhí)行公司《風(fēng)險評價管理制度》采用LEC評價法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行

定量或定性評價，對評價結(jié)果進(jìn)行劃分等級。

序

D值風(fēng)險等級采取措施

號

不可容許。建立管控檔案，上報公司、政府部

A級/重大風(fēng)險/紅

1>320門，采取安全措施，制定應(yīng)急措施，停止生產(chǎn)、作

色

業(yè)。

高度危險。建立管控檔案，上報公司，采取安

160-32B級/較大風(fēng)險/橙全措施，當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的生產(chǎn)、作業(yè)，應(yīng)

2

0色采取應(yīng)急措施。對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點

控制管理

C級/一般風(fēng)險/黃中度危險。綜合考慮傷害的可能性并采取安全

370-160

色措施，完成管控管理。

D級/較低風(fēng)險/藍(lán)可以接受（或可容許的），引起關(guān)注、跟蹤監(jiān)

4<70

色控。

④繪制生產(chǎn)區(qū)域危險分布圖

依據(jù)危險源辨識確定的等級建立生產(chǎn)區(qū)域危險因素數(shù)據(jù)庫，繪制個生產(chǎn)區(qū)

“紅、橙、黃、藍(lán)”四色安全風(fēng)險平面分布圖。

⑤安全風(fēng)險公告警示

建立完善的安全風(fēng)險公告制度，加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，確保全體員工掌

握安全風(fēng)險的基本情況及防范措施、應(yīng)急措施。

較大及以上的安全風(fēng)險區(qū)域或作業(yè)范圍在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險公告欄，即

“四牌一圖”（危險告知牌、安全責(zé)任牌、安全操作牌、應(yīng)急措施牌和危險分布

平面圖）

⑥建立檔案、動態(tài)管理。

07月25日對排查完畢的風(fēng)險點進(jìn)行匯總，形成公司“一企一冊:同時要建

立常態(tài)機(jī)制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風(fēng)險點進(jìn)行調(diào)整，遇有法規(guī)變動、

重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴(kuò)項目、原料、設(shè)備、產(chǎn)品變動等及時進(jìn)行風(fēng)險

評估，確保風(fēng)險點的安全。

⑦建立完善的隱患排查治理體系

根據(jù)公司安全隱患排查治理管理制度，各部門加強日常隱患排查治理，制定

隱患排查治理清單，明確和細(xì)化隱患排查的事項、內(nèi)容和頻次，并將責(zé)任逐一分

解落實，將隱患排查與日常巡檢、日常安全檢查、專項安全檢查、領(lǐng)導(dǎo)帶隊檢查

等檢查形式相結(jié)合。強化對存在重大風(fēng)險的場所、環(huán)節(jié)、部位的隱患排查。

建立班組、部門、公司三級事故隱患排查網(wǎng)絡(luò)。各生產(chǎn)班組（包括外協(xié)單位）

的隱患排查與日常巡檢、巡查、設(shè)備點檢、安全檢查相結(jié)合，建立發(fā)現(xiàn)設(shè)備隱患

的獎勵機(jī)制，通過發(fā)動所有現(xiàn)場工作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施存在的違反國家有關(guān)安

全法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的隱患，并根據(jù)該隱患可能造成的后果，并對隱患發(fā)現(xiàn)人進(jìn)

行獎勵。

公司安全管理部門定期梳理未整改閉環(huán)的安全隱患，行成公司監(jiān)控隱患清

單，整理生產(chǎn)部門的隱患報告，在生產(chǎn)會議和安全會議上通報，對于排查發(fā)現(xiàn)的

重大事故隱患，在向公司安全主管匯報的同時，制定并實施嚴(yán)格的隱患治理方案,

做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五到位”實際隱患排查治理的閉環(huán)管理。

⑧工作要求

（1）強化化組織領(lǐng)導(dǎo)

各部門要高度重視，將雙重預(yù)控機(jī)制建設(shè)工作作為日常重點工作來抓，切實

加強組織領(lǐng)導(dǎo)，周密安排部署，扎實有序推進(jìn)，決不走過場。各部門要根據(jù)公司

方案和總體部署，落實責(zé)任人員，加強工作力量，確保各項措施舉措落到實處。

制訂安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重防控機(jī)制項目計劃，確定時間節(jié)點及

具體工作，落實相應(yīng)責(zé)任人員。

（2）強化宣傳教育

公司組織各部門雙重機(jī)制工作小組成員接受第三方機(jī)構(gòu)專家的危險源辨識

和風(fēng)險評估、隱患排查專項培訓(xùn)。各部門根據(jù)專家培訓(xùn)內(nèi)容加強員工的教育培訓(xùn)I，

使其熟悉掌握風(fēng)險類別、危險源辨識和風(fēng)險評估方法、風(fēng)險管控措施，以及隱患

類別、隱患排查方法與治理措施、應(yīng)急救援與處置措施等，提升安全風(fēng)險管控和

隱患排查治理能力。采取有效措施，廣泛發(fā)動全體員工積極參與，圍繞專項工作,

強化各類宣傳，積極營造良好安全氛圍。

（3）強化檢查督促

公司將雙重預(yù)防控機(jī)制建設(shè)工作情況納入各部門安全生產(chǎn)考核內(nèi)容，加強專

項工作的檢查指導(dǎo)、考核獎懲，確保各項工作有充開展，取得成效。

1.2全員培訓(xùn)

企業(yè)風(fēng)險辨識管控建設(shè)培訓(xùn)計劃

根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》、《XX市應(yīng)急管理局關(guān)于進(jìn)一步加強

企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的實施方案》（蘇應(yīng)急綜

（2019）16號）等有關(guān)規(guī)定及要求，為全面貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理''的方

針，認(rèn)真開展企業(yè)風(fēng)險辨識管控建設(shè)培訓(xùn)，采取有力措施，切實把培訓(xùn)工作抓出成效。

為切實加強企業(yè)風(fēng)險辨識管控建設(shè)培訓(xùn)工作，推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治

理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，結(jié)合公司實際情況，特制定公司培訓(xùn)計劃如下：

一、培訓(xùn)工作的指導(dǎo)思想、目的

指導(dǎo)思想：

堅持“安全生產(chǎn)”指導(dǎo)原則和“安仝第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，認(rèn)真落實《安

全生產(chǎn)法》，組織全體員工學(xué)習(xí)掌握風(fēng)險和隱患排查方法，風(fēng)險控制措施以及持續(xù)改進(jìn)

對策。

培訓(xùn)目的：

通過培訓(xùn)，進(jìn)一步促使公司全體人員切實提高安全意識，牢固樹立“安全第一'’的安

全理念，讓兩個體系建設(shè)工作深入到每位員工的心中，切實實現(xiàn)安全生產(chǎn)“全員、全工

程、全方位、全天候”的良好局面。

二、培訓(xùn)教育對象

公司全體管理人員、作業(yè)人員。

三、培訓(xùn)教育內(nèi)容

1、安全生產(chǎn)方針、政策及法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)基本常識。

2、上級部門關(guān)于風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作的文件、宣貫相關(guān)精

神、要求。

3、風(fēng)險評價方法：作業(yè)條件危險性分析（LEC）、作業(yè)危害分析法（JHA）、安全檢

查表法（SCL）的概念、應(yīng)用范圍及具體使用程序。

4、在崗人員工作環(huán)境及危險因素、危險源和隱患辯識。

5、各種安全檢查的內(nèi)容、頻次，檢查方法。

6、個人防險、避災(zāi)、自救方法；事故現(xiàn)場緊急疏散和應(yīng)急處置。

7、安全設(shè)施和個人勞動防護(hù)用品的使用和維護(hù)；職業(yè)病防治等。

8、體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)對策、其他單位經(jīng)驗做法學(xué)習(xí)。

9、其他需要補充的學(xué)習(xí)內(nèi)容。

四、教育培訓(xùn)學(xué)時要求

1、管理人員參加不少于8小時的風(fēng)險辨識管控建設(shè)的學(xué)習(xí)。

2、其他員工參加不少于4小時的風(fēng)險辨識管控建設(shè)的學(xué)習(xí)。

五、培訓(xùn)教育實施措施

1、培訓(xùn)教育由公司安全管理部門落實，以各部門、車叵逐一落實進(jìn)行，部門、車

間主管為品學(xué)兼優(yōu)的第一責(zé)任人。

2、培訓(xùn)過程要有相關(guān)記錄，關(guān)鍵的知識點必須進(jìn)行考核殮查。

3、必須保證每位員工培訓(xùn)合格，培訓(xùn)不合格的進(jìn)行再教育，直到合格為止，對表

現(xiàn)突出的人員，根據(jù)情況予以獎勵。

六、相關(guān)表單

1、培訓(xùn)教育計劃表

企業(yè)風(fēng)險辨識管控建設(shè)培訓(xùn)計劃

序號項目參加人員計劃培訓(xùn)日期組織部門備注

安全生產(chǎn)方針、政策及法律、管理人員

12020.07.05綜合部/

法規(guī)，安全生產(chǎn)基本常識。其他員工

上級部門關(guān)于風(fēng)險分級管控與/

管理人員

2隱患排查治理體系建設(shè)工作的2020.07.05綜合部

其他員工

文件、宣貫相關(guān)精神、要求。

體系建設(shè)文件要求、工作開展管理人員/

32020.07.05綜合部

程序其他員工

安全風(fēng)險辨識管控建設(shè)實施方管理人員/

42020.07.05綜合部

案其他員工

管理人員/

5體系建設(shè)指導(dǎo)書2020.07.05綜合部

其他員工

風(fēng)險評價方法：作業(yè)條件危險/

性分析（LEC）、作業(yè)危害分析

管理人員

6法（JHA）、安全檢查表法（SCL）2020.07.10綜合部

其他員工

的概念、應(yīng)用范圍及具體使用

程序。

工作環(huán)境及危險因素、危險源管理人員/

72020.07.10綜合部

和風(fēng)險點排查其他員工

管理人員/

8風(fēng)險管控措施2020.07.10綜合部

其他員工

各種安全檢查的內(nèi)容、頻次，管理人員/

92020.07.23綜合部

檢查方法。其他員工

體系建設(shè)持續(xù)改進(jìn)對策、其他管理人員

102020.07.23綜合部/

單位經(jīng)驗做法學(xué)習(xí)。其他員工

安全培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)內(nèi)容：①安全生產(chǎn)方針、政策及法律、法規(guī)，安全生產(chǎn)基本常識;

②上級部門關(guān)于風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)工作的文件、宣貫相

關(guān)精神、要求；③體系建設(shè)文件要求、工作開展程序；④安全風(fēng)險辨識管控

建設(shè)實施方案；⑤體系建設(shè)指導(dǎo)書

培訓(xùn)時間：培20年7月5R授課老師：XXX

序號部門參加人員序號部門參加人員

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

安全培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)內(nèi)容：①風(fēng)險評價方法：作業(yè)條件危險性分析（LEC）、作業(yè)危害

分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）的概念、應(yīng)用范圍及具體使用程序;

②工作環(huán)境及危險因素、危險源和風(fēng)險點排查；③風(fēng)險管控措施

培訓(xùn)時間：2020年7月10日授課老師：XXX

序號部門參加人員序號部門參加人員

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

安全培訓(xùn)簽到表

培訓(xùn)內(nèi)容：①各種安全檢查的內(nèi)容、頻次，檢查方法。；②體系建設(shè)持

續(xù)改進(jìn)對策、其他單位經(jīng)驗做法學(xué)習(xí)。

培訓(xùn)時間：培20年7月23日授課老師：XXX

序號部門參加人員序號部門參加人員

121

222

323

424

525

626

727

828

929

1030

1131

1232

1333

1434

1535

1636

1737

1838

1939

2040

1.3體系文件

風(fēng)險辨識與管控制度

一、目的

為加強公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化,

辨識企業(yè)范圍內(nèi)的危害因素，對其進(jìn)行風(fēng)險評價，判定出不可承受的風(fēng)險，制定有效的

風(fēng)險控制程序，實現(xiàn)全過程安全控制，特制定本制度。

二、適用范圍：XXX有限公司生產(chǎn)經(jīng)營活動

三、風(fēng)險評價準(zhǔn)則

1、有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

2、設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

3、企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

4、企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等

四、職責(zé)

1、雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組組長負(fù)責(zé)危險源辨識和風(fēng)險評吩領(lǐng)導(dǎo)工作。

2、雙重預(yù)防機(jī)制領(lǐng)導(dǎo)小組副組長負(fù)責(zé)組織制定危險源辨識方案、風(fēng)險評價程序和

指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍等。

3、安全管理部門負(fù)責(zé)審查各單位確定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險分析記

錄的審查與控制效果驗收，建立、更新危險源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。

4、各專業(yè)工作小組人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與危險源辨識和風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)

資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

五、控制程序

1、危險源辨識和風(fēng)險評價分工

各專業(yè)工作小組負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位

進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價。

2、風(fēng)險評價方法選擇

企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準(zhǔn)則，選定合適的評價方法：本公司崗位、部位、裝置等危險

源辨識和風(fēng)險評價方法選用作業(yè)條件危險性分析（LEC）o

3、危險源辨識和風(fēng)險評價活動的實施步驟

（1）各車間成立工作小組，由車間負(fù)責(zé)人、安全員及專業(yè)技術(shù)人員組成。

（2）危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素

（3）通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級

（4）根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施

（5）得出評價結(jié)論

（6）風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重

點考慮以下因素：

①火災(zāi)和爆炸；

②沖擊和撞擊；

③中毒、窒息和觸電；

④有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑤人機(jī)工程因素；

⑥設(shè)備的腐蝕、缺陷；

⑦對環(huán)境的可能影響等。

五、在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：

1、有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；

2、風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；

3、公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。

七、風(fēng)險控制的內(nèi)容

1、選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：

2、控制措施的可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性和經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運行

情況；

3、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。

八、控制措施應(yīng)包括

1、工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；

2、管理措施，規(guī)范安全管理；

3、教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；

4、人體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。

九、風(fēng)險信息更新

不間斷地組織風(fēng)險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患，定期評審或

檢查風(fēng)險控制結(jié)果。風(fēng)險評價的頻次一般每年一次，當(dāng)下列情形發(fā)生時，公司應(yīng)及時進(jìn)

行風(fēng)險評價：

1、公司安全標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)策戈J階段進(jìn)行初次全面的辨識和評吩；

2、每年12月在設(shè)定第二年度的安全目標(biāo)前進(jìn)行全面的辨識和評價；

3、危險性作業(yè)活動作業(yè)前進(jìn)行專項辨識和評價；

4、有新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

5、操作條件變化或工藝改變時；

6、相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時，進(jìn)行專項或補充辨識和評價；

7、有對事件、事故或其他信息的新的認(rèn)識；

8、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；

9、檢維修、拆除作業(yè)前進(jìn)行危險、有害因素識別；

10、建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更應(yīng)進(jìn)行辨識和評價；

11、危險作業(yè)前進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險控制；

12、公司認(rèn)為有必要時。

十、風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)

定期對從業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制

措施和應(yīng)急預(yù)案等，增強從業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險，并掌握控

制風(fēng)險的措施。

隱患排查治理制度

一、目的

為實現(xiàn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止、預(yù)防和減少事

故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。

二、適用范圍：本公司各部門

三、法律依據(jù)

國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號《安全生產(chǎn)事故隱患排查法理暫行規(guī)定》。

四、職責(zé)

1、公司主要職責(zé)

總經(jīng)理應(yīng)對事故隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故

隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解決各類安全隱患。

2、按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則

部門、車間負(fù)責(zé)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對本部門、車間事故隱患的排查

和整改負(fù)主要責(zé)任。各班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個員工對

本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何部門、車間和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向安

全生產(chǎn)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

3、安全管理部門職責(zé)

對查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類，建立事故隱患信息檔

案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核；負(fù)責(zé)對事故隱患報告獎勵資金的匯總

和發(fā)放等。

4、公司各部門職責(zé)

按照各自分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行排查并監(jiān)控治理。

五、事故隱患

1、隱患概念

①違反安全規(guī)定。主要是指責(zé)任主體（生產(chǎn)經(jīng)營單位）違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、

規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的行為；

②物的危險狀態(tài)。主要是指因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的

物的危險狀態(tài)或不安全狀態(tài)；即指作業(yè)場所中與生產(chǎn)有關(guān)的原料、產(chǎn)品、設(shè)備、設(shè)施（包

括安全設(shè)施）及生產(chǎn)環(huán)境；

③人的不安全行為。主要是指勞動者、管理者的不安全行為，即“違章操作、違反

勞動紀(jì)律、違章指揮”；

④管理上的缺陷。主要是指組織機(jī)構(gòu)、制度、人員安排、工作或工序組織上的缺陷，

如組織機(jī)構(gòu)不健全、三大規(guī)程和各項管理制度、程序缺失、不合理、不科學(xué)。

六、事故隱患的分類

事故隱患分為一般事故隱患、不明確隱患、重大事故隱患。

1、一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

2、重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一

定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除

的隱患。

七、組織機(jī)構(gòu)

公司成立安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，分別由公司總經(jīng)理任組長，安全生產(chǎn)主管及安全

管理部門主管任副組長，各相關(guān)部門、車間領(lǐng)導(dǎo)為成員。安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

設(shè)在安全管理部門，主要負(fù)責(zé)活動開展的日常管理工作。

各部門、車間也應(yīng)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，由部門、車間第一責(zé)任人任組長。

八、隱患的排查與報告

1、隱患的排查按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門、車間應(yīng)對各自管轄區(qū)域

內(nèi)按照公司《安全檢查制度》中規(guī)定時間、內(nèi)容和頻次對隱患進(jìn)行排查，及時收集、查

找并上報發(fā)現(xiàn)的事故隱患，積極采取措施對隱患進(jìn)行整改。

2、隱患的報告

發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，即員工報各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)，各部門、車間報

安全管理部門，安全管理部門對各類隱患進(jìn)行登記分類。

3、報告形式

①報告

一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭報告。

②書面報告

報告人要把隱患地點、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議.報告人姓名、報告接受

人姓名、報告時間等寫清楚，一式二份，一份交安全管理部門，一份部門自己留底備查。

③公司各部門、車間

進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和各部門、車間進(jìn)行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時報

告安全管理部門進(jìn)行登記備案，

九、隱患的整改和驗收

各部門、車間發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照部門、車間隱患排查領(lǐng)

導(dǎo)小組的職責(zé)分工組織本部門、車間人員對隱患進(jìn)行核實，并在24小時內(nèi)作出書面整改

意見。各部門、車間自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他部門協(xié)助解決的，能自己

聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報安全管理部門，安全管理部

門根據(jù)隱患的種類移交給相關(guān)職能部門，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行整改并且對隱患的整改

進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。

對于重大事故隱患，由安全管理部門提交公司，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施

事故隱患治理方案。在事故隱患治理過程中，事故隱患部門、車間應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全

防范措施，防止事故發(fā)生。安全管理部門應(yīng)進(jìn)行監(jiān)控。

十、檔案建立

安全管理部門應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分

類，建立事故隱患信息檔案。

隱患治理方案

一、目標(biāo)和任務(wù)

通過隱患治理，杜絕一切事故苗頭，認(rèn)真消滅事故隱患，同時舉一反三，查找和彌

補安全管理和工作中的差錯和疏漏，防微杜漸，確保安全生產(chǎn)。

二、方法和措施

治理方法：

1、通過全公司的隱患排查及各類檢查活動，及時發(fā)現(xiàn)事故隱患：

2、發(fā)現(xiàn)隱患查后，各部門、車間能及時處理的，必須第一時間進(jìn)行隱患治理，排除

險情；

3、非本部門、車間管理的場所、設(shè)施設(shè)備、人員出現(xiàn)隱患，發(fā)現(xiàn)單位和個人應(yīng)及時

向安全管理部門報告；

4、安全管理部門對照隱患評估項目表及時進(jìn)行隱患評級，確定該隱患的等級，根據(jù)

隱患等級決定采取的措施：

5、重大事故隱患即刻下達(dá)隱患整改通知書，并通知所在部門、車間在治理前采取臨

時控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案，必要時可停產(chǎn)整改。

6、根據(jù)危險程度下達(dá)隱患整改通知書或通知單；

7、各部門、車間應(yīng)及時進(jìn)行治理，確保在限期內(nèi)完成整改任務(wù)；

8、整改結(jié)束后，安全管理部門或安委會派人現(xiàn)場驗證，確保治理達(dá)到規(guī)定要求。

治理措施：

隱患治理措施包括工程技術(shù)措施、管理措施、、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。各措施可單獨

使用或結(jié)合其他措施綜合使用；

1、工程技術(shù)措施：通過現(xiàn)場作業(yè)方式，確保設(shè)施設(shè)備、場所危險因素消失；

2、管理措施：通過加強管理，確保原危險因素消失或消減，避免事故發(fā)生；

3、教育措施：對隱患涉及者制造者、責(zé)任人進(jìn)行安全教育；

4、防護(hù)措施：對于無法從根本上消除危險的隱患，對接觸者采取勞動防護(hù)手段，確

保危險程度降低；

5、應(yīng)急措施：在直接整治前，臨時采取必要手段，預(yù)防事故發(fā)生。

一、經(jīng)費和物資

1、治理隱患所需經(jīng)費直接由安全生產(chǎn)主管通知財務(wù)部門撥付；

2、如治理所需經(jīng)費數(shù)額巨大（超過1萬元），由總經(jīng)理做出決定或安委會召開臨時

會議決定；

3、財務(wù)部門應(yīng)無條件確保治理經(jīng)費及時撥付；

4、治理所需物資應(yīng)按照特事特辦原則，有采購部門及時采購。

二、機(jī)構(gòu)和人員

1、隱患治理切實落實責(zé)任制，隱患所在、所管部門、車間為治理主體，無確定單位

主管的隱患治理主體為安全管理部門；

2、隱患所在、所管部門、車間主要負(fù)責(zé)人為隱患治理第一責(zé)任人，無確定單位主管

的隱患治理，安全管理部門為隱患治理第一責(zé)任人；

三、時限和要求

1、重大事故隱患整改通知書即刻下達(dá)，一般隱患整改通知書下達(dá)時限在半個工作日

內(nèi)（自接到隱患報告始）；

2、治理時限自接到通知，一般不超過24小時：復(fù)雜、工作量較大或已停產(chǎn)的治理

任務(wù)一般不超過72小時；

3、隱患治理必須嚴(yán)格按照要求，切實消除危險因素，并認(rèn)真檢查，確保沒有因為治

理工作，產(chǎn)生新的不安全因素

4、安全管理部門應(yīng)及時做好現(xiàn)場驗證工作，驗證不合格的，必須及時采取補救措施。

隱患治理工作與安全責(zé)任制掛鉤，實行年終一票否決權(quán)。

責(zé)任考核

風(fēng)險辨識管控和隱患排查治理考核獎懲制度

1目的

為認(rèn)真貫徹執(zhí)行“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全方針，實現(xiàn)公司的安全目標(biāo),

落實風(fēng)險分級管控和隱患排查治理建設(shè)工作，確?！皟蓚€體系”工作考核與獎懲的有效

實行，促進(jìn)建設(shè)工作推進(jìn)的順利進(jìn)行，特制定本制度。

2適用范圍

適用于公司的“兩個體系”工作考核與獎懲。

3考核獎懲標(biāo)準(zhǔn)

按照公司實施方案、制度和指導(dǎo)書的要求，所有人員必須履行的職責(zé)為考核獎懲標(biāo)準(zhǔn),

對照要求依次進(jìn)行落實。

4實施細(xì)則

1、風(fēng)險分級管控考核獎懲

(1)對危險點排查不細(xì)致、不全面，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清

單，按三違處理，責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(2)危險源辨識分析不具體、不全面，崗位人員不熟知危險源辨識和分析情況，存在

應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清單，按三違處理，責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)

任人罰款100?300元。

(3)風(fēng)險評價未結(jié)合部門、車間實際情況，評價不合理、評級不準(zhǔn)確，未掌握重大風(fēng)

險內(nèi)容，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清單，按三違處理，責(zé)任部門、

車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(4)控制措施與實際不符，可操作性差，未得到有效落實，崗位人員未參與控制措施

制定，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清單，按三違處理，責(zé)任部門、車

間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(5)風(fēng)險分級管控層級不符合要求，未確定責(zé)任人，未落實管控責(zé)任，不熟悉管控內(nèi)

容，存在應(yīng)付現(xiàn)象或提交不積極，未按照要求建立清單，按三違處理，責(zé)任部門、車間

和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(6)安全管理部門不定期對各部門、層級的風(fēng)險分級管控體系的各項清單、風(fēng)險告知、

警示標(biāo)志進(jìn)行檢查，不符合指導(dǎo)書要求的，未進(jìn)行風(fēng)險告知的，警示標(biāo)志設(shè)置不明顯的,

按三違處理，責(zé)任部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(7)新增風(fēng)險不及時進(jìn)行分級管控，未納入管理的，按三違處理，責(zé)任部門、車間和

相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

2、隱患排查治理考核獎懲

(1)根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行20?200元的獎勵，獎勵采用

現(xiàn)金兌現(xiàn)，由安全管理部門申報，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

(2)對隱患排查期間為搶救員工、公司財產(chǎn)和處理事故中表現(xiàn)突出的部門、車間和個

人，給予100?1000元的獎勵.,

(3)各部門、車間對員工上報的事故隱患，不整改或不上報的，一旦發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重

對部門、車間和相關(guān)責(zé)任人罰款100?300元。

(4)發(fā)現(xiàn)了事故隱患因未及時整改，報告人也沒繼續(xù)上報而導(dǎo)致事故的發(fā)生，將對發(fā)

生事故的部門、車間按照本公司《安全生產(chǎn)獎勵和懲罰制度》中罰款金額的兩倍進(jìn)行處

罰，對責(zé)任人將從重處理，報告人不承擔(dān)責(zé)任。

(5)對報告人特別是越級上報的人員，進(jìn)行打擊報復(fù)的或有此嫌疑的，一經(jīng)查實報總

經(jīng)理處理。

考核獎懲記錄

序號姓名獎懲形式及內(nèi)容獎懲決定備注

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

第二章風(fēng)險分級管控體系建設(shè)

2.1風(fēng)險點排查、確定

作業(yè)活動清單

序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動地點主要危害備注

1模具制作模具車間機(jī)械傷害、粉塵危害/

2樹脂造型制造車間造型區(qū)域機(jī)械傷害、粉塵危害/

爆炸、粉塵危害、高溫危害、灼

3熔煉作業(yè)制造車間熔煉區(qū)域/

燙

4澆注作業(yè)制造車間造型區(qū)域高溫、灼燙、火災(zāi)、起重傷害/

5開箱作業(yè)制造車間開箱區(qū)域粉塵危害、噪聲危宙、高溫危宙/

6落砂作業(yè)制造車間落砂區(qū)域粉塵危害、噪聲危害/

7熱處理作業(yè)制造車間熱處理區(qū)域高溫危宙、燙傷/

8拋丸作業(yè)制造車間拋丸區(qū)域粉塵危害、噪聲危害、機(jī)械傷哲/

9粗清作業(yè)制造車間粗清區(qū)域粉塵危害、噪聲危擊、機(jī)械傷害/

10噴漆作業(yè)制造車間油漆區(qū)域火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息/

11起重作業(yè)制造車間造型區(qū)域起由傷害、物體打擊/

12機(jī)加工作業(yè)機(jī)加車間機(jī)械傷害/

13包裝作業(yè)制造車間打包區(qū)域機(jī)械傷害、起也傷吉/

14叉車作業(yè)廠區(qū)道路車輛傷害/

15電焊作業(yè)制造車間電焊區(qū)域火災(zāi)、電焊煙塵、電焊弧光/

16電工作業(yè)車間及配電房觸電、火災(zāi)/

17檢維修作業(yè)車間及配電房觸電、火災(zāi)、高處墜落/

填寫人：XXX填寫日期：2020年7月6日

設(shè)備設(shè)施清單

序號設(shè)備名稱型號及主要技術(shù)參數(shù)數(shù)量備注

17噸中頻爐GW-72臺/

2天然氣退火爐18m31臺/

3樹脂混砂機(jī)S25102臺/

4樹脂混砂機(jī)IYH-5A1臺/

5樹脂混砂機(jī)IYH-10A1臺/

6砂處理設(shè)備Y92101臺/

7拋丸清理機(jī)Q7630轉(zhuǎn)臺式1臺/

8拋丸清理機(jī)HQ3750雙吊鉤1臺/

9拋丸清理機(jī)HQ3760雙吊鉤1臺/

1

10電動雙梁冶金行車10Tx16.5m1臺

11電動雙梁冶金行車16Tx16.5m1臺/

12電動雙梁冶金行車15Txl6.5m1臺/

13電動雙梁行車5Txl3.5m1臺/

14電動雙梁冶金行車5Tx13.5m1臺/